bortfalder 108a, 114a, Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en 117a ændring på 0,0

Transkript

1 Ændringsforslag fra ØU til budget ØU Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg - teknisk ændringsforslag Bevilling For at fastholde anlægsrammen på 134,7 i 2017 flyttes et beløb fra anlæg til drift, svarende til de anlægsudgifter ude over den oprindelige ramme, som byrådet har besluttet Anlæg Ejendomme Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Finansiering - teknisk ændringsforslag Bevilling 2 ØU Låneoptag -6,0 Finansiering Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på baggrund af Hvis vedtaget beregning beskrevet i notat af ,4 Finansiering 3 ØU bortfalder 108a, 114a, Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en 117a ændring på 0,0 Ændringsforslag fra Ø Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Økonomiudvalget 4 Ø Nedlæggelse af projektudvalget for vækst -4,6-4,6-4,6-4,6 Politisk organisation 5 Ø A+B, I Se 108c og 117b Øge antal sager pr. sagsbehandler i FC medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,2 Administration 6 Ø Øget konkurrenceudsættelse medtages ikke 0,8 0,8 0,8 0,8 Administration 7 Ø Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering mv. medtages ikke 2,3 2,3 2,3 2,3 Administration 8 Ø Personalereduktion i Strategi og Udvikling medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 Administration 9 Ø Personalereduktion i Koncernservice medtages ikke 4,5 4,5 4,5 4,5 Administration Reduktion i ledelsestyngde mv. i Vækst og Bæredygtighed 10 Ø medtages ikke 3,2 3,2 3,2 3,2 Administration 11 Ø Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed medtages ikke 4,8 4,8 4,8 4,8 Administration 12 Ø Reduktion af budgettet som følge af benchmark medtages ikke 2,3 2,3 2,3 2,3 Administration 13 Ø Indkøbsoptimering i Læring og Trivsel medtages ikke 6,0 6,0 6,0 6,0 Administration 1

2 14 Ø Indkøbsoptimering i Alle kan bidrage medtages ikke 2,6 2,6 2,6 2,6 Administration 15 Ø Reduktion af budgettet som følge af selvbooking på Udvalget "Uddannelse og Jobs" område medtages ikke 1,8 1,8 1,8 1,8 Administration 16 Ø Omplacering af virksomhedskonsulenter til mentorer medtages ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Administration 17 Ø Lukning af It-system på Udvalget "Uddannelse og Jobs" område medtages ikke 0,2 0,3 0,3 0,3 Administration 18 Ø Reduktion af administration på Udvalget "Uddannelse og Jobs" område medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Administration 19 Ø Reduktion af digitalisering på Udvalget "Uddannelse og Jobs" område medtages ikke 0,4 1,3 1,3 1,3 Administration 20 Ø Genindførelse af byggesagsgebyr -2,5-2,5-2,5-2,5 Administration 21 Ø Reduktion af midler til turismefremstød medtages ikke 1,9 1,9 1,9 1,9 Erhverv 2

3 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Uddannelse og Job" Bevilling 22 Ø A+B, I Se 100 og 117c 2. Reduktion af indkøb medtages ikke 0,2 0,3 0,3 0,3 Job og uddannelse 23 Ø A+B, V+O, I Se 108b, 114b, 117d Flygtninge -3,9-3,9-3,9-3,9 Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelse og Beskæftigelse 24 Ø A+B, I Se 101 og 117e Flere sager pr. sagbehandler og optimering medtages ikke 3,3 3,3 3,3 3,3 Omlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning, medtages Uddannelse og 25 Ø ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Beskæftigelse 26 Ø Øget brug af produktionsskole medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Uddannelse og Beskæftigelse 27 Ø A+B, V+O, I Se 108d, 114c og 117f Omlægning af fritid og forebyggelse medtages ikke 2,6 2,6 2,6 2,6 Unge udsatte 28 Ø A+B, I Se 108e og 117g Reduktion af pulje medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Unge udsatte 29 Ø A+B Se 108f Mindre indgribende foranstaltninger medtages ikke 3,6 3,6 3,6 3,6 30 Ø A+B Se 108g Fra midlertidige boliger til 85 foranstaltninger medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 31 Ø A+B Se 108h Fra døgn- til dagbehandling for alkoholmisbrug medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 32 Ø Lukning af akuttelefon om natten medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 33 Ø Målretning af misbrugsindsatsen mod kontanthjælp medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 34 Ø Reduktion af STU medtages ikke 1,2 2,0 2,0 2,0 35 Ø Reduktion af udgifter til opholdssteder medtages ikke 0,4 0,8 0,8 0,8 36 Ø Reduktion af efterværn, kontraktstyring medtages ikke 1,2 1,7 1,7 1,7 Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate 3

