Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Transkript

1 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5 Økonomiudvalgets rådighedskonto -0,8-0,6 0,0 1,5 Politisk organisation 0,2 0,0 0,4 8,5 Pensioner -0,8-1,3-0,7 9,2 Revision 0,6 0,5 0,3 1,7 Div. vederlag for opkræv. og attester 0,1-0,1 0,1-1,1 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. 0,1 0,1 0,1-1,9 Lægeerklæringer 0,0-0,4-0,2 3,8 Arbejdsskadeforsikringer 1,8 0,7 0,5 4,3 Administrationsbidrag fra konto 5 0,5 0,5 0,5-2,4 Institutionsbevillinger -11,7-6,1-3,8 189,7 Administration - centre 9,6 8,3 7,1 163,7 Administration - fælleskonti -7,5-7,3-6,6 24,0 Lønpuljer -2,9-0,3 0,0 2,1 Fuld vikardækning barsel/adoption -10,8-6,8-4,4 0,0 Erhverv og turisme 0,1 0,0 0,1 2,6 Udvalgsbevilling 0,1 0,0 0,1 2,6 Erhvervsfremme og turisme 0,1 0,0 0,1 2,6 Borger- og brugerinddragelse 0,0 0,0 0,0 0,4 Udvalgsbevilling 0,0 0,0 0,0 0,4 Borgerinformation 0,0 0,0 0,0 0,4 Redningsberedskab -0,2-0,2 0,2 5,2 Institutionsbevilling -0,2-0,2 0,2 5,2 Redningsberedskab -0,2-0,2 0,2 5,2 Klima- og Miljøudvalget -3,6-3,0-1,0 68,2 Tværgående klima -0,2-0,2-0,2 0,0 Udvalgsbevilling -0,2-0,2-0,2 0,0 Energipulje -0,2-0,2-0,2 0,0 Miljø og Natur -1,6-1,7-0,8 3,7 Udvalgsbevillinger -1,6-1,7-0,8 3,7 Vandløbsvæsen -0,1-0,2 0,2 2,0 Øvrige miljøforanstaltninger -1,6-1,6-1,2 1,7 Skadedyrsbekæmpelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Trafik, Vej og Park -1,8-1,1 0,0 64,5 Udvalgsbevillinger -4,3-2,3 0,0 64,5 Grønne områder og naturpladser Side 1

2 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Kollektiv trafik -2,6-2,6 0,1 23,6 Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning -0,9 0,4 0,1 4,8 Vej og Park 1,4 0,0 32,4 Vejbidrag mv. -0,3-0,3 3,7 Institutionsbevilling 2,5 1,2 0,0 0,0 Entreprenørafdelingen - Vej & Park 2,5 1,2 0,0 0,0 Plan- og Boligudvalget 1,5 1,3 0,2 56,8 By og Bolig 1,5 1,3 0,2 56,8 Udvalgsbevilling 1,5 1,3 0,2 56,8 Byfornyelse 0,9 0,9-0,9 2,2 Ydelsesstøtte, støttet byggeri -0,1-0,1 0,0 1,1 Ejendomscenter 0,8 0,5 1,1 53,6 Børne- og Undervisningsudvalget 2,9-2,4 6,0 543,9 Skoler 6,3 3,0 5,2 318,0 Udvalgsbevillinger -0,4 3,8 1,4-19,2 Bidrag til statslige og private skoler 0,0 0,0 0,0 35,7 Efterskoler -0,5-0,5 0,0 3,8 Befordring til/fra kommunens skoler -0,1-0,1-0,1 2,8 Øvrige fælleskonti 1,7 4,1 2,4 7,3 Pensioner -0,4-0,4-0,3 2,9 Forældrebetaling i SFO 2,6 1,8 0,2-28,4 Fripladser og søskenderabat -0,2 0,0 0,4 12,8 Rammekonto, SFO -2,1-0,9 0,0 0,0 Vidtgående specialundervisning 2,2-0,3-0,3 30,9 Takstindtægter, specialskoler -3,6 0,4-0,9-94,9 Forældrebetaling, special-sfo -0,1 0,0 0,0-1,1 Handicapkørsel -0,6-0,6-0,6-0,6 Takstbetaling egne special SFO tilbud 0,7 0,4 0,7 9,7 Institutionsbevillinger 6,7-0,8 3,9 337,2 Institutionsbevilling til fordeling 0,7-0,2-0,7 5,3 Allindelille skole 0,0 0,0 0,0 0,0 Byskovskolen 2,0 1,9 1,9 44,7 Dagmarskolen -0,8-1,5-1,0 35,2 Heldagsskolen -0,2-1,0 0,2 5,4 Kildeskolen -0,4-0,5 0,3 10,4 Kværkeby skole 0,0 0,0 0,0 0,0 Nordbakkeskolen 0,4 0,3 0,8 14,9 Sdr. Parkskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdr. Parkskolen klassecenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Søholmskolen 0,4 0,0 0,3 12,5 Valdemarskolen -0,3-0,7-1,0 43,7 Side 2

