Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Transkript

1 Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

2 Budgetrapport Bilag 1 Indhold 1 Sammendrag Indtægter Skattefinansieret drift Renter Ordinær drift anlægsresultat Serviceudgifter Tillægsbevillinger til Specifikation af rapporten Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Afrapportering på det specialiserede socialområde Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansierede anlæg Ringsted Kommune Side 1

3 Budgetrapport Bilag 1 1 Sammendrag Der er udarbejdet rapport ved udgangen af september. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. I kapitel 1 til 4 er forsøgt at give de vigtigste oplysninger mht. forventet m.v. mens der i kapitel 5 er gået mere i dybden med de enkelte dele af rapporten. Desuden fremgår alle tallene på laveste bevillingsniveau i bilag 2 Specifikationer. 1.1 Indtægter Tabel 1-1 Indtægter 1 Indtægter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På trods af, at indtægterne tilsyneladende er tæt på det terede niveau, dækker dette resultat over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på ca. 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 6,8 mio. kr. mindre end teret. Dette indtægtstab skyldes primært at ejendomsskatteindtægter fortsætter med at falde og endda hurtigere end hvad der var indarbejdet i tet. Således var der for ejendomsskatter (dækningsafgift og grundskyld) i 2011 teret med 155 mio. kr. og i med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 140 mio. kr. i mod realiserede indtægter på området i 2011 på 145 mio. kr. Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. Ringsted Kommune Side 2

4 1.2 Skattefinansieret drift Budgetrapport Bilag 1 I det følgende afsnit bliver de enkelte udvalg kommenteret kort, med en sammenligning af forventningerne fra sidste rapport, samt en kort forklaring på de væsentligste afvigelser fra tet. Der kommenteres kun på overordnet niveau, og i kapitel 6 er der gået mere i dybden med specifikationerne og afvigelsesforklaringerne i de enkelte udvalg. Tabel 1-2 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg 2 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den samlede skattefinansierede drift har udviklet sig fra et forventet merforbrug i 1. og 2. kvartalsrapporter til en forventning om markant mindreforbrug i nærværende rapport. Således ventes samlet et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug i Økonomiudvalget (12 mio. kr.), Klima- og Miljøudvalget (3,1 mio. kr.), Børne- og Undervisningsudvalget (12 mio. kr.) og Arbejdsmarkedsudvalget (3,4 mio. kr.), mens der i Socialudvalget (-4,2 mio. kr.), Kultur- og Trivselsudvalget (-2,8 mio. kr.) og Plan- og Boligudvalget (-1,7 mio. kr.) er tale om merforbrug. I kapitel 2 behandles denne udvikling nærmere. Økonomiudvalget Der ventes et mindreforbrug på i alt 12 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Dette skyldes hovedsageligt administrationsudgifterne, der er fastholdt på et lavere niveau end forventet specielt i relation til it har det vist sig nødvendigt at udskyde en del investeringer på grund af det forhøjede ressourceforbrug i staben som følge af implementering af den nye skolestruktur. Endvidere har de samlede omkostninger ved KL-sagen m.v. vist sig mindre end der var reserveret i tet. Der er i Jobcenteret ansøgt om midler til 3 projekter, hvor der forventes ca. 1,4 mio. kr. Disse midler er ikke modtaget endnu, og behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de ikke er medregnet i denne rapport. Klima- og Miljøudvalget Der ventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Den største post under udvalget er vejvedligeholdelse på godt 30 mio. kr. hvor der forventes overholdelse, mens de væsentligste afvigelser fra tet er færre udgifter end teret i den kollektive trafik Ringsted Kommune Side 3

5 Budgetrapport Bilag 1 med 1,9 mio. kr. ud af et samlet på 24 mio. kr. og på grønne områder med 0,9 mio. kr. ud af et på 5,5 mio. kr. Vinterberedskabet har fortsat godt 2 mio. kr. tilbage ud af tet på 5,6 mio. kr. men på grund af usikkerhed om vintervejret fastholdes forventningen om fuldt forbrug på året. Plan- og Boligudvalget Regnskabsforventningen resulterer i et merforbrug på området med 1,7 mio. kr., der relaterer sig til ejendomsstabens område. Merforbruget vedrører mæssige forhold omkring bortfald af lejeindtægter m.v. hvilket bliver håndteret i forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12 mio. kr.. Den positive udvikling kan ses i implementeringen af den nye skolestruktur, hvilket er lykkes med færre omkostninger end teret. Desuden venter Dagtilbud til Børn færre udgifter til madordninger i institutioner samt flere børn fra andre kommuner i institutionerne, hvilket medfører en større betaling end ventet. Børne- og Familieområdet udviser merforbrug på 2,2 mio. kr.. Den mest afgørende årsag til merforbruget er en stigning i antallet af anbragte børn. Socialudvalget Hele socialudvalgets område udviser merforbrug på 4,2 mio. kr.. Der har generelt ikke været områder, der er blevet markant forværret eller forbedret. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive 3,0 mio. kr. Her er det særligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. og den vederlagsfri fysioterapi med merforbrug på 0,8 mio. kr. der spiller ind. Disse områder er svære at påvirke, idet visitationen ikke er pålagt kommunen. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 2,5 mio. kr. De følgende områder bidrager mest til merforbruget: 1. Boligsikring og boligydelse på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes en generel stigning i aktiviteten i boligsikring, der er konjunkturafhængig. 2. Kvindekrisecentre og forsorgshjem på 1,2 mio. kr.. Aktivitets- og udgiftsniveau, er omtrent på niveau med de seneste år, hvor der ligeledes har været merforbrug. Budgettet er derfor hævet i Hjælpemidler på 1,2 mio. kr., hvor især høreapparater udviser en stigning i forhold til tidligere år, idet der hver 4. år er adgang til at få udskiftet høreapparatet. Høreapparater udviste også i 2008 et højt niveau. Hjælpemiddelområdet ventes at indhente merforbruget i de kommende år. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Forventningerne er meget usikre og behæftet med stor usikkerhed både som følge af ibrugtagning af nyt dispositionssystem i, at der fra 2. halvår er trådt en ny refusionsmodel i kraft og endelig arbejdes der fortsat på konsolidering af enheden, herunder på det styringsmæssige område. Ældreudvalget Der er samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. fordelt med 3,8 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 3,5 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan primært henføres til en stigning i betalingen til andre kommuner og bevillinger på visitationsrammen med i alt 2 mio. kr., overterede nettohuslejeindtægter i Ringsted Kommunes almene boliger med 0,7 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,5 mio. kr. Ringsted Kommune Side 4

