ÆLDRE Budget Budgetbeskrivelse Ældre

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Ældre Side 1 af 11

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap, og har et samlet budget på 271,9 mio. kr., svarende til 13,4 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Ældre 246,9 258,5 270,0 270,9 275,1 279,7 Visitation 89,7 91,9 94,2 97,6 101,5 105,2 Plejecentre 128,5 136,5 141,9 138,8 138,8 138,8 Hjemmeplejen 28,7 30,1 33,9 34,6 34,8 35,7 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. Stigningen i budgetperioden skyldes primært den demografiske udvikling. Budgettet for Ældreområdet er opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Serviceudgifter 245,9 258,5 270,1 271,0 275,2 279,8 Ikke serviceudgifter: -1,0 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Særligt dyre enkeltsager -1,2-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5 Ældreboliger 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Visitationen Visitationen har et samlet budget på 9 mio. kr., hvilket stort set svarer til de samlede servicedriftsudgifter. Heri indgår imidlertid to poster, der ikke er serviceudgifter: Indtægter vedrørende Særligt dyre enkeltsager med -0,5 mio. kr. og udgifter vedrørende ind- og udflytning fra ældreboliger, som udgør 0,4 mio. kr. Visitationen varetager bestiller- og myndighedsopgaven vedrørende visitation af ydelser til borgerne inden for praktisk hjælp og personlig pleje altså hele den aktivitetsbaserede del af budgettet for praktisk hjælp og personlig pleje. Området er omfattet af frit valg for borgeren med mulighed for at vælge ydelser fra henholdsvis kommunale og private leverandører ud fra godkendte kvalitetsstandarder. Den aktivitetsbaserede del af budget 2017 til den kommunale hjemmehjælp er budgetlagt i visitationen på baggrund af en bagvedliggende budgetmodel, og er beregnet som et visitationsomfang på timer pr. uge. De visiterede timer afregnes til Den Kommunale Hjemmepleje og de private leverandører med en timepris beregnet på baggrund af en Brugertidsprocent på 54 det vil sige, at 54 pct. af personaleforbruget går til direkte borgertid. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet en styrkelse af hverdagsrehabilitering i form at tilførsel af 1,2 mio. kr. til terapeuter i Træning og Aktivitet med henblik på at nedbringe udgifterne til personlig og praktisk hjælp. Side 2 af 11

3 Ud over den aktivitetsbaserede del omfatter Visitationen også en række faste budgetposter. Aktiviteter Budget 2017 (1.000 kr.) Ældre-/plejeboliger genudlejning 383 Demensindsats 379 Udgifter til IT Fagsystem (fælles for hele ældreområdet) Aktivitetsbaseret budget Puljer vedrørende Visitationen Plejevederlag for pasning af døende og alvorligt syge i hjemmet Ansættelse af personlige hjælpere til pleje og praktisk hjælp ( 94 og 95) Madservice samt servicepakker på plejecentre Mellemkommunale afregninger Central refusionsordning Særligt dyre enkeltsager -503 Hjælpemidler, handicapbiler, og boligændringer Myndighedsopgaver 417 Kollektiv transport (flextrafik) I alt Plejecentre Udgifterne til politikområdet Plejecentre udgør i alt 141,9 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Halsnæs Kommunes 3 plejecentre er fordelt på 5 matrikler med i alt 262 pladser. Plejecentrene arbejder ud fra Leve/Bo tankegangen, hvilket betyder at beboerne får mulighed for at leve et hverdagsliv der giver værdi for den enkelte. Ligeledes arbejdes med udgangspunkt i den politisk vedtagne kvalitetsstandard der er gældende for området. Leve/Bo miljø betyder også, at de ældre bor i egen lejlighed (som i eget hjem), og lever deres liv med fokus på beboernes selv- og medbestemmelse, så længe de magter det. De midlertidige døgnpladser på Hundested Plejecenter anvendes til bl.a. til aflastning ved udskrivelser fra hospitalsophold til afklaring af, hvorvidt udskrivning skal ske til egen bolig eller plejecenter. En stor del af de borgere, der indskrives på de midlertidige døgnpladser er imidlertid borgere, der nok er lægeligt færdigbehandlede på hospitalet, men behøver rehabilitering og sygeplejefaglig behandling førend de igen kan klare sig i eget hjem Specialpladser til midlertidige døgnophold er indrettet på Rosen i tilknytning til Arresø Plejecenter målrettet udad reagerende, demente borgere. Side 3 af 11

