Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012

Transkript

1 Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB

2 Halvårs Indhold 1 Baggrund Sammendrag driftsresultat Sammendrag på udvalgsniveau anlægsresultat Opsamling Serviceudgifter Tillægsbevillinger til Specifikation af halvårs Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Afrapportering på det specialiserede socialområde Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg Ringsted Kommune Side 1

3 Halvårs 1 Baggrund Fra og med 2011 skal kommunerne udarbejde halvårs pr. 30. juni samt et forventet års. Udarbejdelsen af halvårset blev aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2011, som en konsekvens af store overskridelser i kommunernes er for Halvårset skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Desuden understøtter det en stærkere dialog mellem kommunerne, med henblik på at sikre overholdelse af terne. Regnskabet skal omfatte dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Renter, finansiering og finansforskydninger og anlæg er således ikke en del af det obligatoriske halvårs. Alligevel er disse poster medtaget i nærværende halvårs, da det er en vigtig del af kommunens interne styring. Halvårset er udarbejdet på baggrund af institutionernes og fagforvaltningernes rapporteringer samt den eksisterende bevillingsstruktur Ringsted Kommune Side 2

4 Halvårs 2 Sammendrag 2.1 driftsresultat Tabel 2-1 Ordinært resultat Halvårs 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud og udbetalt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 8,7 mio. kr. mindre end teret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter fortsætter med at falde og endda hurtigere end hvad der var indarbejdet i tet. Således var der for ejendomsskatter i 2011 teret med 155 mio. kr. og i med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 138 mio. kr. i. Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. På den skattefinansierede drift ventes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. hvilket dækker over merforbrug i socialudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og trivselsudvalget og planog boligudvalget, mens særligt økonomiudvalget og børne- og ungeudvalget har mindreforbrug. Merforbruget på renter på 0,8 mio. kr. skyldes forøgede renteudgifter af efterreguleringen af bloktilskud fra Ringsted Kommune Side 3

5 Halvårs 2.2 Sammendrag på udvalgsniveau Tabel 2-2 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg Halvårs 1 Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. hvor det hovedsagligt er trepartspuljerne (lønpuljer) på 2,6 mio. kr., administration fælleskonti med 2,6 mio. kr. og hensættelser til arbejdsskadeforsikringer på 2,2 mio. der udviser mindreforbrug, mens administration forvaltninger har merforbrug på 1,2 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget På området er der et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hovedsageligt som følge af færre udgifter end teret på konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturplanerne. Plan- og Boligudvalget Samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. hovedsageligt på grund af et merforbrug på 2,2 mio. kr. i Ejendomscentret. Beløbet relaterer sig til kendte mæssige forhold, der bliver håndteret i forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.. Særligt mindreforbrug på den vidtgående specialundervisning på 6,4 mio. kr. spiller ind, mens de største udfordringer findes i dagplejen med merforbrug på 1,5 mio. kr. og fremtidig tilpasning på yderligere 3,5 mio. kr. Socialudvalget Hele socialudvalgets område udviser merforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive 3,1 mio. kr. Her er det særligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med forventet merforbrug på 2 mio. kr. og den vederlagsfri fysioterapi med merforbrug på 1 mio. kr. der spiller ind. Disse områder er svære at påvirke, idet visitationen ikke er pålagt kommunen. Det forventes at problemet er varigt på disse områder. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,7 mio. kr. De følgende områder bidrager mest til merforbruget: 1. Boligsikring og boligydelse på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes en generel stigning i aktiviteten i boligsikring, der er konjunkturafhængig Ringsted Kommune Side 4

6 Halvårs 2. Kvindekrisecentre og forsorgshjem på 1,2 mio. kr.. Aktivitets- og udgiftsniveau, er omtrent på niveau med de seneste år, hvor der ligeledes har været merforbrug. Der er forslag til ændringer på området i Hjælpemidler på 1,6 mio. kr., hvor især høreapparater udviser en stigning i forhold til tidligere år, idet der hver 4. år er adgang til at få udskiftet høreapparatet. Høreapparater udviste også i 2008 et højt niveau. Hjælpemiddelområdet ventes at indhente merforbruget i de kommende år. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Ældreudvalget På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,5 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan primært henføres til en stigning i betalingen til andre kommuner med 1,5 mio. kr., overterede nettohuslejeindtægter i Ringsted Kommunes almene boliger med 0,7 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,2 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet vurderes at ende med et merforbrug på i alt 5,1 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 6,7 mio. kr. i jobcentret og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i ungeenheden. Der er modtaget ca. 3,6 mio. kr. i regulering af beskæftigelsestilskuddet, der i forbindelse med dette halvårs indstilles udmøntet på området, hvilket vil medføre et samlet merforbrug på området på ca. 1,5 mio. kr.. Den fortsatte lavkonjunktur spiller en stor rolle i udviklingen, og det må påregnes, at området også vil give udfordringer i Kultur- og Trivselsudvalget For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr. hvoraf de 2 mio. kr. ventes retur i 2013 da de stammer fra et tilskud til Teaterfestival på 4,1 mio. kr., hvoraf der ydes 50 % statsrefusion, som dog først udbetales i anlægsresultat Tabel 2-3 anlægsresultat Halvårs 4 skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansierede anlæg Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.. Det meste vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. Køb og salg af jord viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. hvilket dækker over mindreforbrug som følge af nyt forslag. For brugerfinansierede anlæg venter mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket dækker over færre udgifter end teret til a conto beløb til leverandøren Ringsted Kommune Side 5

