Forbrugsreduktion samlet oversigt, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016

Transkript

1 Forbrugsreduktion samlet oversigt, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Kommentarer Måltal Aktiv Hele Livet Uddannelse til Alle Læring og Trivsel De 12,5 mio.kr. er inklusive den mindre indtægt på taksterne, som opstår, hvis budgettet reduceres Vækst og Bæredygtighed Alle kan Bidrage Kultur og Fritid Administration Forbrugsreduktion

2 Forbrugsreduktion for Aktiv Hele Livet, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Aktiv Hele Livet Egenbetaling på kørsel til træning og dagscentre I dag tilbyder Holbæk Kommune, at borgerne kan få betalt deres kørsel til træning på de aktive centre og dagscentre. Initiativet i handlingsplanen om egenbetaling på kørsel til træning og dagscentre vil betyde, at borgerne fremover selv vil skulle betale for kørsel til træning og dagscentre. Andre kommuner har indført lignende tiltag herunder; Odsherred, Køge, Roskilde og Helsingør. Erfaringer fra andre kommuner, der har indført egenbetaling på området viser, at der i starten kan opleves et fald i borgere som vil benytte tilbuddene, over tid vender borgerene dog tilbage til tilbuddene. Derudover vil borgere fremover selv skulle betale for transport til og fra sygeplejeklinikkerne på de aktive centre. Ældrerådet kan tiltræde Handicaprådet X X 2 Aktiv Hele Livet 3 Aktiv Hele Livet Brugerbetaling på tøjvask Køb af madpakker (vakuum) I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til tøjvask for kommunens hjemmeboende borgere. Med initiativet i handlingsplanen om brugerbetaling på tøjvask vil kommunens borgere fremover skulle betale for hjælp til tøjvask. Tøjvasken vil blive gennemført af ekstern leverandør. I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til at tilberede og anrette borgernes kolde mad i hjemmet. Med initiativet i handlingsplanen om køb af madpakker (vakuum), vil borgernes kolde mad i hjemmet blive leveret sammen med den varme mad i vakuumpakker. Maden i madpakker vil have en ernæringsrigtig sammensætning X X X X

3 Forbrugsreduktion for Aktiv Hele Livet, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Aktiv Hele Livet Ændret visitation til indkøbsordningen I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til indkøb af dagligvarer. Det betyder, at der gives hjælp til at skrive en indkøbsseddel, bestille varer, udbringning af dagligvarer, modtage varer og sætte varer på plads. Initiativet i handlingsplanen om ændret visitation til indkøbsordningen vil ikke ændre på de ydelser, men vil betyde at de borgere som selv kan betjene en telefon eller en tablet fremover selv skal betale, hvis de vil benytte sig af kommunens indkøbsordning. Der er fornylig udsendt en principafgørelse på dette område, som giver mulighed for at ændre serviceniveauet til at borgere, der selv kan bestille ikke skal have ordningen betalt af kommunen. Ældrerådet kan tiltræde Handicaprådet X X 5 Aktiv Hele Livet Nedlæggelse af projekt med informationsskærme Informationsskærmene skal bruges til at dele viden om aktiviteter og indsatser på tværs af plejecentre, bosteder, Aktive Centre osv. Projektet er endnu ikke igangsat. Projektet foreslås nedlagt X X 6 Aktiv Hele Livet Rammestyring af sygeplejerskerne Det foreslås fremadrettet at rammestyre sygeplejerskerne og samtidig reducere budgettet. Samlet set vil sygeplejen på baggrund af tidligere leverede indsatser og forventede behov lægges i en fast økonomisk ramme. Denne ramme vil samlet set reduceres idet vi forventer at samarbejdet, arbejdsgange og koordinering af opgaver i forhold til sygeplejeydelser på tværs af kommunens indsatser vil optimeres. Ligesom vi forventer et øget fokus på uddelegering af opgaver til øvrige faggrupper X X