6 Budgetrapport Bilag 1 Mindreforbruget på institutionsbevillingerne skyldes primært færre udgifter som følge af lav belægningsprocent på plejecentrene. Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet vurderes at ende med et mindreforbrug på i alt 3,4 mio. kr., hvor det særligt er ungeenheden med 2,9 mio. kr. i mindreforbrug, der slår igennem. Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet været lidt mere positiv end lagt både når man ser på antallet af personer og rent økonomisk. Jobcentret forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette kan bl.a. forklares af engangsindtægter på ca. 2,5 mio. kr. i mellemkommunale opkrævninger, af færre sygedagpengesager end lagt, samt mindreudgifter til aktiveringsydelse og et lille mindreforbrug på flexjobpuljen. Engangsindtægter vedrørende mellemkommunale opkrævninger er ikke endeligt opgjort og kan således ændre sig inden årets udgang. Kultur- og Trivselsudvalget For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest et merforbrug på kulturelle arrangementer på 2 mio. kr., forårsaget af, at der er betalt et tilskud til Teaterfestival på 4,1 mio. kr. I 2013 udløser dette en statsrefusion på 50 %, og merforbruget tilbagebetales derfor i Renter Tabel 1-3 Renter Regnskab 3 Renter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes samlet set en merudgift på renter på 0,8 mio. kr. som vedrører renter af efterregulering af bloktilskud Ringsted Kommune Side 5

7 Budgetrapport Bilag Ordinær drift Tabel 1-4 Ordinært resultat 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den ordinære drift ser ud til at blive i alt ca. 21,7 mio. kr. bedre end teret. For så vidt angår indtægterne er kommunen fortsat under stort pres, men det har vist sig, at de tiltag, der løbende gøres for at minimere udgifter, har båret frugt. Ringsted Kommune Side 6

8 2 anlægsresultat Budgetrapport Bilag 1 Tabel 2-1 anlægsresultat 4 skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansierede anlæg Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Skattefinansierede anlæg For skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. Det meste vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. Se nærmere forklaringer på de skattefinansierede anlæg i bilag 3 Skattefinansierede anlæg i tal og bilag 4 Skattefinansierede anlæg i tekst, hvor de enkelte anlæg beskrives mht. status og forventede overførsler. Køb og salg I forhold til det korrigerede s nettoindtægt på 3,7 mio. kr. er der en forventet nettoudgift på 2,5 mio. kr., altså et netto merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes generelt manglende indtægter som følge af, at salget af ejendomme og byggegrunde går langsommere end forventet, og merforbruget kan i princippet ikke relateres til enkeltsager. Udskydelsen af anlægsaktiviteterne i udstykningssagerne og deraf følgende faldende udgifterne modvirker dog en stor del af de manglende indtægter. Brugerfinansieret drift Der forventes et merforbrug i størrelsesorden 0,9 mio. kr. fordi faktura for drift af genbrugspladsen fra 2011 først er blevet bogført i. Skyldes overgang til nyt ssystem. Brugerfinansierede anlæg Der forventes et forbrug på 2,0 mio. kr. i, som dækker dels rådgiverhonorar på 0,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i a conto på selve renovationssystemet. I forbindelse med kontraktunderskrivelse blev der ændret på betalingsplanen, således at hovedvægten af betalingerne blev flyttet til Det samme gælder ansættelsen af en projektmedarbejder som også er udskudt til Ringsted Kommune Side 7

9 Budgetrapport Bilag 1 3 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i på 1.445,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse af servicerammen på 9,8 mio. kr. Tabel 3-1 i de enkelte kvartalsrapporter kroner Opr. Budget 2. kvartal 3. kvartal Drifts Indtægter fra den centrale refusionsordning Overførselsudgifter Forsikrede ledige Tjenestemandspension tidl. forsyning Samlede serviceudgifter Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter samt udgifter til de forsikrede ledige, og udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen tillægges. Det skal bemærkes, at overførsler fra 2011 på 22,2 mio. kr. ikke er med i grundlaget for servicerammen, og således forårsager overskridelsen. Ringsted Kommune Side 8

10 4 Tillægsbevillinger til Budgetrapport Bilag 1 Siden Byrådet vedtog tet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder: Tabel 4-1 Tillægsbevillinger Byrådsdato Sagspunkt Drift: Overført fra Anlæg: Skolestruktur vedrørende Udstykning 51, Høm Byvej Indsamlingsordning Ny Brandstation Salg af Bygning Salg af ejendom Salg af ejendom Salg af ejendom Udstykning Overført fra Udskillelse af varmeforsyning Nulstilling af Varmeforsynings Salg af ejendom Salg af ejendom Tag Vigerstedhal Salg af areal ved Tolstrup Skole Salg ejd. Ejd. Oestre Parkvej Flytning Unge-enhed Salg Parceller Oestre Parkvej Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. Ringsted Kommune Side 9

11 5 Specifikation af rapporten Budgetrapport Bilag 1 På de efterfølgende sider uddybes rapporten med specifikationer på et mere detaljeret niveau. Væsentlige afvigelser uddybes nærmere. 5.1 Indtægter Tabel 5-1 Indtægter 1 Indtægter Økonomiudvalget Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på ca. 7,7 mio. kr. hvilket betyder, at kommunens indtægter reelt er ca. 6,8 mio. kr. mindre end teret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter fortsætter med at falde og endda hurtigere end hvad der var indarbejdet i tet. Således var der for ejendomsskatter (dækningsafgift og grundskyld) i 2011 teret med 155 mio. kr. og i med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 140 mio. kr. i, hvor 2011 resulterede i indtægter på 145 mio. kr. Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. Grundskyld og dækningsafgift Der verserer en del sager mellem grundejere og Skat, om vurdering af beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift. Sagerne bliver ofte afgjort med tilbagevirkende kraft, så afgørelse, udover en fremadrettet vurderingsnedsættelse, også medfører en tilbagebetaling for tidligere år. Der forventes i samlet mindre indtægter for 5,7 mio. kr. Ringsted Kommune Side 10