7 Halvårs 3 Opsamling Halvårset giver anledning til bekymring i relation til det udgiftspres, som kommunen oplever. Der er både konjunkturbestemte, demografirelaterede og andre udfordringer. De konjunkturbestemte udfordringer er specielt det forøgede fald i ejendomsskatteindtægter, fortsat stigende udgifter til boligsikring, faldet i de offentligt aktiverede ledige samt udgiftspres på socialområdet. Det demografirelaterede pres kommer til udtryk i faldende børnetal med deraf følgende problemer på daginstitutionsområdet. Derudover er der en problemstilling i relation til tomgangsleje og faldende belægning på plejecentrene, øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet og forøget udgiftspres på ældreområdet. Der er behov for at en række initiativer sættes i gang med henblik på håndtering af problemstillingerne. Direktionen peger på følgende områder, som der arbejdes med, eller planlægges initiativer: 1. Der nedsættes en tværgående og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan sikre et markant forøget antal af offentligt aktiverede ledige 2. Der iværksættes en nærmere analyse af udvikling i relation til ejendomsskatten med henblik på tilvejebringelsen af et bedre datagrundlag til prognosticering af den fremtidige udvikling på området. Arbejdet foretages i et samarbejde mellem Økonomistaben, Teknisk forvaltning og SKAT. 3. På baggrund af en fortløbende dialog med de pågældende enheder m.v. understøttes arbejdet med at sikre tilpasning på myndighedsområderne. 4. Konjunkturbestemt udgiftspres samt tekniske problemstillinger søges håndteret fremadrettet via lægningen for Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som kan komme med løsningsidéer til håndtering af de fortsatte problemstillinger vedrørende tomgangshusleje samt faldende belægningstal på plejecentrene. 6. Der udarbejdes snarest en demografitilpasningsplan for 2013 på daginstitutionsområdet med henblik på politisk behandling Ringsted Kommune Side 6

8 Halvårs 4 Serviceudgifter I tabellen nedenfor er vist kommunens forventede serviceudgifter for Serviceudgifter i mio. kr. Oprindeligt - serviceudgifter 1.435,9 Forventede serviceudgifter 1.458,1 Forskel mellem Servicerammen og de forventede serviceudgifter -22,2 Der forventes serviceudgifter i på 1.458,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse af servicerammen på 22,2 mio. kr. Dette er en konsekvens af overførslerne fra 2011 på 22,2 mio. kr., som forventes brugt i. 5 Tillægsbevillinger til Siden Byrådet vedtog tet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder: Tabel 5-1 Tillægsbevillinger Byrådsdato Sagspunkt Drift: Overført fra Anlæg: Skolestruktur vedrørende Udstykning 51, Høm Byvej Indsamlingsordning Ny Brandstation Salg af Bygning Salg af ejendom Salg af ejendom Salg af ejendom Udstykning Overført fra Udskillelse af varmeforsyning Nulstilling af Varmeforsynings Salg af ejendom Salg af ejendom Tag Vigerstedhal -412 Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen Ringsted Kommune Side 7

9 Halvårs 6 Specifikation af halvårs På de efterfølgende sider uddybes halvårset med specifikationer på et mere detaljeret niveau. Væsentlige afvigelser uddybes nærmere Indtægter Tabel 6-1 Indtægter Halvårs 1 Indtægter Økonomiudvalget Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på ca. 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud og udbetalt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for på ca. 3,6 mio. kr. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 8,7 mio. kr. mindre end teret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter fortsætter med at falde og endda hurtigere end hvad der var indarbejdet i tet. Således var der for ejendomsskatter i 2011 teret med 155 mio. kr. og i med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 138 mio. kr. i. Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. Grundskyld og dækningsafgift Der verserer en del sager mellem grundejere og Skat, om vurdering af beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift. Sagerne bliver ofte afgjort med tilbagevirkende kraft, så afgørelse, udover en fremadrettet vurderingsnedsættelse, også medfører en tilbagebetaling for tidligere år. Der forventes i samlet mindre indtægter for 7,6 mio. kr. Desuden har forkert praksis for beregning af skatteloft for ejendomme medført for meget opkrævet ejendomsskat. Disse tilbagebetalinger er ved at være foretaget og kommunen bliver fuldt ud kompenseret af staten Ringsted Kommune Side 8

10 Halvårs Særlige tilskud Kommunen vil i modtage 3,6 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, som finansierer tilsvarende merforbrug under beskæftigelsesområdet. Pulje - beskæftigelsesområdet Tilbagebetalingen af for meget udbetalt beskæftigelsestilskud for 2011 på ca. 7,7 mio. kr. skal på grund af ny praksis på området først tilbagebetales i Fremtidige slutreguleringer af beskæftigelsestilskuddet sker således efter 2 år. 6.2 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Tabel 6-2 Økonomiudvalget Halvårs 1 Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk Lægeerklæringer Arbejdsskadeforsikringer Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger Administration - forvaltninger Administration - fælleskonti Lønpuljer m.v Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. Heraf for udvalgsbevillingen under Ledelse og Personale forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr Ringsted Kommune Side 9

11 Halvårs Under Økonomiudvalgets rådighedskonto forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter til KLK-rapporten, samt merudgift til kontingent til KL. Budgettilretningen vedr. kontingentet til KL (0,2 mio. kr.) er indarbejdet i de tekniske ændringer til Budget For vederlag for diverse attester forventes i en mindreindtægt på 0,7 mio. Grundet nyt indkrævningssystem forventes denne mindreindtægt dog at falde til 0,4 mio. kr. i 2013, hvorfor dette beløb er indarbejdet i de tekniske ændringer til Budget Administrationsindtægter vedr. de takstfinansierede hovedkonto 5 institutioner forventes at blive 0,1 mio. kr. mindre end teret pga. faldende belægning. Udgifter til den politiske organisation forventes 0,2 mio. kr. mindre end teret. Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 0,3 mio. kr. Økonomistaben og HR-staben vil i samarbejde i gennemgå området, for at søge at lave en terings/styringsmodel for området. Vedr. revision forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. For udgifterne til lægeerklæringer forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er dog noget usikkert, da forbrugsmønstret i ikke ligner forbrugsmønstrene i 2010 og Der er et overskud på hensættelse til arbejdsskadeforsikringerne på 2,2 mio. kr., som overføres til 2013 til evt. kommende arbejdsskadeerstatninger. For institutionsbevillingerne under Ledelse og Personale forventes samlet et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. For forvaltningernes driftskonti forventes dog et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsagligt skyldes et merforbrug på løn i Sundhedsforvaltningen (heraf er de 0,5 mio. kr. et overført merforbrug fra 2011). Mindreforbruget på de fælles tværgående konti på 2,6 mio. kr. skyldes hovedsagligt mindreudgifter til IT grundet udskydelse af investeringer i IT infrastruktur og IT systemer, herunder opgradering af telefoncentral, samt billigere hardware. Herudover er der et forventet mindreforbrug på puljerne, relateret til løn- og trepartspuljerne på 2,6 mio. kr.. Besparelsen kan henføres til kompetenceudvikling af ledere og mindreudgifter til merindtag af elever. Barselspuljen forventes overskredet med 0,6 mio. kr. Erhverv og turisme forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. For Borger og brugerinddragelse forventes overholdelse. Redningsberedskabet forventer et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. For driften i Redningsberedskabet forventes et merforbrug på 0,8 mio., som hovedsageligt skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med beredskabschefs fratrædelse, og ansættelse af indsatsleder. Der er afsat DUT-midler til Radiokommunikation, hvoraf 0,3 mio. kr. først forventes brugt i Ringsted Kommune Side 10

