Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Teknik- og Miljø Budget 2017

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Teknik- og Miljø Budget 2017 Afledt drift - Pol. Kate Helårsvirkning Ark Omr. gori Nr Projektnavn Prioritet B 11 Signalregulering Nordre landevej 0,050 1,000 0,000 0,000 0, A3 12 Energipulje 0,000 1,300 0,000 0,000 0, A3 13 Cykelstier 0,060 1,000 4,000 1,000 4, A3 14 Sort plet - ombygning veje og vejkryds 0,050 2,000 1,000 4,000 1, A3 15 Pulje til gaderenovering 0,050 3,000 4,000 1,000 4, A3 16 Kloakrenoveringer - følgearbejder 0,000 0,500 0,500 0,500 0, A3 17 Legepladser - anlæg 0,000 0,150 0,150 0,150 0, A3 19 Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 0,000 2,500 2,500 2,500 2, A0 20 Områdefornyelse Skærbæk 0,150 0,800 0,000 0,000 0, B 21 Salg af butiksgrunde Lakolk/potientaleplan 0,150 4,000 3,770 0,000 0, A4 22 Revision af vandløbsregulativer 0,000 0,350 0,000 0,000 0, A2 23 Etablering af rottespær 0,000 0,400 0,400 0,400 0, A2 24 Istandsættelse af ådiger 0,000 1,500 0,800 0,800 0, A4 26 Pulje til trafiksikre skoleveje 0,000 1,000 1,000 1,000 1, A1 27 Trafikplan i centerbyerne 0,018 1,000 1,500 1,500 1, A1 29 Sti tunnel ved Agerskov ungdomsskole 0,100 3,000 0,000 0,000 0, A0 30 Toiletter - turismehandlingsplanen 0,000 1,000 0,000 0,000 0, A4 32 Landsbyfornyelse ,200 4,400 4,400 4,400 4, A1 35 Områdefornyelse Løgumkloster 0,000 2,250 1,350 0,750 0, A0 36 Gadelys renovering 0,000 6,200 10,200 10,200 10, A3 37 Pulje til asfaltering af grusveje 0,025 0,500 0,000 0,000 0, A2 39 Vandløbsindsatser ,000 0,400 0,400 0,400 0, A2 40 Naturindsatser del 1 0,000 0,400 0,400 0,400 0, A1 46 Klimatilpasning ved Skærbæk Fritidscenter 0,000 0,800 0,000 0,000 0, A4 47 Områdefornyelse i landdistrikterne 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 1 I alt 0,803 39,750 36,370 29,000 32,000 A0 A1 A2 A3 A4 B Politisk prioriteret på forhånd Færdiggørelse af igangsatte projekter Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedlh.- og genopr.projekter Politisk aktuelle Øvrige projekter Anlæg Total

2 Udarbejdet af : CKA B Øvrige projekter 11 Signalregulering Nordre landevej 1,000 Netto 1,000 0,000 0,000 0,000 0,050 Netto 0,050 0,000 0,000 0,000 Ændret lokalplan i området Nordre landevej/nørremarksvej i Tønder muliggør udviddelse af forretningsområdet til også at omfatte området nord for nordre landevej. Etablering af forretninger her stiller nye krav om trafikregulering, hvorfor der er behov for at opsætte et signalanlæg samt etablerer svingbaner. Anlæg 11, side

3 Udarbejdet af : DL0PKU A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 12 Energipulje 1,300 0,000 0,000 0,000 Netto 1,300 0,000 0,000 0,000 Skemaet er reduceret med 2,0 mio. kr. i Investeringer i energibesparende foranstaltninger med en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Fremadrettet vil det være nødvendigt af hæve tilbagebetalingstiden til år, hvilket svarer til en forrentning på 7,5 %, da besparelserne med kort tilbagebetalingstid er realiserede, som kombination af ESCO og energipuljen. Investeringer foretages på institutioner og efter afslutning af projketet hentes budgetterne ind fra institutionerne til energipuljen. Budgetterne som hentes hjem fra institutionerne er øremærket til at lrealisere nye energibesparende foranstaltninger. Fra projektstart 2009 til udgangen af 2014 er den samlede besparelse ,-kr. heraf er ,-kr. lagt i kassen. Totalt er der, i perioden, investeret ,- kr. Anlæg 12, side