4 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Bevilling 37 Ø A+B, V+O, I Se 108i, 114d,117h Færre pædagoger i undervisningen medtages ikke 13,2 22,7 22,7 22,7 Skoler kiasse 38 Ø A+B, V+O, I Se 108j, 114e,117i Reduktion af lejrskoler medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 Skoler kiasse 39 Ø A+B, V+O, I Se 108k, 114f,117j Reduktion af transportudgifter til svømmeundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kiasse 40 Ø A+B, V+O, I Se 108l, 114g,117k Reduktion af transportudgifter til specialundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kiasse 41 Ø A+B, V+O, I Se 108m, 114h,117l Reduktion pga. huller i klasserækken medtages ikke 0,2 0,5 0,5 0,5 Skoler kiasse 42 Ø A+B, I Se 103,117m Reduktion i efter- og videreuddannelse i folkeskolen medtages ikke 2,7 2,0 0,7 0,0 Skoler kiasse 43 Ø A+B, I Se 108n,117n Ændring af tildeling og takst i SF, medtages ikke 1,9 3,2 3,2 3,2 Skoler kiasse 44 Ø A+B Se 108o 11 måneders betaling med tilkøb i SFO medtages ikke 0,4 0,4 0,4 0,4 Skoler kiasse 45 Ø I Se 117o Udbud befordring skoler medtages ikke 0,5 0,5 0,5 Skoler kiasse 46 Ø V+O, I Se 114i og 117p Opsigelse af aftale med Naturskolen medtages ikke 0,3 0,5 0,5 0,5 Skoler kiasse 47 Ø Nedsættelse af undervisningstakst på specialundervisning medtages ikke 2,7 2,0 0,7 0,0 Skoler kiasse 48 Ø Flere "varme hænder" i de socialt hårdest beiastede daginstitutioner 10,0 10,0 10,0 10,0 Almene tilbud 49 Ø A+B, V+O, I Se 108p, 114j, 117q Reducere åbningstiden i daginstitutioner medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Almene tilbud 50 Ø A+B, V+O, I Se 108q, 114k, 117r Matrikeloptimering medtages ikke 0,6 1,5 1,5 1,8 Almene tilbud Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage medtages 51 Ø A+B, I Se 108r og 117s ikke 0,6 0,6 0,6 0,6 Almene tilbud 52 Ø A+B, I Se 108s og 117t Afvikling af pulje til kompetenceudvikling medtages ikke 2,3 3,1 3,1 3,1 Almene tilbud 53 Ø A+B, I Se 108t og 117u Reduktion af før-sfo medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Almene tilbud 54 Ø A+B Se 108u 11 måneders betaling med tilkøb medtages ikke 2,5 2,5 2,5 2,5 Almene tilbud 55 Ø A+B, V+O, I Se 108v, 114l, 117v En god start (a og b) medtages ikke 2,2 2,2 2,2 2,2 Børnespecial-området 56 Ø A+B, V+O, I Se 108w, 114m, 117w Reduktion af bevilling til særlig støtte i dagpasningmedtages ikke 1,1 1,1 1,1 1,1 Børnespecial-området 57 Ø A+B Se 108x Udbud og hjemtagelse af specialundervisning medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Børnespecial-området 4

5 58 Ø Takstreduktion på specialinstitutioner på 5 pct. medtages ikke 3,6 3,6 3,6 3,6 Børnespecial-området 59 Ø A+B, I Se 108y, 117x Rammereduktion medtages ikke 11,4 1,4 2,7 3,1 Læring og trivsel 60 Ø A+B, I Se 108z og 117y Reduktion af fagcenteret medtages ikke 0,3 0,4 0,4 0,4 Læring og trivsel 61 Ø A+B Se 108æ Program for læringsledelse lukkes -2,5-2,5-2,5-2,5 Læring og trivsel 62 Ø A+B Se 108ø Projekt for digital læring i netværk og fællesskaber lukkes -1,9-1,9-1,9-1,9 Læring og trivsel 63 Ø Reduktion i ledelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Læring og trivsel 64 Ø Udbud alle områder medtages ikke 1,0 1,0 1,0 Læring og trivsel 5

6 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Bevilling 65 Ø A+B, I Se 108å og 117z Rammereduktion medtages ikke 8,6 8,6 8,6 8,6 Aktiv Hele livet 66 Ø Videreførelse af beslutninger fra BRII Aktiv Hele livet Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer medtages 67 Ø A+B, V+O, I Se 108aa, 114n,117æ ikke 9,2 9,2 9,2 9,2 Ældre 68 Ø A+B, V+O, I Se 108ab, 114o, 117ø Harmonisering af serviceniveau - benchmark medtages ikke 7,0 7,0 7,0 7,0 Ældre 69 Ø A+B, V+O, I Se 108ac, 114p, 117å Øget brugerbetaling medtages ikke 2,1 2,1 2,1 2,1 Ældre 70 Ø A+B, V+O, I Se 108ad, 114q, 117aa Køb af madpakker medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Ældre 71 Ø A+B, V+O, I Se 108ae, 114r, 117ab Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre medtages ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Ældre 72 Ø A+B, V+O, I Se 108af, 114s, 117ac Reduktion af rengøring på fælles- og servicearealer medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 Ældre 73 Ø A+B, V+O, I Se 108ag, 114t, 117ae Reduktion af pulje til styrkelse af frivillighed, medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 74 Ø A+B, V+O Se 108ah og 114u Afvikling af projekt bedre mad medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 75 Ø A+B, V+O Se 108ai og 114v Afvikling af følgeordning medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 76 Ø V+O Se 114w Reduktion af pulje til frivilligt arbejde medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 77 Ø Omprioritering medtages ikke 4,7 4,7 4,7 4,7 Ældre Genforhandling med den eksterne leverandør Kastanjely medtages 78 Ø ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Ældre 79 Ø Optimering mv. medtages ikke 7,3 7,3 7,3 7,3 Ældre 80 Ø Omstilling - frivillighed i aktivitets- og samværstilbud medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 81 Ø A+B Se 105 Takstnedsættelse med 5 pct. i specialinstitutioner medtages ikke 3,6 3,6 3,6 3,6 82 Ø A+B Se 108aj Omstilling - frivillighed i aktivitets- og samværstilbud (under tidligere år), medtages ikke 1,7 1,7 1,7 1,7 Voksenspecialområdet, udenfor arbejdsmarkedet Voksenspecialområdet, udenfor arbejdsmarkedet Voksenspecialområdet, udenfor arbejdsmarkedet 6