3 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Vigersted skole -0,2-0,6-0,7 19,4 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 0,3 0,2 0,2 8,5 UPPR 1,0 0,9 0,9 10,4 Campusskolen 0,9 0,6 0,5 37,3 Specialafdeling Asgård 3,0 0,4 2,6 42,1 Specialafdeling Sdr. Park 0,0 0,0 0,0 0,0 A-huset Vigersted (Special) 0,0-0,8-0,3 10,5 Ådalskolen (Special) -0,2 0,3-0,1 37,0 0,0 0,0 0,0 Dagtilbud til børn -8,2-9,7-0,6 129,8 Udvalgsbevillinger -6,0-6,3-1,8-19,2 Forældrebetaling 1,0 1,7 0,2-36,9 Fripladser og søskenderabat -0,5-0,6-0,5 11,6 Rammekonto -5,3-6,6-0,1 10,6 Regnskabsføring, selvej. inst. 0,0 0,0 0,0 0,4 Betaling til/fra andre kommuner 1,4 1,4 1,4-0,6 Huslejer 0,0 0,0 0,0 0,3 Øvrige fælleskonti -2,3-2,3-2,3 0,2 PA-elever 0,3 0,2 0,2 2,3 Takstindtægter, specialbørnehaver -0,5 0,0-0,5-6,9 Institutionsbevillinger -2,2-3,4 1,2 149,0 Vikarpulje - sygefravær over 30 dage -0,7-0,7-0,2 0,1 Ringsted Dagpleje -5,4-4,4-0,3 24,8 Bengerds Børnehus -0,3-0,3-0,1 5,8 Benløse Børnegård 0,5 0,7 0,9 7,3 Benløse Børnehave 0,2 0,1 0,1 2,3 Børnehuset Bastionen 0,4 0,3 0,1 7,4 Det grønne børnehus 0,2 0,1 0,0 3,4 Bøgely 0,0-0,1-0,1 2,2 Dagmarasylets Børnehave 0,1 0,0 0,0 2,7 Den Frie Børnehave 0,2 0,1 0,1 3,3 Heimdal -0,3-0,2 0,0 5,4 Højbohus 0,1 0,0 0,1 5,6 Kastaniehaven 0,4-0,3 0,0 8,1 Klostermarkens Børnehus -0,1 0,1 0,1 4,5 Børnehuset Stakhavegård 0,3 0,0 0,0 1,8 Nordbakkens Børnehus 0,3 0,1 0,0 3,3 Børnehuset Rosengården 0,2-0,1 0,0 6,2 Ringsted Idrætsbørnehave 0,0 0,0-0,1 4,0 Børnehuset Fristedet 0,4 0,2-0,2 5,3 Sneslev Landbørnehave 0,0-0,1 0,0 2,8 Snurretoppen 0,4 0,5 0,5 8,2 Søholmen 0,1 0,0 0,0 3,2 Tinsoldaten 0,2 0,0-0,1 8,0 Toften 0,1 0,1 0,1 2,5 Side 3

