Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Side 1 af 9

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et samlet budget på 43,1 mio. kr., svarende til 2,0 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) B Veje, grønne områder og miljø 41,4 40,2 39,3 39,0 38,6 Natur og miljø 4,7 3,9 4,1 4,1 4,1 Arealpleje 14,4 13,2 13,0 13,0 13,0 Vintervedligehold og Stormberedskab 4,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Trafik og veje 19,6 19,6 18,4 18,1 17,7 Beløbene i 2018 er årets priser, mens beløbene fra 2019 til 2022 er i 2019 pris- og lønniveau. Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) B Serviceudgifter 39,4 39,3 38,4 38,1 37,7 Ikke serviceudgifter: 2,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Natur og Vej (nyttejobs) 2,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Budgettet til nyttejobs på Natur og Vej relaterer sig til den kommunale beskæftigelsesindsats. 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Natur og Miljø Udgifterne til aktivitetsområdet Natur og Miljø udgør i alt 3,9 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Det er afdelingen Natur og Miljø der administrerer aktivitetsområdet og herunder forestår naturforvaltningen i det åbne land og arbejdet med Natura2000-områderne, arealfredede områder og de naturbeskyttede områder. Afdelingen står endvidere for bekæmpelse af invasive arter, besøgssteder i naturen, klimasikring, naturformidling samt arbejdet i relation til strandene i form af Blå Flag, strandrensning mv. Aktivitetsområdet består af henholdsvis naturaktiviteter og miljøaktiviteter. Naturaktiviteterne udgør naturforvaltning i det åbne land, og vedligeholdelse af de kommunalt ejede grønne områder og vandløb. Følgende delopgaver udføres: Naturforvaltning o Naturområder grønne områder og besøgsfaciliteter o Redningstjeneste ved strandene langs Nordkysten o Strandrensning af tang på badestrande o Invasive arter o Naturformidling o Myndighedsarbejde på vandløbsområdet Side 2 af 9

3 Kystsikring og klimasikring Vedligeholdelse og tilsyn med kommunale vandløb Projekt Pæn Kommune (Anlægsprojekt) GEOTEAM Herudover administreres følgende bestilleropgaver: Vandløb Naturpleje Udstyr Serviceopgaver Strande Bestilleropgaverne udføres af kommunens virksomhed Natur og Vej og øvrige aktører. Hovedopgaven på miljøaktiviteterne er skadedyrsbekæmpelse, planlægning af miljøindsatser, miljøundersøgelser og tilsyn. Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet: Skadedyrsbekæmpelse (rotter og herreløse katte) Klagesager (røg, støj og støv) Badevandskontrol Miljøgodkendelser Virksomhedstilsyn Grundvandsbeskyttelse Vandindvinding Vandforsyning (myndighed) Jordforurening og jordhåndteringssager Spildevandstilladelser og spildevandsplanlægning Myndighedsarbejde i forhold til affaldsområdet Kampagner, oplysning og vejledning 2.2. Arealpleje Udgifterne til aktivitetsområdet Arealpleje udgør i alt 13,2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. ikke er serviceudgifter men udgifter til nyttejobordningen under virksomheden Natur og Vej. Aktivitetsområdet består af virksomheden Natur og Vej, samt diverse opgaver som administreres af Ejendomscentret, herunder budget til regningsarbejder på arealer (ekstra indsatser), pumpestationer og særlige arealer. Virksomheden Natur og Vej udfører drifts- og vedligeholdsopgaver af udenomsarealerne ved Halsnæs kommunes ejendomme, institutioner, skoler, vandløb, naturområder, grønne anlæg, idrætsbaner, veje og stier. Følgende delopgaver udføres: Gartneropgaver o (Græsklipning, hækkeklipning, beskæringsopgaver, plantning mv. ) Belægningsopgaver o (Asfaltudlægning, reparation af grus-, flise- og stenbelægninger) Serviceopgaver o (Kørselsopgaver for skoler, institutioner, rådhuset m.fl., opsætning af flag og div. renholdelsesopgaver.) Vejudstyrsopgaver o (Opsætning af færdselstavler og anden afmærkning, renholdelse af skilte, vedligeholdelse af bænke m.v.) Vintervedligehold Side 3 af 9