7 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø Bevilling 83 Ø Optimering af indkøb medtages ikke 3,0 3,0 3,0 3,0 Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø 84 Ø Optimering af aftaler medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Takster til Orø færgen reguleres, så cykler med anhænger er gratis og personbilletter har samme niveau som en busbillet på Kommunale veje og 85 Ø "fastlandet" 0,2 0,2 0,2 0,2 trafik 86 Ø Besparelser på kollektiv trafik medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Kommunale veje og trafik 87 Ø Stop for brug af Round Up 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og planer 7

8 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Bevilling 88 Ø A+B, V+O, I Se 108ak, 114x, 117af Reduktion af udstyrspuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 89 Ø A+B, V+O, I Se 108al, 114y, 117ag Reduktion af puljen til kulturelle arrangementer medtages ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 90 Ø A+B, V+O, I Se 108am, 114z, 117ah Lukning af Isrosen medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 91 Ø A+B, V+O, I Se 108an, 114æ, 117ai Nedlæggelse af fundraiserstilling medtages ikke 0,1 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 92 Ø A+B, V+O, I Se 108ao, 114ø, 117aj Reduktion af medlemstilskud medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 93 Ø A+B, V+O Se 108ap og 114å Naturformidling - afvikling af skoleklassekort medtages ikke 0,4 0,4 0,4 0,4 Kultur og fritid 94 Ø A+B, V+O Se 108aq og 114aa Reduktion af Eventpuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 95 Ø Stop for Kina-samarbejde -0,90-0,90-0,90-0,90 Kultur og fritid Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Finansiering Bevilling Et yderligere skatteprovenu på grund af øget personskat, grundskyldspromille, og dækningsafgift. Skatteprocent fastsættes til 26,1. Grundskyld fastsættes til 28,65 o/oo. Dækningsafgift 96 Ø fastsættes til 5 o/oo -64,9-101,9-107,7-135,5 Finansiering Underændringsforslag fra Ø til Ændringsforslag fra A+B Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 97 Ø Se 111 og 116 Udmeldelse af børne- og ungdomspsykiatrisk forum medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Børnespecialområdet 98 Ø Se 110 og 115 Medicindoseringsdispensation via apoteker medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 99 Ø Se 112 Løft til Vækst og Bæredygtighed (11 årsværk, svarende til 5,5 mio.kr., som delvist finansieres via besparelser på eksterne konsulentbistand på 1,8 mio.kr.) 3,7 3,7 3,7 3,7 Administration 8

9 Ændringsforslag fra A+B Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Bevilling 100 A+B I,Ø Se 22 Reduktion af indkøb medtages ikke 0,2 0,3 0,3 0,3 Job og uddannelse Uddannelse og Beskæftigelse 101 A+B I,Ø Se 24 Flere sager pr. sagbehandler og optimering medtages ikke 3,3 3,3 3,3 3,3 Pulje til flere unge i ungdomsuddannelse. Puljen udmøntes i Uddannelse og 102 A+B udvalget 1,0 1,0 1,0 1,0 Beskæftigelse 103 A+B I, Ø Se 42 Reduktion i efter- og videreuddannelse i folkeskolen medtages ikke 2,7 2,0 0,7 0,0 Skoler klasse 104 A+B Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner 15,0 15,0 15,0 15,0 Almene tilbud 105 A+B Ø Se 81 Takstnedsættelse med 5 pct. i specialinstitutioner medtages ikke 3,6 3,6 3,6 3,6 Voksenspecialområdet, udenfor arbejdsmarkedet Kommunale veje og trafik 106 A+B Trafiksikkerhedsplan Et yderligere skatteprovenu på grund af øget personskat, grundskyldspromille, og dækningsafgift. Skatteprocent fastsættes til 25,2. Grundskyld fastsættes til 24,9 o/oo. Dækningsafgift 107 A+B fastsættes til 2,46 o/oo -31,5-34,6-34,6-34,6 Finansiering Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 108 A+B Halvering af overførsler mellem årene -30,0 Alle politik-områder Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Økonomiudvalget 108 A+B V+O, I Se 114ab og 117ak Reduktion i bevilling til Vækstudvalget -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 108 A+B V+O, I Se 114ac og 117al Projektudvalget for lokal udvikling -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 108 A+B Yderligere reduktioner på administration -17,5-17,4-17,4-17,4 Administration 108 A+B V+O Se 114ad Løft til Vækst og Bæredygtighed (9 årsværk) 4,5 4,5 4,5 4,5 Administration 108c A+B I, Ø Se 5 Øge antal sager pr. sagsbehandler i FC medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,2 Administration 9