12 Halvårs Klima- og Miljøudvalget Tabel 6-3 Klima- og Miljøudvalget Halvårs 2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbevilling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Grønne områder og naturpladser Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Samlet set er der overholdelse med et samlet mindreforbrug på kun 0,3 mio. kr.. Mindreforbruget er opstået i forbindelse med færre udgifter end teret til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturplanerne Plan- og Boligudvalget Tabel 6-4 Plan- og Boligudvalget Halvårs 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der ventes et samlet merforbrug for på 1,649 mio. kr Ringsted Kommune Side 11

13 Halvårs Ejendomscenter Ejendomscentret bidrager med et merforbrug på i alt 2,25 mio. kr. som skyldes manglende lejeindtægter på adresserne Prinsensvej 10, Tolstrupvej 23, Ole Hansenvej 7, samt en korrektion på DAB-indtægterne. Prinsensvej anvendes nu til kommunale formål uden tilhørende kompensation, Tolstrupvej er sat til salg og indtægten fra Ole Hansensvej ophørte primo 2011 ifm. fraflytning af Privathospitalet Valdemar. DAB har siden 2002 administreret kommunens boligejendomme. Der blev i den forbindelse udarbejdet for ejendommene i samarbejde med DAB. Budgettet har ikke efterfølgende været revurderet, mens kommunens er prisfremskrevet med den generelle pris- og lønudvikling. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse og Ydelsesstøtte har faldende udgifter til de støttede lån i takt med låneafvikling samt konvertering. I forbindelse med lånekonverteringer bortfalder den kommunale støtte Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 6-5 Børne- og Undervisningsudvalget Halvårs Regnskab 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Børn og unge Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor Ringsted Kommune Side 12

14 Halvårs Skoler Tabel 6-6 Skoler Halvårs Regnskab 1 Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Forældrebetaling i special-sfo Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Takstbet. vidtgående specialundervis Handicapkørsel Betaling til/fra andre kommuner Vidtgående specialundervisning Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Byskovskolen Campusskolen Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole UPPR Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For skoleområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. fordelt på 6 mio. kr. for udvalgsbevillingerne og 0,2 mio. kr. for institutionsbevillingerne Ringsted Kommune Side 13

15 Halvårs Udvalgsbevilling Vidtgående specialundervisning På betaling for vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Dette skyldes den fortsatte fokus på inklusion i folkeskolen og dermed et fald i antal elever, der henvises til vidtgående specialundervisning. Det forventede forbrug er dog endnu ikke opdateret i forhold til visiteringen af børn til vidtgående specialundervisning i skoleåret /2013, og der kan derfor komme ændringer til det forventede forbrug. Betaling til/fra andre kommuner Merforbruget relaterer sig primært til mæssige forhold i relation til overtagelsen af amtsinstitutioner i Budgettet tilrettes fra De forventede indtægter er dog i lighed med ovenstående endnu ikke opdateret i forhold til visiteringen af børn til specialiserede tilbud i skoleåret /2013, og der kan derfor komme ændringer til de forventede indtægter. Forældrebetaling SFO På forældrebetaling i SFO og udgifter til fripladser og søskenderabat forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af, at der har været flere børn tilmeldt SFO end teret. Det giver en merindtægt på 2,1 mio. kr. i forældrebetaling. Når der er flere børn i SFO, vil udgiften til fripladser og søskenderabat stige, og der forventes derfor på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr. Rammekonto SFO På rammekontoen for SFO forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.. Budgettet er afsat til regulering af SFO ernes ter i takt med antallet af børn i forhold til grundnormeringen. SFO erne tilføres, hvis antallet af børn indmeldt overstiger grundnormeringen, og omvendt reduceres tet, hvis antallet af børn er mindre. Denne regulering sker først på baggrund af hele årets aktivitet, og forbruget er derfor på nuværende tidspunkt 0. Institutionsbevillinger For folkeskoleområdet som helhed forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Sdr. Parkskolen skønnes at have et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dagmarskolen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at skolen oplever øgede udgifter til elever på opholdssteder og på Skole- og Familiehuset. Merforbruget svarer til 1 % af skolens samlede. Valdemarskolen forventer et merforbrug på 0,25 mio. kr. I har skolen afviklet en gæld på 0,7 mio. kr. Merforbruget ligger under 1 % af skolens samlede. For de øvrige skoler er der tale om mindre afvigelser. Den gæld som Sdr. Parkskolen afsluttes med dækkes af overgangspuljer, som er afsat i forbindelse med etablering af den nye skolestruktur. Kværkeby skoles merforbrug overtages af Vigersted skole, og mindreforbruget på Allindelille skole deles ligeligt mellem Kildeskolen og Allindelille børnehave. For de specialiserede institutioner forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Her er det særligt Ådalskolen der bidrager, da der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr Ringsted Kommune Side 14