4 Udarbejdet af : AHP A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 13 Cykelstier 1,000 4,000 1,000 4,000 Netto 1,000 4,000 1,000 4,000 0,060 0,060 0,060 0,060 Netto 0,060 0,060 0,060 0,060 Tønder Kommune fik i 2011 udarbejdet en Cykelruteplan, der bl.a. har til formål at koordinere de aktiviteter, der i de kommende år skal igangsættes. Til Cykelruteplanen hører en stiprioriteringsmodel, der, vha. oplysninger om trafikmængde, andel tunge køretøjer, skolevej, cyklende efter projektafslutning, vejbredde, vejbelysning, sammenhæng med øvrige stier, oversigtsforhold, uheld med lette trafikanter, cykelstitype og pris, prioriterer projekterne. Idet Åbenråvej, Skærbæk (prioritet 1) og Langagervej, Bredebro (prioritet 2) forsøges etableret vha. midler fra Trafikplan i centerbyerne, anbefales det, at man i 2016 og 2017 afsætter midler til at etablere en cykelsti mellem Bredebro/Borg og Visby (prioritet 3). Prioriteringsliste (top 5): 1. Åbenråvej, Skærbæk (mellem jernbanen og Tøndervej) 2. Langagervej, Bredebro (mellem Visbyvej og eksisterende dobbeltrettede cykelsti) 3. Borgmark-Tingvej (mellem Bredebro/Borg og Visby) 4. Rangstrupvej (mellem Bovvej og Gl. Tøndervej) 5. Ribevej (mellem Mariagårdsallé og Gramvej) Transportministeriet har endnu ikke meldt ud, om der kommer en ny Cykelpulje. Kommunen skal derfor muligvis selv finansiere fremtidige cykelstiprojekter. Anlæg 13, side

5 Udarbejdet af : AHP A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 14 Sort plet - ombygning veje og vejkryds 2,000 1,000 4,000 1,000 Netto 2,000 1,000 4,000 1,000 0,050 0,050 0,050 0,050 Netto 0,050 0,050 0,050 0,050 Skemaet er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017 Beløbet foreslås afsat til ombygning af uheldsbelastede kryds/strækninger i det åbne land. I Tønder Komumnes Trafiksikkerhedsplan bliver de mest uheldsbelastede kryds (sorte pletter) og strækninger (sorte-og grå strækninger) udpeget. Krydsende bliver prioriteret i forhold til rentabilitet. En rapport fra COWI viser, at en politiregistreret personskade (dræbt, alvorligt tilskadekommet eller lettere tilskadekommet) i gennemsnit koster en kommune ca kr. Tønder Kommune kunne derfor i perioden , hvor 15 personer blev dræbt, 101 personer kom alvorligt til skade og 159 lettere til skade, have sparet kr. om året. Særligt uheldene i åbent land er pga. de høje hastigheder ofte meget alvorlige, og ved at reducere antallet af trafikuheld i landzone, vil Tønder Kommune derfor kunne spare store summer på uheldsomkostninger. Ombygning af kryds og strækninger kræver dog ofte store investeringer, hvorfor der søges afsat en pulje til disse typer anlæg. I 2015 er der afsat midler til projektering af et større projekt. Forvaltningen ønsker derfor i 2016 afsat midler til at ombygge et eller flere uheldsbelastede kryds (se Sortlpetanalyse ). Anlæg 14, side