12 Budgetrapport Bilag 1 Desuden har forkert praksis for beregning af skatteloft for ejendomme medført for meget opkrævet ejendomsskat. Disse tilbagebetalinger er ved at være foretaget og kommunen bliver fuldt ud kompenseret af staten. Pulje - beskæftigelsesområdet Tilbagebetalingen af for meget udbetalt beskæftigelsestilskud for 2011 på ca. 7,7 mio. kr. skal på grund af ny praksis på området først tilbagebetales i Fremtidige slutreguleringer af beskæftigelsestilskuddet sker således efter 2 år. 5.2 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Tabel 5-2 Økonomiudvalget 1 Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk Lægeerklæringer Arbejdsskadeforsikringer Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger Administration - forvaltninger Administration - fælleskonti Lønpuljer m.v Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Ringsted Kommune Side 11

13 Budgetrapport Bilag 1 Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 12,0 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 12,4 mio. kr. under Ledelse og personale, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Borger og brugerinddragelse, samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. under redningsberedskabet. Ledelse og Personale For ledelse og personale er der et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Udvalgsbevilling På udvalgsbevillingen forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Økonomiudvalgets rådighedskonto Under Økonomiudvalgets rådighedskonto forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til KLK-rapporten, samt merudgift til kontingent til KL. Budgettilretningen vedr. kontingentet til KL (0,2 mio. kr.) er indarbejdet i de tekniske ændringer til Budget Tjenestemandspensioner Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 1,3 mio. kr. Økonomistaben og HR-staben vil i samarbejde i 2013 gennemgå området, for at søge at lave en terings/styringsmodel for området. Div. vederlag for opkræv. af attester For vederlag for diverse attester forventes i en mindreindtægt på 0,7 mio. Grundet nyt indkrævningssystem forventes denne mindreindtægt dog at falde til 0,4 mio. kr. i 2013, hvorfor dette beløb er indarbejdet i de tekniske ændringer til Budget Administrationsindtægter vedr. de takstfinansierede hovedkonto 5 institutioner forventes at blive 0,1 mio. kr. mindre end teret pga. faldende belægning. Lægeerklæringer For udgifterne til lægeerklæringer forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette er dog noget usikkert, da forbrugsmønstret i ikke ligner forbrugsmønstrene i 2010 og Arbejdsskadeforsikringer Der er et overskud på hensættelse til arbejdsskadeforsikringerne på 2,0 mio. kr., som overføres til 2013 til kommende arbejdsskadeerstatninger. Institutionsbevilling For institutionsbevillingerne under Ledelse og Personale forventes samlet et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Administration - forvaltninger For forvaltningernes driftskonti forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Herudover er der i Jobcenteret er der ansøgt om midler til 3 projekter, hvor der forventes ca. 1,4 mio. kr. Disse midler er ikke modtaget endnu, og behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de ikke er medregnet i denne rapport. I fald midlerne kommer, men de ikke bliver brugt i, vil de skulle overføres til Administration - fælleskonti Mindreforbruget på de fælles tværgående konti på 3,1 mio. kr. skyldes hovedsagligt mindreudgifter til IT grundet udskydelse af investeringer i IT infrastruktur og IT systemer, herunder opgradering af telefoncentral, samt billigere hardware, forventet ca. 2,6 mio. kr. HRstaben forventer et mindreforbrug på fælles uddannelse på ca. 0,6 mio. kr. Herudover Ringsted Kommune Side 12

14 Budgetrapport Bilag 1 forventes et lille overskud på post og porto på 0,3 mio. kr. Teknisk forvaltning forventer en mindreindtægt på miljøtilsynsgebyrer på 0,4 mio. kr. Lønpuljer Herudover er der et forventet mindreforbrug på puljerne, relateret til løn- og trepartspuljerne på 4,5 mio. kr.. Mindreforbruget kan henføres til kompetenceudvikling af ledere og mindreudgifter til merindtag af elever. Desuden har de samlede omkostninger ved KL-sagen m.v. vist sig mindre, end der var reserveret i tet. Fuld vikardækning barsel/adoption Barselspuljen forventes overskredet med 0,9 mio. kr. Redningsberedskabet Redningsberedskabet forventer et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. For driften i Redningsberedskabet forventes et merforbrug på 0,8 mio., som hovedsageligt skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med beredskabschefs fratrædelse, og ansættelse af indsatsleder. Der er afsat DUT-midler til Radiokommunikation, hvoraf 0,3 mio. kr. først forventes brugt i Klima- og Miljøudvalget Tabel 5-3 Klima- og Miljøudvalget 2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbevilling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Grønne områder og naturpladser Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der ventes et samlet mindreforbrug for på 3,1 mio. kr. Større afvigelser beskrives nærmere i det følgende. Ringsted Kommune Side 13

15 Budgetrapport Bilag 1 Grønne områder og naturpladser Der forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Der foretages p.t. et registreringsarbejde for alle kommunens vejtræer og det er konstateret, at der er et efterslæb af fældning af risikotræer. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at opgaven kan færdiggøres. Dog skal det bemærkes, at såfremt det bliver en mild vinter, og der ikke skal anvendes mandskabsressourcer til vintertjenesten, vil arbejdet kunne gennemføres i og dermed vil rammen blive anvendt. Kollektiv trafik Ringsted Kommune har ca. 24 mio.kr. til kollektiv trafik og der forventes en mindreudgift på ca. 1,9 mio. kr. Dels er der udmeldt en tilbagebetaling fra Movia vedr som indgår i på 1,1 mio. kr. Efterreguleringen skyldes især at Movias faktiske passagerindtægter, rejsekortsudgifter samt udgifter til benzin/diesel har ændret sig i forhold til det oprindeligt terede. Ligeledes er passagerantallet i Ringsted stigende og dermed er der større medfinansiering fra billetindtægter. Der er pr. 1. august bestilt skolebuskørsel for 0,8 mio. kr. Denne bestilling er ikke indregnet fra MOVIAs side i betalingen for og forøgelsen vil først slå igennem i efterreguleringen af i år Fra 2013 er vores forøget med 1,9 mio. kr. for forøget skolebuskørsel. Det vil i forbindelse med fastlæggelse af 2014 blive vurderet om tet til MOVIA ligger korrekt, da det forventes at MOVIA udmelder mere præcise a conto betalinger fremover. Det skyldes at de er ved at implementere et nyt værktøj til passagertællinger, samt at rejsekortet har fundet et mere stabilt udgiftsleje. Det forventes derfor, at efterreguleringerne fremover vil blive mindre end det har været tilfældet de tidligere år. Glatførebekæmpelse og snerydning Der forventes overholdelse på området. Vinterberedskabet bliver varetaget af Vej og park. et pr. 30. september viser 2 mio. kr. for meget pga. en dobbeltfakturering og der er således godt 2 mio. kr. til vinterberedskab for resten af. Det er traditionelt januar og februar måneder der er de hårdeste perioder af en vinter, men på grund af usikkerheder i vejrudviklingen fastholdes fuldt forbrug for Plan- og Boligudvalget Tabel 5-4 Plan- og Boligudvalget 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der ventes et samlet merforbrug for på 1,7 mio. kr. Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse og Ydelsesstøtte har faldende udgifter til de støttede lån i takt med låneafvikling samt konvertering. I forbindelse med lånekonverteringer bortfalder den kommunale støtte. Ringsted Kommune Side 14