4 Forbrugsreduktion for Aktiv Hele Livet, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Aktiv Hele Livet Visitering til sygeplejerklinikker Det foreslås, at når sygeplejeklinikkerne er etableret, at der fremover udelukkende visiteres til sygeplejeklinikkerne ved behov for hjemmesygepleje. I dag får alle borgere der modtager sygepleje indsatserne leveret i eget hjem. Det betyder i praksis, at en sygeplejerske kører til borgerens eget hjem og udfører opgaverne. Fremover vil alle borgere blive henvist til at modtage indsatserne i sygeplejeklinikkerne placeret ved de Aktive Centre i Holbæk Kommune. Kun ved helt særlige tilfælde, hvor borgeren grundet sit funktionsniveau ikke er i stand til at transportere sig til klinikken, vil ydelsen kunne leveres i hjemmet. Det er forventningen at arbejdsgange omkring indsatserne kan effektueres ikke kun på sygeplejerskernes transporttid, men også optimering af f.eks. sårbehandling. Yderligere forventes det, at en række borgere vil opleve en højere tilfredshed med indsatsen, da de ikke længere skal sidde i hjemmet og vente på besøg fra sygeplejersken, ligesom det i højere grad vil være muligt at sikre besøg hos den samme kliniksygeplejerske fra gang til gang. Ældrerådet kan tiltræde Handicaprådet X X 8 Aktiv Hele Livet 9 Aktiv Hele Livet Nedlæggelse af følgeordningen Nedlæggelse af projekt Bedre mad Følgeordningen foreslås nedlagt. Følgeordningen går ud på at borgerne skal følges af hjemmeplejen til deres tilbud i Aktiv Centrene. Tilbuddet benyttes ikke i tilstrækkelig grad. Følgeordningen foreslås derfor nedlagt. Det resterende beløb fra ældremilliarden på 0,7 mio. kr. i 2016 og frem blev givet til projekter om bedre mad. Beløbet er ikke blevet anvendt og projektet foreslås nedlagt X X X X

5 Forbrugsreduktion for Aktiv Hele Livet, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Aktiv Hele Livet Stop for brug af eksterne vikarer i alle driftsenheder fra 1. september Initiativet betyder, at der ved sygdom og andet fravær, som udgangspunkt ikke vil blive indkaldt vikarer. Ordningen træder først i kraft d. 1. september, for at sikre driften hen over sommerferien, hvor der i forvejen er planlagt med et minimum af bemanding. For at sikre den grundlæggende omsorg og pleje, vil der blive udarbejdet faste kritierier, som skal anvendes af alle enheder. Fx at lederen i hvert enkelt tilfælde lave en individuel vurdering af, om det i forhold til kerneopgaven er nødvendigt at indkalde vikar, eller en fastansat kollega. I de tilfælde hvor der ikke er den nødvendige bemanding på hverdage, kan enhederne i stedet arbejde ud fra den dækning som gælder i sommerferien og weekender. Borgerne kan i visse situationer opleve, at de i forbindelse med fastansattes fravær, ikke får den hjælp, de er vant til. Ældrerådet kan tiltræde X Handicaprådet 11 Aktiv Hele Livet 12 Aktiv Hele Livet Forbrugsreduktion Reduktion af budgetterne på seriveområderne med 1 pct. Ændret procedure ved genansættelse Serviceudgiftsbudgetterne på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Ældre reduceres med 1 pct. i Reduktionen vil betyder, at borgerne vil opleve serviceforringelser. Forslaget betyder, at det for alle ledige stillinger vil blive overvejet, hvorvidt de skal genbesættes og i givet fald om genbesættelse kan undlades i en kortere periode. På grund af efterbetaling af ferie og pension mv., vil kommunen typisk have en udgift i den første måned efter en ansat er holdt, svarende til den ansattes almindelige månedlige lønudgift. Mange arbejdspladser har derfor i forvejen tradition for, at vente en måned med at besætte en ledig stilling. Dermed vil dette forslag indeholde en besparelse på op til cirka en månedsløn, hver gang en stilling bliver ledig. Borgerne vil kunne opleve, at de ved stillingsledighed ikke får den samme hjælp, som de er vant til X X X (X)