6 Udarbejdet af : AHP A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 15 Pulje til gaderenovering 3,000 4,000 1,000 4,000 Netto 3,000 4,000 1,000 4,000 0,050 0,050 0,050 0,050 Netto 0,050 0,050 0,050 0,050 Skemaet er øget med 3,0 mio. kr. i 2017 I såvel Tønder By, som i centerbyerne, er der behov for renovering af bygader, som er udover almindelig driftvedligeholdelse. Derfor anbefaler Teknik-og Miljø, at der afsættes et årligt beløb til at udføre gaderenovering af et eller flere af projekterne på listen over gaderenoveringsprojekter (se sag nr P ). I øjeblikket er det følgende projekter, der er højest prioriteret på listen over gaderenoveringsprojekter: - Kongevej, Tønder (mellem Leosallé og Sønderlandevej) - Plantagevej, Tønder - Østergade-Vestergade, Toftlund - Markedsgade, Løgumkloster (afventer byfornyelse) Projekterne er ikke prioriteret, da udførelsestidspunktet bl.a. afhænger af om diverse ledningsejere i nær fremtid planlægger ledningsarbejder på strækningen. På listen over gaderenoveringsprojekter findes både større vedligeholdelsesprojekter og trafiksikkerhedsfremmende projekter. I 2016 og 2017 anbefaler Tønder Kommune, at der afsættes midler til et gaderenoveringsprojekt på Kongevej i Tønder. I de følgende overslagsår anbefales det, at der afstættes midler til Plantagevej i Tønder og Østergade i Toftlund. Anlæg 15, side

7 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 16 Kloakrenoveringer - følgearbejder 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 Som følge af kloakrenoveringer opstår et behov for fornyelse af rendestensbrønde og stikledninger.samt reetablering af vej og fortovsarealer i den grad det går ud over den reetablering der påhviler ledningsejeren seperat kloakeres store dele af Bredebro, Anlæg 16, side

8 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 17 Legepladser - anlæg 0,150 0,150 0,150 0,150 Netto 0,150 0,150 0,150 0,150 I forbindelse med godkendelsen af Tønder kommunes legepladspolitik, lægges der op til, at der afsættes et beløb årligt, for at kunne udmønte politikken. Beløbet skal anvendes på de kommunale legepladser for at opgradere disse, i forhold til til legepladspolitikken. Prioritering: 2015 Løgumkloster 2016 Færdigøre Løgumkloster, sekundære Agerskov, Møgeltønder 2017 sekundære Skærbæk, Tønder 2018 sekundære øvrige Anlæg 17, side

9 Udarbejdet af : LES/GN A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 19 Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 5,000 5,000 5,000 5,000-2,500-2,500-2,500-2,500 Netto 2,500 2,500 2,500 2,500 Bygningsfornyelse vedrører ombygning og istandsættelse af boliger, istandsættelse af forsamlingshuse samt privat erhverv, der ombygges til udlejningsboliger. Reglerne findes i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Formålet med reglerne er, at skabe velfungerende boliger og boligområder. Da Tønder kommune har en forholdsvis gammel bygningsmasse, og også i høj grad en bevaringsværdig bygningsmasse, er det vigtigt fortsat at rydde op i bygningerne og sørge for, at de bliver holdt i pæn stand.det kan være delvis nedrivning og delvis renovering.der sendes endvidere et signal til udlejere af dårlige boliger om, at vi gør noget for at fjerne sundhedsfarlige boliger og der ønskes gode lejlilgheder for alle borgere. I sager med lejligheder med skimmelsvamp har kommunen en handlepligt og der er derfor behov for at der fortsat afsættes midler til denne type sager. Det foreslås,at kommunens andel matcher den statslige ramme, som forventes tildelt i Anlæg 19, side

10 Udarbejdet af : LES/GN A0 Politisk prioriteret på forhånd 20 Områdefornyelse Skærbæk 3,075-2,275 Netto 0,800 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,150 0,150 Netto 0,150 0,150 0,150 0,150 Skærbæk har en række udfordringer som centerby. Der er fortsat udpendling fra byen og faldende befolkningstal. Der er risiko for en nedadgående spiral som faldende boligpriser og faldende omsætning. Udfordringen er at udnytte de naturgivne vilkår og kulturarven til at udbygge og fastholde byens positiion i oplevelsesøkonomien. Handelslivet er relativt stærkt i forhold til byer af tilsvarende størrelse. Turismen spiller en stor rolle for byen, da turister fra især Rømø handler i byen. Tønder kommune har i foråret 2013 ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om tilskud til et områdefornyelsesprojekt i Skærbæk på ialt tkr. Finansieringen af projektet forudsættes som nedenstående: - Tilskud fra MBBL tkr - Tilskud fra LAG tkr - Tønder kommune tkr - Ialt tkr MBBL har den 17. juni 2015 meddelt, at MBBL har godkendt og reserveret en ramme på tkr som ansøgt. Der er ansøgt og givet tilsagn om ekstraordinær bygningsfornyelsesmidler til Skærbæk i på 1 mio. kr. Projektet er igangværende nu, med udførelse fra efteråret 2016 og frem Anlæg 20, side