16 Budgetrapport Bilag 1 Ejendomscenter Ejendomscentret bidrager med et merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. som skyldes manglende lejeindtægter på adresserne Prinsensvej 10, Tolstrupvej 23, Ole Hansenvej 7, samt en korrektion på DAB-indtægterne. Prinsensvej anvendes nu til kommunale formål uden tilhørende kompensation, Tolstrupvej er sat til salg og indtægten fra Ole Hansensvej ophørte primo 2011 i forbindelse med fraflytning af Privathospitalet Valdemar. DAB har siden 2002 administreret kommunens boligejendomme. Der blev i den forbindelse udarbejdet for ejendommene i samarbejde med DAB. Budgettet har ikke efterfølgende været revurderet, mens kommunens er prisfremskrevet med den generelle pris- og lønudvikling. Sagen er håndteret i forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 5-5 Børne- og Undervisningsudvalget Regnskab 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Børn og unge Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 12 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 9,2 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,9 mio. kr. og et merforbrug på Børne- og Familieområdet på 2,2 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. Ringsted Kommune Side 15

17 Budgetrapport Bilag 1 Skoler Tabel 5-6 Skoler Regnskab 1 Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Takstbet. vidtgå. specialundervis Betaling til/fra andre kommuner Forældrebetaling Handicapkørsel Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Byskovskolen Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole Campusskolen UPPR Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver For skoleområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt på 5,7 mio. kr. for udvalgsbevillingerne og 3,6 mio. kr. for institutionsbevillingerne. Ringsted Kommune Side 16

18 Budgetrapport Bilag 1 Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at der ikke er udgifter til afledt drift af skoleudbygning og idrætsfaciliteter til gymnasiet. Forældrebetaling SFO og fripladser og søskenderabat Forældrebetaling i SFO og udgifter til fripladser og søskenderabat forventes samlet set at balancere. På forældreindtægterne forventes merindtægter på 1,3 mio. kr. som følge af, at der har været flere børn tilmeldt SFO end teret. Når der er flere børn i SFO, vil udgiften til fripladser og søskenderabat stige, og der forventes derfor på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,3 mio. kr. Rammekonto SFO På rammekontoen for SFO forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Budgettet er afsat til regulering af SFO ernes ter i takt med antallet af børn i forhold til grundnormeringen. SFO erne tilføres, hvis antallet af børn indmeldt overstiger grundnormeringen, og omvendt reduceres tet, hvis antallet af børn er mindre. Der har generelt været færre børn indmeldt end forventet, hvorfor der forventes et mindreforbrug. Denne regulering sker først på baggrund af hele årets aktivitet, og derfor er der på nuværende tidspunkt ikke noget forbrug. Vidtgående specialundervisning På betaling for vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., der blandt andet relaterer sig til mæssige forhold. Budgettet tilrettes fra Takstindtægter fra specialiserede tilbud (Betaling til/fra andre kommuner) Merforbruget relaterer sig primært til mæssige forhold i relation til overtagelsen af amtsinstitutioner i Budgettet tilrettes fra Bidrag til statslige og private skoler Betalingen til staten for elever i private skoler er i 1,7 mio. kr. højere end det oprindelige og udgør således i alt 26,0 mio. kr. Betalingen i vedrører elever i private skoler i skoleåret 2011/, og stigningen har således ingen sammenhæng med den nye skolestruktur. Der har løbende været en stigning i denne udgift over årene, men tet er ikke tilpasset hertil før. En stigning i antallet af elever i private skoler medfører færre udgifter i de kommunale skoler, og den øgede udgift i er som følge heraf finansieret af skolernes fællesbevilling Institutionsbevilling til fordeling. Institutionsbevillinger For folkeskoleområdet som helhed forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. På institutionsbevilling til fordeling forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette mindreforbrug er efter finansiering af øgede udgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende bidrag for elever i private skoler. Denne bevilling indeholder, som skolerne i fællesskab har afsat til dækning af udgifter i forbindelse med fx langtidssygdom, ældre lærere som har nedsat arbejdstid, 10. klasse specialelever mm. Herudover er der i forbindelse med indførelse af den nye skolestruktur afsat ekstra midler til håndtering af de lukkede skolers gæld og en usikkerhedspulje i relation til den faktiske klassedannelse. Det har nu vist sig, at både de lukkede skoler - og de skoler der er berørt af den nye skolestruktur i - har udvist stor økonomisk forsigtighed, således at den økonomiske overgang fra den gamle til den nye skolestruktur håndteres inden for skolernes rammer. Samtidig viser klassedannelsen i den nye skolestruktur, at der ikke oprettes flere klasser end planlagt. Ringsted Kommune Side 17

19 Budgetrapport Bilag 1 Det har som resultat, at usikkerhedspuljen og puljen til håndtering af gæld ikke forventes anvendt i. For de skoler, som har været berørt af den nye skolestruktur og dels har fået ændrede skoledistrikter og dels ændrede økonomiske vilkår, har der været tale om en vis usikkerhed i forbindelse med den økonomiske planlægning af året. Dette er tilfældet for Byskovskolen, Dagmarskolen, Valdemarskolen, Vigersted skole og Campusskolen. Valdemarskolen forventer at have underskud. Underskuddet er pr marginalt højere end tidligere beregnet, men det vurderes, at Valdemarskolen har balance i og tilbagebetalt gæld ved skoleårets afslutning. Det er skolens to SFO er, som skal tilpasse økonomien i forhold til tet. Ringsted Kommune Side 18

20 Budgetrapport Bilag 1 Dagtilbud til børn Tabel 5-7 Dagtilbud 2 Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvej. inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og BH Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Allindelille Børnehave Sct. Bendts Børnehave Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 6,0 mio. kr. og et merforbrug på institutionsbevillingerne på 1,0 mio. kr. Ringsted Kommune Side 19

