Udvalget for Sundhed og Socialservice
|
|
- Sidsel Aagaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 8. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Preben Andersen, Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Godkendelse af budgetforslag for SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme 3 SS Udvalget for Sundhed og Socialservices mødekalender SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
2 Side 2/22 1 SS Godkendelse af budgetforslag for Resumé Økonomiudvalget vedtog den 5. april 2011 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2012). Udvalget for Sundhed og Socialservice drøftede rammeudmeldingen i sit møde den 25. maj. På baggrund heraf fremsendes det endelige budgetforslag til Udvalgets behandling. Sagen sendes via den centrale økonomifunktion til Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til budget 2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice som beskrevet i tabel 3 godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet Udvalget ønsker etablering af ca. 20 korttidspladser. Der afsættes driftsmidler og anlægsmidler på budget I forbindelse med anlæg ønsker Udvalget, at administrationen undersøger forskellige muligheder for placering/anlæg af korttidspladserne, herunder evt. samdrift med eksisterende. I forbindelse med drift ønsker Udvalget, at administrationen analyserer og vurderer, i hvilken takt investeringen kan være tjent ind, under forudsætning af fremskrivning af budget med nuværende serviceniveau og med den forventede udvikling i ældrepopulationen. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 5. april i sag nr. 3 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgenes driftsvirksomhed 2012 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2012 fra det sidste vedtagne budget 2011, fremskrevet til 2012 prisog lønniveau. Udmeldingen er vedlagt som bilag. Proceduren vedr. udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 er for Udvalgets vedkomne tilrettelagt således, at der i udvalgsmødet den 25. maj blev lagt op til en temadrøftelse af budgetforslaget og dets konsekvenser. På Udvalgets møde den 1. juni 2011 forventes det, at Udvalget beslutter budgetforslaget for 2012 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd. Tabel 1: Udvalgenes budgetramme til skattefinansieret drift 2012
3 Side 3/22 Teknisk tilrettet budget Udvalg priser Mio. kr. Økonomiudvalg 462,1 Beskæftigelsesudvalg 662,6 Børne- og Skoleudvalg 1.435,6 Kulturudvalg 131,2 Teknik- og Miljøudvalg 106,7 Beredskabskommission 17,6 Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.552,5 Skattefinansieret drift i alt 4.368,2 Generelt Tabel 2: budgetforslag 2012 fordelt på hovedområder Udvalget for Sundhed og Socialservice Budgetforslag 2012 Budgetfordeling Sundhedsområdet ,6% Borgerservice ,0% Ældreområdet ,5% Det specialiserede socialområde, voksen ,7% Øvrige udgifter ,2% i alt ,0% Økonomiudvalget har tilkendegivet, at Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Dette betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kompenserende besparelser. Direktionens vurdering er, at det fremsendte budgetforslag opfylder denne præmis. Siden den markante budgetoverskridelse på udvalgets ramme i 2009 er der blevet iværksat en række initiativer til at genoprette balancen mellem budget og faktisk forbrug. Budgetforslaget for 2012 vurderes samlet set, at være i balance. Der er dog en række områder, hvor der også i 2012 vil være store udfordringer i relation til at sikre budgetoverholdelse. Derfor er det Direktionens anbefaling, at der i budgetlægningen for 2012 sikres den fornødne ro og kontinuitet til at forankre og rodfæste de mange initiativer udvalgsområdet har været præget af de seneste år. Tabel 3: Budgetforslaget for 2012 opdelt på funktionsniveau. Regnskab Hele kroner, årets priser 2010 Budget 2011 Budget 2012 Borgerservice
4 Side 4/ Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Teknik og Miljø Specialpædagogisk bistand til voksne Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Voksen og Sundhed Andre faste ejendomme Specialpædagogisk bistand til voksne Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
5 Side 5/ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Total Sundhedsfremmeområdet Tabel 3: Sundhedsfremmeområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Sundhedsfremmeområdet, i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
6 Side 6/ Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 30. marts 2011 fremsendt et lovforslag om at ændre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De kortsigtede forventninger til omlægningen er, at den for kommunerne under et er udgiftsneutral. For Horsens Kommunes vedkomne forventes det dog, at omlægningen i 2012 kan betyde en merudgift på 3 4 mio. kr. Da lovforslaget endnu ikke er endeligt vedtaget, skal der dog tages nogen forbehold mht. estimatet. Ovenstående budgetforslag forholder sig ikke til lovforslaget, men bygger alene på sundhedsaftalen samt udgiftsudviklingen i de foregående år. Borgerserviceområdet Tabel: 4 borgerserviceområdet Regnskab Budget Hele kroner, årets priser 2010 Budget Borgerservice Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål KL og Regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Fra sommeren 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. De økonomiske konsekvenser vedr. objektiv sagsbehandling afventer DUT-forhandlingerne og er ikke indarbejdet i budgettet. Nærværende budget tager således udgangspunkt i den kendte udgiftsudvikling på området. Der er dog et særligt opmærksomhedspunkt vedr. boligsikring og boligydelse som konsekvens af at udbuddet af almene boliger øges markant i de næste 3-5 år.