6 Forbrugsreduktion for Aktiv Hele Livet, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Ældrerådet kan tiltræde Handicaprådet Kommentar : I denne handleplan har vi i AHLI med forslagene forholdt os til høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet og har således haft dette med i vores overvejelser. Vi har prioriteret forslag til besparelser på de områder, hvor det fortsat vil være muligt at skabe og bevare fokus på kerneopgaven trods den foreslåede besparelse. På den baggrund er det vores vurdering, at vi har imødekommet bekymringerne i forhold til fortsat at kunne rekruttere kvalificeret og kompetent personale, samt fortsat holde fokus på de initiativer, der medvirker til at øge sundhedstilstanden og indsatser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen. Vi er klar over at alle forslag vil kunne få en betydning og konsekvens for oplevelsen af indsatsen for såvel borgere som medarbejdere.

7 Forbrugsreduktion for Uddannelse til alle unge - bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Administration Reducere udviklingskraft 2 Administration Biler 3 4 Udannelse til alle unge - alle områder Uddannelse til alle unge - alle områder klasse Begrundet ansættelsesstop Begrundet indkøbsstop Nedjustere materialer/aktiviteter Nedlægge fælles pulje til udvikling af ledere og medarbejdere i uddannelse til alle unge Reducere antallet af leasede biler med 4 stk fra medio 2016(16.000). Herudover sammenlægning af bus/bilpark på Ung Holbæk og Transitten med den fælles bilpark på UTA - forventet provenu i Forudsat at man kan opsige kontrakterne i juni 2016 Ingen stillinger i Uddannelse til alle unge kan besættes uden forudgående OK fra chefen. Personaleomsætningen på kerneopgaveområdet er dog begrænset, så det er usikkert hvor meget ansættelsesstoppet kan bidrage med. Skøn 3 stillinger a' 2 mdr. Ingen indkøb over kr i Uddannelse til alle unge uden forudgående OK fra den strategiske ledergruppe. Det er usikkert, hvor meget indkøbsstoppet kan bidrage med, da visitationen i forvejen er centraliseret og budgettet til indkøb af kurser, IT mv reduceret Skære i aktiviteter og materialer i 10. klasse CSU - indtægtsdækket virksomhed Omlægning af indsatser på IKT-område, Neurofagligt område og LæseTek På området med indtægtsdækket virksomhed er der justeret i aktiviteter for at imødekomme kravet om indefrysning af overførsel på kr. Herudover kan der frigøres kr ved administrative omlægninger og justeringer af forventninger til indtægter på IKT-område, Neurofagligt område og LæseTek. 300 Forbrugsreduktion

8 Forbrugsreduktion Læring og Trivsel, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 I forbindelse med reduktioner af budgettet til drift af dagtilbud, vil der samtidig skulle træffes beslutning om nedsættelse af takster for forældrebetaling, tilskud til private daginstitutioner og tilskud til betaling af private pasningsordninger. Sådanne ændringer skal varsles med 3 måneder, for så vidt angår takster anbefales det dog at disse nedsættes pr. 1 august. Tilskud til private institutioner og privat pasning vil derimod tidligst kunne sættes ned pr. 1. oktober. Foruden de nedenstående forslag til reduktioner kan det være en mulighed at reducere på udgiften til "En god start", samt på udgiften til Familiehuset. Det har dog af tidsmæssige årsager ikke været muligt, at få foretaget en vallid konsekvensvurdering af en reduktion på disse to områder. Begge tilbud indgår i det forebyggende arbejde. Nr. Område Aktivitet/Handling Den gennemsnitlige personaleudskiftningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der fratrådte i perioden fra august til december i 2015 (historisk data). Reduktion indtægt fra forældrebetaling Dagtilbud Ansættelses stop Vurderingen er dog, at det ikke er realistisk med et 100% ansættelsesstop - og i forslaget er der regnet med, at virkningen af et ansættelsesstop udgør 40%, således at der efter nærmere retningslinjer er mulighed for at genbesætte stillinger og/eller vikarbesætte i afgrænsede perioder Ansættelsesstoppet kan betyde, at den daglige bemanding reduceres i dagtilbuddene og et antal pædagogstillinger vil blive dækket ind med ufaglærte vikarer.

