Byrådets seminar den januar 2010
|
|
- Jette Marcussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byrådets seminar den januar 2010 Direktionens oplæg til budgetstrategi for
2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forudsætninger og status... 3 Kommunens likviditet... 4 Det vedtagne budget for Anlægsinvesteringer... 8 Direktionens anbefalinger... 9 Forslag til tidsplan
3 Introduktion Dette notat falder i to dele. I den første del beskriver Direktionen en række nøglebegreber og forudsætninger for den nuværende økonomiske status i kommunen, herunder likviditeten og det seneste budgetforlig for På den baggrund fremsætter Direktionen i notatets anden del et forslag til budgetstrategi for de kommende år. Fagudtryk kan ikke undgås og disse forklares så vidt muligt på byrådets seminar den januar. Forudsætninger og status Kommunernes økonomi er under pres. Det ser vi her i Allerød og det ser vi i stort set alle andre af landets kommuner. Årene efter kommunalreformen i 2007 har været præget af budgettilpasninger. Totalt set har kommunalreformen givet os merudgifter i størrelsesordenen 120 mio. kr. Disse penge er finansieret af dels stigende skatter (idet der skete en sammenlægning af amts- og kommuneskatter) dels med en udligningsreform. Det betyder, at det samlet er overordentlig vanskeligt at sige præcis, hvad nettoresultatet af kommunal- og udligningsreformen har været. Den foregående byrådsperiode har været præget af stram økonomi. I perioden er der i stigende grad blevet diskuteret økonomi, ligesom der er gennemført besparelser og omstruktureringer på en række områder. Driftsudgifterne har imidlertid totalt set været stigende i perioden. Dels på grund af kommunalreformen, dels grundet et stigende antal ældre. Antallet af over 80-årige er således steget med 21 pct. fra 2006 til Derudover har udgifterne på det specialiserede socialområde været voldsomt stigende i perioden. Totalt set er kommunens nettodriftsudgifter steget med 50 mio. kr. fra 2008 til 2010 (her sammenlignes ikke længere bagud, grundet kommunalreformen) 3
4 Kommunens likviditet Kommunens likviditet kan svinge ganske meget fra dag til dag. På månedens første dag indsætter staten 12-dels afregningen (det vil sige Allerød Kommunes andel af borgernes skatteindtægter). På månedens sidste dag udbetales løn til langt de fleste af kommunens ca ansatte. Men selv på dagene mellem da sker der store ud- og indbetalinger (betalinger til og fra andre kommuner, indkomne statsrefusioner, regninger der betales etc.). Figuren herunder viser kommunens faktiske kassebeholdning dag for dag - fra den 15. november 2009 til den 15. januar De store forskydninger over sådan en periode er tydelige Daglig kassebeholdning nov jan Indenrigs- og Socialministeriet vurderer kommunens økonomiske robusthed efter den såkaldte kassekreditregel. Det betyder at opgørelsen for f.eks. den 1. januar 2010 udtrykker gennemsnittet af de foregående 365 dages aktuelle daglige kassebeholdning (inkl. obligationsbeholdning). Hvis kommunens gennemsnitlige kassebeholdning kommer under nul kr., sættes kommunen under administration. Indenrigs- og Socialministeriet anbefaler, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør mindst tre pct. af kommunens årlige driftsudgifter. Ifølge den anbefaling skal Allerød Kommune mindst have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 35 mio. kr. Allerød Byråd har - med budgetaftalen for vedtaget et minimum på 45 mio. kr. Der er i princippet ingen øvre grænser for beløbet i en kommunal kassebeholdning. Men udover eventuelle opsparinger til konkrete større investeringer, taler intet for at have en meget høj gennemsnitlig kassebeholdning. Forvaltningen anbefaler en gennemsnitlig kassebeholdning på 70-4
