Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Teknik- og Miljø Budget 2017

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Teknik- og Miljø Budget 2017 Afledt drift - Pol. Kate Helårsvirkning Ark Omr. gori Nr Projektnavn Prioritet A3 12 Energipulje 0,000 0,000 2,000 2,000 2, A4 18 Spildevandsplan ,000 0,350 0,000 0,000 0, A4 22 Revision af vandløbsregulativer 0,000 0,000 3,000 5,000 5, A4 25 Naturstier, -formidling og -tilgængelighed 0,000 0,100 0,600 0,600 0, B 28 Asfaltering sti ved Skærbæk fritidscenter 0,025 1,400 1,400 0,000 0, A4 31 Mølledam - Tømning for sediment 0,000 5,000 5,000 0,000 0, B 33 Rømødæmningen - autoværn, gabioner 0,000 6,000 6,000 5,000 5, A3 34 Tønder - jernbanespor industri nord 0,000 0,000 3,000 0,000 0, A3 37 Pulje til asfaltering af grusveje 0,000 0,000 1,000 1,000 1, B 38 Klimatilpasning, natur og sikkerhed 0,000 0,000 0,500 1,000 2, A3 41 Sideudvidelse af Åbenråvej, ,000 1,700 0,000 0,000 0, A4 42 Højer gl. sluse reparation af bolværk 0,000 0,750 0,000 0,000 0, A2 44 Istandsættelse af ådiger - del 2 0,000 0,000 1,200 1,200 1, A2 45 Naturindsatser del 2 0,000 0,100 0,100 0,100 0, A4 47 Områdefornyelse i landdistrikterne 0,000 0,000 0,800 1,200 1, A3 48 Bynær skovrejsning 0,000 0,500 1,500 1,500 1,500 2 I alt 0,025 15,900 26,100 18,600 20,000 A0 A1 A2 A3 A4 B Politisk prioriteret på forhånd Færdiggørelse af igangsatte projekter Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedlh.- og genopr.projekter Politisk aktuelle Øvrige projekter Anlæg - pulje Total, side

2 Udarbejdet af : DL0PKU A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 12 Energipulje 0,000 2,000 2,000 2,000 Netto 0,000 2,000 2,000 2,000 Investeringer i energibesparende foranstaltninger med en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Fremadrettet vil det være nødvendigt af hæve tilbagebetalingstiden til år, hvilket svarer til en forrentning på 7,5 %, da besparelserne med kort tilbagebetalingstid er realiserede, som kombination af ESCO og energipuljen. Investeringer foretages på institutioner og efter afslutning af projketet hentes budgetterne ind fra institutionerne til energipuljen. Budgetterne som hentes hjem fra institutionerne er øremærket til at lrealisere nye energibesparende foranstaltninger. Fra projektstart 2009 til udgangen af 2014 er den samlede besparelse ,-kr. heraf er ,-kr. lagt i kassen. Totalt er der, i perioden, investeret ,- kr. Anlæg - pulje 12, side

3 Udarbejdet af : ljø A4 Politisk aktuelle 18 Spildevandsplan Miljø og natur 0,350 Netto 0,350 0,000 0,000 0,000 Spildevandsplanen skal revideres da den nuværende er gældende indtil udgangen af Den nye spildevandsplanskal bl.a. omhandle tiltag for at imødegå de øgede vandmængder som klimaforandringerne betyder. Spildevandsplanen skal også revideres, idet Tønder Forsyning er i gang med en revurdering af strukturanalysen. Derudover er der behov for justeringer i planen som følge af ny viden om kloakeringsområderne og ændringer i vandplanerne. Spildevandspanen vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde med forsyningsselskabet. Det planlægges at løse opgaven ved hjælp fra en ekstern rådgiver. Hvis ikke der bevilges penge til at få revideret spildevandsplanen vil der ikke være plangrundlag for at få et samlet overblik over behovet for nye tiltag for at imødegå klimaforandringer og ny teknologi til forbedring af både miljø og økonomi. Hvis ikke der er et samlet plangrundlag, vil der komme flere hovsa løsninger i form af tillæg til planen, hvor der opstår behov. Det kan til dels imødegås, hvis der sker en samlet revision af hele planen. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen er der desuden krav om en revision af planen, når der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den oprindelige plan. Anlæg - pulje 18, side

