Nøgletalsrapport for hjemmeplejen Faxe Kommune April 2013

Transkript

1 Nøgletalsrapport for hjemmeplejen Faxe Kommune April 2013 Centerstaben for Sundhed & Pleje

2 Forudsætninger Hjemmeplejen udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget påvirkeligt af en række faktorer som f.eks. befolkningsudviklingen, antallet af visitationer og re-visitationer, antallet af plejecenterpladser samt øvrige servicetilbud på ældreområdet. Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en dialog baseret BUM-model. Det vil sige, at det er visitationen, der vurderer og bestiller opgaverne i form af praktisk hjælp og personlig pleje til borgerne. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne og melder tilbage til visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Overordnet er det visitationens ansvar, hvor mange timer samt antal borgere der visiteres. Det er derfor i kommunens interesse at tilrettelægge driften af området, så det politisk ønskede serviceniveau hele tiden opretholdes inden for den økonomisk udstukne ramme. I oktober måned udarbejdede Centerstaben for Sundhed & Pleje en nøgletalsrapport med følgende konklusioner. Konklusioner Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen oktober Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem i Faxe Kommune. Antallet af visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem i Faxe Kommune. Det stigende antal borgere og visiterede timer skyldes ikke udelukkende den demografiske udvikling. Når Faxe Kommune inddeles i Nord, Midt og Syd ses en tydelig tendens til, at de største stigninger er i Nord. Der har været en større stigning i antallet af visiterede timer end i disponerede timer. Dette også primært i Nord. Den største procentuelle stigning findes hos de private leverandører. På baggrund af oktober-rapportens resultater indledtes en dialog mellem visitationen og de berørte ledere omkring de visiterede og disponerede timer mv. Som opfølgning på ovenstående konklusioner og efterfølgende indsats er udarbejdet indeværende rapport. Alle data er hentet fra KMD Care og Danmarks Statistik, statistikbanken. 2

3 timer Udviklingen i antal visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje Konklusion Nøgletalsrapport for hjemmeplejen oktober Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem i Faxe Kommune Figur 1 viser udvikling gennem og 2013 Figur 1 Antal visiterede timer pr uge og Bemærk: I 2013 er tallene vist hver uge. I er tallene vist for hver 5. uge. Det har ingen betydning for kurvens hældning. Det er alene på grund af pladshensyn. Det ses at visitering til praktisk hjælp steg jævnt fra 941 timer pr. uge i uge 1 til timer pr. uge i uge 35. Det svarer til en stigning på 12 procent over 9 måneder. Efter uge 35 og frem mod uge er antallet af timer igen faldende. I uge 40 var der således visiterede timer til praktisk hjælp, mens der i uge 14 var 943. Det svarer til et fald på 10 procent siden uge 45. Ligeledes ses det, at visiteringen til personlig pleje er steget jævnt fra timer i uge 1 til timer i uge 45. Det svarer til en stigning på 20 procent. Efter uge 45 og frem mod uge er antallet af timer igen faldende. I uge 50 var der således visiterede timer til personlig pleje, mens der i uge 14 var Det svarer til et fald på 19 procent siden uge 45. Overordnet ses altså, at den stigende tendens i antallet af visiterede timer til såvel personlig pleje som praktisk hjælp er vendt til et fald siden ultimo. 3

4 timer Udvikling i antal visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje Konklusion Nøgletalsrapport for hjemmeplejen oktober Antallet af visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem i Faxe Kommune Figur 2 viser udviklingen i antallet af visiterede borgere i og 2013 Figur 2 Bemærk: I 2013 er tallene vist hver uge. I er tallene vist for hver 5. uge. Det har ingen betydning for kurvens Antal visiterede borgere pr uge og hældning. Det er alene på grund af pladshensyn. Det ses, at antallet af visiterede borgere til praktisk hjælp steg jævnt fra 945 borgere pr. uge i uge 1 til borgere i uge 50. Det svarer til en stigning på 12 procent over 9 måneder. Efter uge 50 og frem mod uge er antallet af borgere igen faldet lidt og siden uge 1 været stagnerende på godt 1000 borgere. Det svarer til et fald på 4 procent siden uge 50. Ligeledes ses det, at antallet af visiterede borgere til personlig pleje er steget jævnt fra 580 borgere i uge 1 til 667 borgere i uge 45. Det svarer til en stigning på 15 procent. Efter uge 45 og frem mod uge er antallet af borgere igen faldet lidt, og siden uge har antallet af borgere været stagnerende på godt 610 borgere. Det svarer til et fald på 8 procent siden uge 45. Overordnet ses altså at den stigende tendens i antallet af visiterede borgere til såvel personlig pleje som praktisk hjælp er vendt til et fald siden ultimo. 4

