Derfor har Personaleafdelingen i et samarbejde med forvaltningerne udarbejdet dette notat.
|
|
- Gunnar Jensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomisk Forvaltning Personaleafdelingen Journalnr. : Dato... : Skrevet af : str /3223 zk/3228 N O T A T (også svar på budgetspørgsmål) om udvikling i personaleforbrug indenfor administration (hovedkonto 6) fra og den yderligere forventede udvikling til 2012 Baggrund Udviklingen i personaleforbruget er konstant i fokus. På baggrund af personaleoversigt til regnskab, perspektivnotat vedr. administration og Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011 er der rejst forskellige spørgsmål til diverse opgørelser i forhold til området Administration på hovedkonto 6. Der er endvidere stillet et konkret budgetspørgsmål med anmodning om en oversigt over tilvæksten i antallet af fuldtidsstillinger på det administrative område fra (dvs. på hvilke forvaltningsområder og i hvilke jobfunktioner er tilvæksten sket). Derfor har Personaleafdelingen i et samarbejde med forvaltningerne udarbejdet dette notat. De forskellige typer af opgørelser, hvor personaleforbruget indgår/kan indgå o Personaleoversigt til regnskabet er en oversigt, som alle kommuner skal udarbejde. Tallene opgøres indenfor de forskellige hovedområder og omregnes til årsværk. Dvs. at antallet af personer kombineret med deres individuelle ansættelseskvotaer omregnes til et antal fuldtidsbeskæftigede/fuldtidsstillinger. Der foretages totaludtræk fra lønsystemet for hele regnskabsåret., hvor samtlige personer, der har oppebåret løn, tælles med. Dvs. faste månedslønnede ansatte, fast tilknyttede vikarer og mere løst tilknyttede ansatte indgår i de enkelte hovedkontoområder, hvor de pågældende har oppebåret løn. Opgørelsen foretages på samme måde hvert år og giver et retvisende billede af det samlede personaleforbrug i det afsluttede regnskabsår. De enkelte tal er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er blevet flere eller færre personer ansat i faste stillinger. Et område kan f.eks. se ud som om, det er vokset med ½-1 stilling, hvor årsagen kan være, at en person er på barsel men stadig tæller med samtidig med, at barselsvikaren også indgår. Stillingsvakancer tæller med den anden vej og kan få det til at se ud som om, at antallet af personer indenfor det givne område er faldet. Der vil være udsving fra år til år men da opgørelsesmetoden er den samme hvert år, vil udsvingene typisk begrænse sig til at ligge indenfor ganske få stillinger pr. område med mindre der er tale om reelle udvidelser eller reduktioner. Endvidere betyder lønsumsstyringen, at områderne hvis de af forskellige årsager har midler til det kan prioritere penge til f.eks. en ekstra indsats i en periode ved hjælp af f.eks. en vikar eller en studentermedhjælper. Disse oplysninger medtages her i notatet, da det er væsentligt at gøre opmærksom på, at LTK ikke har en central styring på udviklingen i antallet af stillinger, da vi er gået væk for normeringsstyring til fordel for Side 1 af 7
2 lønsumsstyring. Det vil derfor koste meget store ressourcer, hvis alle udsving skal forklares. o Perspektivnotater udarbejdes som en del af budgetmaterialet i LTK, og der kan i notaterne medtages de opgørelser, som findes naturlige og som giver mening i forhold til indholdet i øvrigt i perspektivnotaterne. Talmaterialet kan derfor godt veksle fra år til år. o Personalepolitisk Redegørelse udarbejdes hvert år og giver et statistisk billede indenfor personaleområdet fra det forgangne år suppleret med tekst i forhold til, hvad der særligt har rørt sig i året. Endvidere indgår oplysninger om det igangværende år og lidt mere om, hvad der specielt og aktuelt er i fokus. Talmaterialet tager udgangspunkt i en nogenlunde fast skabelon, så det er muligt at sammenligne fra år til år. Men der kan dog ske ændringer i de forskellige opgørelser alt efter, hvad der synes at være relevant for redegørelsen i øvrigt. I visse opgørelser i Personalepolitisk Redegørelse tælles hoveder og ikke antal fuldtidsbeskæftigede og i visse tilfælde foretages opgørelser over overenskomstområder på tværs af den almindeligt kendte kontoplan. F.eks. indgår der oplysninger om administrativt HK-personale, hvor der er medtalt personer både fra forvaltningerne og fra