5 100 mio. kr. En kassebeholdning af denne størrelse vil sikre en økonomisk robusthed og f.eks. sikre at der på den korte bane er likvider til store uforudsete udgifter Mio. kr. Kassebeholdningen Løbende gennemsnit - 12 mdr. bagud 0 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Udfra X-aksen kan de sidste 12.mdr s gennemsnitlige beholdning aflæses. Kommunens skatteindtægter stammer primært fra personskat fra borgerne. Herudover får kommunen selskabsskat, grundskyld samt dækningsbidrag fra virksomheder. Skatteindtægterne beregnes én gang årligt og udbetales i 12-dele af staten. Kommunen er således ikke direkte påvirket af borgernes aktuelle indtægter måned for måned i det enkelte regnskabsår. Kommunen kan vælge selv at beregne borgernes indtægter også kaldet selvbudgettering. Eller kommunen kan vælge den såkaldte statsgaranti, der medfører at staten sikrer kommunen en given indtægt. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er endvidere afgørende for størrelsen på de generelle tilskud fra staten. Kommunen modtager et årligt bloktilskud fra staten ud fra en lang række demografiske og sociale faktorer. Derudover betaler kommunen udligning til andre kommuner. Netto er der tale om en væsentlig udgift for Allerød Kommune. Kommunen har gennem årene optaget lån til investeringer. Den forventede nye låneoptagelse fremgår af hovedoversigten næste side, ligesom renter og afdrag. Der er afsat en samlet ramme til anlægsinvesteringer. Disse er oplistet på side 8. 5
6 Det vedtagne budget for Langt den største del af det kommunale budget ligger i den løbende drift, som primært varetages af de kommunale virksomheder, Forvaltningen samt gennem kontrakter med private virksomheder og andre kommuner. Kommunen styrer driften gennem aftaler, kontrakter og fastlagte mål. Der afsættes som udgangspunkt et-årige driftsrammer. Det er byrådets opgave at prioritere mellem de enkelte hovedområder, mens fagudvalgene typisk drøfter prioritering, indhold og målsætninger. I budgetoversigten/ hovedoversigten er der taget højde for de kommende års demografiske udvikling, idet der er indlagt en simpel nøgletalsfremskrivning af udgifterne (i både opad- og nedadgående retning). Denne hovedoversigt er grundlaget for det vedtagne budget I det vedtagne budget er der indregnet en rammebesparelse på 30 mio. kr. i Der er ikke taget stilling til, hvor disse penge konkret skal findes, men der er udpeget en række områder, der skal analyseres nærmere. Derudover er der forudsat yderligere besparelser ud i årene 2012 og Disse besparelser er ikke i alle tilfælde konkret udmøntet. De vedtagne besparelser fordeler sig således, ved fuld virkning i 2013: Udvalg Konkret vedtagne besparelser, der ikke er udmøntet/endelig beregnet 2% ramme besparelse Fastfrysning Ikke udmøntede besparelsesrammer Skoleudvalget 0,8 0,3 Børneudvalget **3,0 5,7 2,5 Sundhedsudvalget 12,0 2,6 2,5 Klimaudvalget 0,1 0,4 Teknik og Planudvalget 0,5 1,1 Kultur og idrætsudvalget 1,5 Erhvervs og beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 5,0 4,5 Allerød Service* 1,0 Ikke fordelt på udvalg 30,0 I alt 21,6 17,0 5,3 30,0 * Der er pt. ikke taget stilling til på hvilket politisk udvalg Allerød Service skal placeres ** Konkret er der i 2010 givet en bevilling på 3 mio. kr. idet den forudsatte besparelse på centralisering af madordning ikke er gennemført som forudsat i budget ,4 Byrådet må forholde sig til, om de allerede påtænkte besparelser er tilstrækkelige til at sikre en robust kommunal økonomi. Dette forhold uddybes nærmere i afsnittet om Direktionens anbefalinger til, hvordan der kan skabes balance i budgettet. 6
7 Hovedoversigt Mio. kr. (NETTO) Skatter 1.352, , , ,8 Generelle tilskud/udligning -131,9-113,0-97,7-86,2 Efterregulering efter 3 år (skat/tilskud og udligning) -14,7-21,0-21,0 Driftsudgifter , , , ,8 Besparelser 26,8 31,2 6,8 5,3 Renter m.v. -0,7-0,6-1,6-2,2 Pris- og lønfremskrivning, drift -33,1-66,8-102,1 Skattefinansieret omr. i alt 7,2 35,3 43,1 64,8 Øvrige finansforskydninger -13,1-13,1-13,1-13,1 Afdrag på lån -10,7-11,3-11,0-11,7 Optagne lån 18,6 11,5 11,5 11,5 Resultat 2,0 22,4 30,5 51,5 Anlægsramme -33,7-48,5-27,5-30,2 Resultat -31,7-26,1 3,0 21,3 Tabellen skal læses således, at der i 2010 sker et kassetræk på 31,7 mio. kr., såfremt udgifterne bliver som forudsat ved budgetlægningen i efteråret Det skal bemærkes at der i 2010 frigives 29,2 mio. kr. i deponerede midler (sidste del af den såkaldte tvangsdeponering, der fandt sted i forbindelse med kommunalreformen). Disse fremgår ikke af ovenstående tabel. 7