4 Akutpladser på Hundested Plejecenter er oprettet med henblik på at forebygge antallet af hospitalsindlæggelser. Leve/Bo pladserne og demenspladserne administreres af et boligselskab. De midlertidige døgnpladser og akutpladser administreres af kommunen. Plejecentrene forestår rengøringen af beboernes lejligheder. Halsnæs Kommune har 3 plejecentre. Pladsantal og -fordeling samt de samlede budgetrammer for de enkelte plejecentre fremgår af nedenstående tabel. Plejecenter/ Type Hundested Plejecenter Frederiksværk Plejecenter Arresø Plejecenter Fælles udgifter I ALT Leve/Bo-pladser Demenspladser Midlertidige døgnpladser (MDP) Specialpladser MDP Akutpladser Pladser i alt Budget kr Under fælles udgifter indgår en pulje på 3,0 mio. kr. til imødegåelse af krav om efterbetaling af løn i forbindelse med en verserende sag om indplacering af medarbejdere. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til udgifter til fast tilknyttede læger, samt et beløb på 0,4 mio. kr. vedrørende fælles ITkoordinator. Herudover er der afsat et budget på 5,9 mio. kr. til drift af servicearealer (fællesområder og administrationslokaler m.v.) på plejecentrene. Disse udgifter administreres af boligselskaberne tillige med boligdelen og regnskabsføres i forbindelse med boligselskabernes samlede regnskaber for det enkelte plejecenter. Endelig er der afsat en budgetpulje på 1,5 mio. kr. til aktiviteter og udvikling på plejecentrene. Den endelige anvendelse af puljemidlerne skal godkendes af Byrådet Hjemmeplejen Udgifterne til politikområdet Hjemmeplejen udgør i alt 33,9 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Hjemmeplejen betragtes som en samlet virksomhed, som budgetmæssigt er opdelt i tre delbudgetter. Aktiviteter Budget 2017 (1.000 kr.) Hjemmeplejen fast budget, herunder budget til demensindsats og forebyggende hjemmebesøg Hjemmeplejen aktivitetsbaseret budget praktisk hjælp 507 Hjemmesygepleje I alt Side 4 af 11

5 Hjemmeplejen yder hjemmehjælp til alle kommunens borgere efter servicelovens 83, samt hjemmesygepleje efter sundhedslovens 138 og 139. Hjemmeplejen ydes efter kvalitetsstandarder. Det vil sige praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje. Visitationen til praktisk hjælp sker på baggrund af en individuel funktionsvurdering af borgeren. Praktisk hjælp Serviceniveau (Kvalitetsstandarder): - Rengøring: 1 gang hver anden uge af dagligt benyttede rum med standardtid på 60 min., som omfatter støvsugning, gulvvask og rengøring af badeværelse. - Tøjvask ydes hver 14. dag i eget hjem eller privat leverandør. Der er med budget 2017 indført delvis brugerbetaling for ydelsen. - Indkøb ved indkøbsfirma 1 gang om ugen på faste dage. Ved akut eller særlige behov kan det varetages af hjemmehjælpen Ved visitering vurderes hver enkelt indsats for sig selv. Personlig pleje Formålet med ydelsen er: - at borgeren er ren og føler velvære - at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten Ydelsen kan leveres hele døgnet og alle årets dage. Hver enkel indsats vurderes for sig selv. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejen er organiseret som en selvstændig afdeling under Hjemmeplejen Formålet med ydelsen er at sikre, at borgeren modtager lægeordineret behandling, pleje og rådgivning på baggrund af individuelle behov. Forebyggelse Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Der bliver ikke tilbudt besøg til borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Budgettildelingen til området er en rammebevilling. Demensindsats Demensindsatsen i Halsnæs kommune er organiseret ud fra følgende model. 2 demenskonsulenter og 24 demens koordinatorer. Demenskoordinatorerne varetager de ukomplicerede forløb på plejecentrene. Hjemmeplejen og Træning og aktivitet. Demenskoordinatoren i sygeplejen varetager demensarbejdet hos de borgere der kun har et sygeplejeforløb og demenskonsulenterne varetager alle udredningsforløb og komplicerede forløb samt forløbene hos privatleverandørerne. Demensindsatsen varetages af 2 demenskonsulenter. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Side 5 af 11