5 timer Områdeinddelt udvikling i antal visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje Faxe Nord Konklusion Nøgletalsrapport for hjemmeplejen oktober Når Faxe Kommune inddeles i Nord, Midt og Syd ses en tydelig tendens til, at de største stigninger er i Nord Faxe Kommune er inddelt i 3 hjemmeplejeområder; Faxe Nord som dækker Haslev området og er kommunes største område, Faxe Midt som dækker Dalby og Rønnede området og endelig Faxe Syd, som dækker Faxe området. Nedenstående figur 3 viser den områdeinddelte udvikling for personlig pleje og praktisk hjælp i område nord. Figur Antal visiterede timer pr uge og 2013 NORD Bemærk: I 2013 er tallene vist hver uge. I er tallene vist for hver 5. uge. Det har ingen betydning for kurvens hældning. Det er alene på grund af pladshensyn. Figuren viser, at antallet af visiterede timer til såvel personlig pleje som praktisk hjælp har været faldende siden nøgletalsrapporten i oktober. I uge 45 var der således visiterede timer til personlig pleje, og i uge var der 888 visiterede timer. Et fald på 28 procent. I uge 45 var der 376 visiterede timer til praktisk hjælp, og i uge var der 288 visiterede timer. Et fald på 23 procent. Overordnet ses altså, at den stigende tendens i antallet af visiterede borgere til såvel personlig pleje som praktisk hjælp er vendt til et fald siden ultimo. 5

6 timer timer Faxe Midt Nedenstående figur 4 viser den områdeinddelte udvikling for personlig pleje og praktisk hjælp i område Midt. Figur Antal visiterede timer pr uge og 2013 MIDT Bemærk: I 2013 er tallene vist hver uge. I er tallene vist for hver 5. uge. Det har ingen betydning for kurvens hældning. Det er alene på grund af pladshensyn. Figuren viser, at antallet af visiterede timer til såvel personlig pleje som praktisk hjælp har været faldende siden nøgletalsrapporten i oktober. I uge 35 var der således 811 visiterede timer til personlig pleje, og i uge var der 598 visiterede timer. Et fald på 26 procent. I uge 35 var der 275 visiterede timer til praktisk hjælp, og i uge var der 188 visiterede timer. Et fald på 32 procent. Faxe syd Nedenstående figur 5 viser den områdeinddelte udvikling for personlig pleje og praktisk hjælp i område Midt. Figur Antal visiterede timer pr uge og 2013 SYD

7 Figuren viser, at antallet af visiterede timer til såvel personlig pleje som praktisk hjælp har været faldende siden nøgletalsrapporten i oktober. I uge 35 var der således 694 visiterede timer til personlig pleje, og i uge var der 580 visiterede timer. Et fald på 16 procent. I uge 40 var der 271 visiterede timer til praktisk hjælp, og i uge var der 246 visiterede timer. Et fald på 25 procent. Disponeret tid og visiteret tid områdeinddelt Konklusion Nøgletalsrapport for hjemmeplejen oktober Der har været en større stigning i antallet af visiterede timer end i disponerede timer. Dette også primært i Nord Som tidligere beskrevet er hjemmeplejen organiseret efter en BUM-model. Det er således visitationen som bestiller opgaverne, og den udekørende hjemmepleje, som udfører opgaverne. Med andre ord betyder det, at antallet af visiterede timer pr. uge svarer til de timer, som visitationen bestiller. Ud over de visiterede timer registreres der et antal disponerede timer pr. uge. Disse timer svarer til antallet af timer, som den udekørende hjemmepleje planlægger at udføre. I opgørelsen over visiteret tid og disponeret tid, der blev udarbejdet til nøgletalsrapporten i oktober, blev det belyst, at forskellen på visiterede timer og disponerede timer var voksende. Primær fordi antallet af visiteret timer steg, som beskrevet tidligere i dette afsnit. I nedenstående tabel 1 ses en opgørelse over forskellen mellem visiteret og disponeret tid i område nord i Tabel 1 - NORD Antal timer Uge Datagrundlag Planlagt disponeret Visiteret Difference Difference i procent af visiteret tid 3,5 5,5 2,9 6,0 6,0 3,8 - NORD Antal timer Sum af antal borgre Uge Datagrundlag Planlagt disponeret Visiteret Difference Difference i procent af visiteret tid 6,9 5,4 5,7 5,7 5,6 4,2 Tabel 1 viser, at differencen mellem visiterede timer disponerede timer er blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. Det er forventeligt, at der fortsat er en lille forskel på de størrelser, som det er svært helt at eliminere. Der arbejdes dog kontinuerligt med at minimere forskellen. 7