16 Halvårs Dagtilbud til børn Tabel 6-7 Dagtilbud til Børn Halvårs 2 Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvej. inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og BH Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Sct. Bendts Børnehave Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 2,1 mio. kr. og et merforbrug på institutionsbevillingerne på 0,37 mio. kr Ringsted Kommune Side 15

17 Halvårs Udvalgsbevilling På forældrebetaling og på udgifter til fripladser og søskenderabat forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. På forældrebetaling forventes merindtægter på 0,3 mio. kr. Dette er sammensat af mindreindtægter på dagplejen på 1,0 mio. kr., og merindtægter på det øvrige institutionsområde på 1,3 mio. kr. Mindreindtægterne på dagplejen skyldes, at færre børn passes i dagpleje end forudsat i tet. Indtægtstet svarer til takstindtægter for 266 børn pr. måned, men i første halvår er der takstindtægter for 239 børn pr. måned. På det øvrige institutionsområde er der takstindtægter for flere børn end forudsat i tet. Udgifterne til fripladser og søskenderabat forventes at være 1,8 mio. kr. lavere end tet, hvilket ikke mindst skyldes den demografiske udvikling. Institutionsbevillinger For institutionerne er det alene på dagplejen, der forventes en stor afvigelse mellem og for. Dagplejen forventes, på trods af mange tiltag der har halveret merforbruget fra 2011 til, at komme ud med et merforbrug på 1,5 mio. kr. i. Det er yderst vanskeligt at rette op på dagplejens økonomi uden en ændret dækningsprocent kombineret med en ny dagplejestruktur. Der er akut behov for at arbejde på nye strukturelle tiltag og dette er igangsat. Det skal bemærkes, at der i 2013 indarbejdes en yderligere demografirelateret reduktion på 3,5 mio. kr. på området, hvilket yderligere vil lægge et pres på området og gør det helt nødvendigt at der sker strukturelle tilpasninger i Udover dagplejen giver halvårset ikke anledning til bemærkninger. Nogle institutioner vil i løbet af opbygge et overskud for at imødegå de første virkninger af de lave børnetal, men samlet set vil området uden kapacitetsændringer få økonomiske problemer i Ringsted Kommune Side 16

18 Halvårs Børn og unge Tabel 6-8 Børn og unge Halvårs Regnskab 3 Børn og unge Udvalgsbevilling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Sikrede institutioner Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole Endnu ikke disponeret Nebs Møllegård Fair Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Nebs Møllegård Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Udvalgsbevillinger Her forventes et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Den mest afgørende årsag til merforbruget er en stigning i antallet af anbragte børn. I er der således anbragt yderligere 4 handicappede børn på døgninstitution med en helårseffekt på 3,7 børn. Hertil kommer et handicappet barn, som skifter fra døgnpleje til døgninstitution. Der er således en stigning i anbragte handicappede børn på døgninstitution fra 2 ved starten året til 7 børn i juni. Alene anbringelsesudgifterne beløber sig til 5,3 mio. kr. Derudover har der i været en markant stigning i antallet af tvangsanbragte børn svarende til 5 i årets første kvartal. Der har ligeledes i 2011 været en stor tilgang af børn med behov for foranstaltninger, som i slår igennem med økonomisk helårseffekt. Ovenstående medfører, at der i forvaltningen er igangsat en analyse af dyre enkeltsager. Dette har i tidligere situationer medført, at det har været muligt at nedbringe antallet af dyre enkeltsager. Derudover skal der fastholdes fokus på at forøge brugen af specialiserede plejefamilier Ringsted Kommune Side 17

19 Halvårs Stingingen i anbragte handicappede børn medfører samtidig en stigning i vidtgående specialundervisning, idet udgiften overgår fra skoleområdet til børne- og familieområdet, når barnet anbringes. Vidtgående specialundervisning anbragte dækker både undervisningsudgiften til anbragte børn og skoledelen for dagbehandlingstilbud. Forbruget ved halvårset er på 4,5 mio. kr. og forbruget i hele skønnes til 5,6 mio. kr. Det høje forbrug ved halvårset skyldes, at skolernes andel af udgiften til undervisning for børn på opholdssteder ved en fejl er bogført på Børn og Familie. For hele svarer det til udgifter på 3,0 mio. kr. Skolerne har indregnet disse betalinger i forventet forbrug. For specialbørnehave- og fritidshjem forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen er, at flere børn i specialbørnehave skoleudsættes, hvilket betyder øget forbrug. Der er igangsat et arbejde der skal sikre færre skoleudsættere i I det forventede indgår udgifter til en dyr anbringelse, hvor det vurderes, at en tidligere kommune burde have handlet. Hvis afgørelsen falder ud til Ringsted Kommunes fordel, vil det betyde en reduktion i forbruget på ca. 1 mio. kr. Derudover skal det bemærkes, at skønnene for forventede indtægter fra refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på nuværende tidspunkt er usikre. Årsagen er, at der fra september indføres en ny refusionsmodel, hvis økonomiske konsekvenser endnu ikke er fuldt kendte. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på FAIR. Budgettet er afsat til projekter vedrørende indsatsen for familier, som iværksættes på tværs af fagområderne. I har fokus været på fagområdernes kerneopgaver, og der er derfor ikke igangsat tværgående initiativer i forventet omfang Institutionsbevillinger På Sundhedsplejen forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Sundhedsplejen, og projektmidler fra Ung-mornetværket på 0,8 mio. kr., som overføres til Ved et merforbrug på 0,2 mio. kr. følger Sundhedsplejen den aftalte genopretningsplan Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 4 er indberetningen til ministeriet vist Socialudvalget Tabel 6-9 Socialudvalget Halvårs 5 Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes samlet set mérudgifter på 5,4 mio. kr. Generelt ses at 7,5 mio. kr. kan henføres til områder, som f.eks. er bestemt af sygehusregionen, eller er lov- eller konjunkturbestemte og dermed er udenfor kommunens umiddelbare styringsmulighed. Fx 3,1 mio. kr. til Ringsted Kommune Side 18

