5 Specifikationer til budget

Transkript

1

2

3 Specifikationer - Finansiering 5 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Budget 2017 Side 1 Specifikationer til budget 2017

4 Specifikationer - Finansiering Udgifter Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Regulering tilskud/udlign., tidl. år Særlige tilskud Afregning vedrørende skrå skatteloft Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebetaling, refusion af købsmoms Købsmoms Modernisering og effektiviseringsprogram Modernisering og effektiviseringsprogram Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt Indtægter Note: Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Særlige tilskud Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt Skatter, tilskud og udligning - netto Ovenstående tabel indeholder ekstraordinært finansieringstilskud og pulje afsat til beskæftigelsestilskud. Disse poster er i budgetopgørelsen på side vist særskilt. Budget 2017 Side 2 Specifikationer til budget 2017

5 Specifikationer Ledelse og personale Udgifter Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonti Kommunaldirektør, fælles Borgerpanel Kontingent, kommunale sammensl Lokale aktionsgrupper 437 Økonomiudvalgets rådighedskonti Politisk organisation Beboerklagenævn Bevillingsnævn Borgmester og viceborgmester Byrådet Foreningsleder/idrætsudøverpris Integrationsprisen EU-valg Folkeoplysningsråd Folketingsvalg Formandsvederlag Handicapråd Hegnssyn Huslejenævn Integrationsråd Jubilæumsgratialer Kommunalvalg Landdistriktsudvalg Støtte til politiske partier Sundhedsråd Udvalgsvederlag Valg Fælles formål Vielser Ældreråd Ældrerådsvalg 113 Tjenestemandspensioner Kommunale Tjenestemandspensionister Tidl.Forsyning Revision Revision Revision Div. vederlag for opkræv. og attester Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Budget 2017 Side 3 Specifikationer til budget 2017

6 Specifikationer Ledelse og personale Incasso - diverse indtægter og gebyrer Tinglysningsafgift boligstøtte Tinglysningsafgift ejendom skattelån Stadepladser og kioskeafgifter Kioskafgifter Stadepladser Lægeerklæringer og tolkebistand Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Jobcenter, tolkebistand Lægeerklæringer, ansatte Lægeerklæringer, ansatte Arbejdsskadeforsikringer Forsikringer og selvforsikring Forsikringer - fælles Kommunaldirektør, fælles Administration AES-bidrag, 6.51 Administration Erstatninger Interne forsikringspuljer Præmier Institutionsbevilling Administration - Centre Add. Specialiserede Børneområde Unge ADM. (kt.06) TMC ADM. (kt.06) VEC Adm. Borgerservice fælles Administration Pasfoto - Borgerservice/Scan-tech Adm. Børne- og familieafdeling Socialtilsyn Øst Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr Brugerinddragelseskorps Adm. Indkøbsstab Adm. Jobcenter Fleksjob født med progression -329 Honorar BDO regres Koordinerende mentor for mentornetværk Pulje - Danish Crow n-varslingssag Pulje - FF-reform Flekser førtid -644 Adm. Ledelsescenter Huslejenævn Adm. Miljøbeskyttelse Adm. Myndighedsenheden Indtægter/udgifter vedr. tilsyn Budget 2017 Side 4 Specifikationer til budget 2017

7 Specifikationer Ledelse og personale Adm. Naturbeskyttelse Adm. Plan og Byggeafdeling Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager Adm. Sekretariat Jobcenter Adm. Specialiserede Børneområde SU Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap Adm. Sundhedssekretariat Adm. Ungeenhed Godt videre (Efterværn for unge) 220 Pulje til fritidsaktiviteter til børn Adm. Ungeenheden, Jobcenter Adm. Voksen og ældreafdeling Adm. Voksen, ældre, handicapområdet Adm. Økonomistab Administration af klimaindsats Administration Byg Administration Landzone Administration skoler konto Administrative konsulenter Adminstration Børnecenter Afd. Digitaliseringsteam Arkitekturpris Arkitekturpris Borgerservice - Personaleudgifter Business Intelligence Bygnings- og boligforhold Indeklima Direktionen Faste udgifter AutoCAD og Adobe D E-arkivet Flyfoto Kantinedrift - TMC-andel KTC Miljøportal PC-afgifter til Ressourcecenter Personalegoder kaffe, frugt Vej- og Trafiknetværk Forebyggende hjemmebesøg Fælles administration Hækkerupsvej 73 IT & Telefoni - Ressourcecenter IT-elever Jobcenter Adm. Ikke refusionsberettiget Budget 2017 Side 5 Specifikationer til budget 2017