4 o (Medarbejdere ved vintervedligehold er ansat i virksomheden Natur og Vej. Udført arbejde faktureres internt til aktivitetsområdet Vintervedligehold og stormberedskab. Er vinteren mild varetages øvrige opgaver i virksomhedens årshjul) Herudover bestilles virksomheden til udførelse af flg.: Opgaver administreret under aktivitetsområdet Veje, aktivitetsområdet Natur og Miljø, samt regningsarbejder under aktivitetsområdet Arealpleje. Ejendomscenteret administrerer budgettet til regningsarbejder (ekstra indsatser), der fx er enkeltstående indsatser på kommunens virksomheder uden afsat budget. Herudover administreres drift og vedligehold af pumpestationerne i bl.a. Vinderød Enghave, samt særlige arealer som mindesmærket ved Lynæs Kirke Vintervedligehold og Stormberedskab Udgifterne til aktivitetsområdet Vintervedligehold og stormberedskab udgør i alt 3,8 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til vintertjenesteopgaver i form af vejsaltning, grusning og snerydning, samt opsætning af afmærkningspæle og snehegn omkring beplantninger på vejanlæg. Opgaverne udføres primært af virksomheden Natur og Vej, mens eksterne leverandører varetager en del af kørslen på de forskellige ruter ved saltning og snerydning. Herudover er der afsat midler til udgifter i forbindelse med stormskader. Dette er fx til oprydning af væltede træer og materiel, samt stormflodssikring af kystnære områder Trafik og Veje Udgifterne til aktivitetsområdet Trafik og Veje udgør i alt 19,3 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til drift og vedligehold af det kommunale vejnet som i alt udgør ca. 150 km. Herudover administrereres udgiften til kollektiv trafik, herunder udgifter til Flextur. Følgende opgaver udføres: Vedligehold på slidlag (veje og stier) m.v. Vedligehold på vejbelysning Vedligehold på signalanlæg Færdselsregulerende foranstaltninger (afstribninger og skilte) Tømning af vejbrønde Større planlagte renoveringsopgaver på fortove, stier, striber, skilte, slidlag og andet vejudstyr udbydes til private leverandører. Disse udgifter afholdes primært som anlægsprojekter. Vejbelysningen ejes af kommunen. Vedligehold og renovering af det samlede vejbelysningsanlæg er udbudt til en privat leverandør. Mindre reparation og vedligehold af veje, fortove, og pladser, reparation/opsætning af skilte, mindre vedligeholdelse af broer/tunneller varetages af Natur og Vej. Følgende bestilleropgaver administreres: Løse belægninger Faste belægninger Afvanding Skilte og afmærkning Side 4 af 9

5 Bestilleropgaverne udføres primært af kommunens virksomhed Natur og Vej. Følgende faste udgifter administreres: Kollektiv trafik (MOVIA) Vejafvandingsbidrag (Halsnæs Forsyning A/S) 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2018 Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen: Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Der demografireguleres ikke på politikområdet Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag. Øvrige tekniske korrektioner: Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet) Effektiviseringer Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner. 4. Anlæg Der er på politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning et samlet anlægsbudget på 19,4 mio. kr. i Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. Side 5 af 9

6 5. Budgetforudsætninger BILAGSDEL Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Natur og Miljø Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Naturforvaltning: - Naturområder/Grønne områder - Redningsposter Natura 2000 handleplaner Strandrensning Invasive arter 72 - Naturformidling GEOTEAM 21 - Hvide Klint, serviceaft./rep. badebro - Borgerrettede aktiviteter affaldsindsamling Vedligeholdelse og tilsyn med kommunale vandløb, samt grødeskæring Kystsikring (tilskud til digelag etc.) 686 Bestilleropgaver: - Vandløb Naturpleje 52 - Udstyr 23 - Blomster, frø og løg 77 - Strande 21 Planlægning, undersøgelser og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse: - - Indtægter (Opkræves via ejendomsskatten) - Udgifter 616 *Skadedyrsbekæmpelse skal for kommunen over en årrække hvile i sig selv Side 6 af 9

7 5.2. Arealpleje Emne Forudsætning Mængde Pris Budget kr. Budget i alt Personale Materiale og aktivitetsudgifter 140 It, inventar og materiel Vedligeholdelse af udenomsarealer Grønne arealer, strande mv Fritidsfaciliteter Vandløb 609 Driftsafdelingen: - Driftsbygninger og pladser 40 - Vejvedligeholdelse Nyttejob: - Projektledelse Materialer 332 Indtægter Natur og Vej Bestilleropgaver og regningspenge (Rådhuset): Ejendomscentret - Uforudsete ting Pumpestationer inkl. El Etableringspleje BH Præstesvinget, Kregme (UMP 7/3-18) - Mindesmærket Lynæs Kirke Vandposten, Valsetorvet 25 Regningsarbejder: - Grønne områder og naturpladser Side 7 af 9

8 5.3. Vintervedligehold og Stormberedskab Emne Forudsætning Mængde Pris Budget kr. Budget i alt Vintertjeneste - Løn (Vintervagten) Forplejning 32 - Salt Egne Timer (udkontering) Eksterne leverandører Teknisk korrektion pba. 4 års forbrug Stormberedskab 287 Side 8 af 9

9 5.4. Trafik og veje Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Vedligehold af belægninger, fortov og stier Vejbelysning Vejafvandingsbidrag Julebelysning 105 Signalanlæg 783 Skilte og striber 250 Broer og Bygværker 213 Tømning af vejbrønde 673 Bestilleropgaver - Løse belægninger Fast belægninger Afvanding Skilte og afmærkning 76 - Serviceopgaver 57 Kollektiv trafik - Tilskud (MOVIA) Tildelingsmodel fra MOVIA - Flex-tur (MOVIA) Tildelingsmodel fra MOVIA - Administration (MOVIA) Tildelingsmodel fra MOVIA - Efterregulering (MOVIA) Regnskab fra MOVIA Side 9 af 9