8 Anlægsinvesteringer Med budgetaftalen for vedtog byrådet også en investeringsplan for det skattefinansierede område, ligesom der er afsat rådighedsbeløb til en række projekter. I budgettet er det indregnet, at kommunen modtager midler fra den statslige kvalitetsfond. Fondsmidlerne gives til projekter på børne- og ældreområdet, og midlerne udgør halvdelen af kommunens udgift til de pågældende anlægsprojekter. Det betyder, at vi må forvente at skulle tilbagebetale kvalitetsfondsmidler, hvis vi ikke har anlægsudgifter for 94 mio. kr. inden Det fremgår af budgetforliget, at anlægsprojekter først må igangsættes, når der er vished for pengene er i kassen og at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke kommer under 45 mio. kr. som følge af investeringerne. Den vedtagne investeringsplan (k = kvalitetsfondsmidler) INVESTERINGSOVERSIGT Rådighedsbeløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger k Trænings/-klubhus Møllemose Klimaplan / energiinvesteringer k Vandkvalitet svømmehaller Transport og infrastruktur Pulje til vejprojekter, herunder tilgængelighed og trafiksikkerhed Færdiggørelse af MD Madsensvej Amtsvej, etablering af stier og fartdæmpning Stibelysning Gl. Nøglegårdsvej 600 Cykeltrafik Kirkeltevej Puljepenge (statsfinansiering af Kirkeltevejprojektet) -720 Cykeltrafik Sandholmgårdsvej Puljepenge (statsfinansiering af Sandholmgårdsvej- Projektet) Undervisning og kultur Selvbetjeningsløsning på biblioteket (delvist finansieret v. reduktion på materialekøb) K Elektroniske tavler til skoler Renovering / udvikling af fysiske rammer på kulturområdet (+ 10 mio. kr. i 2014) Arkitektkonkurrence Bymidten 400 Sundhedsområdet Renovering af 6 tandklinikker - sidste del af projektet Genoptræningsfaciliteter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v K Merudgifter nyindretning pga. af omlægninger på børneområdet K 60 plejeboliger og inventar K Sundhed & omsorg administrationslokaler K Ombygning Grøftekanten K Ombygning Engholm Køkken, inkl ombygning til fællesstuer v. pleje SKATTEFINANSIERET I ALT
9 Direktionens anbefalinger Som udgangspunkt er det direktionens generelle anbefaling, at byrådet er meget tilbageholdende med at anvise nye udgifter - og at byrådet samtidig gør sig klare overvejelser med hensyn til at gennemføre reduktioner i kommunens driftsomkostninger på længere sigt gennem strategisk tilrettelagte reduktioner i serviceniveau og bortfald og/eller privatisering af nuværende ydelser i et vist omfang. Direktionen anbefaler derfor, at byrådet allerede i sammenhæng med budgetlægningen for 2011 også formulerer kravene for budget Det skyldes at det i mange tilfælde kan tage mere end 12 måneder at indhente de vedtagne besparelser, fx som følge af opsigelsesvarsler. I udgangspunktet skal det naturligvis analyseres, hvor og hvordan udgifterne kan reduceres med 30 mio. kr. som fastlagt i budgetaftalen for Det er dog Direktionens vurdering, at de 30 mio. kr. må opfattes som et absolut minimum. Det skyldes, at der yderst tungtvejende grunde til at tro, at den økonomiske situation forværres betydeligt i forhold til det vedtagne budget af flere grunde: Staten har nu et stort underskud på sit budget (ca. 90 mia. kr). Det medfører med stor sandsynlighed, at staten er nødt til at reducere - eller som det mindste at undgå stigninger i statstilskuddet til kommunerne. Det konkrete beløb er først kendt, når kommunernes økonomiaftale med regeringen indgås i juni måned. Selvom Allerød har landets laveste ledighed, er ledigheden utvetydigt stigende. Udgifter til dagpenge og kontanthjælp er dog et såkaldt budgetgaranteret område og indebærer i sig selv ikke ekstra udgifter for kommunen. Men den stigende ledighed