8 Specifikationer Ledelse og personale Kommuneplan Adobe Creative Cloud kommuneplan Borgerinddragelse kommuneplan CB-manager kommuneplan Dansk Byplanlaboratorium Danske Planchefer GIS-opgaver kommuneplan Kommuneplan - budgetkonto Miljøvurdering kommuneplan Kontorhold og fælles administration Fælles konsulentbistand Fælles kontorhold Fælles mødeafholdelse Fælles rejseudgifter Fælles uddannelse og kurser mv Kontorhold og fælles adm. - budgetkonto Lokalplaner Borgerinddragelse lokalplaner Servitutundersøgelser Planstrategi 22 Projektteam RC - Fælles Registre Registre - budgetkonto Sekretariat Sekretariat Institutionskontor Sekretariat Specialiserede Børneområde Skat og Afgifter Porto udsendelse ejendomsskat Skole IT Trafiksikkerhed - Myndighed Økonomienhed Jobcenter Økonomienhed konto Økonomienhed Voksen/ældre Åben Land-planlægning Åben Land-planlægning - budgetkonto Administration - fælleskonti Adm. Social og Sundhed IT Administration af kørsel Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Advokat bistand AKUT-pulje Arbejdsmiljø Chefgruppen Dataudvikling Budget 2017 Side 6 Specifikationer til budget 2017

9 Specifikationer Ledelse og personale EDSH Ledelsescenter Forpligtende samarbejder med andre kom Fælles digitalisering IT - Digitalisering IT - Social- og Sundhedsparaplyen Monopolbesparelser Fælles indkøb Indkøb drift Kontrakstyring og optimering, besp. B Fælles IT IT - Drift KMD Betalingsaftaler Kopi, administrationen Kopipapir Telefoni Fælles uddannelse Forvaltningshøjskolen Fælles uddannelse Kommunom Lederudviklingsprojekt Personalepolitisk spil Uddannelse kontorelever Uddannelse OPUS Geo - Sjælland Indtægter - Geo Sjælland 251 Kantine Kommunaldirektør, fælles Reservepulje Konsulentpulje Kontorelever MED-udvalg HMU Mødeforplejning HMU-Seminarer HMU-Udvalg Kompensation for HMU-arbejde MED-Uddannelse mv Organisationsændring Portalen og hjemmeside Hjemmeside Portalen Post og scanning Risikokoordinator Social- og Sundhedsparaply Stillingsannoncer Budget 2017 Side 7 Specifikationer til budget 2017

10 Specifikationer Ledelse og personale Tekniske assistent/design elever TF Tjenestebiler Workbase Trepartsmidler, puljer mv. Diverse puljer FTR-pulje Kompetenceudvikling Lederuddannelse og MUS Tillidsrepræsentantarbejde Udligningspulje Varige tillæg Barselspulje Pulje, barsel og adoption Ledelse og personale - udgifter i alt Budget 2017 Side 8 Specifikationer til budget 2017

11 Specifikationer Ledelse og personale Indtægter Ledelse og personale Udvalgsbevilling Politisk organisation Beboerklagenævn Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn Hegnssyn Gebyr for hegnssyn Div. vederlag for opkræv. og attester Administration skorstensfejer (momsreg) Administrationsbidrag skorstensfejning Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Gebyrer folkeregisteropl. & Sundhedskort Gebyrer Folkeregisteroplysninger Gebyrer Sundhedskort Incasso - diverse indtægter og gebyrer Gebyrer Incasso Stadepladser og kioskeafgifter Kioskafgifter Stadepladser Administrationsbidrag fra konto 5 Admi.bidrag fra konto 5 Specialinst. Administrationsbidrag konto 5 Børn Administrationsbidrag konto 5 Voksne Institutionsbevilling Administration - Centre ADM. (kt.06) VEC Adm. VEC. Interne indtægter Adm. Borgerservice fælles Administration Pasfoto - Borgerservice/Scan-tech Faste udgifter Administrationsbidrag fra Renovationen Anlægshonorarer Gebyr for miljøtilsyn Gebyr for byggesagsbehandling Gebyr for byggesagsbehandling Administration - fælleskonti Fælles IT Indtægt PC serviceafgift, sikkerhedsløsn Kontorelever Arbejdsgivernes Elevrefusion Ledelse og personale - indtægter i alt Ledelse og personale - netto Budget 2017 Side 9 Specifikationer til budget 2017