20 Halvårs sundhedsområdet, 1,7 mio. kr. til boligydelse/boligsikring, 1,2 mio. kr. til kvindekrisecenter/forsorgshjem og endelig 1,6 mio. kr. til høreapparater. På ungeområdet forventes mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Sundhed Udvalgsbevillinger Tabel 6-10 Sundhed Halvårs 1 Sundhed Udvalgsbevilling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløsning på ældreområdet, akutstuer mm. Kørsel til træningsfunktion Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfri fysioterapi viser fortsat en stigende tendens, hvilket anskueliggøres af nedenstående figur, hvor antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi de enkelte år fremgår. Således er stigningen år for år næsten konstant i antal borgere. På årsbasis vurderes det pt., at betyde et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i. Tabel 6-11 Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i første halvår i de enkelte år Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Antal ydelser pr. person Kilde: Region Sjælland Effekten af det forøgede antal personer, der modtager ydelserne, modvirkes delvist af det sænkede antal ydelser pr. person. Det forventede årsforbrug er udarbejdet på baggrund af fakturering inkl. maj måned. Det er de praktiserende læger, der henviser til den vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at kommunen har meget begrænset indflydelse på forbruget. Der er etableret et kommunalt lægefagligt udvalg i, hvor den vederlagsfri fysioterapi vil være et af de emner, der skal behandles Ringsted Kommune Side 19

21 Halvårs Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet 1. januar er en ny model for medfinansiering trådt i kraft, hvorfor den aktivitetsbestemte del øges samtidig med at grundbidraget er afskaffet. Det betyder, at medfinansieringen øges i både procentandel og prisloftet pr. behandling, vedrørende somatiske indlæggelser, ambulante behandlinger og for praktiserende speciallæger. Der forventes et merforbrug på 2 mio.kr. på årsbasis. Efter rapportering pr. 31. marts var forventningen et merforbrug på 1 mio. kr., men da specielt forbruget i juni er højere end tet og ligeledes højere end forbruget 2011, opskrives forventningen. Der er mange ubekendte, der vanskeliggør prognosen, bl.a. ikrafttræden af den nye finansieringsmodel, der gør det svært at forudsige præcis hvor vi lander for året. Udgifterne skulle holdes på samme niveau som den tidligere ordning ved samme aktivitet. Aktivitetsudviklingen i Ringsted Kommune på området anskueliggøres nedenfor. Tabel 6-12 Aktivitetsudvikling på medfinansieringsområdet i årets første 6 mdr. Kategori/år Udvikling fra 2011 Ambulant somatik, antal besøg Stationær somatik, antal udskrivninger Ambulant psykiatri, antal besøg Stationær psykiatri, antal udskrivninger Praktiserende læge, antal besøg Speciallæge, antal besøg Kilde: korrigeret for forventet efterregulering. De forventede merudgifter på sundhedsområdet synes således primært at skyldes den nye medfinansieringsmodel. Udviklingen følges tæt. Specialiseret genoptræning Vedrørende specialiseret genoptræning forventes der for befordring til sygehus og ambulant specialiseret genoptræning et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., sidstnævnte skyldes formentlig større fokus på genoptræning generelt. Merforbruget dækkes dog af et mindreforbrug på genoptræning af hjerneskadede ca. 0,6 mio. kr. Udgifterne til hjerneskadede afholdes og kan rummes indenfor de ordinære tet til formålet. Budgetposten indgår som en del af et omprioriteringsforslag i 2013, der sammenstiller en række over- og underterede områder (kompenserende specialundervisning og hjerneskadeområdet samt Kvindekrisecentre og forsorgshjem). Andre sundhedsudgifter Der forventes overholdelse, idet merforbrug til primært hospice og befordringsgodtgørelse forventes at kunne opvejes af mindreforbrug på begravelseshjælp. Midler til hospice og færdigbehandlede patienter er meget begrænsede, hvorfor der kun skal få patienter til at give merforbrug. Kørsel til træningsfunktion Pt. forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der er justeret lidt på i forhold til 2011, men totalt svarer tet dog stort set til Stigningen ser ud til at ske i prisen pr. kørsel. Der er kun en mindre prisstigning i timeprisen, men der afregnes efter timeforbrug. Stigningen i antallet af kørsler vurderes at være begrænset. Institutionsbevillinger Træningsfunktionen I kan der konstateres en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Til halvåret er der udarbejdet 103 flere genoptræningsplaner end på samme tidspunkt sidste år, en stigning på 28 %. I hele forventes et merforbrug på 0,25 mio. kr., der bl.a. hænger sammen med, Ringsted Kommune Side 20

22 Halvårs anskaffelse og implementeringen af elektroniske genoptræningsplaner finansieret af træningsfunktionens. Handicap, social og psykiatri Tabel 6-13 Handicap, social og psykiatri Halvårs 2 Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispositions Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Statsrefusion i dyre enkeltsager over 25 år Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydelse Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Udvalgsbevilling- Øvrige Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsrefusion kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Andre sociale formål Forsikringer (personale og ejendom) Udvalgsbevilling- takstbet. fra kommuner Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Dispositions, Boligsikring/boligydelse, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Dispositionset Myndighedsenhedens dispositions forventes samlet set, at udvise et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet er korrigeret for overflytningen af 15 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden (heraf 2 dyre enkeltsager). I alt er der flyttet 7,5 mio. kr. og herefter udestår stigende udgifter til STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Ringsted Kommune Side 21