8 Hjemmeplejeydelser fordelt på leverandør Konklusion Nøgletalsrapport for hjemmeplejen oktober Den største procentuelle stigning findes hos de private leverandører. I dette afsnit ses på udviklingen i personlig pleje og praktisk hjælp inddelt efter leverandør. I nedenstående tabeller ses således udviklingen fra februar til marts 2013 for visiterede timer pr. uge. Tabel 2 procentuel Februar Juni Oktober Marts Difference stigning visiterede timer pr uge 2013 oktober - marts oktober marts COMA Hjemmeservice Egebjerg Købmandsgård A/S Egebjerg Rengøring Intervare.dk Keld Marteldal Poulsen Kommunen KRAM La' bel Lottes Rengøring Privat hjælper Top Fritvalg A/S Tryghedsplejen Sjælland ApS AAA Vikar Hovedtotal procentuel Februar Juni Oktober Marts Difference stigning visiterede timer pr uge 2013 oktober - marts oktober marts COMA Hjemmeservice Egebjerg Købmandsgård A/S Egebjerg Rengøring Intervare.dk Keld Marteldal Poulsen Kommunen KRAM La' bel Lottes Rengøring Privat hjælper Top Fritvalg A/S Tryghedsplejen Sjælland ApS AAA Vikar Hovedtotal

9 Det ses, at de primære leverandører af personlig pleje er Faxe Kommune selv samt AAA Vikar og private hjælpere. Ligeledes er de primære leverandører af praktisk hjælp Faxe Kommune og AAA vikar. Tabellerne viser en stigning i antallet af visiterede timer for både Faxe Kommune og AAA-vikar indtil oktober. Fra oktober til marts 2013 har der været et fald i antallet af visiterede timer til personlig pleje for både Faxe Kommune og AAA-vikar, dog er antallet af timer til personlig pleje steget hos privat hjælpere. Fra oktober til marts 2013 har der været et fald i antallet af visiterede timer til praktisk hjælp hos Faxe Kommune, mens antallet af timer til praktisk hjælp er steget hos AAA-vikar og private hjælpere. I nedenstående tabel kigges på antallet af visiterede borgere fordelt på leverandør. Tabel 3 antal borgere Februar Juni Oktober Marts 2013 Difference oktober - marts procentuel stigning oktober marts COMA Hjemmeservice Egebjerg Købmandsgård A/S Egebjerg Rengøring Intervare.dk Keld Marteldal Poulsen Kommunen KRAM La' bel Lottes Rengøring Privat hjælper Top Fritvalg A/S Tryghedsplejen Sjælland ApS AAA Vikar Hovedtotal antal borgere Februar Juni Oktober Marts 2013 Difference oktober - marts procentuel stigning oktober marts COMA Hjemmeservice Egebjerg Købmandsgård A/S Egebjerg Rengøring Intervare.dk Keld Marteldal Poulsen Kommunen KRAM La' bel Lottes Rengøring Privat hjælper Top Fritvalg A/S Tryghedsplejen Sjælland ApS AAA Vikar Hovedtotal Tabellerne viser en stigning i antallet af visiterede borgere for både Faxe Kommune og AAAvikar indtil oktober. 9

10 Fra oktober til marts 2013 har der været et fald i antallet af visiterede borgere til personlig pleje for både Faxe Kommune og AAA-vikar. Fra oktober til marts 2013 har der været et fald i antallet af visiterede borgere til praktisk hjælp hos Faxe Kommune, mens antallet af timer til praktisk hjælp er steget hos AAAvikar og private hjælpere. 10