10 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Uddannelse og Job" Bevilling 108b A+B Alle Se 23 Flygtninge -3,9-3,9-3,9-3,9 Uddannelse og Beskæftigelse 108d A+B Alle Se 27 Omlægning af fritid og forebyggelse medtages ikke 2,6 2,6 2,6 2,6 Unge udsatte 108e A+B I, Ø Se 28 Reduktion af pulje medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Unge udsatte 108f A+B Ø Se 29 Mindre indgribende foranstaltninger medtages ikke 3,6 3,6 3,6 3,6 108g A+B Ø Se 30 Fra midlertidige boliger til 85 foranstaltninger medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 108h A+B Ø Se 31 Fra døgn- til dagbehandling for alkoholmisbrug medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 området; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Voksenspecialområdet; unge og jobparate Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Bevilling 108i A+B Alle Se 37 Færre pædagoger i undervisningen medtages ikke 13,2 22,7 22,7 22,7 Skoler klasse 108j A+B Alle Se 38 Reduktion af lejrskoler medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 Skoler klasse 108k A+B Alle Se 39 Reduktion af transportudgifter til svømmeundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler klasse 108l A+B Alle Se 40 Reduktion af transportudgifter til specialundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler klasse 108m A+B Alle Se 41 Reduktion pga. huller i klasserækken medtages ikke 0,2 0,5 0,5 0,5 Skoler klasse 108n A+B I, Ø Se 43 Ændring af tildeling og takst i SF, medtages ikke 1,9 3,2 3,2 3,2 Skoler klasse 108o A+B Ø Se måneders betaling med tilkøb i SFO medtages ikke 0,4 0,4 0,4 0,4 Skoler klasse 108p A+B Alle Se 49 Reducere åbningstiden i daginstitutioner medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Almene tilbud 108q A+B Alle Se 50 Matrikeloptimering medtages ikke 0,6 1,5 1,5 1,8 Almene tilbud Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage medtages 108r A+B I, Ø Se 51 ikke 0,6 0,6 0,6 0,6 Almene tilbud 108s A+B I, Ø Se 52 Afvikling af pulje til kompetenceudvikling medtages ikke 2,3 3,1 3,1 3,1 Almene tilbud 108t A+B I, Ø Se 53 Reduktion af før-sfo medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Almene tilbud 10

11 108u A+B Ø Se måneders betaling med tilkøb medtages ikke 2,5 2,5 2,5 2,5 Almene tilbud 108v A+B Alle Se 55 En god start (a og b) medtages ikke 2,2 2,2 2,2 2,2 Børnespecial-området 108w A+B Alle Se 56 Reduktion af bevilling til særlig støtte i dagpasningmedtages ikke 1,1 1,1 1,1 1,1 Børnespecial-området 108x A+B Ø Se 57 Udbud og hjemtagelse af specialundervisning medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Børnespecial-området 108y A+B I, Ø Se 59 Rammereduktion medtages ikke 11,4 1,4 2,7 3,1 Læring og trivsel 108z A+B I, Ø Se 60 Reduktion af fagcenteret medtages ikke 0,3 0,4 0,4 0,4 Læring og trivsel 108æ A+B Ø Se 61 Program for læringsledelse lukkes -2,5-2,5-2,5-2,5 Læring og trivsel 108ø A+B Ø Se 62 Projekt for digital læring i netværk og fællesskaber lukkes -1,9-1,9-1,9-1,9 Læring og trivsel Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Bevilling 108å A+B I, Ø Se 65 Rammereduktion medtages ikke 8,6 8,6 8,6 8,6 Aktiv Hele livet 108 A+B Reduktion i ledelse mv. tilvælges, men reduceres -2,6-2,6-2,6-2,6 Aktiv Hele livet Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer medtages 108aa A+B Alle Se 67 ikke 9,2 9,2 9,2 9,2 Ældre 108ab A+B Alle Se 68 Harmonisering af serviceniveau - benchmark medtages ikke 7,0 7,0 7,0 7,0 Ældre 108ac A+B Alle Se 69 Øget brugerbetaling medtages ikke 2,1 2,1 2,1 2,1 Ældre 108ad A+B Alle Se 70 Køb af madpakker medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Ældre 108ae A+B Alle Se 71 Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre medtages ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Ældre 108af A+B Alle Se 72 Reduktion af rengøring på fælles- og servicearealer medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 Ældre 108ag A+B Alle Se 73 Reduktion af pulje til styrkelse af frivillighed, medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 108ah A+B V+O, Ø Se 74 Afvikling af projekt bedre mad medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 108ai A+B V+O, Ø Se 75 Afvikling af følgeordning medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 11