23 Halvårs vedrørende ungeenhedens unge over 18 år, som dog finansieres af mindreudgifter til de under 18 årige. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed som følge af ibrugtagning af nyt dispositionssystem. Boligsikring/boligydelse Boligsikring og boligydelse er indkomstafhængig støtte til personer, der bor i lejebolig. Hvor boligydelse gives til pensionister (kan også gives som lån til personer med ejerbolig), er boligsikring tilgængelig for alle. Borgere har retskrav på ydelsen, hvis de lever op til tildelingskriterierne. Budgettet for blev opjusteret med 1,9 mio.kr., hvilket er på niveau med forbruget for Alligevel forventes i et merforbrug på 1,7 mio. kr. Antal borgere, der modtager boligydelse har været næsten uændret de seneste år. Derfor ligger forklaringen på stigningen i udviklingen på det stærkt konjunkturafhængige område boligsikring. I nedenstående figur illustreres stigningen i gennemsnitligt antal sager år for år i boligsikring, hvor det fremgår, at der i i gennemsnit er 66 borgere mere (en stigning på 4,7 %), der modtager boligsikring end gennemsnitligt i Figur 1 Gennemsnitligt antal borgere, der modtager boligsikring Boligsikring Antal borgere Øvrige udvalgsbevillinger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Her forventes et merforbrug på 1,2 mio.kr. i forhold til tet. De seneste 3 år har aktiviteten ligget på samme niveau, med overskridelser til følge. Udgiften er fordelt på en aktivitet på ca helårspladser, der har været konstant siden Budgettet er ikke ændret på området siden Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet. Der arbejdes på løsninger, der muliggør kortere forløb i kvindekrisecentre. Budgetposten indgår som en del af det nævnte omprioriteringsforslag til Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der har været en periode, hvor der er sendt færre personer af sted til behandling, hvilket forklarer det mindre forbrug på området. Kompenserende specialundervisning Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i. Budgetposten indeholder primært objektiv finansiering af Center for Specialundervisning Ringsted Kommune Side 22

24 Halvårs Budgetposten indgår som en del af det nævnte omprioriteringsforslag til Lån til invalidebiler Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det sker selv om bevillingsområdet er opnormeret i året, og der nu synes at være faldende ventelister til bevillingen. Derfor vurderes det, at aktivitetsniveauet varigt er lavere end teret, og posten indgår som en del af ovennævnte reduktionsforslag i Hjælpemidler Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. for. Der er konstateret en markant forøget søgning, og der ligger mange sager, der endnu ikke er færdigbehandlede. Det kan henføres til en stærk stigning i udgifterne til høreapparater. Borgere, der er bevilget et høreapparat, har retskrav på at få det udskiftet hvert 4. år, og det virker til at en stor gruppe borgere udskifter sit høreapparat i år. Det bringer efter en periode med lave udgifter - udgifterne op til samme høje niveau som de var i Merforbruget forventes således indhentet de kommende år. Andre sociale formål Området indeholder lejetab til sociale boliger, tingslysningsafgifter og udgifter til husly. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio.kr. Takstbetalinger fra kommuner Der forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt den faste andel vedr. bo og servicecentret. Der er en særlig fokus på at øge kapacitetsudnyttelsen. Institutionsbevillinger Samlet set forventes på institutionsområdet et merforbrug på ca. 1 mio. kr. På 2 institutioner forventes overholdelse, de øvrige fremgår nedenfor. Bo- og servicecentret Der forventes et merforbrug i på 1,8 mio. kr. Heraf skyldes 1 mio. kr. et overført merforbrug - og 0,5 mio.kr., at der i i gennemsnit forventes at stå en bolig ledig. Den resterende del af merforbruget skyldes, at det har taget længere tid at tilpasse personaleforbruget særligt afløserforbruget til tet. Dertil kommer ekstraordinære udgifter i forbindelse med tidligere leders ophør. Det skal samtidigt fremhæves, at der fra juli/august forventes månedsvis overholdelse. Byrådet præsenteres derfor i august/september for en revideret genopretningsplan for bostedet. I genopretningsplanen lægges til grund, at økonomien på stedet udviser gode takter, og at der i 2013 kan forventes fuld overholdelse, under forudsætning af at det overførte merforbrug kan afvikles over 3 år, og at taksterne hæves en anelse, så der tages højde for, at stedet i gennemsnit har en ledig bolig. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,75 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at der er overført 1,3 mio. kr. af mindreforbrug fra 2010 til finansiering af projekt Satellitkontor i fire boligområder i og Unge Tabel 6-14 Unge Korrigere t Halvårs Forvente t 3 Unge Ringsted Kommune Side 23

25 Halvårs Udvalgsbevilling - unge under 18 år UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Refusion - tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Refusion - Særligt dyre enkeltsager UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtgående specialundervisn UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordel UNGE Endnu ikke disponeret Udvalgsbevilling - unge over 18 år UNGE Botilbud UNGE Beskæftigelses - og aktivitetstilbud UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomsudd. - unge med særlige behov UNGE Statsrefusion i dyre sager (over 18 år) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Budgettet er korrigeret for overflytningen af 15 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden (heraf 2 dyre enkeltsager). I alt er der flyttet 7,5 mio. kr. og herefter udestår problemet med stigende udgifter til STU vedrørende ungeenhedens unge over 18 år. Den 3-årige STUuddannelse er nu fuldt indfaset og vurderes nu at have nået et stationært niveau. Der forventes merudgifter svarende til 2,2 mio. kr. i. Merudgifterne finansieres dog af mindreudgifter til unge under 18 år. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed både som følge af ibrugtagning af nyt dispositionssystem og at der fra 2. halvår træder en ny refusionsmodel i kraft Ældreudvalget Tabel 6-15 Ældre Halvårs Forvente t 6 Ældreudvalget Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret Demografi Visitationsramme (private leverandører mv.) Visitationsramme Betaling til andre kommuner Bet. fra andre kommuner inkl. dyre enkeltsager Ringsted Kommune Side 24