21 Budgetrapport Bilag 1 Udvalgsbevillinger Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat På forældrebetaling og på udgifter til fripladser og søskenderabat forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. På forældrebetaling forventes merindtægter på 0,4 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på dagplejen på 1,0 mio. kr., og merindtægter på det øvrige institutionsområde på 1,4 mio. kr. Mindreindtægterne på dagplejen skyldes, at færre børn passes i dagpleje end forudsat i tet. På det øvrige institutionsområde er der takstindtægter for flere børn end forudsat i tet. Udgifterne til fripladser og søskenderabat forventes at være 2,3 mio. kr. lavere end tet, hvilket ikke mindst skyldes den demografiske udvikling. Rammekonto Der har i ikke været udgifter til frokostordninger i institutionerne, hvorfor der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Betaling til og fra andre kommuner Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at flere børn fra andre kommuner vælger institutioner i Ringsted Kommune end forudsat i tet. Det forventes samlede indtægter på 1,3 mio. kr., til sammenligning var indtægterne i ,7 mio. kr. Institutionsbevillinger Dagplejen har på trods af mange tiltag et forventet underskud på 1,5 mio. kr. i. Dette resultat er ikke overraskende og en ændret dækningsprocent og øget vil skabe balance i Afviklingen af Sct. Georggården bevirker et estimeret underskud på 1,0 mio. kr. Dette skøn er meget usikkert, da det er vanskeligt at forudse børnetallet i den sidste fase. Underskuddet fremkommer ved for høje personaleudgifter i forhold til det antal børn, der er tilbage i institutionen. Alle medarbejdere er opsagt rettidigt. Ringsted Kommune Side 20

22 Budgetrapport Bilag 1 Børn og unge Tabel 5-8 Børn og unge Regnskab 3 Børn og unge Udvalgsbevilling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Sikrede institutioner Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole Endnu ikke disponeret Fair Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Nebs Møllegård Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børn- og Ungeområde forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. og for institutionsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udvalgsbevillinger Den mest afgørende årsag til merforbruget en stigning i antallet af anbragte børn. I er der således anbragt yderligere 4 handicappede børn på døgninstitution med en helårseffekt på 3,7 børn. Hertil kommer et handicappet barn, som skifter fra døgnpleje til døgninstitution. Der er således en stigning i anbragte handicappede børn på døgninstitution fra 2 ved starten året til 7 børn på nuværende tidspunkt. Alene anbringelsesudgifterne beløber sig til 5,3 mio. kr. Derudover har der i været en markant stigning i antallet af tvangsanbragte børn svarende til 5 i årets første kvartal. Der har ligeledes i 2011 været en stor tilgang af børn med behov for foranstaltninger, som i slår igennem med økonomisk helårseffekt. Ovenstående medfører, at der i forvaltningen er igangsat en analyse af dyre enkeltsager. Dette har i tidligere situationer medført, at det har været muligt at nedbringe antallet af dyre enkeltsager. Derudover skal der fastholdes fokus på at forøge brugen af specialiserede plejefamilier. Ringsted Kommune Side 21

23 Budgetrapport Bilag 1 Stingingen i anbragte handicappede børn medfører samtidig en stigning i vidtgående specialundervisning, idet udgiften overgår fra skoleområdet til børne- og familieområdet, når barnet anbringes. For specialbørnehave- og fritidshjem forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Årsagen er, at flere børn i specialbørnehave skoleudsættes, hvilket betyder øget forbrug. Der er igangsat et arbejde der skal sikre færre skoleudsættere i Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på FAIR. Budgettet er afsat til projekter vedrørende indsatsen for familier, som iværksættes på tværs af fagområderne. I har fokus været på fagområdernes kerneopgaver, og der er derfor ikke igangsat tværgående initiativer i forventet omfang Institutionsbevillinger På Sundhedsplejen forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Sundhedsplejen, og projektmidler fra Ung-mornetværket, som forventes overført til Ved et merforbrug på 0,2 mio. kr. følger Sundhedsplejen den aftalte genopretningsplan Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 5 er indberetningen til ministeriet vist Socialudvalget Tabel 5-9 Socialudvalget 5 Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes samlet set mérudgifter på 4,2 mio. kr. Generelt ses at 7 mio. kr. kan henføres til områder, som fx er bestemt af sygehusregionen, eller er lov- eller konjunkturbestemte og dermed er udenfor kommunens umiddelbare styringsmulighed. Fx 3 mio. kr. til sundhedsområdet, 1,7 mio. kr. til boligydelse/boligsikring, 1,2 mio. kr. til kvindekrisecentre/forsorgshjem og endelig 1,2 mio. kr. til høreapparater. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Ringsted Kommune Side 22

24 Budgetrapport Bilag 1 Sundhed Udvalgsbevillinger Tabel 5-10 Sundhed 1 Sundhed Udvalgsbevilling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløsning på ældreområdet, akutstuer mm. Kørsel til træningsfunktion Puljemidler Hjerneskade Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfri fysioterapi vurderes på årsbasis pt., at give et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Det forventede årsforbrug er udarbejdet på baggrund af fakturering inkl. august måned. Der er generelt stigning henover årene. Det er de praktiserende læger, der henviser til den vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at kommunen har begrænset indflydelse på forbruget. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i første halvår de enkelt år er opgjort nedenfor, det er fortsat de seneste data modtaget fra regionen. Tabel 5-11 Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i første halvår i de enkelte år Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Antal ydelser pr. person Kilde: Region Sjælland Effekten af det forøgede antal personer, der modtager ydelserne, modvirkes delvist af det sænkede antal ydelser pr. person. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet 1. januar er en ny model for medfinansiering trådt i kraft, hvorfor den aktivitetsbestemte del øges samtidig med at grundbidraget er afskaffet. Det betyder, at medfinansieringen øges i både procentandel og prisloftet pr. behandling, vedrørende somatiske indlæggelser, ambulante behandlinger og for praktiserende speciallæger. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på årsbasis. Der er mange ubekendte, der vanskeliggør prognosen, bl.a. ikrafttræden af den nye finansieringsmodel, der gør det svært at forudsige årsforventningen præcist. Ringsted Kommune Side 23