12 108 A+B V+O, I Se 114ae og 117am Ændret visitation til indkøbsordning tilvælges -0,5-0,5-0,5-0,5 Ældre 108aj A+B, Ø Ø Se 82 Omstilling - frivillighed i aktivitets- og samværstilbud (under Voksenspecialområdet, udenfor tidligere år), medtages ikke 1,7 1,7 1,7 1,7 arbejdsmarkedet 12

13 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Bevilling 108ak A+B Alle Se 88 Reduktion af udstyrspuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 108al A+B Alle Se 89 Reduktion af puljen til kulturelle arrangementer medtages ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 108am A+B Alle Se 90 Lukning af Isrosen medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 108an A+B Alle Se 91 Nedlæggelse af fundraiserstilling medtages ikke 0,1 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 108ao A+B Alle Se 92 Reduktion af medlemstilskud medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 108ap A+B V+O, Ø Se 93 Naturformidling - afvikling af skoleklassekort medtages ikke 0,4 0,4 0,4 0,4 Kultur og fritid 108aq A+B V+O, Ø Se 94 Reduktion af Eventpuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 108 A+B V+O Se 114af Nedlæggelse af naturvejlederstilling medtages ikke 0,3 0,4 0,4 0,4 Kultur og fritid 108 A+B V+O Se 114ag Nedlæggelse af kulturvejlederstilling medtages ikke 0,3 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 108 A+B Rammebesparelse (i stedet for forslag) -1,0-1,0-1,0-1,0 Kultur og fritid 108 A+B V+O Se 114ah Styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn 0,5 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 108 A+B Brorfelde 0,5 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 108 A+B Museumsbygninger 0,5 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 108 A+B V+O Se 114ai Teaterfestival i 2020 (statsrefusion 2,75 mio. kr. i 2021) 0,3 5,2 Kultur og fritid Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg Bevilling 108 A+B Tilbygning til Tusehallen 0,5 108a A+B Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Finansiering Bevilling Bortfalder hvis 3 Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på baggrund af vedtages beregning beskrevet i notat af ,5 Finansiering Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en ændring på 0,0 13

14 Underændringsforslag fra I til ændringsforslag fra V+O Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 109 I Undersøge hvorfor andre kommuner kan kiare sig med Iavere omkostninger på deres serviceydelser til borgerne 1,0 Administration 109 I Udvikling og igangsætning af vækstinitiativer i lokalområderne 1,0 Erhverv 109 I Intensivere markedsføring af Holbæk som tilflytterkommune 1,0 Erhverv Differentierede åbningstider, daginstitutioner skoler og indskolings- 109 I SFO 1,0 1,0 1,0 1,0 Der øremærkes yderligere 5 mio.kr. til en igangsætning af 109 I vandkulturhuset 5,0 Anlæg Udviklingspuljen bruges til Brorfelde Observatorium (0,5 mio. kr.) Resten af puljen bruges til at gennemføre projektet med at flytte I boldbanen i Kundby ind i byen I 109 I I Til at flytte boldbanen i Kundby ind til byen afsættes derudover 0,5 Anlæg Børnehus Knabstrup finansieres af overførte midler, Legeplads Orø finansieres af pulje under Læring og Trivsel -2,2 Anlæg Der afsættes yderligere 2,2 mio.kr. til trafikforanstaltninger, så der sammen med de eksisterende puljer til trafikforanstaltninger på hhv. 3 mio. kr. og 2 mio. kr. er en pulje på 7,2 mio.kr. De 7, 2 mio. kr. bruges dels til udmøntning af trafiksikkerhedsplanens anbefalinger (6,3 mio.kr.), udbedring af usikkerhedspunkter i Gislinge (0,6 mio.kr.), hastighedsbegrænsning gennem Kundby (0,3 mio.kr.) 2,2 Anlæg Almene tilbud og Skoler 0-9 kisse Underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V+O Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 110 Ø Se 98 Medicindosisdispensering via apoteker medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 111 Ø Se 97 Udmeldelse af børne- og ungdomspsykiatrisk forum medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Børnespecial-området 14

15 112 Ø Se 99 Underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V+O Løft til Vækst og Bæredygtighed (11 årsværk, svarende til 5,5 mio.kr., som delvist finansieres via besparelser på eksterne konsulentbistand på 1,8 mio.kr.) 3,7 3,7 3,7 3,7 Administration Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 113 C Bortfalder hvis 109 vedtages Udviklingspulje bruges til udviklingen af Brorfelde Observatorium (0,5 mio.kr). Resten af puljen anvendes til andet formål. Anlæg Til videreudvikling af Tuse Hallen afsættes 0,5 mio.kr. 0,5 Ændringsforslag fra V+O Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 114 V+O Reduceret prisfremskrivning -27,0-27,0-27,0-27,0 Alle politik-områder Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Økonomiudvalget 114ab V+O A+B, I Se 108 Reduktion i bevilling til Vækstudvalget -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 114ac V+O A+B, I Se 108 Projektudvalget for lokal udvikling -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 114 V+O Yderligere reduktioner på administration -15,0-15,0-15,0-15,0 Administration 114ad V+O A+B Se 108 Løft til Vækst og Bæredygtighed (9 årsværk) 4,5 4,5 4,5 4,5 Administration Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Uddannelse og Job" Bevilling 114 V+O Reduktion af indkøb (reduceret besparelse) 0,1 0,1 0,1 0,1 Job og uddannelse 114b V+O Ø, A+B, I Se 23 Flygtninge -3,9-3,9-3,9-3,9 Uddannelse og Beskæftigelse 114c V+O Ø, A+B, I Se 27 Omlægning af fritid og forebyggelse medtages ikke 2,6 2,6 2,6 2,6 Unge udsatte 114 V+O Reduktion af pulje medtages ikke (reduceret besparelse) 0,1 0,1 0,1 0,1 Unge udsatte 15