4 Udarbejdet af : DL18LP A4 Politisk aktuelle 22 Revision af vandløbsregulativer 22 Miljø og natur 0,000 3,000 5,000 5,000 Netto 0,000 3,000 5,000 5,000 Kommunens vandløbsregulativerne er sammenbragt fra 6 kommuner og 1 amt. De er forældede og utidssvarende i deres form, og mange af dem er mangelfulde, ufuldstændige og fejlbehæftede. Derfor er en revision af regulativerne stærkt påkrævet. Bl.a. er det i dagligdagen meget tidskrævende at finde og sammenstille det retsgrundlag, der gælder for vores vandløb. Formålet med en revision af vandløbsregulativerne er, at regulativerne bliver tilgængelige på en tidssvarende, egnet og rationel form, både for os og for borgerne. Det er også et formål at få rettet fejl og mangler, så regulativerne bliver fuldstændige, og kan udgøre et lovligt og retssikkert grundlag for vores administation. En del af opgaven omfatter også inddatering af vandløbsdata i databaser. Det er, sammen med opmåling af en del af vandløbene, grundlag for en regulativrevision. I 2016 og 2017 arbejdes dermedat skabe overblik over opgavens omfang,herunder udvælgelse af ny regulativform, inkl. pilotafprøvning, samt planlægning af afvikling af opgaven. I de efterfølgende år skal regulativerne revideres/opdateres under forudsætning af at der bevilges penge til det. -Overblik over opgaveomfang m.m.: 1,700 mio. kr. ( ). (Der er afsatrådighedsbeløb i 2016 på kr. hvoraf kr. er bevilget, der søges derfor kun om det resterende rådighedsbeløb på i 2017). - Revision af regulativer: anslået til et 2-cifret mio.-beløb, heraf 13 mio. kr. i Hvis beløbet ikke afsættes i 2017 kan det ikke lade siggøre at tilvejebringe det overblik, der gør det muligt at fastlægge omfang og udgifter til at færdiggøre regulativrevisionen i 2018 og fremefter. Anlæg - pulje 22, side

5 Udarbejdet af : DL18LP A4 Politisk aktuelle 25 Naturstier, -formidling og -tilgængelighed 22 Miljø og natur 0,100 0,600 0,600 0,500 Netto 0,100 0,600 0,600 0,500 Forslaget omfatter initiativer til forbedringaf borgere og turisters adgang til og formidling af bynær natur og naturen på Rømø. Der vil blive foretaget en planlægning og registrering af bynære adgangs-og stimuligheder til naturområder ved de større byområder i Tønder Kommune. Hvor der eksisterer oplagte muligheder for udbygning og forbedring af sti-net, vil der blive gennemført anlægsarbejder i form af naturstier. Der vil blive udarbejdet formidlingsmateriale og naturvejledning ( foldere, skiltning, infomationstavler m.v.), herunder også vedrørende unikke naturområder i kommunen. Ud over ved de større byer vil der også blivesat fokus på at forbedre adgangs-og stimuligheder og tilhørende formidlingsaktiviteter på Rømø. Planlægning og registreringer: 0,400 mio. kr. (2015). Anlægsaktiviteter og formidling: 2,400 mio. kr. ( ). Dervil være afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og ajourføring. Skønnet udgift efter anlægsperioden 0,05 mio. kr. årligt. Hvis der afsættes et mindre beløb i 2017, samt den resterende del i kan opgaven løses til gavn for både borgere og turister i hele kommune over en længere tidsperiode end oprindeligt planlagt. Anlæg - pulje 25, side

6 Udarbejdet af : CKA B Øvrige projekter 28 Asfaltering sti ved Skærbæk fritidscenter 1,400 1,400 Netto 1,400 1,400 0,000 0,000 0,025 0,025 0,025 0,025 Netto 0,025 0,025 0,025 0,025 I forbindelse med at Skærbæk fritidscenter overtog drift en af Hjemsted oldtidspark,anlagde Vej og park en ny stiforbindelse mellem de to centre i foråret Stien er udført i grus, og ligeledes er den vej,der forbinder en grusvej. Fritidscentret har et ønske om at tilgodese gangbesværede og ønsker derfor hele forløbet asfalteret. Herudover ønskes den nye sti/vej oplyst så udnyttelsesgraden øges. Vej og Park har udarbejdet overslag på asfaltering samt belysning med afstand 30 m. Anlæg - pulje 28, side