25 Budgetrapport Bilag 1 Aktivitetsudviklingen i Ringsted Kommune på området anskueliggøres nedenfor. Tabel 5-12 Aktivitetsudvikling på medfinansieringsområdet i årets første 9 mdr. (dog 8 mdr. vedr. sygesikring) Kategori/år Udvikling fra 2011 Ambulant somatik, antal besøg Stationær somatik, antal udskrivninger Ambulant psykiatri, antal besøg Stationær psykiatri, antal udskrivninger Sygesikring, antal ydelser Heraf: Sygesikring, praktiserende læge, antal ydelser Sygesikring, speciallæge, antal ydelser Kilde: korrigeret for forventet efterregulering. De forventede merudgifter på sundhedsområdet synes således primært at skyldes den nye medfinansieringsmodel. Udviklingen følges tæt. Ringsted Kommune Side 24

26 Budgetrapport Bilag 1 Handicap, social og psykiatri Tabel 5-13 Handicap, social og psykiatri 2 Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispositions Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Statsrefusion i dyre enkeltsager over 25 år Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydelse Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Udvalgsbevilling- Øvrige Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsrefusion kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Andre sociale formål Forsikringer (personale og ejendom) Udvalgsbevilling- takstbet. fra kommuner Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Dispositions, Boligsikring/boligydelse, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Dispositionset Myndighedsenhedens dispositions forventes samlet set, at udvise et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet er korrigeret for overflytningen af 16 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden (heraf 3 dyre enkeltsager). I alt er der flyttet 7,7 mio. kr. og herefter udestår stigende udgifter til STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse) vedrørende ungeenhedens unge over 18 år. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed. Ringsted Kommune Side 25

27 Budgetrapport Bilag 1 Boligsikring/boligydelse Boligsikring og boligydelse er indkomstafhængig støtte til personer, der bor i lejebolig. Budgettet for blev opjusteret med 1,9 mio.kr., hvilket er på niveau med forbruget for Alligevel forventes i et merforbrug på 1,7 mio. kr. Antal borgere, der modtager boligydelse har været næsten uændret de seneste år, men på grund af en stigende udgift pr. sag som følge af løbende ydelsesregulering, stiger forbruget støt. Desuden er antal borgere på boligsikring steget i forbindelse med den økonomiske krise, og denne stigning fortsætter ind i. I nedenstående figur illustreres stigningen i gennemsnitligt antal sager år for år i boligsikring, hvor det fremgår, at der i i gennemsnit er 81 borgere mere (en stigning på 5,8 %), der modtager boligsikring end gennemsnitligt i Figur 5-1 Gennemsnitligt antal borgere, der modtager boligsikring Udvikling i antal sager - Boligsikring Øvrige udvalgsbevillinger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Her forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til tet. Der er tale om et kendt problem, der håndteres i forbindelse med Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at delvis mangelfuld håndtering af området, har bevirket at der i en periode har været sendt færre personer af sted til behandling. Der forventes således overholdelse i Lån til invalidebiler Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det sker selv om bevillingsområdet er opnormeret i året, og der nu synes at være faldende ventelister til bevillingen. Hjælpemidler Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. for. Der er konstateret en markant forøget søgning, og der ligger mange sager, der endnu ikke er færdigbehandlede. Det kan henføres til en stærk stigning i udgifterne til høreapparater. Borgere, der er bevilget et høreapparat, har retskrav på at få det udskiftet hvert 4. år, og det virker til at en stor gruppe borgere udskifter sit høreapparat i år. Det bringer efter en periode med lave udgifter - udgifterne op til samme høje niveau som de var i Merforbruget forventes således indhentet de kommende år. Takstbetalinger fra kommuner Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt den faste andel vedr. bo og servicecentret. Der er en særlig fokus på at øge kapacitetsudnyttelsen. Ringsted Kommune Side 26

28 Budgetrapport Bilag 1 Institutionsbevillinger Samlet set forventes på institutionsområdet et merforbrug på ca. 1 mio. kr. På 2 institutioner forventes overholdelse, de øvrige fremgår nedenfor. Bo- og servicecentret Der forventes et merforbrug i på 1,8 mio. kr. Heraf skyldes 1 mio. kr. et overført merforbrug - og 0,5 mio.kr., at der i i gennemsnit forventes at stå en bolig ledig. Byrådet godkendte den 8. oktober en revideret genopretningsplan for bostedet. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,75 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at der er overført 1,3 mio. kr. af mindreforbrug fra 2010 til finansiering af projekt Satellitkontor i fire boligområder i og Unge Tabel 5-14 Unge 3 Unge Udvalgsbevilling - unge under 18 år UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Refusion - tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Refusion - Særligt dyre enkeltsager UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtgående specialundervisn UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordel UNGE Endnu ikke disponeret Udvalgsbevilling - unge over 18 år UNGE Botilbud UNGE Beskæftigelses - og aktivitetstilbud UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomsudd. - unge med særlige behov UNGE Statsrefusion i dyre sager (over 18 år) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere. Unge under 18 år Der forventes for de unge under 18 år et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Forventningerne i denne gruppe er meget usikre og behæftet med stor usikkerhed både som følge af ibrugtagning af nyt dispositionssystem i, at der fra 2. halvår er trådt en ny Ringsted Kommune Side 27

29 Budgetrapport Bilag 1 refusionsmodel i kraft og endelig arbejdes der fortsat på konsolidering af enheden, herunder på det styringsmæssige område. Unge over 18 år Budgettet vedr. de over 18-årige er korrigeret for overflytningen af 16 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden (heraf 3 dyre enkeltsager). I alt er der flyttet 7,7 mio. kr. og herefter udestår problemet med stigende udgifter til STU vedrørende ungeenhedens unge over 18 år. Den 3-årige STU-uddannelse er nu fuldt indfaset og vurderes nu at have nået et stationært niveau. Der forventes merudgifter til STU svarende til 2,4 mio. kr. i Ældreudvalget Tabel 5-15 Ældre 6 Ældreudvalget Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret ramme Demografi Visitationsramme (private leverandører mv.) Visitationsramme Betaling til andre kommuner Bet. fra andre kommuner inkl. dyre enkeltsager Udvalgsbevilling øvrige Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice/servicepakker, udgifter Servicearealer Ældreboliger, huslejeindtægter, lejetab mv Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Fælles (elever, administration og uddannelse) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver Samlet forventes der i et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ældreområdet fordelt med 3,8 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 3,5 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Udvalgsbevillinger I forventes et merforbrug på 3,8 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i betalingen til andre kommuner og bevillinger på visitationsrammen med i alt 2 mio. kr., at der er overteret i nettohuslejeindtægter i Ringsted Kommunes almene boliger med 0,7 mio.kr. og at der er merforbrug i tomgangshusleje med 1,5 mio. kr. Ringsted Kommune Side 28