9 Nr. Område Aktivitet/Handling Reduktion indtægt fra forældrebetaling Dagtilbud Midlertidig samdrift af børnehuse i 4 mdr. Børnetallet (antal indskrevne børn) er så lavt i børnehusene Stestrup og Midgården, samt i Børnehuset Troldemosen og Hagested Naturbørnehus, at der med fordel kan etableres en midlertidig samddrift ved, at børnene fra Stestrup i de sidste 4 måneder af 2016 flyttes til børnehuset Midgård og tilsvarende at børnene fra Troldemosen flyttes til Hagested Naturbørnehus Begge børnehuse oppebær et bæredygtighedstillæg, som dermed bortfald i de fire måneder. Udvalget for Børn besluttede den 24. november 2015 at 2 mio. kr. ud af de ialt 6 mio.kr. til øget læring og trivsel i dagtilbud i 2016 prioriteres til en tidsafgrænset forøgelse af bemandingen i de børnehuse, hvor det f. eks. på baggrund af tilsynet vurderes, at der er brug for en afgrænset fokuseret indsats. 3 Dagtilbud Pulje til fokuserede indsatser i dagtilbud Indsatserne designes med udgangspunkt i det enkelte børnehus og midlerne er afsat til en øget bemanding i den periode, hvor indsatsen forløber På nuværende tidspunkt er der disponeret og iværksat indsatser for kr. - og der er dermed mulighed for, at stoppe for yderligere indsatser.

10 Nr. Område Aktivitet/Handling Sundhed for børn og unge Ansættelses stop Den gennemsnitlige personaleudskiftningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der fratrådte i perioden fra august til december i 2015 (historisk data). Ansættelsesstoppet kan betyde, at der i et vist omfang ikke vil være muligt, at opretholde det nuværende serviceniveau indenfor tandplejen og i sundhedsplejen. Kommunerne er jf. dagtilbudsloven 4 forpligtet til at yde ekstra støtte til børn, der har et behov for støtte for at kunne trives, lære og udvikle sig i dagtilbud. Støtten kan f.eks. gives i form af ekstra ressourcer, rådgivning mm.. Reduktion indtægt fra forældrebetaling Børnekonsulentcent eret Støtte efter dagtilbudsloven Budgettet til støtte efter dagtilbudsloven er forankret i børnekonsulentcenteret og udmøntes typisk i form af ressourcepædagoger og/eller midler til ekstra indsatser Aktuelt har Børnekonsulentcenteret en pulje på kr., som der er ansøgninger til. Men som ikke er bevilliget. Såfremt puljen bortfalder vil dagtilbuddene indenfor egne ressource skulle finde løsninger, der understøtter de pågældende børns udvikling

11 Nr. Område Aktivitet/Handling Reduktion indtægt fra forældrebetaling Den gennemsnitlige personaleudskiftningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der fratrådte i perioden fra august til december Skoler Ansættelses stop Vurderingen er dog, at det ikke er realistisk med et 100% ansættelsesstop - og i forslaget er der beregnet med, at virkningen af et ansættelsesstop udgør 40%, således der efter nærmere retningslinjer er mulighed for at genbesætte stillinger og/eller vikarbesætte i afgrænsede perioder Ansættelsesstoppet kan betyde, at der i et vist omfang vil ske aflysning af undervisningstimer, hvor der i stedet holdes opsyn, samt at et øget antal undervisningstimer vil blive læst af vikarer. 6 Skoler Puljemidler: Holbæk Danner skole Der er i 2016 budgetteret med 4,9 mio. kr. til Holbæk Danner Skole - heraft er ca. 2,8 mio. kr en overførsel fra Fra 2017 bortfalder puljen. Hovedparten af midlerne er anvendt i indeværende år. Primært til vikardækning i skolerne i forbindelse med deltagelse i A.P. Møllerprojekterne. 500 Det vurderes at der vil kunne findes ca. 0,5 mio. kr. der er afsat til kompetenceudvikling for pædagoger, samt til pædagogiske netværk mm..