6 Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2016 foretages der tilpasning af udgifterne på følgende områder: - Visitationen Personlig og praktisk hjælp - Visitationen hjælpemidler - Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Budgetterne for det enkelte delområde tilpasses ud fra en vægtet beregning af de enkelte aldersgruppers andel af de samlede udgifter på områder, idet der tages afsæt i udgiftsfordelingen på de enkelte aldersklasser i 2013 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter til hjælpemidler, mens der er foretaget en nedregulering vedrørende mellemkommunale afregninger på baggrund af prognoser for Der er herudover korrigeret for normeringsmæssigt efterslæb i Hjemmesygeplejen. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. For eksempel er udgifter i forbindelse med flygtninge indarbejdet. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). Der er desuden korrigeret for overenskomstmæssige forhold i Hjemmeplejen samt på Plejecentrene. 4. Anlæg Der er på anlægsbudgettet afsat en indtægt på 0,6 mio. kr. i statstilskud til afsluttet anlægsprojekt vedrørende servicearealer på Hundested Plejecenter. Side 6 af 11

7 BILAGSDEL 5. Ældreområdet Budgetforudsætninger Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Visitationen Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget kr. Budget i alt Ældre-/plejeboliger genudlejning Ramme 383 IT Fagsystem Ramme Investeringer i forbindelse med virtuel hjemmepleje Ramme 997 Pulje vedrørende særlige behov Ramme 618 Fraflytningsudgifter vedr. dødsbo Ramme 209 Myndighedsopgaver Ramme 417 Kollektiv trafik Ramme Demensindsats Ramme 379 Personlig og praktisk hjælp - 83 Timer i alt/uge /t. Kommunal leverandør 77 % af total /t Private leverandører 23 % af total /t Indkøb privat leverandør Ydelsesmodtagere /år 483 Tøjvask privat leverandør Ydelsesmodtagere /år 132 Plejevederlag for pasning af døende m.v. Sygeplejeartikler m.v. Ansættelse af personlige hjælpere - Døgndækning - Delvis dækning Mellemkommunale refusioner Antal uger Ramme Ydelsesmodtagere Ydelsesmodtagere /md /md Køb af plejehjemspladser Helårspladser /md Salg af plejehjems pladser Helårspladser /md Indtægt for praktisk hjælp Gæster Helårspersoner Ramme /md Side 7 af 11