30 Budgetrapport Bilag 1 Udvalgsbevillingerne er opdelt i to hovedområder; Aktivitetsbaseret ramme og Øvrige. Aktivitetsbaseret ramme: Visitationsrammer Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje og andre aktører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Der ventes et merforbrug på 1,8 mio., der delvis kan dækkes af demografitildelingen på 1,3 mio.kr. Aktiviteten (antal ydelsesmodtagere) på området har ligget stabilt efter Således er der p.t modtagere af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller sygepleje, hvor der i 2009 gennemsnitligt var det samme antal. Den gennemsnitlige aktivitet pr. ydelsesmodtager er let stigende, således får hver ydelsesmodtager i gennemsnit dette år 13,87 timers hjælp om måneden, mod 13,00 i Fortsættes den udvikling, vil udgifterne på området stige langsomt også i de kommende år, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at der er afsat til den demografiske udvikling. Aktivitetsbaseret ramme: Betaling til andre kommuner Det forventede problem skyldes, at der er flere ringstedborgere som har valgt at bosætte sig i andre kommuners plejecentre, hvorfor Ringsted Kommune har fået stigende udgifter på området, og derfor et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Det, at flere ældre benytter sig af andre kommuners tilbud, medfører lavere søgning på kommunens egne tilbud, hvilket også slår igennem med mindre forbrug på institutionerne. Øvrige For dette hovedområde forventes der et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. i. Det skyldes primært overtering i.f.t. nettohuslejeindtægter i de kommunalt ejede almene boliger (som administreres af DAB) svarende til 0,7 mio.kr. samt merforbrug på tomgangshusleje på 1,5 mio. kr. I forhold til tomgangshuslejen arbejdes der løbende på at ibrugtage flere boliger, ikke mindst tryghedsboliger i Ortved. I forhold til Glad Mad fremlægges en sag på novembermødet med forslag til en omtering af puljen. Tiltrædes indstillingen anvendes hele tet i, alternativet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Institutionsbevillinger Institutionerne under et forventes at opnå mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i., der bl.a. skal ses i lyset af den lave belægningsprocent på plejecentrene. Mindreforbruget inkluderer både forventede overførsler til 2013 og nedennævnte medfinansiering af betalingen til andre kommuner/merforbrug på visitationsrammen. Plejecentrene har således set i forhold til 2011 en faldende og lav belægningsprocent. Belægningsprocenterne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5-16 Belægning på plejecentre Belægningsprocent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Gennemsnit jan-sep Gennemsnit 2011 Ortved KLC Solbakken Plejecentre i alt Da belægningsprocenten er lav, falder personalebehovet på plejecentrene, og det er derfor aftalt med lederne, at de medvirker til finansieringen af merforbruget i betalingen til andre kommuners plejecentre/merforbrug på visitationsrammen. Samtidig bliver indsatsen for at få flere plejekrævende borgere til at vælge plejebolig, hvorved der opnås mindreforbrug på visitationsrammen modsvarende stigning i betalingen til andre kommuner. I den forbindelse kan anvendelsen af tryghedsboliger være en motivationsfaktor i forhold til at få borgere til på Ringsted Kommune Side 29

31 Budgetrapport Bilag 1 sigt at vælge plejebolig under alle omstændigheder vil det have en positiv effekt i.f.t. tomgangshusleje. Der arbejdes på en mere aktivitetsafhængig tildelingsmodel, der skal medvirke til at dække en evt. yderligere negativ udvikling i belægningen. Udover at en lav belægningsprocent nedsætter personalebehovet øger det også kommunes udgifter til betaling af husleje. Således er kommune forpligtet til at betale tomganghusleje for boliger, hvor der uagtet den kommunale anvisningsrettet, ikke kan henvises beboere I forhold til udgifterne til tomgangshusleje, har kommunen både udgifter til ibrugtagne boliger og boliger der ikke anvendes til boligformål. Ovenstående belægningsprocenter vedrører således kun ibrugtagende plejeboliger. Der er pt. ibrugtaget 28 boliger som plejeboliger i Ortved, 94 boliger på Knud Lavard Centret og 59 boliger på Solbakken. Udover ovenstående boliger indeholdt i belægningsprocenterne er der på Knud Lavard Centret, 10 akut- og midlertidige pladser og desuden benyttes 9 boliger til Sundhedscenter og øvrige formål. Ligeledes er der på Plejecenter Ortved 2 aflastningspladser og 8 ubenyttede boliger, hvor kommunen betaler huslejen. Modsat er antallet af ibrugtagne tryghedsboliger udvidet til 12 efter Byrådet vedtagelse om ophævelse af det oprindelige loft på 9 tryghedsboliger. Beboerne betaler almindelig husleje i tryghedsboligerne, men tryghedsboligerne indgår ikke i belægningsprocenterne, da plejecenteret tilføres ressourcer til pleje og praktisk hjælp over visitationsrammen. Tabel 5-17 Tomgangshusleje ældreboliger Tomgangshusleje Ældreboliger Fremskrevet 2011 forbrug Note 1 Ikke ibrugtaget boliger Ortved Note Centernære boliger Ortved Øvrig tomgangshusleje Ortved plejeboliger I alt Ortved Plejecenter Husleje Knud Lavard Centret (stuer brugt til andre formål bla. sundhedscenter) Øvrig tomgangshusleje KLC plejeboliger I alt Knud Lavard Plejecenter Tomgangshusleje Solbakken I alt Plejecenter Solbakken Tomgangshusleje bofællesskab (voksen handicapområdet) Nedlagte plejehjem (Benløse, Ørslev, Nordrup og Vetterslev) Note Øvrige ældreboliger I alt øvrige ældreboliger Samlet tomgangshusleje Budget afvigelse Note 1 Fremskrivning på baggrund af nuværende forbrug. Note 2 I 2011 var nogle af disse boliger ibrugtaget i.f.m ombygning af bo og servicecentret. Note 3 Herudover er der huslejeudgifter til servicearealer på i alt 1,5 mio. kr. Ringsted Kommune Side 30