7 Udarbejdet af : DL18LP A4 Politisk aktuelle 31 Mølledam - Tømning for sediment 22 Miljø og natur 5,000 5,000 Netto 5,000 5,000 0,000 0,000 Der ønskes en oprensning af mølledammen i Tønder. Slammet i mølledammen er forurenet med blandt andet tungmetallet nikkel, og må derfor ikke udspredes på landbrugsjord. Det vil muligvis kunne indbygges i anlægsarbejder (støjvolde eller lignende), men det er muligt at deponering på losseplads bliver den eneste mulige bortskaffelse. Der anvendes i kr. fra anlægsmidler til en rådgiver, der skal udarbejde et projektforslag med en vel-underbygget økonomi for oppumpning, afvanding og slutdisponering af slammet fra Bachmanns Mølledam. Hvis der ikke afsættes midler til oprensning af Mølledammen, vil den ønskede estetiske forbedring (frit vandspejl uden synlige vandplanter) ikke kunne opnås. Opgaven gennemføres koordineret med anlægsforslag "Oprensning af Vidåen". Dette forslag vil derfor heller ikke kunne gennemføres. Anlæg - pulje 31, side

8 Udarbejdet af : CKA B Øvrige projekter 33 Rømødæmningen - autoværn, gabioner 6,000 6,000 5,000 5,000 Netto 6,000 6,000 5,000 5,000 Tilstandsvurdering af august 2010 udarbejdet af Johansson & KalstrupA/S, beskriver begyndende nedbrydning af betonautoværn fra De bedste dele skønnes at kunne bevares i 10 år ( fra 2010 ) men det øvrige bør helt eller delvis renoveres. Rapporten skønne en udgift på 15 mill. kr. Asfalt mellem autoværn er en vital del af dæmningens struktur og står for udskiftning. Dette vurderes til 1 mill. Anlæg - pulje 33, side

9 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 34 Tønder - jernbanespor industri nord 3,000 Netto 0,000 3,000 0,000 0,000 Da janebanesporet i industrinord er ved at være gammelt skal der foretages en vurdering af om skinnerne fortsat kan bære de stadig større godstog og derfor er Banedanmark igang med et eftersyn og en efterfølgende rapport med et økonomisk overslag for projeket. Da overslaget endnu ikke er modtaget er der skønnet at projektet vil koste i omegnen af 3 mio. kr. Anlæg - pulje 34, side

10 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 37 Pulje til asfaltering af grusveje 0,000 1,000 1,000 1,000 Netto 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,050 0,050 0,050 0,000-0,025-0,025-0,025 Netto 0,000 0,025 0,025 0,025 Tønder kommunes vejnet består bl.a. af mere end 300 km. grusveje. Vej og Park modtager jævnligt henvendelser fra borgere med ønske om asfaltering af delstrækninger. Henvendelser går fortrinsvis på støvgener og fremkommelighed. Ligeledes modtages ønsker om vejudvidelser hvor asfaltvejen er for smal. Der foreligger pt. ønsker fra Gånsager, Visby,, Øster Gasse og Lydersholm. Alt ialt godt 9 km. Asfaltering af 1 km. 3,6 m. bred grusvej andrager ca. 0,350 mio. kr.sideudviddelsepå 0,5 m. i begge sider andrager ca pr. km. Anlæg - pulje 37, side

11 Udarbejdet af : DL18LP B Øvrige projekter 38 Klimatilpasning, natur og sikkerhed 22 Miljø og natur 0,000 0,500 1,000 2,500 Netto 0,000 0,500 1,000 2,500 Forslaget skal undersøge og gennemføre klimatilpasninger, hvor formålene sikkerhed modoversvømmelse og naturforbedrende tiltag tilgodeses i synergi. Forslaget består af følgende projektelementer: Potentialet forog effekterne af tilbageholdelse/forsinkelse af overfladevand ved hjælp af ådalsprojekter, genslyngning af åer og nye mose-/vådområder m.v. undersøges, eventuelt med udgangspunkt i Brede å's vandløbsopland. Lovende projekttiltag realiseres. Mulighederne for realisering af yderligere opmagasinering af å-vand i de nedre ender af vandløb i Vidåsystemet, (Margrethe Kog, Sejersbæk Kog, Ubjerg Kog, m.fl.) undersøges og gennemføres. Der iværksættes en sikring af Tønder Kommunes forsyning af klæg til ådigerenovering og -forstærkning, som ved indvinding giver ny natur. Hvis der ikke afsættes midler i , vi de beskrevne projektelementer, herunder klægforsyning til ådigerenovering, ikke kunne gennemføres. Anlæg - pulje 38, side