12 Specifikationer Erhverv og Turisme Udgifter Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Turisme - lukkes Væksthuse Markedsføring Sporvejsmuseet Venskabsby-samarbejde Erhverv og turisme - udgifter i alt Erhverv og turisme - netto Budget 2017 Side 10 Specifikationer til budget 2017

13 Specifikationer Borger- og brugerinddragelse Udgifter Borgerinformation Information Serviceinformation Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt Borger- og brugerinddragelse - netto Budget 2017 Side 11 Specifikationer til budget 2017

14 Specifikationer Redningsberedskab Udgifter Udvalgsbevilling Ringsted Brand & Redning Redningsberedskab - udgifter i alt Budget 2017 Side 12 Specifikationer til budget 2017

15 Specifikationer Miljø og natur Udgifter Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Vandløbsmyndighed Hydraliske analyser Sagsbehandl. efter vandløbslov, dræn mv Vandløbsmyndighed - budgetkonto Vandløbsvedligeholdelse Kontrolopmåling VandløbsGIS/VASP Vedligeholdelse, ekstraordinær Vedligeholdelse, ordinær efter kontrakt Øvrige miljøforanstaltninger Agenda 21 og Grøn Guide Bæredygtighedsråd Bærerdygtighedspulje Natur- og fritidsvejledning Offentlige arrangementer Pendlernet Bassinvand Bassinvand - budgetkonto Svømmebadstilsyn Blå Flag Blå Flag analyser Blå Flag arrangementer Faste udgifter under Team Miljø Altinget Envina Grundvand GeoScenen (softw are) Indvindingstilladelser Kontrol med vandforsyningsanlæg Indsamling af brugte batterier Jordforurening Jordw eb Miljøuheld - jord NMKN jordforurening (abonnement) Klimaforebyggelse (CO2) Klimaforebyggelse (CO2) Klimatilpasning (vand) Forundersøgelser Klimatiilp.projekter Fynsgade Handleplan landområdet KL Klimatilpasningsnetværk Budget 2017 Side 13 Specifikationer til budget 2017

16 Specifikationer Miljø og natur Roskildevej Sjællandsgade Uddannelse Naturforvaltning Grøn guide 40 Naturforvaltning Forvaltning af søer Natura Naturbeskyttelsessager Naturpleje egne/private beskyt. arealer Netværk for Natur og Vand (KL) Nyhedsbrev, naturbeskyt.- og vandløbslov Pleje af fortidsminder Spildevand Digitalisering spildevandsplan Fejlkoblinger spildevand Spildevand - budgetkonto Virksomheder/landbrug CB-manager Godkendelser og tilladelser Klager Landbrugsinfo Orientering til NMKN Tilsyn Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Handleplan Indberetningssystem Kontraktlig bekæmpelse uden kloak Resultat overført fra tidligere år Rottebekæmpelse Øvrig administration Øvrige skadedyr Miljø og natur - udgifter i alt Budget 2017 Side 14 Specifikationer til budget 2017

17 Specifikationer Miljø og natur Indtægter Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Gebyrindtægt vedr. rottebekæmpelse Miljø og natur - indtægter i alt Miljø og natur - netto Budget 2017 Side 15 Specifikationer til budget 2017

18 Specifikationer Trafik, vej og park Udgifter Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration (NY) Beklædning Interne arbejder - ml.regn. løn Kontorhold Kursus Licenser (Rossy mv.) Møder PC Telefon Uddannelse Øvrige personaleomkostninger Bygninger mv. (NY) El Forsikringer, grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygning Personaleudgifter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vand Varme Vedligeholdelse af udenomsarealer Eksterne arbejder m/moms (NY) Eksterne arbejder VP (tomt psp) L&A Fælles formål (veje mv.) Løn - til fordeling (NY) Maskiner (NY) Anskaffelser Biler incl. trailer Lastbil incl kærre og container mv Rendegraver/gummiged/mellemgraver Småmateriel Traktor incl. tilbehør Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering Færdselstæl. og matrikulære berigt. Færdselstællinger Matrikulære berigtigelser Grønne områder og naturpladser Budgetpulje hjemtagelse opgaver V&P Bycykler EC - Landsbypedeller Budget 2017 Side 16 Specifikationer til budget 2017