diverse arbejdspladser f.eks. skolerne. Derfor skal der udvises forsigtighed med at foretage sammenligninger fra år til år med mindre, man er helt sikker på, at den anvendte opgørelsesmetode er den samme i begge årene. o Fraværsstatistik udarbejdes mindst én gang om året, og den store opgørelse indgår i Personalepolitisk Redegørelse hvert år. I forbindelse med beregningerne af fraværet i timer og procenter indgår der oplysninger om personaleforbruget indenfor de enkelte områder. Disse oplysninger om personaleforbrug burde være sammenlignelige med personaleoversigt til regnskabet, da udtrækket sker via lønsystemet i begge tilfælde. Øvrige tal i fraværsstatistikken kan være forskellige fra år til år, alt efter hvilke former for statistisk materiale, der udpeges til at skulle indgå i Personalepolitisk Redegørelse. Men grundtallene i fraværsstatistikkerne har i en årrække været de samme. Det er konstateret, at der er en fejl i fraværsstatistikken 2010, som indgår i Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011. Fejlen består i, personaleforbruget vedr. den udskilte Forsyningsvirksomhed er medtalt i opgørelsen over personaleforbruget på administrationsområdet, da de ansatte indtil den har været registreret i kommunens lønsystem og fraværssystem. Derfor er de medtalt i de samlede opgørelser. Det flytter ikke væsentligt på de tal, som fraværsstatistikken skal bruges til nemlig at opgøre sygefraværet, da både personaleforbrug og fravær fra Forsyningsvirksomheden er med. Men når tallet antal fuldtidsbeskæftigede fra fraværsstatistikken sammenlignes med andre opgørelser, så fremstår det uhensigtsmæssigt og fejlen bliver tydelig. Når der foretages sammenligninger imellem opgørelserne er det vigtigt, at der anvendes samme definition og, at der ikke sker sammenblanding af data fra forskellige opgørelser. Side 2 af 7
3 Hovedoplysninger vedrørende personaleforbrug indenfor konto 6 administration for årene 2008, 2009 og Kilde: Personaleoversigt til regnskabet i hvert af de tre år. For at belyse udviklingen i personaleforbruget indenfor konto 6 (Administrationen) har Personaleafdelingen nu gennemgået opgørelserne i personaleoversigterne til regnskaberne for årene 2008, 2009 og Hovedkonti (funktioner) Administrationsbygninger 3,41 3,41 3, Sekretariat og forvaltninger 344,60 363,65 360, Administration vedr. jobcentre 29,42 31,32 42,41 I ALT ADMINISTRATION 377,43 398,38 406,67 efter korrektion adm. Forsyning 386,63 Ved denne gennemgang er det konstateret, at kontoen Administration vedr. Forsyning beklageligvis er medtaget som kommunalt personaleforbrug under konto 6.51 i regnskabsåret 2009 med 11,75 stillinger. Forsyningsvirksomheden er udskilt fra kommunens regnskab, men LT Forsyning A/S har først overtaget lønadministrationen pr I relation til personaleoversigter optræder fejlen kun i regnskab Konklusionen vedrørende personaleoversigter til regnskaberne i de seneste 3 år er, o at tallene vedr i personaleoversigten til regnskabet er retvisende o at det korrigerede tal vedr i personaleoversigten betyder, at udviklingen i personaleforbruget fra 2008 til 2009 bliver på 9,2 fuldtidsbeskæftigede o at udviklingen i personaleforbruget fra 2009 til 2010 bliver på 20,04 fuldtidsbeskæftigede. Opgørelserne omfatter forbruget på ca. 30 lønkonti med mange større og mindre udsving +/-, bl.a. påvirkes forbruget af vikarudgifter ved barsler og langtidssygdom. Det er ikke muligt for Personaleafdelingen at udpege indenfor hvilke jobfunktioner, at der er sket ændringer fra 2009 til Der findes ikke centralt opsamlede oplysninger derom. Forvaltningerne vil have meget vanskeligt ved at foretage nøjagtige opgørelser over, hvilke jobfunktioner, der i årene er berørt af ændringerne, da der hele tiden sker tilpasninger og omprioriteringer for at sikre, at det til stadighed er de rigtige opgaver, der udføres. I opgørelsen tages udgangspunkt i udviklingen fra 2008 til er et år, hvor flere store ændringer tæller med i dele af året og derfor er det mere hensigtsmæssigt at fokusere på udviklingen fra 2008 og direkte over til Side 3 af 7