12 Udarbejdet af : CKA A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 41 Sideudvidelse af Åbenråvej, ,700 Netto 1,700 0,000 0,000 0,000 0,100 Åbenråvej/ Skærbækvej er en af kommunens mest belastede fordelingsveje (kl. 3 vej) med tung belastning af lastbiler, busser og landbrugskøretøjer. Anlægsprojektet omhandler sideudvidelse af eksisterende asfaltbelægning fra ca. 5 m til 6 m kørebanebredde på Åbenråvej fra Øster Gasse til Bjørnkærvej. Vejens eksisterende kørebanebredde på ca. 5 meter mellem Øster Gasse og Bjørnkærvej, længde ca. 4,8 km, bevirker til at modkørende køretøjer ikke kan passere hinanden uden at køre på vejkanten og rabatten. Herved beskadiges vejkant og er der løbende behov for kantforstærkning. Eksisterende asfaltbelægning vurderes at være nedslidt / kritisk med behov for en ny forstærkningsbelægning. Formålet med projektet er at forbedre trafikale forhold, herunder fremkommelighed samt tilpasse vejens tværprofil i forhold til resten af strækningen mellem Skærbæk og Arrild. Vejudvidelsen til 6 m vil skabe naturlig og ensartet overgang til eksisterende vejforløb fra Bjørnkærvej til Arrild som i dag er på ca. 6 m samt blødere overgang i Øster Gasse til bredde vejforløb med cykelbane i hver side. Projektet vil forbedre vejvedligeholdelsen på strækningen samt tilvejebringe hensigtsmæssigt planlægning/koordinering i forhold Anlæg - pulje 41, side

13 Udarbejdet af : CKA A4 Politisk aktuelle 42 Højer gl. sluse reparation af bolværk 0,750 Netto 0,750 0,000 0,000 0,000 Det gamle bolværk beliggende uden for den gamle sluse i Højer, nærmere på nordsiden mod p-plads, blev i oktober 2015 udsat for nærmere undersøgelse. Baggrunden var at der konstateredes underminering af betonkant med den risiko tilfølge at bolværket kunne bryde sammen og skride ud i Vidåen. Cowi blev bedt om en rapport der beskrev skader og model for reparation. Rapporten kom ultimo oktober I foråret 2017 eskalerede problemet imidlertid og det blev nødvendigt at udføre en afhjælpninghandling. Brinken er således sikret, men der skal laves en ny spun - bolværk. Anlæg - pulje 42, side

14 Udarbejdet af : DL18LP A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 44 Istandsættelse af ådiger - del 2 22 Miljø og natur 0,000 1,200 1,200 1,200 Netto 0,000 1,200 1,200 1,200 Ådigerne i Tøndermarsken overholder ikke de gældende vandløbsregulativer. Manglerne optræder som følge af lokale sætninger i undergrunden og digerne. For at leve op til kommunens ansvar og den sikkerhed mod oversvømmelse, som regulativerne fastlægger, skal ådigerne overholde de regulativmæssige topkoter(højde), bredder og skråningsanlæg. På forskellige strækninger vil det kræve omfattende jordarbejde for at ådigerne kan komme til at overholde regulativerne. Sydfor Tønder ved Ubjerg skal der derudover ske forstærkningaf digerne ud over regulativets krav. Istandsættelsesarbejderne skal fordeles over en årrække, så man undgår at have for mange ny-istandsatte og dermed sårbare diger på en gang. Anlægssum for det samlede istandsættelsesarbejde er anslået til 25 mio. kr. For budget 2017 og overslagsårene er det nødvendige beløb til istandsættelse af ådigerne anslået til 8 mio. kr. Hvis deher ansøgte beløb i 2017og ikke afsættes som et tillæg til forslag 24 (0,8 mio kr pr år) vil konsekvensen være, at ådigerne først er iregulativmæssig stand om 30 år i stedet for om Anlæg - pulje 44, side