19 Specifikationer Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser (NY) Baneanlæg Benløseparken Blomsterkummer Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Grønne arealer Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Kirkelunden Klosterlunden Kærehave Skov Legepladsinspektion Lyst Anlægget Midtbyen Mindelunden Niv. B Plejeplan Kaserne Parken Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Rundkørsler Rådhushaven Søer Søer - græsslåning Søer - hækklipning Søer - renhold Budget 2017 Side 17 Specifikationer til budget 2017

20 Specifikationer Trafik, vej og park Søer - Vedligehold Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Øvrige naturarealer Kollektiv trafik Kollektiv trafik Flextrafik Flextur Handicapkørsel Rutetrafik Tilskud til administration Vedligeholdelse af stoppesteder Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vejvedligeholdelse Myndighedsopgaver private fællesveje Signalanlæg Vejbelysning Vejvedligeholdelse (NY) Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv Kl. 1 - Nye belægninger Kl. 1 - Reparation Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 1 - Beplantning Kl. 1 - Græsklipning Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 1 - Renhold/fejning Kl. 1 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 1 - Stier Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 2 - Nye belægninger Kl. 2 - Reparation Kl. 2 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 2 - Beplantning Kl. 2 - Græsklipning Budget 2017 Side 18 Specifikationer til budget 2017

21 Specifikationer Trafik, vej og park Kl. 2 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 2 - Renhold/fejning Kl. 2 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 2 - Stier Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 3 - Nye belægninger Kl. 3 - Reparation Kl. 3 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 3 - Beplantning Kl. 3 - Græsklipning Kl. 3 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 3 - Renhold/fejning Kl. 3 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 3 - Stier Kl. 3 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 4 - Nye belægninger Kl. 4 - Reparation Kl. 4 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 4 - Beplantning Kl. 4 - Græsklipning Kl. 4 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 4 - Renhold/fejning Kl. 4 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 4 - Ukrudtsbekæmpelse Udvalgsbevilling - Øvrige Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste (NY) Trafik, vej og park - udgifter i alt Budget 2017 Side 19 Specifikationer til budget 2017

22 Specifikationer Trafik, vej og park Indtægter Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration (NY) Interne arbejder - ml.regn. løn Eksterne arbejder m/moms (NY) Eksterne arbejder VP (tomt psp) Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering P-afgifter (indtægter) Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser (NY) Søer - salg fiskekort Kollektiv trafik Kollektiv trafik Reklameindtægter buslæskure Trafik, vej og park - indtægter i alt Trafik, vej og park - netto Budget 2017 Side 20 Specifikationer til budget 2017

23 Specifikationer By og bolig Udgifter Institutionsbevilling Ejendomsstab Drift af kommunale jordarealer EC - Vetterslev Bygade Klostergårdens jord Knallertbane Matr. nr. 10 gl. Ørslev EC - ADM - Hækkerupsvej EC - ADM - Nørregade EC - ADM - Prinsensvej EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER) EC - Prinsensvej 10 (UNGE) EC - ADM - Rønnedevej EC - ADM - Rådhuset EC - ADM -Zahlesvej EC - Anlægspavillonen EC - B&U - Skole- og Familiehuset EC - Bengerdshallen EC - Bjælken EC - Bringstrup brugerråd EC - Byskovskolen, afd. Asgård EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave EC - DAGTILB - Daginst. fælles EC - DAGTILB -Bengerds børnehus EC - DAGTILB -Benløse Børnegård EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården EC - DAGTILB -Børnehuset Toften EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave EC - DAGTILB -Det grønne børnehus EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden EC - DAGTILB -Højbohus EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave EC - DAGTILB -Snurretoppen Budget 2017 Side 21 Specifikationer til budget 2017