11 Udarbejdet af : GN/ØK B Øvrige projekter 21 Salg af butiksgrunde Lakolk/potientaleplan 24 Jordforsyning 4,000 3,770 Netto 4,000 3,770 0,000 0,000 0,150 0,200 0,200 0,200 Netto 0,150 0,200 0,200 0,200 SKEMA udleveres på udvalgsmødet 14. juni 1016 Anlæg 21, side

12 Udarbejdet af : DL18LP A4 Politisk aktuelle 22 Revision af vandløbsregulativer 22 Miljø og natur 0,350 0,000 0,000 0,000 Netto 0,350 0,000 0,000 0,000 Skemaet er reduceret med 3 mio. kr. i 2018 og 5 mio.kr. i Kommunens vandløbsregulativerne er sammenbragt fra 6 kommuner og 1 amt. De er forældede og utidssvarende i deres form, og mange af dem er mangelfulde, ufuldstændige og fejlbehæftede. Derfor er en revision af regulativerne stærkt påkrævet. Bl.a. er det i dagligdagen meget tidskrævende at finde og sammenstille det retsgrundlag, der gælder for vores vandløb. Formålet med en revision af vandløbsregulativerne er, at regulativerne bliver tilgængelige på en tidssvarende, egnet og rationel form, både for os og for borgerne. Det er også et formål at få rettet fejl og mangler, så regulativerne bliver fuldstændige, og kan udgøre et lovligt og retssikkert grundlag for vores administation. En del af opgaven omfatter også inddatering af vandløbsdata i databaser. Det er, sammen med opmåling af en del af vandløbene, grundlag for en regulativrevision. I 2016 og 2017 arbejdes dermedat skabe overblik over opgavens omfang,herunder udvælgelse af ny regulativform, inkl. pilotafprøvning, samt planlægning af afvikling af opgaven. I de efterfølgende år skal regulativerne revideres/opdateres under forudsætning af at der bevilges penge til det. -Overblik over opgaveomfang m.m.: 1,700 mio. kr. ( ). (Der er afsatrådighedsbeløb i 2016 på kr. hvoraf kr. er bevilget, der søges derfor kun om det resterende rådighedsbeløb på i 2017). - Revision af regulativer: anslået til et 2-cifret mio.-beløb, heraf 13 mio. kr. i Hvis beløbet ikke afsættes i 2017 kan det ikke lade siggøre at tilvejebringe det overblik, der gør det muligt at fastlægge omfang og udgifter til at færdiggøre regulativrevisionen i 2018 og fremefter. Anlæg 22, side

13 Udarbejdet af : DL0YPKU A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 23 Etablering af rottespær 0,400 0,400 0,400 0,400 Netto 0,400 0,400 0,400 0,400 I henhold til Rottebekendtgørelsen er det pålagt, at etablere rottespær, hvor det er praktisk muligt, ved offentlige bygninger. Tønder Kommunes Rotte Handlingsplan står der beskrevet, at der etableres rottespær ved de kommunale bygninger i , baseret på en kortlægning foretaget i Denne plan må forskydes med 1 år måske 2. Det er vurderet, at en gennemsnitspris på en rottespær er kr. og der skal moteres rottespær ved ca. 200 bygninger. Det vurderes at der er flere bygninger, hvor der skal etableres mere end 1 rottespær. Det vuderes at opgaven kan løses for ca kr. Anlæg 23, side