4 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Vigersted Børnehave 0,2 0,1 0,0 4,3 Åkanden 0,0 0,0 0,0 7,8 Allindelille Børnehave -0,1 0,0 0,0 2,5 Sct. Bendts Børnehave 0,5 0,5 0,1 6,2 Børn og Unge 4,8 4,2 1,4 96,0 Udvalgsbevillinger 2,3 3,6 0,2 49,3 Tabt arbejdsfortjeneste 0,5 0,3-0,4 6,0 Dækning af merudgifter -0,8-0,7-0,6 3,9 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. 0,2 0,2 0,5-5,0 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -0,5-0,3-0,2-2,2 Anbragte - Døgninstitution 0,1-0,5-0,8 9,6 Anbragte - Døgnpleje 1,1 2,9 0,9 25,8 Undervisning på opholdssteder -0,4-0,8 0,2 3,2 Vidtgående specialundervis. - anbragte 0,1 0,3-0,2 5,1 Forebyggelse 2,6 1,7 0,5 24,8 Specialbørnehave og -fritidshjem 0,5 0,2 0,4 4,2 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -0,2-0,2-0,2-0,2 Sikrede institutioner -0,2 0,0 0,0 0,5 Projekter -0,2-0,7-0,7 0,5 Endnu ikke disponeret budget -0,6 0,0 0,0 0,0 FAIR -0,3-0,2-0,3 0,4 Takstindtægter, specialinstitutioner 0,3 1,4 1,0-27,4 Institutionsbevillinger 2,4 0,6 1,1 46,8 Sundhedspleje 0,4-0,1-0,3 7,5 Skoletandlæge -0,2-0,4 0,1 10,5 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 0,7 0,4 0,4 1,6 Nebs Møllegård 1,6 0,6 0,9 27,3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -18,8-15,5-12,3 776,5 Sundhed -2,0 0,0-0,7 125,6 Udvalgsbevillinger -2,0 0,0-0,7 125,6 Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed -1,2 0,3-0,3 113,1 Vederlagsfri fysioterapi -0,2 0,0 0,0 5,4 Specialiseret genoptræning -0,3-0,1-0,1 0,6 Andre sundhedsudgifter -0,2 0,0-0,1 2,8 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 0,0 0,0 0,0 3,5 Kørsel til træningsfunktion Puljemidler Hjerneskade 0,0-0,1-0,1 0,1 Praksiskonsulent -0,1-0,1-0,1 0,0 Handicap, Social og Psykiatri -4,0-3,7-0,9 155,5 Udvalgsbevillinger -5,1-4,1-1,2 102,2 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -0,5-0,1-0,4-4,8 Merudgifter (Serviceloven 100) -0,1 0,0 0,0 0,5 Side 4

5 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Boligsikring 1,0-0,1 0,0 15,4 Boligydelse 0,3 0,2-0,2 15,2 Statsrefusion boligsikring -0,1-0,1-0,1-0,1 Statsrefusion boligydelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) 0,0 0,0 0,0-0,3 Botilbud -0,8-0,8 0,6 60,8 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 0,6 0,6 0,4 14,5 Hjælperordninger -0,1-0,2-0,1 5,0 Personlig støtte og ledsagerordninger 0,3-0,6-0,1 3,9 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 0,5-0,1 0,3 4,7 Statsref. Kvindekrisecentre mv. -0,3 0,0-0,2-2,3 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling -0,7-0,6-0,6 0,6 Kompenserende specialundervisning 0,0-0,1-0,1 4,0 Lån til invalidebil -2,1-2,0-1,4 0,7 Hjælpemidler -1,6 0,1 0,8 17,9 Andre sociale formål 0,1 0,1 0,1 2,0 Boligsocial medarb. (socialkoordinator) -0,1-0,1-0,1 0,2 Klub Svanen 0,0 0,0 0,0 0,5 Tværgående pulje tildeling af ydelser -1,0 0,0 0,0 0,3 Betalinger fra kommuner -0,7-0,5-0,3-36,4 Institutionsbevillinger 1,1 0,4 0,2 53,3 Bengerds huse 0,5 0,4 0,2 21,3 Regnbuen 0,2-0,2-0,1 7,2 Støtte- og aktivitetscenter -0,4-0,4-0,4 0,2 Hjemmevejlederkorps 0,4 0,4 0,4 5,5 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 0,3 0,2 0,2 15,8 Café Ingeborg 0,1 0,0-0,1 3,3 Unge -4,7-4,4-3,5 86,2 Udvalgsbevillinger -4,7-4,4-3,5 86,2 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste -0,1-0,1-0,1 0,3 UNGE Dækning af merudgifter 0,0 0,0 0,0 0,6 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. 0,0 0,1 0,0-0,5 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -0,1-0,7-0,7-1,6 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -0,5-0,1 0,2-2,4 UNGE Anbragte - Døgninstitution -0,4-0,3-0,3 1,9 UNGE Anbragte - Døgnpleje -5,0-3,7-3,1 23,3 UNGE Undervisning på opholdssteder -0,5 0,2 0,2 2,9 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 0,0 0,2 0,4 1,5 UNGE Forebyggelse Unge 0,3-0,4-0,1 5,8 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 0,1 0,1 0,0 0,1 UNGE Sikrede institutioner 0,8 0,8 0,8 1,4 UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. UNGE Endnu ikke disponeret budget UNGE Botilbud -0,9-0,2-0,4 28,7 Side 5