24 Specifikationer By og bolig EC - DAGTILB -Søholmen BH EC - DAGTILB -Tinsoldaten EC - DAGTILB -Vigersted børnehus EC - Den Kommunale Sundhedstj. (SLETTES) EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd EC - DIV - Ole Hansensv EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole EC - DIV - Vigersted forsamlingshus EC - Firmasport EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter EC - FRITID - Klubhus Benløse IF EC - FRITID - Kulturhuset EC - FRITID - Sneslev Brugerråd EC - FRITID - Ungdomsskolen EC - FRITID - Vandrerhjemmet EC - FRITID - Ørslev Brugerråd EC - Fælles, administrationsbygninger EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt EC - Fællesudgifter Bespar. reng.udbud Middel bygningsvedligeholdelse Omlægning serviceaftaler/alamer Rottesikring, kommunale ejendomme Samarbejde V&P/ES Vedl. ABA på skoler (B2016) Vedligehold udenomsareal B Vedligeholdelsesplan, bygninger EC - Harpiksrengøring (SLETTES) EC - Historiens Hus EC - Hjemmeplej Ole Hans.vej 7 (SLETTES) EC - Hjemmevejlederkorps (SLETTES) EC - Hyldegården EC - Idrætsakademi EC - Jobvejen EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek EC - KULTUR - Ringsted Musikskole EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej EC - Misbrugscenter (SLETTES) EC - Nebs Møllegård EC - Område Nord EC - Område Syd Budget 2017 Side 22 Specifikationer til budget 2017

25 Specifikationer By og bolig EC - PLEJECENT - Knud Lavard EC - PLEJECENT - Ortved EC - REDN. - Redningsberedskab EC - Regnbuen EC - Rikova EC - Ringsted Sportscenter EC - Ringsted Svømmecenter EC - Ringsted Teater og Kongrescenter EC - Rådgivningscenteret EC - SFO A-afd. Vigersted skole EC - SFO Benløse EC - SFO Byskovskolen, afd. Asgård SFO EC - SFO Byskovskolen, afd. Center SFO EC - SFO Byskovskolen, afd.benløsegården EC - SFO Kildeskolen EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park EC - SFO Kvædehuset (Ådalsskolen) EC - SFO Myretue, Sdr. Park EC - SFO Opalen EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen EC - SFO Vigersted EC - SFO, Allindelille (SLETTES) EC - SKOLE - Byskovskolen, afd. Benløse EC - SKOLE - Campusskolen EC - SKOLE - Dagmarskolen EC - SKOLE - Heldagsskolen EC - SKOLE - Kildeskolen EC - SKOLE - Kværkeby Skole EC - SKOLE - Nordbakkeskolen EC - SKOLE - Søholmskolen EC - SKOLE - Valdemarskolen EC - SKOLE - Vetterslev skole EC - SKOLE - Vigersted skole EC - SKOLE, Boldbane EC - SPECIAL - Ådalsskolen EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park EC - Støtte- og Aktivitetscenter EC - Trinbrættet (SLETTES) EC - Vesterled, Fredensvej EC - Åmarken Kommunale udlejningsboliger (DAB) Offentlige toiletter - LUKKES Budget 2017 Side 23 Specifikationer til budget 2017

26 Specifikationer By og bolig Pensionistboliger - lejede Andelsboligforening af Boligselskab Sj RAB Udvalgsbevilling Byfornyelse By og Bolig Bryggeriet Køgevejstrekanten (Sanering) Rønnedevejtrekanten Ydelsesstøtte, støttet byggeri By og Bolig Almene boliger Almennyttigt boligbyggeri Andelsboliger Lette kollektivboliger Tab på garantier Ungdomsboliger Ældreboliger By og bolig - udgifter i alt Budget 2017 Side 24 Specifikationer til budget 2017

27 Specifikationer By og bolig Indtægter Ejendomsstab Drift af kommunale jordarealer Areal nord for Nordbæksvej Areal ved Ringsted Å 1ba Areal ved Susaavej Areal vest for Næstvedvej 24a Areal vest for Sdr. Parkskolen EC - Høm Byvej 3 og EC - Vetterslev Bygade Eventyrvej 5, Benløse Klostergårdens jord Matr. nr. 10 gl. Ørslev Matr. nr. 5a Nordrup Matr. nr. 9 b Benløse Ringsted markj. 70-7b m.fl Søndervang Toftegårdsvej EC - ADM - Prinsensvej 10 EC - Prinsensvej 10 (ADM) EC - ADM - Rønnedevej 5-9 EC - Rønnedevej EC - Bengerdshallen EC - Bengerdshallen EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom EC - Møllevej EC - DIV - Ole Hansensv. 7 EC - Ole Hansensvej EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole EC - Tolstrupvej EC - REDN. - Redningsberedskab EC - Rønnedevej 11 (brand) Kolonihaver Kolonihaver Kommunale udlejningsboliger (DAB) Kommunale udlejningsboliger (DAB) Ældreboliger Prinsensvej 10 Ældreboliger Prinsensvej By og bolig - indtægter i alt By og bolig - netto Budget 2017 Side 25 Specifikationer til budget 2017