16 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Bevilling 114d V+O Ø, A+B, I Se 37 Færre pædagoger i undervisningen medtages ikke 13,2 22,7 22,7 22,7 Skoler kisse 114e V+O Ø, A+B, I Se 38 Reduktion af lejrskoler medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 Skoler kisse 114f V+O Ø, A+B, I Se 39 Reduktion af transportudgifter til svømmeundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kisse 114g V+O Ø, A+B, I Se 40 Reduktion af transportudgifter til specialundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kisse 114h V+O Ø, A+B, I Se 41 Reduktion pga. huller i klasserækken medtages ikke 0,2 0,5 0,5 0,5 Skoler klasse 114i V+O Ø Se 46 Opsigelse af aftale med Naturskolen medtages ikke 0,3 0,5 0,5 0,5 Skoler kisse 114j V+O Ø, A+B, I Se 49 Reducere åbningstiden i daginstitutioner medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Almene tilbud 114k V+O Ø, A+B, I Se 50 Matrikeloptimering medtages ikke 0,6 1,5 1,5 1,8 Almene tilbud 114l V+O Ø, A+B, I Se 55 En god start (a og b) medtages ikke 2,2 2,2 2,2 2,2 Børnespecial-området 114m V+O Ø, A+B, I Se 56 Reduktion af bevilling til særlig støtte i dagpasningmedtages ikke 1,1 1,1 1,1 1,1 Børnespecial-området 114 V+O Rammereduktion udmøntes på det specialiserede børneområde og i specialundervisning. 16,1 mio. kr. lægges ind i 2018, 2019 og ,4-16,1-16,1-16,1 Læring og trivsel Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Bevilling 114 V+O I Se 117an Reduktion i ledelse mv. tilvælges -3,4-3,4-3,4-3,4 Aktiv Hele livet Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer medtages 114n V+O Ø, A+B, I Se 67 ikke 9,2 9,2 9,2 9,2 Ældre 1140 V+O Ø, A+B, I Se 68 Harmonisering af serviceniveau - benchmark medtages ikke 7,0 7,0 7,0 7,0 Ældre 114p V+O Ø, A+B, I Se 69 Øget brugerbetaling medtages ikke 2,1 2,1 2,1 2,1 Ældre 114q V+O Ø, A+B, I Se 70 Køb af madpakker medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Ældre 114r V+O Ø, A+B, I Se 71 Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre medtages ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Ældre 16

17 114s V+O Ø, A+B, I Se 72 Reduktion af rengøring på fælles- og servicearealer medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 Ældre 114t V+O Ø, A+B, I Se 73 Reduktion af pulje til styrkelse af frivillighed, medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 114u V+O Ø, A+B Se 74 Afvikling af projekt bedre mad medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 114v V+O Ø, A+B Se 75 Afvikling af følgeordning medtages ikke 0,7 0,7 0,7 0,7 Ældre 114w V+O Ø Se 76 Reduktion af pulje til frivilligt arbejde medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 114am V+O A+B Se 108 Ændret visitation til indkøbsordning tilvælges -0,5-0,5-0,5-0,5 Ældre 114 V+O I Se 117ao Rammereduktion tilvælges -1,2-1,2-1,2-1,2 Sundhed 114 V+O Yderligere reduktion på det specialiserede voksenområde 0,0 8,9 8,9 8,9 Voksenspecialområdet, udenfor arbejdsmarkedet Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Bevilling 114x V+O Ø, A+B, I Se 88 Reduktion af udstyrspuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 114y V+O Ø, A+B, I Se 89 Reduktion af puljen til kulturelle arrangementer medtages ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 114z V+O Ø, A+B, I Se 90 Lukning af Isrosen medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 114æ V+O Ø, A+B, I Se 91 Nedlæggelse af fundraiserstilling medtages ikke 0,1 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 114ø V+O Ø, A+B, I Se 92 Reduktion af medlemstilskud medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 114å V+O Ø, A+B Se 93 Naturformidling - afvikling af skoleklassekort medtages ikke 0,4 0,4 0,4 0,4 Kultur og fritid 114aa V+O Ø, A+B Se 94 Reduktion af Eventpuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 114af V+O A+B Se 108 Nedlæggelse af naturvejlederstilling medtages ikke 0,3 0,4 0,4 0,4 Kultur og fritid 114ag V+O A+B Se 108 Nedlæggelse af kulturvejlederstilling medtages ikke 0,3 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 114ah V+O A+B Se 108 Styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn 0,5 0,5 0,5 0,5 Kultur og fritid 114ai V+O A+B Se 108 Teaterfestival i 2020 (statsrefusion 2,75 mio. kr. i 2021) 0,3 5,2 Kultur og fritid 114 V+O Rammebesparelse (i stedet for forslag) -1,5-1,5-1,5-1,5 Kultur og fritid 17