4 Afsluttede personaleoversigter til regnskaber for hvert af de tre år: Fra Teknisk Forvaltning 75,863 72,310 71,479-4,384 Projektmedarb. 6,765 5,688 5,811-0,954 Børne- og Fritidsforvaltningen 46,788 45,313 48,754 1,966 SSP-arbejde 1,283 1,553 1,544 0,261 Social- og Sundhedsforvaltningen 75,019 70,953 73,036-1,983 Arbejdsmarked 36,384 38,694 29,333-7,051 Adm. vedr. jobcentre 29,420 31,320 42,410 12,990 Økonomisk Forvaltning: Borgmester- og direktionssekretariat 22,464 18,948 23,356 0,892 Kultur 0 0 2,955 2,955 Tlf. omstilling 3,468 3,484 3,377-0,091 Kantiner 7,618 7,318 7,408-0,210 IT 2,807 20,188 23,514 20,707 Personaleafdelingen 22,932 24,797 25,076 2,144 Økonomiafdelingen 22, ,073 0,046 Elever 12,667 12,797 16,273 3,606 Vikarer, frikøb af TR og div. arb. miljø 2,543 2,692 1,324-1,219 Betjente 5,972 6,149 5,541-0,431 Adm.bygninger 3,410 3,410 3, , , ,670 29,244 Nærmere om stigningen fra 2008 til 2010 Som det fremgår af skemaet, kan der umiddelbart konstateres en stigning fra 2008 til 2010 på 29,244 stillinger. I tallet indgår alle personer, omregnet til fuldtidsbeskæftigede, som har fået løn i årene jfr. forklaring tidligere i notatet under Personaleoversigt til regnskabet. Særlige forhold, som har væsentlig betydning for udviklingen: Midlertidig opprioritering af byggesagsbehandlingen i årene 2009, 2010 og 2011 Styrkelse af kommune- og lokalplanlægning (budgetforlig vedr. 2010) I 2008 er medtalt administrativt personale vedr. forsyningsvirksomheden Disse personer er overdraget til LT Forsyning fra Da tidligere vicedirektør er inkl. i de 11,8 stillinger, skal der medtages ansættelse af ny sekretariatschef i forvaltningen Overførsel af personer fra det statslige jobcenter er sket og betyder en udvikling fra 2008 til 2010 på I 2009 er sket en overflytning fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6 vedrørende integrationsområdet 2,0-11,8 9,0 1,5 Side 4 af 7
5 Helhedsorientering sagsbehandling, bl.a. opfølgning sygedagpengesager, konsekvenser af diverse lovændringer (DUT) og særlig indsats for langtidsledige i perioden fra 2008 med efter forvaltningens oplysninger ca. 2,5 stillinger i alt. Det antages, at en del af disse 2,5 stillinger allerede er med i totaltallet for 2008 og videre frem, hvorfor der her indgår et anslået tal på ca. 1 stilling som udvikling fra 2008 til 2010 Midlertidig opprioritering/bevilling i Rådgivningscentret/BFF Ny IT-afdeling etableret Stillinger er flyttet imellem forskellige konti under konto 6 men et antal stillinger blev også flyttet fra hovedkonto 3 (skoleområdet = 6,0, biblioteksområdet = 2,0 og daginstitutionsområdet 0,86) i alt: Overflytning af dele af kulturområdet til Økonomisk Forvaltning i forbindelse med en organisationsændring (4 personer, hvoraf 2 personer aflønnes på hovedkonto 3 med 50%) Opprioritering af udbuds- og kontraktområdet fra 2008 til 2010 med ca. Ekstraordinære elevansættelser p.g.a. praktikpladsaftalen, virkning fra 2008 til ,9 3,0 2,0 3,5 I alt for de væsentligste forhold, der spiller ind 22,1 Når der tages højde for ovennævnte forhold, er den reelle stigning fra 2008 til 2010 på 7,1 stillinger. Det bemærkes, at oplysningerne er behæftet med usikkerhed, da der som tidligere nævnt ikke er centralt overblik over alle forekommende ændringer, hvilket er begrundet i, at der er indført lønsumsstyring med de frihedsgrader, som dette medfører for områderne. Tallene er endvidere påvirket af vikaransættelser, tilfældige udsving i det ene eller det andet af årene bl.a. p.g.a. stillingsvakancer, udsving som følge af barselsvikarer osv. Der er i tallene indeholdt et utal af forhold indenfor de ca. 30 involverede driftskonti, hvor der indenfor hver driftskonto kan være mange ændringer, der tæller den ene eller den anden vej. Opgørelse over konsekvenser af budgetbeslutninger indenfor hovedkonto 6 med delvis virkning i 2011 og fuld virkning fra 2012 Der er truffet flere beslutninger, som påvirker personaleforbruget på hovedkonto 6. Beslutningerne kan henføres til 2010, hvor udmøntningen har skullet finde sted fra og med budgetår Nogle beslutninger har ikke kunnet udmøntes med fuld effekt fra 2011 bl.a. på grund af opsigelsesvarsler og indgåelse af frivillige fratrædelsesaftaler med en ikrafttrædelse et stykke ind i Nedenfor er angivet beslutningernes effekt i 2011 og 2012, idet den fulde effekt vil optræde fra og med Side 5 af 7