14 Udarbejdet af : DL18LP A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 24 Istandsættelse af ådiger 22 Miljø og natur 1,500 0,800 0,800 0,800 Netto 1,500 0,800 0,800 0,800 Skemaet er øgetmed 0,7 mio. kr. i 2017 Ådigerne i Tøndermarsken overholder ikke de gældende vandløbsregulativer. Manglerne optræder som følge af lokale sætninger i undergrunden og digerne. For at leve op til kommunens ansvar og den sikkerhed mod oversvømmelse, som regulativerne fastlægger, skal ådigerne overholde de regulativmæssige topkoter(højde), bredder og skråningsanlæg. På forskellige strækninger vil det kræve omfattende jordarbejde for at ådigerne kan komme til at overholde regulativerne. Sydfor Tønder ved Ubjerg skal der derudover ske forstærkningaf digerne ud over regulativets krav. Istandsættelsesarbejderne skal fordeles over en årrække, så man undgår at have for mange ny-istandsatte og dermed sårbare diger på en gang. Anlægssum for det samlede istandsættelsesarbejde er anslået til 25 mio. kr. For budget 2017 og overslagsårene er det nødvendige beløb til istandsættelse af ådigerne anslået til 8 mio. kr (2 mio. kr pr år). Hvis der i 2017 og de efterfølgende årafsættes færre kr. pr år vil konsekvensen være at ådigerne først er iregulativmæssig stand om 30 år i stedet for om 12 år. I tilfælde, hvor eventuelle oversvømmelser kan henføres til manglerne, kan kommunen blive erstatningspligtig. Anlæg 24, side

15 Udarbejdet af : AHP A4 Politisk aktuelle 26 Pulje til trafiksikre skoleveje 1,000 1,000 1,000 1,000 Netto 1,000 1,000 1,000 1,000 I henhold til færdselslovens 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende trafik på deres vej til og fra skolen. I kommunens fremtidige Trafiksikkerhedsplan er der desuden opstillet målsætning om, at ingen skolebørn kommer til skade på deres vej til eller fra skole. Disse foranstaltninger kan, hvor skolebørnene skal krydse en vej, være fysiske tiltag (bump, hævet flade, indsnævring af kørebanen mv.) og/eller placering af en skolepatrulje. Foranstaltningerne kan også være cykelstier, belysning m.m. Skolepatruljen arbejder inden for et særligt begrænset område tæt på skolen, der er afmærket med advarselstavle A 22 børn suppleret med en undertavle med teksten Skole samt to gule blinksignal Z 93. Dette skal være tændt, når skolepatruljen arbejder. Afmærkning med advarselstavlen A 22 er dog ikke et krav ved signalreguleret fodgængerfelt. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvor der bør oprettes skolepatruljer ved de kommunale skoler, og vejmyndighederne for de frie grundskolers vedkommende efter samråd med skolens ledelse, bestyrelse og politiet. Alle kommuneskoler, og flere friskoler, har i løbet af skoleåret 2013/14 udarbejdet en Trafikpolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor eventuelle skolepatruljer er placeret. Det anbefales derfor, at forholdene omkring skolerne besigtiges af Teknik og Miljø og politiet, og at kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om skolepatruljernes placering. Når beslutningen om skolepatruljernes placering er truffet anbefales det, at der afsættes midler til opsætning af det korrekte vejudstyr, jf. Vejledning om skolepatruljers oprettelse, placering. Anlæg 26, side

16 Udarbejdet af : AHP A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 27 Trafikplan i centerbyerne 1,000 1,500 1,500 1,500 Netto 1,000 1,500 1,500 1,500 0,018 0,018 0,018 0,018 Netto 0,018 0,018 0,018 0,018 Skemaet er reduceretmed 0,5 mio. kr. i 2017 I har Tønder Kommune fået udarbejdet trafikplaner for Skærbæk, Bredebro, Toftlund (under udarbejdelse) og Løgumkloster (under udarbejdelse). Det anbefales derfor, at der i 2016 og de følgende overslagsår afsættes kr. om året til at få udarbejdet lignende trafikplaner for de øvrige centerbyer (Højer og Tønder), samt Agerskov. I budgettet anbefales det også, at der afsættes et fast årligt beløb på 2,0 mio kr. til at realisere projekter fra Trafikplanerne. Anlæg 27, side