7 Side 7/22 Teknik og Miljøområdet Tabel 5: teknik og miljøområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Teknik og Miljø Specialpædagogisk bistand til voksne Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Teknisk direktørområde varetager den udvendige vedligeholdelse af en række kommunale ejendomme, som benyttes af Udvalgets institutioner. Sundhed og Omsorg (ældreområdet) Tabel 5: Ældreområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Ældreområdet, i alt Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
8 Side 8/22 I forbindelse med genopretningsplanen er der blevet foretaget en række servicemæssige opstramninger på ældreområdet. Samtidig er der blevet arbejdet med at optimere driften. Dette betyder, at forventningerne til ressourceforbruget 2012 ligger på linje med rammeudmeldingen. Der er dog en række områder som presser budgetrobustheden og som administrationen derfor følger tæt. Det drejer sig bl.a. om den demografiske udvikling, udgifter til tomgangsleje pga. vigende søgning til kommunens ældreboliger samt et stigende pres på den lovpligtige ledsagerordning. Den generelle aldring af befolkningen øger endvidere antallet af bogere som har krav på et forbyggende hjemmebesøg og som herigennem presser budgettet på dettte område. Demografi I de kommende år vil der være markante stigninger i antallet af ældre (65+ årige) i Horsens Kommune. Kommunens beregningsmodel af de økonomiske konsekvenser heraf tager udgangspunkt i det faktiske forbrug på frit valgsområdet (hjemmehjælp). Den demografiske påvirkning af udbudet af døgndækkede boliger håndteres i en særskildt politisk proces i relation til plejeboligbyggeprogrammet. Der er ikke indlagt udvidelser af antallet af døgndækkede plejeboliger i Tabel 6: Befolkningsprognosen Aldersgrupper år år år år år Total Tabel 7: Befolkningsprognosen (indekseret) 2010 = indeks 100 Aldersgrupper år år år år år Total Tabel 8: Estimeret budgetbehov som følge af den demografiske udvikling (t.kr) Allerede indregnet demografi Estimeret behov Demografimanko
9 Side 9/22 Modellen tager udgangspunkt i, at serviceniveauet i det sidst kendte regnskabsår og budgetåret er identisk. Dette er dog ikke tilfældet for Udvalget har i forbindelse med genopretningsplanen og projekt Direktør i eget Liv (rehabiliterende træning) foretaget en opstramning og omlægning af ydelsestildelingen på frit valgsområdet. Dette betyder - alt andet lige en stagnation af udgiftsudviklingen fra 2011 og frem. Noget tyder dog på, at der som følge af opstramningerne kan være et øget behov for korttidspladser på plejecentrene. Dette vil der i de kommende måneder blive foretaget en nærmere analyse af. Det er Direktionens indstilling, at de ovenstående beløb tildeles i overslagsårene men, at der hvert år foretages en genberegning med udgangspunkt i det senest kendte regnskab. Det specialiserede socialområde Tabel 9: det specialiserede socialområde Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99)
10 Side 10/ Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Efter flere år med store budgetmæssige udfordringer vurderes budgetforslaget for 2012 på det specialiserede socialområde at være retvisende i forhold til forudsætningerne. Den generelle prisudviklingen på området er generelt stagneret, men der er stadigt et stort pres på foranstaltninger til borgerne. Det er særligt på områderne vedr. sindslidelser og ADHD, der er et stort pres. For at skabeøkonomisk råderum til at håndtere det store pres på området arbejdes der kontinuert på at optimere visitation og tilbudsvifte. I 2012 forventes det, at der foretages optimeringer for ca. 3% svarende til ca. 11 mio. kr. Bilag Bilag Bilaget blev udsendt med dagsordenen til temamødet den 25. maj Budgetforslag 2012 Udvalget for Sundhed og Socialservice