18 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg Bevilling Udviklingspuljen bruges til Brorfelde Observatorium, 0,5 mio. kr. Resten af puljen bruges til videreudvikling af Tuse Hallen med 0,5 114 V+O mio.kr. 0,0 114 V+O Børnehus Knabstrup finansieres af overførte midler, Legeplads Orø finansieres af pulje under Læring og Trivsel -2,2 114 V+O Der afsættes yderligere 2,2 mio.kr. til trafikforanstaltninger, så der sammen med de eksisterende puljer til trafikforanstaltninger på hhv. 3 mio. kr. og 2 mio. kr. er en pulje på 7,2 mio.kr. De 7, 2 mio. kr. bruges udmøntning af trafiksikkerhedsplanens anbefalinger 2,2 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Finansiering Bevilling 114 V+O 114a V+O A+B Bortfalder hvis 3 vedtages Fastholdelse af eksisterende personskat, grundskyldspromille og dækningsafgift. Skatteprocent fastholdes på 25,1. Grundskyld fastsholdes på 23,65 o/oo. Dækningsafgift fastholdes på 0 o/oo 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på baggrund af beregning beskrevet i notat af ,5 Finansiering Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en ændring på 0,0 18

19 Underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra I Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 115 Ø Se 98 og 110 Medicindosisdispensering via apoteker medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 116 Ø Se 97 og 111 Udmeldelse af børne- og ungdomspsykiatrisk forum medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Børnespecial-området Ændringsforslag fra I Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Alle politikområder Bevilling 117 I Reduceret prisfremskrivning -15,0-15,0-15,0-15,0 Alle politik-områder Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Økonomiudvalget 117 I V+O, A+B Se 108 og 114ab Reduktion i bevilling til Vækstudvalget -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 117 I V+O, A+B Se 108 og 114ac Projektudvalget for lokal udvikling -2,5-2,5-2,5-2,5 Politisk organisation 117 I Yderligere reduktioner på administration -4,4-4,4-4,4-4,4 Administration 117b I A+B Se 5 og 108c Øge antal sager pr. sagsbehandler i FC medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,2 Administration 117 I Øget konkurrenceudsættelse -5,1-5,1-5,1-5,1 Administration 117 I Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering mv. -1,2-1,2-1,2-1,2 Administration 117 I Personalereduktion i Strategi og Udvikling -2,3-2,3-2,3-2,3 Administration 117 I Personalereduktion i Koncernservice -1,5-1,5-1,5-1,5 Administration 117 I Reduktion i ledelsestyngde mv. i Vækst og Bæredygtighed -1,8-1,8-1,8-1,8 Administration 117 I Bufferpulje til særligt akutte indsatser i ,0 Administration 19

20 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Uddannelse og Job" Bevilling 117c I Ø, A+B Se 22 og Reduktion af indkøb medtages ikke 0,2 0,3 0,3 0,3 Job og uddannelse 117d I Alle Se 23, 108b og 114b Flygtninge -3,9-3,9-3,9-3,9 117e I Ø, A+B Se 24 og 101 Flere sager pr. sagbehandler og optimering medtages ikke 3,3 3,3 3,3 3,3 Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelse og Beskæftigelse 117f I Alle Se 27, 108d og114c Omlægning af fritid og forebyggelse medtages ikke 2,6 2,6 2,6 2,6 Unge udsatte 117g I Ø, A+B Se 28, 108e Reduktion af pulje medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Unge udsatte Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Bevilling 117h I Ø, A+B, V+O Se 37, 108i, 114d Færre pædagoger i undervisningen medtages ikke 13,2 22,7 22,7 22,7 Skoler kisse 117i I Ø, A+B, V+O Se 38, 108j og 114e Reduktion af lejrskoler medtages ikke 1,2 1,2 1,2 1,2 Skoler kisse 117j I Ø, A+B, V+O Se 39, 108k og 114f Reduktion af transportudgifter til svømmeundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kisse 117k I Ø, A+B, V+O Se 40, 108l og 114g Reduktion af transportudgifter til specialundervisning medtages ikke 0,3 0,6 0,6 0,6 Skoler kisse 117l I Ø, A+B, V+O Se 41, 108m og 114h Reduktion pga. huller i klasserækken medtages ikke 0,2 0,5 0,5 0,5 Skoler klasse 117m I Ø, A+B Se 42, 103 Reduktion i efter- og videreuddannelse i folkeskolen medtages ikke 2,7 2,0 0,7 0,0 Skoler klasse 117n I Ø, A+B Se 43, 108n Ændring af tildeling og takst i SF, medtages ikke 1,9 3,2 3,2 3,2 Skoler kisse 117 I 11 måneders betaling med tilkøb i SFO reduceres yderligere -0,1-0,1-0,1-0,1 Skoler kisse 117o I Ø Se 45 Udbud befordring skoler medtages ikke 0,5 0,5 0,5 Skoler kisse 117p I Ø, V+O Se 46 og 114i Opsigelse af aftale med Naturskolen medtages ikke 0,3 0,5 0,5 0,5 Skoler kisse 117q I Ø, A+B, V+O Se 49, 108p og 114j Reducere åbningstiden i daginstitutioner medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Almene tilbud 117r I Ø, A+B, V+O Se 50, 108q og 114k Matrikeloptimering medtages ikke 0,6 1,5 1,5 1,8 Almene tilbud Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage medtages 117s I Ø, A+B Se 51, 108r ikke 0,6 0,6 0,6 0,6 Almene tilbud 20