indebærer højere udgifter til fx produktionsværkstedet, personale i Jobcenter Allerød, følgeudgifter m.m. Den økonomiske krise indebærer mindre selskabsskatter fra de private virksomheder i kommunen. Direktionen forventer, at der mangler mio. kr. i selskabsskatter i 2011 selvom vi ved budgetlægningen skønnede forsigtigt. Der er ikke indarbejdet budget til de merudgifter, det måtte følge af kommunens medlemskab af Green Cities og den målopfyldelse der følger heraf. Det er samlet set faktorer, der alle påvirker Allerød Kommunes budget negativt og som der vel at mærke ikke er taget fuld højde for i det vedtagne budget for Direktionen anbefaler på den baggrund følgende: At der fastlægges en overordnet spareramme på 50 mio. kr. (dvs. 20 mio. kr. mere end vedtaget i budget ). Besparelserne skal være opnået senest med fuld effekt fra 1. januar At beløbet fordeles i udvalgsområder, således at det efterfølgende bliver udvalgene der kommer med oplæg til, hvordan besparelserne konkretiseres At der i besparelsesanalyserne indgår de i budgetforliget aftalte analyser, men at disse analyser suppleres i udvalgene således at målene nås at der derudover tages stilling til hvorvidt nogle anlæg kan enten reduceres eller udskydes, med henblik på at sikre en likviditet og undgå yderligere driftsudgifter. Det kan også overvejes at privatisere og udlicitere flere af kommunens opgaver og herved undgå investeringer i bygninger o.l. 9
10 I skemaet er besparelsesrammen på 50 mio. kr. fordelt på de syv stående udvalg og ØU0. Fordelingen er sket mekanisk på baggrund af udvalgenes andel af kommunens samlede budget. Fordeling af besparelser på stående udvalg og ØU Udvalg Udvalgets procentvise andel af kommunens samlede budget Andel af sparekrav på 50 mio. kr. Besparelser, der ikke er udmøntet/ endelig beregnet Besparelse i alt Skoleudvalget 25,7 % 12,9 12,9 Børneudvalget 18,9 % 9,5 3,0 12,5 Sundhedsudvalget 22,6 % 11,3 12,0 23,3 Klimaudvalget 0,5 % 0,3 0,1 0,4 Teknik og Planudvalget 4,5 % 4,5 0,5 5,0 Kultur og idrætsudvalget 2,9 % 1,5 1,5 Erhvervs og 2,0 % 1,0 1,0 beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 14,4 % 7,2 5,0 12,2 Allerød Service 8,5 % 4,3 1,0 5,3 I alt 50,0 15,6 71,6 10
11 Forslag til tidsplan 9/2 Økonomiudvalget behandler budgetstrategi og prioritering af anlægsprojekter Der fremlægges endvidere en overordnet nøgletalsanalyse 25/2 Byrådet beslutter budgetstrategi samt prioritering af anlægsprojekter (der afsættes tid til et formøde om temaet inden byrådet) 1-30/3 Udvalgene igangsætter arbejdet med at finde de områder, der skal undersøges med henblik på at finde besparelser 1/-30/4 Udvalgene holder dialogmøder med interessenter på de berørte områder 22-23/4 Byrådets forårsseminar. Her drøftes Price Waterhouse Cooper s oplæg til fremtidig økonomistyring (den analyse der blev igangsat af byrådet i december 2009). Oplægget må forventes at give nogle fremadrettede forslag til hvordan der skal følges op og budgetlægges. I det omfang det er muligt må disse anbefalinger medtænkes i den efterfølgende budgetbehandling for 2011, samt fuldt ud implementeres i budgetlægningen for Herudover drøftes delresultaterne af udvalgenes arbejde med besparelser 24/6 Forud for byrådsmødet holdes et temamøde (kl ), hvor der gives en status for den aktuelle økonomi (herunder en orientering om regeringsaftalen). Derudover gives en status for udvalgenes arbejde med besparelser 15-30/8 Udvalgene har dialog med berørte parter/bestyrelser/råd og nævn 26/8 Byrådets budget til første behandling 2/9 Borgermøde forud for budgetseminaret. Her informeres borgerne om den aktuelle økonomi 3-4/9 Byrådets budgetseminar 6-10/9 Høringsperiode, hvor bestyrelser, råd og nævn har mulighed for at komme med bemærkninger til det af byrådet fremlagte budgetforslag 13-20/9 Politiske forhandlinger 14/10 Byrådets endelige vedtagelse af budget
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBudgetovervejelser Budget
Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mere