11 Side 11/22 2 SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme Resumé Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme fremlægges hermed til politisk behandling. Jf. den politisk at vedtage aktivitetskalender vedr. budgetopfølgninger er der tale om en opfølgning af den totale drift og anlæg. Sagen fremsendes til Byrådet via den centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen Indstiller, at 1. den udvidende budgetopfølgning tages til efterretning 2. de budgetmæssige omplaceringer jf.tabel 2 godkendes 3. den estimerede mindre udgift på 2,1 mio. kr. vedr. førtidspension tilbageføres til likvide midler 4. den estimerede merudgift på 3 mio. kr. til sundhedsområdet finansieres af reserverne til imødegåelse af merudgifter i Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 1. februar 2011 en aktivitetskalender for budgetopfølgninger i Af kalenderen fremgår det, at Direktørområderne den 30. april skal udarbejde budgetopfølgninger for deres ansvarsområder vedr. den totale drift og anlæg. Nærværende opfølgning indeholder således en vurdering af det forventede regnskab på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme. Generelt Samlet set er det Direktørområdets vurdering, at der på de store driftsområder (Sundhed og Omsorg samt Handicap, Psykiatri, Socialt udsatte) er muligt at overholde driftsrammen for 2011 inkl. de reserverede midler til sikring af rammeoverholdelse budgetbufferen På de tilhørende myndighedsområder forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Socialservice har i sit møde den 17. marts allerede besluttet en række
12 Side 12/22 kompenserende besparelser i driftsområderne til at dække dette forventede merforbrug. Der rejses derfor ikke en anmodning om tillægsbevilling hertil i nærværende sag. På medfinansieringen af sundhedsområdet viser Regionens senest forbrugsmodulering et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Der er dog en vis sandsynlighed for, at der jf. økonomiaftalen for 2011 sker en vis efterregulering af merforbruget. Det er endnu for tidligt til at vurdere reguleringens omfang. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til at dækning af hele det estimerede merforbrug. På borgerserviceområdet (budgetgaranteret) forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som indstilles omplaceret til delvis dækning af det forventede merudgifter på sundhedsområdet. På ældreboligområdet har der de senere år været stigende udgifter til tomgangsleje. I 2010 var der således tale om et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er ved årets begyndelse påbegyndt et arbejde, sammen med de berørte boligforeninger, med henblik på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje. Det er administrationens vurdering, at udgifterne er stagneret, men at det endnu er for tidligt til at kunne beregne konsekvensen af initiativerne. Området følges nøje og revurderes endeligt i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning ultimo august. Tabel 1: Oversigt over afvigelser på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme 2011 Oprindeli gt budget 2011 Korriger et Budget 2011 Forvente t Regnska b 2011 Afvigelse += merudgift/- = mindreudgift Udvalget for Sundhed og Socialservice Bevillingsansøgning 1 Rammebelagt Specialpædagogisk bistand til voksne 16,8 17,3 17,0-0, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 169,6 169,6 172,6 3,0 3, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 512,3 506,7 506,0-0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 118,7 120,5 122,1 1,6 0, Plejehjem og beskyttede boliger 3,9 3,5 1,3-2, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 45,4 44,9 47,2 2,3
13 befordring Side 13/ Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem 2,6 2,6 2,5-0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,1 6,1 5,6-0, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 82,3 88,4 89,0 0,6-2, Beskyttet beskæftigelse ( 103) 21,6 23,0 21,8-1, Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 32,8 37,1 41,6 4,5 2,1 3 Ikke rammebelagt Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efterregler gældende fra 1. januar ,7 207,7 205,7-2,1-2,1 Total 1.220, , ,5 4,9 0,8 De bevillingsmæssige konsekvenser af den udvidede budgetopfølgning Direktionen anbefaler, at der som følge af den udvidede budgetopfølgning foretages en række budgetomplaceringer samt gives en tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter på sundhedsområdet. De