17 Udarbejdet af : CKA A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 29 Sti tunnel ved Agerskov ungdomsskole 3,000 Netto 3,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Skemaet er øget med 0,5 mio.kr. i 2017 Agerskov ungdomsskole har i forbindelse med deres fremtidige udviddelsesplaner udtrykt bekymring for sikkerheden i forbindelse med krydsning af Rangstrupvej. Der er et stærkt voksende benyttelse af skolens faciliteter hvorfor den gående trafik også forventes at stige. Da børn udgør en stor procentdel ønskes en mere sikker krydsning. Der er i dag hastighedsbegrænsning på 60 km/t. men med et fodgængerfelt. Der er i overslaget ikke taget højde for evt. problematiske bundforhold, der vil kunne betyde yderligere udgifter, herunder høj grundvandstand mv. Der er i overslaget ikke indregnet udgifter til en evt. nedrivning af hus nord for Rangstrupvej. Der er i overslaget ikke indregnet udgifter til en kommende dobbeltrettet cykelsti langs Rangstrupvej/Branderupvej. Anlæg 29, side

18 Udarbejdet af : CKA A0 Politisk prioriteret på forhånd 30 Toiletter - turismehandlingsplanen 1,000 Netto 1,000 0,000 0,000 0,000 Investering i offentlige toiletter som driftsmæssigt vil betyde en udvidelse på ca. 0,5 mio. kr. årligt som kan finansieres af 6 mio. kr. puljen. Opgaven påbegyndes i 2016 med genåbning og renovering Rudbøl, Højer, Havneby, Agerskov 2016 Lakolk 2017 færdiggørelse Lakolkrastepladser mv. Anlæg 30, side

19 Udarbejdet af : LES/GN A4 Politisk aktuelle 32 Landsbyfornyelse ,400 10,400 10,400 10,400-6,000-6,000-6,000-6,000 Netto 4,400 4,400 4,400 4,400 0,200 0,250 0,300 0,350 Netto 0,200 0,250 0,300 0,350 Regeringen arbejder på en pulje til landsbyfornyelse til Det er endnu ikke udmeldt om puljen bliver afsat og hvilken størrelse den skal have. Vi har tidligere haft held med at søge puljen til landsbyfornyelse som finansieres med 60% af udgifterne fra staten. Der afsættes et beløb til administration af projekterne/konsulentassistance som ikke er tilskudsberettiget. Beløbet er fastsat til kr. Dertil afsættes afledt drift, da en del af den nedrevne boliger, er boliger Kommunen opkøber, og har dertilhørende driftsog vedligeholdelsesudgifter på arealplejen efterfølgende. Bygningsfornyelse 11 mio.kr. 60% tilskud 6,6 mio.kr. administration/konsulentassistance 0,5 mio. kr. Anlæg 32, side

20 Udarbejdet af : LES/GN A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter 35 Områdefornyelse Løgumkloster 3,550 1,950 1,050 1,050-1,300-0,600-0,300-0,300 Netto 2,250 1,350 0,750 0,750 0,150 0,150 0,200 Netto 0,000 0,150 0,150 0,200 Løgumkloster er igangsat med Områdefornyelse i 2016, hvor der blev godkendt en ansøgning. I efteråret 2015 er der givet tilsagn om, at programudarbejdelsen må igangsættes fra Ministeriet side af. Det arbejde er påbegyndt i foråret 2016, med afslutning i 2017, hvorefter projektet går over i udførelsesfasen. Der er søgt om og givet forhåndstilsagn om 7,5 mio. kr. med tilskud på 1/3 heraf 2,5 mio.kr. fra Udlængdinge, Integrations og Boligministeriet. Der er afsat 9 % til intern tid til projektet. Anlæg 35, side