6 2011 Fra 2012 Sammenlægning af funktioner vedr. Intern Service skulle medføre en besparelse på kr., udmøntes med ca. -0-1,25 Ledelseskortlægning: En besparelse på 3,5 mio. kr., hvor udmøntning på hovedkonto 6 vedrører 2 fuldtidsstillinger -1,33-2,00 Besparelse på adm. med 5 mio. kr. + 0,7 mio. i éngangs i 2011 vedr. de 0,4% i reduceret lønsum. Er fuldt udmøntet med kronebeløbet på 5,7 mio kr. i 2011 bl.a. ved hjælp af sparede midler fra ansættelsesstoppet. Den endelige effekt på antal fuldtidsstillinger har først fuld virkning fra 2012, idet bemærkes, at der allerede varigt er indarbejdet besparelser også for de 0,4% s vedkommende. Administrationsanalysens konsekvenser for Personaleafd. Administrationsanalysens konsekvenser samlet for øvrige konti under hovedkonto 6, i alt -13,86-15,50 *) -1,25-2,50-0,63-1,25 Yderligere ressourcer til gennemførelse af udbudsstrategien (budget ) 0 0 Konsekvens af aftalen om ekstraordinære praktikpladser på hovedkonto 6 omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Tal fra 2012 er med udgangspunkt i nuværende, da vi ikke kender omstændighederne omkring evt. forlængelse/gentagelse af praktikpladsaftalen fra 2010 og ,00-4,00 Midlertidig opprioritering af byggesagsbehandlingen i årene 2009, 2010 og 2011 bortfalder fra ,00 Midlertidig opprioritering/bevilling i Rådgivningscentret/BFF ,07-27,50 *) I forhold til rammebesparelsen på 5 mio. kr. + 0,7 mio. kr. (0,4% s reduktionen) i 2011, var det sådan, at besparelsen ikke blev forholdsmæssigt fordelt på forvaltningerne men det blev i stedet aftalt i Direktionen, at der skulle ske en central koordinering med det formål dels at sikre, at sparemålet blev nået, og dels at sikre undersøgelse af andre muligheder for at minimere behovet for uansøgte afskedigelser, hvortil kommer, at også ledige stillinger som følge af ansættelsesstoppet i 2010 skulle medtages i vurderingerne af, hvordan besparelsen skulle effektueres. Besparelsen er således gennemført af forvaltningerne, men med en central koordinering i Personaleafdelingen. Side 6 af 7
7 Resumé: Opgørelse over udviklingen fra 2008 og til det forventede antal fuldtidsstillinger, når besparelser og bevilgede udvidelser er udmøntet med fuld effekt fra og med 2012 Stigning fra 2008 til 2010 jfr. afsluttede personaleoversigter til regnskaber 29,2 Væsentlige forhold, som bør tages i betragtning, da der ikke er tale om reelle stigninger, men flytning af opgaver og ressourcer se tidligere i notatet - 21,1 Fuld udmøntning fra 2012 af beslutninger om besparelser se tidligere i notatet - 27,5 Forventet udvikling i antal fuldtidsstillinger indenfor adm. fra 2008 til ,4 **) **) OBS på grund af den flerårige styring efter lønsum, er der her tale om en rekonstruktion af forklaringer på udviklingen i store træk, hvilket betyder, at tallene kan være behæftet med usikkerhed. Dertil kommer, at der vil ske rigtig mange andre ting (jfr. tidligere bemærkninger omkring personaleoversigt til regnskabet), som vil påvirke det endelige tal i personaleoversigten til regnskabet for Men dette regnestykke er det bedste bud på, hvordan det alt andet lige vil se ud, når vi regner fra det kendte tal for 2008 til det forventede tal for Stig Ravn og Zita Korsholm Side 7 af 7
Personaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereGenerelle bemærkninger til personaleoversigten
en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereDe administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu
De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale
Læs mereTillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,
Læs mereGenerelle bemærkninger til personaleoversigten
en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereDATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereOffentlige finanser 19. november 2018
Offentlige finanser 19. november 2018 Ansatte i Selvstyret og kommunerne Fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne I 2017 var der 10.536 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 3.974 fuldtidsbeskæftigede
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereRapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet
1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004
Læs mereKønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del
Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning
Læs merePersonalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE
Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personaleafdelingen, maj 2018 Den personalepolitiske rapportering for Solrød Kommune afgives en gang årligt til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget og
Læs mereDATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereSygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage
Læs mereI de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budget for 1. kvartal Alle tal er i mio. kr.
otat Bilag 2.1 Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 24052012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning 1. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. otat til budgetopfølgningen
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs mereDATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS
DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereDATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA
DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereDATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn
Læs mereØkonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017
Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Hvad er administrationsudgifter? Fire forskellige nøgletal som anvendes i den offentlige debat: 1. Udgifter
Læs mereData for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008
Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken
Læs mereBudget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Læs mereDATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt
Læs mereNår du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.
Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereSTØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,
Læs merePå Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.
Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder
Læs mereKORTLÆGNING AF SYGEDAGPENGEGRUPPEN
NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Budgetanalyse - Med budgetforliget for budget 2019-22 besluttede forligspartierne, at der skal igangsættes analyser inden for de forskellige fagudvalgs
Læs mereR Ø D O V R E K O M M U N E
R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:
Læs mereÆndring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent
Læs mereOAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014
31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015
Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereREGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE
20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereStore besparelser og fuldtidsstillinger
Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne
Læs mere2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.
HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1
Læs mereUdviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe
Udviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011-2016. Sammenfatning Analysen viser, at udviklingen i administrationsudgifter pr. indbygger har været nogenlunde konstant i perioden 2011-2016. Der
Læs mereNotat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget
++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereDATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 24. august 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereBudgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.
Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det
Læs mereSvar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen
Læs merekraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé
Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget BILAG 2
07-11-2013 1 af 5 Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2 Bemærkninger til 3. budgetkontrol 2013 - drift Arbejdsmarkedsudvalget, i alt -1204 0-30.504-13.195-15.195-15.195-15.195 Serviceudgifter -950 0-950 5.555
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081
Læs mere2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder
Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000
Læs mereRedegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen
Redegørelse 1.0 Indledning Kolding i arbejde er et projekt for hele kommunen og alle virksomheder og borgerne. Formålet er at få 500 borgere fra Kolding kommune i arbejde. Derfor samarbejder Kolding Kommune,
Læs mere