bevillingsmæssige konsekvenser er kommenteret i nedenstående tabel 2. Tabel 2: De bevillingsmæssige konsekvenser af den udvidede budgetopfølgning på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: forventede merudgifter jfr. Prognose fra regionen 3, Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres fra botilbud til længerevarende ophold 0, Botilbud til længerevarende ophold ( 108): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres til forebyggende indsats for ældre og handicappede med 0,4 og til aktivitets og samværstilbud med 2,1. -2, Botilbud til længerevarende ophold ( 108): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres til økonomiudvalget med 0,1-0,1
14 Side 14/ Aktivitets- og samværstilbud ( 104): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres fra botilbud til længerevarende ophold 2, Førtidspension: Forventede merindtægter betalinger fra andre kommuner, jfr regnskab 2010 samt forbrug pr ,1 Total 0,8 I det efterfølgende uddybes afvigelserne i tabel 1 Sundhedsområdet Estimatet bygger på Regionens fremskrivninger på baggrund af aktiviteten i 1. Kvartal Der er primært tale om merudgifter på den stationære somatik (1,7 mio. kr.) og den stationære psykiatri (1,3 mio. kr.) Borgerserviceområdet Skyldes forventede mindreudgifter til førtidspension på 2,1 mio. kr. Det specialiserede socialområde (myndighedsområdet) 317 Socialpædagogisk bistand til voksne (specialundervisning) Budgettet udgør kr. og der forventes et samlet forbrug på 1 mio. kr og 96 overførsel til borgere (BPA- Borgerstyret Personlig Assistance). Budgettet for 95 og 96 udgør kr. og er baseret på det nuværende aktivitetsniveau, som udgør 18 borgere med en 96-ordning og en gennemsnitlig brutto årsomkostning på kr. og 4 borgere med en 95-ordning med en gennemsnitlig brutto årsomkostning på kr. Budgettet forventes overholdt. Der er dog afholdt udgifter vedr for kr. i 2010, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. i Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er tilført 2 mio. kr. fra Frit Valgs området og udgør herefter kr. Der forventes herudover et merforbrug på 1,2 mio. kr. på støttecenter pladser og et mindreforbrug på kr. på støtte i hjemmet. Estimatet er baseret på nuværende disponeringer. Underskuddet skyldes, at de opsatte mål for besparelser i 2010 ikke har kunnet opnås. Hertil kommer i mindre grad en forventet reduktion af statsrefusioner i 2011 med 0,7 mio. kr. Underskuddet søges nedbragt med fortsat fokus på bevillingen af disse ydelser. 550 Længerevarende botilbud 108 Budgettet udgør efter tilførsel af 3 mio. kr. fra Frit valgs området kr. Den samlede vurdering af området er en forventning om et merforbrug på kr. i alt et forbrug på kr. Årsagen er primært, at det ikke på kort sigt er lykkedes at nedbringe niveauet som forudsat i genopretningsplanen. Det har vist sig vanskeligt med de eksisterende regler at flytte borgere til andre (billigere) tilbud. Estimatet bygger på de
15 Side 15/22 faktiske disponeringer på området. Der er fortsat fokus på bevillingen af disse ydelser samt muligheder for alternative ydelser og tilbud, som dog i høj grad kræver borgerens samtykke. 552 Midlertidige botilbud 107 Budgettet udgør kr. Budgettet forventes overholdt med et mindreforbrug på kr. Estimatet bygger på faktiske disponeringer på området. 553 Kontaktperson- og ledsageordning Budgettet på kr. forventes overskredet med kr. 558 Beskyttet beskæftigelse 103 Budgettet udgør kr. Der forventes med basis i faktiske disponeringer et mindre forbrug på kr. Årsagen er primært et faldende forbrug af eksterne pladser, som er dyrere end kommunens egne tilbud. 