21 Udarbejdet af : CKA A0 Politisk prioriteret på forhånd 36 Gadelys renovering 6,200 10,200 10,200 10,200 Netto 6,200 10,200 10,200 10,200 Skemaet er reduceret med 4,0 mio. kr. i 2017 EU vedtog i 2008 et effektivitetskrav til lyskilder, som fremover vil udfase kvik-sølvlampen, glødelampen og visse lysrør. Baggrunden for effektivitetskravet til lyskilder er EU's såkaldte ECO-design-direktiv 2005/32/EC (vejbelysning og kontorbelysning). Formålet med direktivet er bl.a. at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen, herunder CO2-udledningen, fra lyskilder og belysningsarmaturer beregnet til gadebelysning. Kviksølvlampen anvendes i stor stil i gadebelysningsarmaturer, og med udfasningen af denne type lyskilde vil Tønder Kommune skulle udskifte mere end 65% af sin gadebelysning inden år Yderligere er de gamle træmaster begyndt at rådne. Lysrør kan i princippet erstattes af andre lysrør men er typisk gamle armaturer som det kan vise sig umuligt at skaffe reservedele til ( COWI april 2013 ) COWI har pr. 15 april 2013 udarbejdet en udskiftningsplan med følgende anbefaling: Udskiftning af alle kviksølv, lysrør samt træmaster.pris herfor 47,7 mill., heri er ikke tidligere Bredebro kummene der skal tillægges. Projektets totalbeløb udgør 54,8 mio.kr. som forventes afholdt over 4 år. Når hele projeketet er afluttet i 2019 forventes en samlet besparelse på 1,840 mio.kr. Forvaltningen har regnet på en model, hvor Tønder Kommune gennem et forhøjet budget i de første 6 år selv udbyder og styrer udskiftningen. Drift og udskiftning kan stadig udbydes samlet, blot styres fremdrift af forvaltningen og ikke af entreprenøren. Budgettet skal de første 6 år tilføres 6.0 mio kr., som sammen med den stigende driftsbesparelse, bruges til at investere i udskiftning. Efter år 6, hvor investeringen forventes afsluttet, Anlæg 36, side

22 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 37 Pulje til asfaltering af grusveje 0,500 0,000 0,000 0,000 Netto 0,500 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,050 0,050-0,025-0,025-0,025-0,025 Netto 0,025 0,025 0,025 0,025 Skemaeter reduceret med 1 mio. kr. i Tønder kommunesvejnet består bl.a. af mere end 300 km. grusveje. Vej og Park modtager jævnligt henvendelser fra borgere med ønske om asfaltering af delstrækninger. Henvendelser går fortrinsvis på støvgener og fremkommelighed. Ligeledes modtages ønsker om vejudvidelser hvor asfaltvejen er for smal. Der foreligger pt. ønsker fra Gånsager, Visby,, Øster Gasse og Lydersholm. Alt ialt godt 9 km. Asfaltering af 1 km. 3,6 m. bred grusvej andrager ca. 0,350 mio. kr.sideudviddelsepå 0,5 m. i begge sider andrager ca pr. km. Anlæg 37, side

23 Udarbejdet af : DL18LP A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 39 Vandløbsindsatser Miljø og natur 0,400 0,400 0,400 0,400 Netto 0,400 0,400 0,400 0,400 Kommunen skalgennemføre vandløbsindsatser affødt af Vandområdeplan Vandløbsindsatserne gennemføres i løbet af den 6-årige periode, og det forventes, at der skal anvendes i alt 2 mio kr fordelt med 0,4 mio. kr hvert år i Anlægsmidlerne skal anvendes til at igangsætte og styre gennemførelse af indsatserne. En statslig pulje eller landdistriktsmidler finansierer forundersøgelser, konsekvensvurderinger, erstatninger, kompensationer og alle anlægsarbejder. Kravene til vandløbsindsatser er blevet til på baggrund af oplæg fra et lokalt vandråd fra hvert vandområde med deltagelse af landbrugsorganisationer og interesseorganisationer. Kommunen er forpligtet til at gennemføre indsatserne i perioden Anlæg 39, side