6 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 0,6 0,2 0,1 6,6 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 1,1 0,2 0,0 2,2 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov -0,1-0,6-0,7 15,3 Beskæftigelse Voksne og Unge -8,2-7,4-7,1 409,3 Udvalgsbevillinger -4,4-3,7-5,1 401,1 Jobcenter -19,5-17,9-16,7 362,9 Ungeenhed 14,6 14,2 11,6 37,7 Beskæftigelsesråd 0,4 0,1 0,1 0,4 Institutionsbevillinger -3,7-3,7-2,0 8,2 Midtsjællands Aktiveringscenter -3,4-3,3-1,9 5,5 Jobvejen 0,0-0,1-0,1 1,6 Rikova -0,3-0,3 0,0 1,1 Ældre- og Genoptræningsudvalget 1,5-0,5 0,0 199,8 Ældreliv 1,5-0,5 0,0 199,8 Udvalgsbevillinger 1,6 1,9 1,6 17,1 Personlige tillæg til pensionister -1,6-1,5 0,9 6,9 Statsrefusion personlige tillæg 2,2 2,0-0,4-3,0 Demografi Opgaveløsning for sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0-3,5 Madservice/servicepakker, indtægter -0,6-0,1-0,1-11,0 Madservice /servicepakker, udgifter 1,9 1,9 1,9 12,0 Visitationsramme (private leveran. mv.) 1,2 1,7 0,6 17,7 Visitationsramme 0,0 0,0 0,0 Betaling til andre kommuner 0,1 0,2 0,4 14,7 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -0,7-0,9-0,6-13,0 Servicearealer 0,0 0,0 0,0 1,8 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv 1,9 1,8 1,7-5,1 Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi -0,2-0,5-0,2 0,1 Øvrige -2,6-2,6-2,5-1,1 Café Ingeborg 0,0 0,0 0,0 0,6 Institutionsbevillinger -0,1-2,4-1,7 182,6 Plejecenter Ortved 0,0 0,3 0,0 15,3 Knud Lavard Centret 0,3-2,3-0,4 45,5 Solbakken -0,1-0,4-0,8 29,3 Træninsfunktionen 0,2-0,1 0,0 12,4 Hjemmeplejen 0,0 0,6-0,2 67,7 Madhuset Zahles 0,5 0,3 0,0 2,1 Fælles (elever, administration og uddann -1,1-0,9-0,3 10,3 Kultur- og Trivselsudvalget 0,0-3,0-3,0 48,1 Kultur 0,1-2,0-2,1 20,5 Udvalgsbevilling 0,2-0,2-0,5 1,9 Kulturelle arrangementer og opgaver 0,2-0,2-0,5 1,9 Side 6

7 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Institutionsbevillinger -0,1-1,7-1,6 18,5 Bibliotek 0,2-0,5-0,4 13,7 Ringsted Kongrescenter -0,6-1,2-1,2 1,8 Historiens Hus 0,3 0,0 0,0 3,0 Fritid og Sundhed -0,1-1,1-0,8 27,6 Udvalgsbevillinger -0,3-0,6-0,4 3,9 Fritidsfaciliteter -0,3-0,3-0,3 0,6 Refusion vedrørende Musikskolen 0,0 0,0 0,0-0,8 Støtte til frivilligt socialt arbejde -0,1-0,1 0,0 1,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,2-0,2-0,1 2,9 Institutionsbevillinger 0,2-0,4-0,4 23,7 Ringsted Sportscenter 0,1 0,2 0,2 10,8 Folkeoplysning -0,1-0,6-0,6 5,7 Ringsted Musik- og Kulturskole 0,2-0,1-0,1 7,2 Note: Kolonnerne viser afvigelse fra det endelige regnskab ved hver af de 3 budgetrapporter. 1. kolonne markeres rød, hvis afvigelsen overstiger 5% af det endelige regnskabsresultat, mens der er markeret med grøn, hvis afvigelsen er under 1% 2. og 3. kolonne markeres rød, hvis afvigelsen er større end ved den forrige srapport, og med grøn, hvis afvigelsen er mindre. Side 7