559 Aktivitets- og samværstilbud 104 Budgettet udgør kr. Der forventes med udgangspunkt i forbruget ultimo 2010 et merforbrug på kr. men omvendt også en større statsrefusion for dyre enkeltsager på 1,1 mio. kr. Området bør ses i sammenhæng med 103. Der arbejdes med at afvikle dyre enkeltforanstaltninger og/eller erstatte dem med alternative tilbud. Effekten heraf forventes først at kunne ses i Sociale formål (Dækning af nødvendige merudgifter som følge af nedsat funktionsevne SEL 100) Budgettet på kr. forventes overholdt. Hovedparten af udgifterne er faste månedlige betalinger, hertil kommer enkelte engangsbetalinger. Forbruget er fratrukket 50% statsrefusion. Sundhed og omsorg (myndighedsområdet) 532 Frit Valg Praktisk hjælp og pleje Budgettet udgør efter overførsel af 5 mio. kr. til det specialiserede socialområdeområde kr. Der forventes herefter et mindreforbrug på kr. Årsagen hertil er at effekten af ændringer i kvalitetsstandarder, strammere akutkriterier og inklusionskriterier, som begyndte ultimo 2010, fortsætter i Estimatet er foretaget på baggrund af det den faktisk leverede tid i januar til april 2011 med de nye fastsatte takster gældende fra og med maj Der indgår i estimatet en mindre buffer til imødegåelse af uplanlagte merforbrug, f.eks hvis andelen af privattimer med en højere timetakst øges. Estimatet for 2011 bygger på timeforbruget primo 2011: Praktisk Hjælp (Forudsat ) Personlig Pleje (Forudsat ) Personlig Pleje Ubekvem (Forudsat ) 532 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (boliger)
16 Budgettet udgør i alt kr. Der forventes et merforbrug på kr. Side 16/ Plejehjem Budgettet udgør kr. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Prisen for eksterne plejehjemspladser er gennemsnitlig faldet fra kr. til kr., hvilket med 10 pladser giver en besparelse på kr. Der er primo 2011 indtægter fra 6,5 plejehjemspladser mere end forudsat, hvilket giver en indtægt på 2 mio. kr. mere end forudsat. Ombygningen af de utidssvarende plejehjem forventes afsluttet inden udgangen af 2011, hvorefter der ikke længere resterer ældreboliger med plejehjemsstatus. Budgettet for salg af plejehjemspladser overflyttes i 2012 til budget for salg af plejeboliger under konto Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budgettet udgør kr. Der forventes et samlet merforbrug på kr. Estimatet er baseret på et højere forbrug på forskellige områder. I forhold til Høreapparater er der primo 2011 oprettet en kommunal høreklinik, som på sigt vil kunne nedbringe omkostninger til kørsel og andelen af private høreapparater, som trods en nedsættelse af tilskuddet i 2011 på 10 % stadig er ca. 500 kr. dyrere end kommunale høreapparater. Det har dog vist sig, at ASV ikke kan få lønudgiften til høreprøver dækket af det regionale sundhedsbudget, fordi ASV ikke er godkendt som et regionalt tilbud. ASV opkræver derfor lønudgifter for høreprøver hos Myndighedsafdelingen, men uden at Myndighedsafdelingen har fået tilført en budgetmæssig andel af de regionale midler. Der må derfor forudses et merforbrug på området i 2011 på ca kr. Ultimo april er der bevilget 588 høreapparater, hvoraf 41% er private, 12% af de kommunale leveres af ASV og den resterende del er 47% kommunale apparater primært fra høreklinikker i Vejle og Århus. Der er således konstateret et markant fald i private leverandørers andel fra 56% i 2010 til 41% i de første 4 måneder af Der ses yderligere et merforbrug på andre personhenførbare hjælpemidler. Der ses en stigning i forbruget, som skal undersøges nærmere. Estimatet er på baggrund af forbruget ændret fra 13,5 mio. kr. til 15 mio. kr. Merforbruget vil blive imødekommet gennem en opfølgning på årsagen til stigningen og en opstramning i forhold til indkøb på området. Det er besluttet at overføre en andel af budgettet til distrikternes indkøb og vedligeholdelse af standardhjælpemidler i plejeboligerne. Standardhjælpemidlerne er f.eks. plejesenge, lifte, badebænke og toiletstole. Individuelle personlige hjælpemidler som f.eks. kørestole bevilges fortsat af Myndighedsafdelingen. Årsbeløbet er i kr. men da aftalen først træder i kraft pr. 1. marts 2011 bliver budgettet i 2011 kun reduceret forholdsmæssigt med kr. Forbruget forventes alt andet lige reduceret tilsvarende, hvilket betyder, at ændringen er omkostningsneutral. Endelig er der en langvarig boligændringssag, som var forventet afsluttet senest i 2010 men som grundet en langvarig tinglysningsproces først er afsluttet i Kommunen skal betale for en boligændring på kr. til en enkelt borger. De kr. heraf skal dog betales tilbage, når borgeren engang sælger sit hus.