26 Halvårs Udvalgsbevilling øvrige Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice/servicepakker, udgifter Servicearealer Ældreboliger, huslejeindtægter, lejetab mv Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Fælles (elever, administration og uddannelse) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Samlet forventes der i et merforbrug på 0,6 mio. kr. på ældreområdet fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,5 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Udvalgsbevillinger I forventes et merforbrug på 3,1 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i betalingen til andre kommuner med 1,5 mio. kr., at der er overteret i nettohuslejeindtægter i Ringsted Kommunes almene boliger med 0,7 mio.kr. og at der er merforbrug i tomgangshusleje med 1,2 mio. kr. Udvalgsbevillingerne er opdelt i to hovedområder; Aktivitetsbaseret ramme og Øvrige. Visitationsrammer Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje og andre aktører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Der ventes et merforbrug på 1,2 mio. der dækkes af demografitildelingen, hvorved området balancerer. Aktiviteten (antal ydelsesmodtagere) på området har ligget stabilt efter Således er der p.t modtagere af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller sygepleje, hvor der i 2009 gennemsnitligt var det samme antal. Den gennemsnitlige aktivitet pr. ydelsesmodtager er let stigende, således får hver ydelsesmodtager i gennemsnit dette år 13,82 timers hjælp om måneden, mod 13,00 i Fortsættes den udvikling, vil udgifterne på området stige langsomt også i de kommende år. Betaling til andre kommuner Det forventede problem skyldes, at der er flere ringstedborgere som har valgt at bosætte sig i andre kommuners plejecentre, hvorfor Ringsted Kommune har fået stigende udgifter på området, og derfor et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.. Det, at flere ældre benytter sig af andre kommuners tilbud, medfører lavere søgning på kommunens egne tilbud, hvilket også slår igennem med mindre forbrug på institutionerne Ringsted Kommune Side 25

27 Halvårs Øvrige For dette hovedområde forventes der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i. Det skyldes primært overtering i.f.t. nettohuslejeindtægter i de kommunalt ejede almene boliger (som administreres af DAB) svarende til 0,7 mio.kr. samt merforbrug på tomgangshusleje på 1,2 mio. kr. I forhold til tomgangshuslejen arbejdes der løbende på at ibrugtage flere boliger, ikke mindst tryghedsboliger i Ortved. Institutionsbevillinger Institutionerne under et forventes at opnå mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i. Der er imidlertid en vis usikkerhed forbundet med halvårsopgørelsen ikke mindst set i lyset af den lave belægningsprocent på plejecentrene, som forventes at påvirke afløserforbruget i hovedferien der forløber frem til udgangen af august. Plejecentrene har således en faldende og lav belægningsprocent. Belægningsprocenterne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6-16 Belægning på plejecentre Plejecentre Antal pladser Belægningsprocent Gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ortved KLC Solbakken I alt Da belægningsprocenten er lav, er det aftalt med lederne, at de medvirker til finansieringen af merforbruget i betalingen til andre kommuners plejecentre. Samtidig bliver indsatsen for at få flere plejekrævende borgere til at vælge plejebolig, hvorved der opnås mindreforbrug på visitationsrammen modsvarende stigning i betalingen til andre kommuner. I den forbindelse kan anvendelsen af tryghedsboliger være en motivationsfaktor i forhold til at få borgere til på sigt at vælge plejebolig under alle omstændigheder vil det have en positiv effekt i.f.t. tomgangshusleje. Der arbejdes på en mere aktivitetsafhængig tildelingsmodel, der skal medvirke til at dække en evt. yderligere negativ udvikling i belægningen. Fælles (elever, administration og uddannelse) Der forventes et mindreforbrug i på 0,8 mio. kr. Tidligere år har mindreforbruget været betydeligt større i 2011 på 2,5 mio. kr. Når mindreforbruget er faldende skyldes det en ændring i Sundhedselevoptag og fastholdelse, derudover er en ændret præmiering i.f.t. SSAelever. Dertil kommer, at der overføres 0,6 mio. kr. til andre elevgrupper, fx pædagogiske elever. Når det første halvårs forbrug er meget lavet i.f.t. det forventede årsforbrug skyldes det, at den årlige IT-udgift til IT-afdelingen først betales i 2. halvår. Regningen er tidligere bogført fælles under dette, men fra 2. halvår vil de fælles administrationsudgifter til IT, telefon og kopimaskine blive overført til de enkelte institutioner Ringsted Kommune Side 26

28 Halvårs Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 6-17 Arbejdsmarkedsudvalget Halvårs 7 Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesråd Institutionsbevillinger Midtsjællands AktiveringsCenter Rikova Misbrugsprojektet / Mødestedet Bagvejen Jobvejen Kilde: KMD OPUS + egne beregninger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Budget er i forbindelse med halvårset for justeret med de hidtil kendte reguleringer. Bl.a. er overførsler fra 2011 effektueret, hvilket afspejles i institutionsbevillingerne. Dertil kommer, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på ca. 3,6 mio. kr. er kommet, og der lægges ifm. halvårsets godkendelse op til, at reguleringen udmøntes og tilføres arbejdsmarkedsudvalgets. På den baggrund og på baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo 2. kvartal vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 5 mio. kr. (dog 1,5 mio. kr., når tet bliver justeret som følge af udmøntning af beskæftigelsestilskudsreguleringen), men der er store usikkerheder forbundet med disse forventninger. Årsagerne hertil gennemgås nærmere nedenfor. Den samlede ledighed på Midtsjælland er i steget lidt mere end forventet. Dette gælder for a-dagpengemodtagere, hvilket bl.a. skyldes at bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke har opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen i sommerhalvåret, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem i. Det gælder også for kontanthjælpsmodtagere, hvor den sæsonkorrigerede ledighed ligeledes ikke er slået igennem i. Derudover har der været en omfordeling mellem antallet af aktive og passive borgere, der har fordyret indsatsen, og den lave jobomsætning på arbejdsmarkedet gør generelt, at ydelsesperioderne bliver forholdsmæssigt længere, når borgerne bliver ledige igen. Denne udvikling ses at fortsætte gennem 3. og 4. kvartal. Derfor er især udviklingen inden for de permanente ydelsestyper som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, samt for de forsikrede ledige, en af hovedudfordringerne for beskæftigelsesområdet økonomisk set, og jobcentret har et skærpet fokus på områderne. Konsekvenserne af udviklingen kan bl.a. aflæses i afvigelsen i tet på disse områder, særligt på a-dagpenge og den nye førtidspensionsordning med 35 pct. refusion. Jobcentret I løbet af 1. halvår ligger udgifterne til førtidspension ca. 1,1 mio. kr. over tet, og der forventes et merforbrug for hele på ca. 3,8 mio. kr. Som figur 1 viser, har der samlet Ringsted Kommune Side 27