12 Nr. Område Aktivitet/Handling Reduktion indtægt fra forældrebetaling Skoler Reduktion i åbningstid i SFO I forbindelse med skolereformen er undervisningstiden blevet udvidet, men uden tilsvarende reduktion i åbningstiden i SFO tilbudet. Ressourcen er istedet blevet anvendt til at placere åbningstiden på andre tidspunkter. F.eks. i form af aftenåbent.den uændrede åbningstid skal også ses i relation, at forældrebetalingen på SFO udgør ca. 90%. Såfremt åbningstiden i SFO reduceres med 10% vil der kunnne opnås en udgiftsreduktion på kr. årligt. Det vurderes at omlægningen maksimalt kan vil kunne få 2 måneders effekt i Børnekonsulentcenteret Ansættelses stop Den gennemsnitlige personaleudskiftningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der fratrådte i perioden fra august til december i 2015 (historisk data). Ansættelsesstoppet kan betyde, at det i en periode ikke er muligt at levere indsatser til dagtilbud og skoler på niveau med i dag. Indsatserne ydes typisk i form af vejledning og konkrete indsatser i frohold til børn. 240

13 Nr. Område Aktivitet/Handling Reduktion indtægt fra forældrebetaling Den gennemsnitlige personaleudskiftningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der fratrådte i perioden fra august til december i 2015 (historisk data). 8 Familiecenteret Ansættelses stop På baggrund af den gennemførte handleplan for Familiecenteret er vurdering dog, at det ikke realistisk med et 100% ansættelsesstop - og i forslaget er der beregnet med, at virkningen af et ansættelsesstop udgør 50%, således der efter nærmere retningslinjer er mulighed for at genbesætte stillinger og/eller vikarbesætte i afgrænsede perioder Ansættelsesstoppet kan betyde at sagsantallet pr. rådgiver øges.

14 Nr. Område Aktivitet/Handling Reduktion indtægt fra forældrebetaling Fagcenter for læring og Trivsel Fagcenteret Læring og Trivsel - budgetreduktion Fagcentret for Læring og Trivsel bidrager med faglighed til kerneopgaven børns læring og trivsel, herunder sikre et fælles vidensgrundlag som f.eks. kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler og årsrapport om inklusion. Fagcentret varetager ligeledes tilsyn med undervisning på opholdssteder- og dagbehandlingstilbud, tilsyn med private daginstitutioner og med kommunens dagtilbud. Herudover varetager Fagcentret eksempelvis den politiske betjening af "Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge", samt en række udviklings- og driftsmæssige opgaver indenfor kerneområdet Det årlige budget til Fagcenteret udgør 4 mio. kr.. Den forslåede reduktion udgør på helårsbasis 10% af det afsatte budget. Reduktionen betyder blandt andet, at Fagcenteret ikke i samme omfang som i dag vil kunne understøtte dagtilbud, skoler mm., samt indgå i tværgående opgaveløsninger. Forbrugsreduktion Børnespecialcentre kan ikke bidrage tilreduktionen på grund bestemmelserne om takstfastsættelse.

15 Forbrugsreduktion for Vækst og Bæredygtighed - ansvar for fremtiden, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Kultur og Fritid Isrosen Der betales ikke drift til Isrosen og denne nedlægges. Isrosen er i forvejen nedslidt og udgifterne til drift og vedligehold har været stigende de sidste år. Fastholdes Isrosen må der inden for de kommende år forventes en yderligere udgift til udskiftning af "anlægget" på ca. 3,0 mio. kr. Kultur og Fritid betaler et driftstilskud, der også kan effektiviseres Kommunalevej og Trafik Fortov og kansten Der spares på driften og der foretages ikke yderligere genopretning af fortov og kantsten Kommunalevej og Trafik Færdselstavler, skilte Budgettet reduceret med 75%. Der vil kun være midler til absolut akutte reperationer. Al anden aktivitet indstilles Kommunalevej og Trafik Havnen Der spares på driften og vedligehold Kommunalevej og Trafik Reparation af veje Budgettet reduceret med 75%. Der vil kun være midler til absolut akutte reperationer. Al anden aktivitet indstilles Der saltes og ryddes ikke sne i Hvis det imod forventning 6 Kommunalevej og Trafik forpligtet til at sikre, at visse veje holdes fri for sne. Vintertjeneste - skulle blive behov for saltning/snerydning i 2016 vil der skulle gives vejrafhængig en tillægsbevilling. Det bemærkes, at Holbæk kommune er Kommunalevej og Trafik Forbrugsreduktion Vintertjeneste - ikke vejrafhængig Der opsættes ikke afskærmning mv. omkring vejtræer o.lign. Dermed risikere disse at tage permanent skade, hvis der imod forvening skulle blive behov for at salte/rydde sne i Arbejdet udføres normalt før, at vejrliget skifter