17 Underskuddet søges minimeret og dækket ved intern udligning af overskudsposter. 537 Plejevederlag Budgettet på kr. forventes overholdt med et mindreforbrug på kr. Side 17/ Drift af hjælpemiddeldepotet. Budgettet udgør kr. Depotdriften er pr. 15. marts 2011 udliciteret til Falck Hjælpemidler A/S, hvilket har reduceret forventningen til forbruget til kr. i Initiativer til rammeoverholdelse Ovenstående tabel og bemærkninger indikerer et forventet merforbrug på i alt 4,9 mio. kr. Der søges dog kun om en samlet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne på sundhedsområdet. Udvalget har i sit ekstraordinære møde den 17. marts iværksat en række kompenserende initiativer, således at det forventede merforbrug på myndighedsområdet kompenseres via nedenstående initiativer: [Uddrag fra sagen som blev behandlet den 17. marts 2011] Generel udgiftsreduktion (kort sigt) på interne tilbud Der foretages en systematisk gennemgang af alle budgetter (2011) med henblik på at afdække mulige udgiftsreduktioner. Måltallet vil blive justeret i tråd med den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april Optimering af interne tilbud (takstreduktion) Der er foretages en analyse af den interne drift, som har til formål at skabe den fornødne gennemsigtighed, som gør det muligt at optimere driften. Rehabilitering og Træning I 2010/2011 har Horsens Kommune gennemført projekt Direktør i eget liv aktiverende træning i stedet for kompenserende pleje. Evaluering og databearbejdning fra projektet foregår i februar/marts 2011 med henblik på fremlæggelse af udvalgssag. Erfaringerne skal herefter i samarbejde mellem Sundhed & Omsorg og Myndighedsafdelingen indarbejdes i den kommende service. Samtidig skal erfaringerne for Fredericia Kommune i den udstrækning, at Fredericia-modellen supplerer Direktøren og omvendt indarbejdes. Allerede nu kan konstateres, at Horsens Kommune har gode resultater af projektet Direktør i eget liv. Metoden har været, at der udstationeres en terapeut i hjemmeplejegruppen. Terapeuten arbejder dels som almindelig hjemmehjælper hos udvalgte borgere, og dels som motivator i hjemmeplejegruppen, så medarbejderne får erfaringer med og indsigt i at arbejde sundhedsfremmende i forhold til træning af borgere. Ved at arbejde som hjemmehjælper motiverer terapeuten borgere, som ellers ikke tidligere har vist interesse for eller været motiveret for, til at træne med henblik på mestring af eget liv. Man kan populært sige, at i Direktør i eget liv arbejder terapeuten indefra-og-ud med borgere, som allerede modtager hjemmehjælpsydelser. I Fredericia-modellen, som fint supplerer Direktør i eget liv, arbejder terapeuten med træning af borgere som efterspørger men endnu ikke har fået bevilget hjemmehjælp.
18 Side 18/22 Fredericia Kommune bruger følgende billede på indsatsen: Målet er at vende borgeren i døren. Som omtalt er det for tidligt at give et præcist bud på, hvor stor effekten er herunder effekten på budgettet. Fredericia vurderer et rationale på 10 mio. kr. Der vil dog være afledte merudgifter til træning, dokumentation og opfølgning, samt visitation. En igangværende analyse vil fastlægge de præcise budgetbeløb hertil. Det vil således være nødvendigt at afsætte yderligere midler til træningsindsatsen, idet indsatsen ellers vil påvirke serviceniveauet til træning negativt i form af yderligere forøgelse af ventetid. Udskydelse af budgetlagte investeringer i driftsområdet Der foretages en gennemgang af samtlige budgetter på ældreområdet med henblik på at afdække driftsinvesteringer for i alt 3 mio. kr. som kan udskydes til Måltallet vil blive justeret i tråd med den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april Optimering og omlægning, Sund By Der foretages en gennemgang af finansieringen af Sund By samt understøttelsen af den frivillige indsats. Det vurderes, at der er rationale herved på 0,2 mio. kr.
19 Side 19/22 3 SS Udvalget for Sundhed og Socialservices mødekalender Resumé Godkendelse af mødeplan for Udvalget for Sundhed og Socialservice for Sagen afgøres af Udvalget og sendes til efterretning til Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget til mødeplan for 2012 godkendes 2. møderne - hvor andet ikke besluttes - afholdes i mødelokale 1, Horsens Rådhus. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet Sagsfremstilling I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. På den baggrund er udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødekalender for Mødet holdes den første onsdag i måneden kl Dog med følgende afvigelser: I januar rykkes mødet til 2. onsdag p.g.a. juleferien I april rykkes mødet til den 2. onsdag p.g.a. påsken Der afholdes ekstraordinært møde den 23. maj p.g.a. budget Ingen møder i juli måned I august rykkes mødet til 3. onsdag p.g.a. sommerferien. Bilag Mødekalender for Udvalget for Sundhed og Socialservice
20 Side 20/22
21 4 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning Brev fra Dansk Blindesamfund Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet. Side 21/22
22 Side 22/22 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift
Udvalget for Sundhed og Socialservice
Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereÅbent Referat. til. Byrådet
Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 11-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet John Weibel Back Regnskabskonsulent
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereUdvalget for Voksenservice
Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mere