24 Udarbejdet af : DL18LP A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 40 Naturindsatser del 1 22 Miljø og natur 0,400 0,400 0,400 0,400 Netto 0,400 0,400 0,400 0,400 Kommunen skal gennemføre naturindsatser affødt af Naturplan Naturindsatserne vil blive gennemført i den 6-årige periode. Anlægsmidlerne skal anvendes til at igangsætte og styre gennemførelse af indsatserne. En stor del af indsatserne bliver finansieret fra en statslig pulje, midler fra EU (LIFE) eller landdistriksmidler. Herunder forundersøgelser og realisering af projekter, som skal gennemføres på frivillig basis. Kommunen er forpligtet til at undersøge om det kan lade sig gøre at gennemføre indsatserne på frivillig basis. Endvidere skal kommunen løbende opdatere den vejledende 3-registrering. Kommunen er forpligtet til at foretage opdateringen på baggrund af en aftale mellem KL og staten som opfølgning på at staten i har opdateret registreringen af naturbeskyttede arealer. Det samlede budget for at gennemføre naturindsatser og for at opdatere den vejledende 3-registrering for perioden vil være på 3,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr pr år. Hvis beløbet i stedet er 0,4 mio. kr pr år vil der ikke være tilstrækkeligt med midler til at gennemføre de fra statens side pålagte/lovbundne opgaver omkring natur-indsatser og opdatering af den vejledende 3-registrering. Anlæg 40, side

25 Udarbejdet af : GN/ØK A4 Politisk aktuelle 43 Tøndermarsk initiativet 3,250 16,425 16,300 14,400 Netto 3,250 16,425 16,300 14,400 Tøndermarsk Initiativet er et flerårigt samarbejde fra mellem Tønder Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden. Visionen er, at Tøndermarksen bliver et område, der er attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Der skal ske indsatser indenfor områderne Byomdannelse i Højer Etablering af Byfond i Højer Etablering af nye ruter og stier i Tøndermarsken Klimatilpasning Klimatilpasning af Tønder Midtby Udvikling af erhverv og turisme Projektet er forankret i Tønder Kommune, der har det overordnede ansvar idet, der er indgået en partnerskabsaftale med Realdania. Et projektsekretariat i TK vil står for projektets gennemførsel. Jf. det med Realdania aftalte budgetramme vil Tønder Kommune i perioden medfinansiere 69,83 mio. kr., hvor 59,825 mio. kr. udgør nye anlægsbehov for Tønder Kommune i perioden frem til Det konkrete anlægsbehov i budgetårene skal dække områderne Byomdannelse i Højer Klimatilpasning inkl. Medfinansiering af forberedende Interreg ansøgning, medfinansiering af en efterfølgende Life ansøgning samt medfinansiering af klimatilpasning i Tønder by Opfølgning på igangsatte aktiviteter til udvikling af levevilkår/kulturelle tilbud Anlæg 43, side

26 Udarbejdet af : LES A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter Teknik & Miljø 46 Klimatilpasning ved Skærbæk Fritidscenter 0,800 Netto 0,800 0,000 0,000 0,000 I forbindelse med områdefornyelsen i Skærbæk, søges der indarbejdet klimatilpasining i området, da projektet har vist, at der er større udfordringer med afledningen af overfaldevand i området, og dette med fordel kan indarbejdes i det endelige projekt. Projektet omfatter tilbageholdelse af vand i området der fornyes i regnbede med mere, således vandet ikke afledes til recipient i situationer med stort nedbør. I dag er der udfordringer omkring området, ved store regnskyl, for at sikre afledningen hurtigt nok. I denne forbindelse vil dette være med til at nedbringe udledningen ligesom recipienten kan sikres yderligere for ikke at skabe klimaudfordringer i området. Anlæg 46, side

27 Udarbejdet af : LES A4 Politisk aktuelle Teknik & Miljø 47 Områdefornyelse i landdistrikterne 0,300 0,000 0,000 0,000 Netto 0,300 0,000 0,000 0,000 Skemaet er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i Som opfølgning på BBB2030 og områdefornyelsesindsatsen i centerbyerne.lægges der op til fornyet indsats i landdistrikterne med områdefornyelse i mindre målestok. Beløbet i 2017 er afsat til afdækning af en kommende pilotindsats, samtidig med revision af Kommuneplanen pågår og beløbene i overslagsårene er til indsatsen. Indsatsen skal være med til at styrke landdistrikternes differentierede udvikling og skal bedre samskabelse i områderne. Anlæg 47, side