15 Udarbejdet af : DL18LP A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 45 Naturindsatser del 2 22 Miljø og natur 0,100 0,100 0,100 0,100 Netto 0,100 0,100 0,100 0,100 Kommunen skal gennemføre naturindsatser affødt af Naturplan Naturindsatserne vil blive gennemført i den 6-årige periode. Anlægsmidlerne skal anvendes til at igangsætte og styre gennemførelse af indsatserne. En stor del af indsatserne bliver finansieret fra en statslig pulje, midler fra EU (LIFE) eller landdistriksmidler. Herunder forundersøgelser og realisering af projekter, som skal gennemføres på frivillig basis. Kommunen er forpligtet til at undersøge om det kan lade sig gøre at gennemføre indsatserne på frivillig basis. Endvidere skal kommunen løbende opdatere den vejledende 3-registrering. Kommunen er forpligtet til at foretage opdateringen på baggrund af en aftale mellem KL og staten som opfølgning på, at staten i har opdateret registreringen af naturbeskyttede arealer. Det samlede budget for at gennemføre naturindsatser og for at opdatere den vejledende 3-registrering for perioden vil være på 3,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr pr år. Hvis dether ansøgte beløbpå 0,1 mio. kr pr år ikke afsættes som et tillæg til forslag 40 (0,4 mio. kr pr år) vil konsekvensen være, at der ikke vil være tilstrækkeligt med midler til at gennemføre de fra statens side pålagte/lovbundne opgaver omkring natur-indsatser og opdatering af den vejledende 3-registrering. Anlæg - pulje 45, side

16 Udarbejdet af : LES A4 Politisk aktuelle Teknik & Miljø 47 Områdefornyelse i landdistrikterne 0,000 0,800 1,200 1,200 Netto 0,000 0,800 1,200 1,200 Som opfølgning på BBB2030 og områdefornyelsesindsatsen i centerbyerne.lægges der op til fornyet indsats i landdistrikterne med områdefornyelse i mindre målestok. Beløbet i 2017 er afsat til afdækning af en kommende pilotindsats, samtidig med revision af Kommuneplanen pågår og beløbene i overslagsårene er til indsatsen. Indsatsen skal være med til at styrke landdistrikternes differentierede udvikling og skal bedre samskabelse i områderne. Anlæg - pulje 47, side

17 Udarbejdet af : LES A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter Teknik & Miljø 48 Bynær skovrejsning 0,500 1,500 1,500 1,500 Netto 0,500 1,500 1,500 1,500 I forbindelse med skovrejsning, har Naturstyrelsen forespurgt om Kommunen kunne være interesserede i fælles bynære skovrejsningsprojekter. Naturstyrelsen har mulighed for at søge i puljer til skovrejsning af statslige skove. Naturstyrelsen søger samarbejdspartner til sådanne projekter, da der er mangel på bynære skove til de aktiviteter som nu efterspørges af brugerne. Det fordrer dog, at der sket et samarbejde med Kommunen, således at Kommunen er med til at sikre jorden til skovrejsningen, hvorefter Naturstyrelsen planter og drifter skoven fremadrettet som statsskov. Kommunnen kan skyde egne jorder ind i projekter og dertil, så forventes det samlet set, at Kommunen bidrager med 60 % til sikringen af arealerne. De første drøftelser for de områder, hvor det kunne være relevant for at understøtte udviklingen af byområderne og anvendelsen af naturen er i Tønder omkring SOldaterskoven med forbindelse ned til Tved og så i Bredebro fra Midsommervejsområdet og mod vest. I begge områder ejer Kommunen i forvejen arealer der kan indgå i magelæg eller direkte til skovrejsning. Dertil er der dog behov for yderligere opkøb i områderne. Skovrejsningen de 2 steder vil store aktiver for byernes udvikling og sikring af bynære tilgængelige adgange tilskovområder, for de aktiver som dette giver. Naturstyrelsen vil med skovrejsningen sikrer, at områderne kan anvendes til de aktiviteter brugerne efterspørger i bynære skove, men som der i dag ikke er muligheder for i nuværende områder de pågældende steder. Anlæg - pulje 48, side