32 Budgetrapport Bilag Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 5-18 Arbejdsmarkedsudvalget 7 Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesråd Institutionsbevillinger Midtsjællands AktiveringsCenter Rikova Misbrugsprojektet / Mødestedet Bagvejen Jobvejen Kilde: KMD OPUS + egne beregninger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo 3. kvartal vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr., men der er store usikkerheder forbundet med disse forventninger. Årsagerne hertil gennemgås nærmere nedenfor. Ringsted Kommune Side 31

33 Budgetrapport Bilag 1 Jobcentret Efter 3. kvartal ligger udgifterne til førtidspension ca. 1 mio. kr. over tet, og der forventes et merforbrug for hele på ca. 2 mio. kr. se tabel Som figur 5-2 viser, har der været et faldende antal førtidspensionister gennem årets første 3 kvartaler. Udgiftsstigningen skyldes, at den naturlige afgang fra de gamle førtidspensionsordninger med høj refusion har været større end tilgangen til den nye førtidspensionsordning med en lavere refusion. Kilde: KMD OPUS Tabel 5-19 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Jobcentret (inkl. institutioner), mio. kr. (netto) kr. Førtidspensioner i alt 133,3 100,9 135,3-2,0 Sygedagpenge i alt 55,6 37,1 50,7 4,9 Løntilskud m.m. i alt 27,3 23,3 29,6-2,3 Kontanthjælp i alt 63,2 44,6 59,9 3,3 Revaliderings- og introduktionsydelse i alt 9,5 5,5 7,4 2,1 Beskæftigelsesordninger i alt 24,7 14,3 17,8 6,8 Jobtræning, servicejob, pulje fleksjob i alt 11,9 7,4 11,6 0,3 Forsikrede ledige i alt 69,8 60,4 82,5-12,7 Totalt 395,3 293,3 394,8 0,5 Figur 5-2 Udvikling i antal førtidspensionister (>24 år), personer, januar september Kilde: KMD Social pension For de forsikrede ledige >24 år tegner der sig et stort merforbrug på nuværende tidspunkt, se tabel Som det fremgår af figur 5-3, så havde Jobcentret lidt flere ledige end teret i 1. kvartal, men antallet har været faldende gennem 2. og 3. kvartal. Årsagen til det forventede merforbrug skal derfor findes andre steder, blandt andet er der sket en ugunstig omfordeling mellem borgere med høj og lav refusion. Dette skyldes delvist, at etableringen af kommunale løntilskudspladser har afventet en aftale mellem kommunen og LO omkring brugen af løntilskudspladser i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune Side 32

34 Budgetrapport Bilag 1 Figur 5-3 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (>24 år), helårspersoner, januar august Kilde: Note: De stiplede linjer indikerer målsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Kommunen skal igen i år medfinansiere borgerens dagpenge 4 uger tidligere end året før, hvilket der ikke i tilstrækkelig grad er taget forbehold for i lægningen for. Tabel 5-20 Udvikling i antal løntilskudspladser i Ringsted Kommune, a-dagpenge, seneste år Privat løntilskud Offentlig løntilskud I alt Kilde: aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Udvikling seneste år Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Ny lovgivning pr. 1. september, der bevirker, at ledige ikke må modtage mere end ét jobsøgningskursus, vil kunne medføre en stigning i antallet af løntilskud, som har en længere varighed end jobsøgningskurser. Dette vil kunne øge antallet af aktiverede fuldtidspersoner og få en positiv indvirkning på forbruget. Der er i bevilget kr. til en parallelindsats, med det formål at hjælpe kontanthjælpsmodtagere med fysisk træning m.v. og dermed mindske risikoen for at borgerne ender i permanent offentlig forsørgelse. Der ønskes overført kr. til et særligt tilrettelagt sundhedsforløb over 8 uger til borgere i matchgruppe 2, indeholdende motiverende samtale, intro til træning, kost, rygestop mv. Det er et nyt tiltag, og af hensyn til planlægningen har det først kunne gøres klar til igangsættelse til januar Ringsted Kommune Side 33

35 Budgetrapport Bilag 1 Ungeenheden Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet været lidt mere positiv end lagt både når man ser på antallet af personer og rent økonomisk. Tabel 5-21 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Ungeenheden, mio. kr. (netto) Budget Periode- afvigelse Budget Regnskab Løntilskud m.m. i alt 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 Kontanthjælp i alt 10,5 11,2-0,7 14,0 15,2-1,2 Revalideringsydelse i alt 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 Beskæftigelsesordninger i alt 3,7 4,5-0,8 5,0 4,0 0,9 Forsikrede ledige i alt 4,0 2,1 1,9 5,4 2,6 2,8 Totalt 18,9 18,3 0,6 25,2 22,3 2,9 Kilde: KMD OPUS Som det ses i tabel 5-20, så har der samlet set været et lille mindreforbrug i årets første 3 kvartaler på 0,6 mio. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på årsbasis på 2,9 mio. kr. Dette dækker over at udgiften til forsikrede ledige forventes at blive mindre end teret, mens udgiften til kontanthjælp ventes at blive lidt større end teret. Figur 5-4 viser udviklingen for såvel kontanthjælpsmodtagere som revalidender, mens figur 5-5 viser udviklingen for unge a-dagpengemodtagere. Figur 5-4 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere (<25 år), samt for- /revalidender, personer, januar juli Kilde: KMD OPUS (Kontanthjælpsrapporten) Note: Den stiplede linje indikerer den samlede målsætning for de 4 ydelsestyper i. Ringsted ligger på nuværende tidspunkt under målsætningerne for de ikke-forsikrede ledige, og lidt over målsætningerne for de unge a-dagpengemodtagere. Ringsted Kommune Side 34

36 Budgetrapport Bilag 1 Figur 5-5 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (<25 år), helårspersoner, januar juni Kilde: Note: De stiplede linjer indikerer målsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. For de unge forsikrede ledige har der været flere passive end lagt og halvt så mange aktive, men tet på området har balanceret. Der holdes ekstra øje med området i de kommende måneder, også i lyset af den nye lovgivning vedr. aktivering Kultur- og Trivselsudvalget Tabel 5-22 Kultur- og Trivselsudvalget 8 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Udvalgsbevilling Kulturelle arrangementer og opgaver Institutionsbevillinger Bibliotek Teater og Kongrescenter Historiens Hus Fritid og sundhed Udvalgsbevilling Fritidsfaciliteter Refusion vedrørende Musikskolen Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Institutionsbevillinger Idrætsanlæg og svømmehal Folkeoplysning Ringsted Musik- og Kulturskole Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Ringsted Kommune Side 35