16 Forbrugsreduktion - Alle kan bidrage - bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Administration 2 Administration og beskæftigelse Nedlæggelse af 2 vakante stillinger Omplacering af virksomhedskonsulenter til virksomhedsmentorer 2 færre koordinerende sagsbehandlere på området for aktivitetsparate ledige. Reduktionen gør det vanskeligere at indfri ambitionen om at reducere antallet af aktivitetsparate ledige 11 virksomhedskonsulenter, som virker som faste virksomhedskonsulenter i partnerskabsvirksomhder, virker fremover i 50% af arbejdstiden som virksomhedsmentorer Forbrugsreduktion

17 Forbrugsreduktion Kultur og Fritid, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Kultur og Fritid Udstyrspuljen Annullering af ansøgningsrunder i juni og oktober- behandles i Udvelget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 220. juni Kultur og Fritid Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementet annullering af ansøgningsrunder i juni og oktober - behandles i Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab juni 3 Kultur og Fritid Talentstøtte Reduktion af støtte til talentmiljø Kultur og Fritid Naturformidling Annullering af restbudget til buskortordning for skoleklasser Kultur og Fritid Isrosen Isrosen sættes ikke op i vintersæsonen Delvis besparelse i 2016 på Kultur- og Fritid. (Der vil ligeledes være en besparelse hos Vækst og Bæredygtighed hvis skøjtebanen ikke sættes op) Forbrugsreduktion

18 Forbrugsreduktion for Stabe mv. bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Aktivitet/Handling Koncerndirektionen Færre udgifter til møder, kurser, uddannelse, konsulenter og lign. Løbende vurdering af behov Politikområde 14 Der er budgetteret et rammebeløb til erhverv og turisme, som ikke Erhverv og turisme blev brugt i 2015, og som ikke er disponeret i Der er 13 personer, som bruger halvdelen af deres tid på at være 3 Fællesskabere Afvikling af rollen som bindeled imellem kommunen og fællesskaberne. Den rolle foreslås bindelid til Fællesskaberne afviklet. I 2016 vil der kun være 1/12 virkning 4 Koncernservice IT-udgifter Udskydelse af Offfice Koncernservice Midlertidigt ansættelsesstop Beregnet på baggrund af forventet personaleomsætning Strategi og Udvikling Komunikation til borgerne Stop for udgivelse af "Nyt fra Holbæk Kommune" Strategi og Udvikling 9 Strategi og Udvikling 10 Økonomi og Effekt Midlertidigt ansættelsesstop og reduceret konsulentkraft Stop for kurser, seminarer, It-udstyr, licenser, mm. Midlertidigt ansættelsesstop Nedlæggelse af studenterstilling, ferie uden løn, og reduceret konsulentkraft i forbindelse med eksternt finansierede fundraisingsprojekter, samt ansættelsesstop. Det betyder samlet set en reduktion i antallet af medarbejdere, som kan understøtte arbejdet med kerneopgaver i resten af organsiationen. Et midlertidigt stop i afdelingen Der bliver en ledig stilling fra august 2016, som ikke genbesættes. Det vil påvirke den understøtning, som Ø&E kan give byrådet og den øvrige organisation Forbrugsreduktion

19