21 117t I Ø, A+B Se 52, 108s Afvikling af pulje til kompetenceudvikling medtages ikke 2,3 3,1 3,1 3,1 Almene tilbud 117u I Ø, A+B Se 53, 108t Reduktion af før-sfo medtages ikke 0,2 0,2 0,2 0,2 Almene tilbud 117 I 11 måneders betaling med tilkøb, reduceres yderligere -0,6-0,6-0,6-0,6 Almene tilbud 117v I Ø, A+B, V+O Se 55, 108v og 114l En god start (a og b) medtages ikke 2,2 2,2 2,2 2,2 Børnespecial-området 117w I Ø, A+B, V+O Se 56, 108w og 114m Reduktion af bevilling til særlig støtte i dagpasningmedtages ikke 1,1 1,1 1,1 1,1 Børnespecial-området 117x I Ø, A+B Se 59 og 108y Rammereduktion medtages ikke 11,4 1,4 2,7 3,1 Læring og trivsel 117 I Udbud alle områder (større besparelse) -4,0-4,0-4,0 Læring og trivsel 117y I Ø, A+B Se 60 og 108z Reduktion af fagcenteret medtages ikke 0,3 0,4 0,4 0,4 Læring og trivsel Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Bevilling 117z I Ø, A+B Se 65 og 108å Rammereduktion medtages ikke 8,6 8,6 8,6 8,6 Aktiv Hele livet Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer medtages 117æ I Ø, A+B, V+O Se 67, 108aa og 114n ikke 9,2 9,2 9,2 9,2 Ældre 117ø I Ø, A+B, V+O Se 68, 108ab og 114o Harmonisering af serviceniveau - benchmark medtages ikke 7,0 7,0 7,0 7,0 Ældre 117å I Ø, A+B, V+O Se 69, 108ac og 114p Øget brugerbetaling medtages ikke 2,1 2,1 2,1 2,1 Ældre 117aa I Ø, A+B, V+O Se 70, 108ad og 114q Køb af madpakker medtages ikke 2,0 2,0 2,0 2,0 Ældre 117ab I Ø, A+B, V+O Se 71, 108ae og 114r Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre medtages ikke 1,5 1,5 1,5 1,5 Ældre 117ac I Ø, A+B, V+O Se 72, 108af og 114s Reduktion af rengøring på fælles- og servicearealer medtages ikke 1,0 1,0 1,0 1,0 Ældre 117ae I Ø, A+B, V+O Se 73, 108ag og 114t Reduktion af pulje til styrkelse af frivillighed, medtages ikke 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældre 117am I A+B, V+O Se 108 og 114ae Ændret visitation til indkøbsordning tilvælges -0,5-0,5-0,5-0,5 Ældre 117ao I V+O Se 114 Rammereduktion tilvælges -1,2-1,2-1,2-1,2 Sundhed 117an I V+O Se 114 Reduktion i ledelse mv. tilvælges -3,4-3,4-3,4-3,4 Aktiv Hele livet 21

22 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø Bevilling 117 I Faste ejendoms service i udbud -2,5-2,5-2,5-2,5 Kommunale veje og trafik Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Bevilling 117af I Ø, A+B, V+O Se 88, 108ak, 114x Reduktion af udstyrspuljen medtages ikke 0,1 0,1 0,1 0,1 Kultur og fritid 117ag I Ø, A+B, V+O Se 89, 108al, 114y Reduktion af puljen til kulturelle arrangementer medtages ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 117ah I Ø, A+B, V+O Se 90, 108am, 114z Lukning af Isrosen medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 117ai I Ø, A+B, V+O Se 91, 108am, 114æ Nedlæggelse af fundraiserstilling medtages ikke 0,1 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 117aj I Ø, A+B, V+O Se 92, 108ao, 114ø Reduktion af medlemstilskud medtages ikke 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid 117 I Udbud på kultur og fritidsområdet -2,0-2,0-2,0-2,0 Kultur og fritid Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg Bevilling 117 I Parkeringsplads Tølløse Skole -3,0 117 I Udvikling af Holbæk Havn -2,2 117 I Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter 5,0 117 I Udvikling af lokalområderne udenfor Holbæk by 1,0 Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Finansiering Bevilling 117 I V+O Se 114 Fastholdelse af eksisterende personskat, grundskyldspromille og dækningsafgift. Skatteprocent fastholdes på 25,1. Grundskyld fastsholdes på 23,65 o/oo. Dækningsafgift fastholdes på 0 o/oo 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering 22

23 117a I A+B, V+O Bortfalder hvis 3 vedtages Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på baggrund af beregning beskrevet i notat af ,5 Finansiering Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en ændring på 0,0 23