8 Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget kr. Betaling for praktisk hjælp mellem kommuner Helårspersoner /md Madservice og daghjem Ramme 137 Betaling for træning Ramme 99 Hjælpemidler Ramme, netto -529 Mellemregning med Regionen Helårspersoner /md Central refusionsordning Ramme -503 Madservice m.v. Hjemmeboende pensionister Mad til hver dag Det Danske Madhus, netto Indbetaling fra hjemmeboende pensionister: - Hovedret - Biret Helårspersoner Ramme Helårspersoner /md /dag 12/dag Betaling for madservice - plejecentre Antal pladser /md Plejehjemsbeboeres betaling for servicepakker - Vask af linned - Vaske af tøj - Rengøringsartikler Hjælpemidler Antal pladser /md 99/md 152/md Syns og hørehjælpemidler Ydelsesmodtagere /sag Diabetesmaterialer Ydelsesmodtagere /sag Arm/ ben/ øjenproteser Ydelsesmodtagere /sag 830 Ortopædiske hjælpemidler Ydelsesmodtagere /sag Bandager/ korsetter Ydelsesmodtagere /sag Inkontinens materiale Ydelsesmodtagere /sag Stomi-materiale Ydelsesmodtagere /år Handicapbiler - Anskaffelse og ombygning - Tilbagebetalinger Boligindretning - Dyre sager - Mindre ombygninger Diverse øvrige hjælpemidler Pulje til budgetmæssige udsving Antal sager Ramme Antal sager Ydelsesmodtagere Ramme /sag /sag Side 8 af 11

9 Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget kr. Større hjælpemidler scootere, elkørestole m.v. Ydelsesmodtagere /sag Hjælpemiddeldepot, drift og genanskaffelser Særlige hjælpemidler teknologi Ramme Ramme Plejecentre Emne Forudsæt-ning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget kr. Budget i alt Lønsumstildeling Fast personale (Ledelse, administration og servicepersonale Antal stillinger 16, Ernæringsassistenter Beløb pr. plads Plejepersonale tildeling af lønsum ex. dagpengerefusion Antal stillinger opjort pr plads, jf. nedenfor - Leve/Bo-enheder 0,87 192,27 - Demenspladser 1,13 18,08 - Midlertidige døgnpladser 1,18 20,06 - Special MDP 2,08 10,40 - AKUT 1,98 5,94 246, Ekstra norm (tidligere ældrepulje) Pr. pl.center Rengøring af boliger Antal boliger /år Personalerelaterede udgifter - Beklædning Plejepersonale (30t./u) 304, Uddannelse Antal ansatte inkl.. fast pers. 320, Brugerafhængige udgifter Pr. plads Mad til beboere Pr. plads - Mad til hver dag normal Pr. plads , Mad til hver dag Diæt Pr. Plads 20 84, Mad til hver dag fuldkost Pr. plads , Øvrige måltid, råvarer Pr. plads , Side 9 af 11

10 Servicepakke - Vask personligt tøj Pr. plads (95 %) , Vask af linned Pr. plads (90 %) , Rengøringsartikler Pr. plads , Servicepakker MDP Pr. plads 5 562,20 34 Inventar Pr. plads Administrationsudgifter Fast beløb Pr. plads Pulje til imødegåelse af efterbetaling af løn Ramme Pulje til fast tilknyttede læger til plejecentrene Ramme Hjemmeplejen Budgettildelingen sker til den faste del ledelse, administration og servicepersonale m.v. samt øvrige faste omkostninger. Hjemmeplejen er organiseret via en BUM model, hvor den udførende del finansieres ved betaling fra visitationsbudgettet i forhold antallet af visiterede timer. Emne Forudsætning Mængde Pris Budget kr. Budget i alt Hjemmeplejen fast del - Løn til fast personale (ledere, områdeledere, administration og pedel) - Uddannelse hele hjemmeplejen - Beklædning hele hjemmeplejen Ramme 9, Ramme Ramme Øvrige personaleudgifter Ramme Materiale- og aktivitetsudgifter Ramme Administrationsudgifter Ramme IT, inventar og materiel Ramme Afsat til styrkelse af aften- og nattedækning Ramme Hjemmeplejen aktivitetsbaseret del Ramme 507 Hjemmesygeplejen - Løn til fast personale (dækker også eksterne vikarer) omregnet til årsværk Omregnet antal årsværk 47, Side 10 af 11

11 - Personaleudgifter (uddannelse og beklædning) Antal ansatte 47, Materiale- og aktivitetsudgifter Ramme Administrationsudgifter Ramme IT, inventar og materiel, herunder biler Ramme Demensindsats Afsat ramme Forebyggende hjemmebesøg Afsat ramme Side 11 af 11