29 Halvårs set været et faldende antal førtidspensionister gennem 1. halvår af, men dette skyldes, at den naturlige afgang fra de gamle ordninger med en højere refusion, har været større end tilgangen til den nye førtidspensionsordning, der har en lavere refusion. Tabel 6-18 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Jobcentret (inkl. institutioner) Budget Forbrug Periode- Mio. kr. (netto) afvigelse Budget Regnskab Førtidspensioner i alt 66,7 67,8-1,1 133,3 137,1-3,8 Sygedagpenge i alt 27,8 26,1 1,7 55,6 54,5 1,1 Løntilskud m.m. i alt 13,7 14,8-1,1 27,3 30,3-3,0 Kontanthjælp i alt 31,6 29,6 2,0 63,2 59,3 3,9 Revaliderings- og introduktionsydelse i alt 4,8 3,8 1,0 9,5 8,6 1,0 Beskæftigelsesordninger i alt 12,3 9,6 2,7 24,7 22,1 2,6 Jobtræning, servicejob, pulje fleksjob i alt 6,0 4,9 1,0 11,9 10,0 2,0 Forsikrede ledige i alt 33,1 41,2-8,1 69,8 76,6-6,8 Totalt 195,9 197,9-2,1 395,3 398,4-3,1 Kilde: KMD OPUS Årsagen til merforbruget skal findes i, at der i forudsætningen for for nytilkendelser blev taget udgangspunkt i et beregnet udgangsniveau for, der efterfølgende har vist sig at være for lavt. Dette svarer til en merudgift på netto ca. 3,9 mio. kr. på årsbasis for. Yderligere skal det pointeres, at merforbruget ses fortsat i Figur 2 Udvikling i antal førtidspensionister (>24 år), personer, januar juli Kilde: KMD Social pension På nuværende tidspunkt tegner der sig et stort merforbrug for de forsikrede ledige >24 år se tabel 1. Som det fremgår af figur 2, så har Jobcentret lidt flere ledige end teret i 1. kvartal, men antallet har været faldende gennem 2. kvartal. Årsagen til det forventede merforbrug skal findes flere steder. Dels er der flere ledige end lagt pt. 6 helårspersoner. Derudover er der sket en ugunstig omfordeling mellem borgere med høj og lav refusion. Dette skyldes delvist, at etableringen af kommunale løntilskudspladser har afventet en aftale mellem kommunen og LO omkring brugen af løntilskudspladser i Ringsted Kommune se konsekvens i tabel Ringsted Kommune Side 28

30 Halvårs Figur 3 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (>24 år), helårspersoner, januar juni Kilde: Note: De stiplede linjer indikerer målsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Dertil kommer, at kommunen i år skal medfinansiere borgerens dagpenge 4 uger tidligere end i Dette er der ikke i tilstrækkelig grad taget forbehold for i lægningen for. Samtidig rammer den lave jobomsætning på arbejdsmarkedet ekstra hårdt i år, da ledige, der kommer ud i arbejde vender hurtigere tilbage til ledighed end tidligere, hvilket øger andelen af ledige uden statsrefusion. Tabel 6-19 Udvikling i antal løntilskudspladser i Ringsted Kommune, a-dagpenge Privat løntilskud Offentlig løntilskud Kilde: Ungeenheden Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet været lidt mere positiv end først antaget særligt når man ser på antallet af personer. Tabel 6-20 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Ungeenheden Mio. kr. (netto) jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Udvikling seneste år Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Budget Forbrug Periode afvigelse Budget Regnskab Løntilskud m.m. i alt 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 Kontanthjælp i alt 7,0 7,3-0,3 14,0 14,5-0,5 Revalideringsydelse i alt 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1 Beskæftigelsesordninger i alt 2,5 3,9-1,4 5,0 4,9 0,0 Forsikrede ledige i alt 2,7 1,3 1,4 5,4 3,5 1,9 Totalt 12,6 12,8-0,2 25,2 23,6 1,6 Kilde: KMD OPUS Som det ses i tabel 2, så har der samlet set været et lille merforbrug i 1. halvår på 0,2 mio. kr., men der forventes et samlet mindreforbrug på årsbasis 1,6 mio. kr. Det er særligt udgiften til de forsikrede ledige, der forventes at blive mindre end teret, mens udgiften til kontanthjælp ventes at blive lidt større end teret Ringsted Kommune Side 29

31 Halvårs Figur 3 viser udviklingen for såvel kontanthjælpsmodtagere som revalidender, mens figur 4 viser udviklingen for unge a-dagpengemodtagere. Ringsted ligger på nuværende tidspunkt under målsætningerne for de ikke-forsikrede ledige, og lidt over målsætningerne for de unge a-dagpengemodtagere. På kontanthjælpsområdet er det særligt udgifterne til forsørgere og unge med psykiske lidelser der er større end lagt. Figur 4 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere (<25 år), samt for-/revalidender, personer, januar juli Kilde: KMD OPUS (Kontanthjælpsrapporten) Note: Den stiplede linje indikerer den samlede målsætning for de 4 ydelsestyper i. For de unge forsikrede ledige har der været flere passive end lagt, og færre aktive, uden at det dog har resulteret i en øget udgift på området. Der holdes ekstra øje med området i de kommende måneder. Den nye lovgivning vedr. aktivering kan på sigt have en positiv virkning på antallet af aktiverede, samt forbruget. Figur 5 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (<25 år), helårspersoner, januar juni Kilde: Ringsted Kommune Side 30