28 Specifikationer Skoler Udgifter Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Skolecenterets puljer Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler Skolecenterets puljer Bidrag for elever på efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Skolecenterets puljer Befordring af elever Øvrige fælleskonti Skolecenterets puljer Aktiv fritid Aktiv fritid Betaling til og fra andre kommuner Breddeidræt i skolerne Idrætskonsulent IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler Kompetenceudvikling Mærsk, Implementering folkeskolereform Mærsk, Ledelsesudvikling 631 Ny IT-arkitektur Projekt Skolelederuddannelse 52 Rengøring, vagtplanskole Tværgående elevaktiviteter Uddannelse Udvikling af skolernes læringscentre Pensioner Tjenestemandspensionister Lærere Tjenestemandspensionister - Lærere Fripladser og søskenderabat Fripladser og søskenderabat, SFO Fripladser i skolefritidsordninger Søskendetilskud Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel indskrivning Ramme til fleksibel indskrivning Vidtgående specialtilbud Vidtgående specialundervisning Egne institutioner - skoler Kørsel til specialskole, egne børn UPPR 20.2-kørsel Budget 2017 Side 26 Specifikationer til budget 2017

29 Specifikationer Skoler Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafdeling Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub 4 21 Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Handicapkørsel Handicapkørsel Betaling for transport Takstbetaling egne special SFO tilbud Takst betaling egne special SFO tilbud Betaling Egne Asgård special SFO Betaling Egne Kvædehus special SFO Betaling Egne Vigersted special SFO Budget 2017 Side 27 Specifikationer til budget 2017

30 Specifikationer Skoler Institutionsbevilling Kompetenceenhed Kompetenceenhed - fælles -584 PPR-konsulenter Skoleudviklingskonsulenter Institutionsbevilling til fordeling Fælles institutionsbevilling Byskovskolen Afdeling Asgård 163 Afdeling Benløse UPPR 20.2-Distriktsk.-Byskovskolen Byskovskolen, idrætsfaciliteter K-klasser, skole L&A Afdeling Benløse L&A SFO Afdeling Asgård L&A SFO Benløsegården L&A SFO Labyrinten SFO Afdeling Asgård SFO Benløsegården SFO Labyrinten Dagmarskolen Dagmarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Dagmarskolen Dagmarskolen, SFO L&A Dagmarskolen L&A Dagmarskolen SFO Kildeskolen Kildeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Kildeskolen Kildeskolen, SFO L&A Kildeskolen L&A Kildeskolen SFO Nordbakkeskolen L&A Nordbakkeskolen L&A Nordbakkeskolen SFO Nordbakkeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Nordbakkeskolen Nordbakkeskolen, SFO Søholmskolen L&A Søholmskolen L&A Søholmskolen SFO Søholmskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Søholmskolen Søholmskolen, SFO Budget 2017 Side 28 Specifikationer til budget 2017

31 Specifikationer Skoler Valdemarskolen L&A Opalen SFO L&A Valdemarskolen L&A Valdemarskolen SFO Opalen SFO Valdemarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Valdemarskolen Valdemarskolen, SFO Vigersted skole L&A Vigersted Skole L&A Vigersted Skole SFO Vigersted Skole UPPR 20.2-Distriktsk.-Vigersted sk Vigersted Skole, SFO Ringsted Kommunale Ungdomsskole L&A Ungdomsskolen Ungdomsskolen Aktiviteter - w eekendhold/ture Ungdomsklubber i landområder Ungdomskultur og ungdomsliv (RUF) Campusskolen Campusskolen Campus L&A Campusskolen Specialafdeling Asgård Center Asgård SFO Center Asgård skole L&A Center Asgård SFO L&A Center Asgård skole A-huset Vigersted (Special) A-huset Vigersted, Klub A-huset Vigersted, SFO A-huset Vigersted, skole L&A A-huset Vigerstet Skole Ådalskolen (Special) Kvædehuset L&A Kvædehuset L&A Ådalskolen Ådalskolen Åmarken Skoler - udgifter i alt Budget 2017 Side 29 Specifikationer til budget 2017

32 Specifikationer Skoler Indtægter Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Skolecenterets puljer Betaling til og fra andre kommuner Kompetenceudvikling Mærsk, Implementering folkeskolereform Mærsk, Ledelsesudvikling -631 Forældrebetaling i SFO Benløse, SFO Byskovskolen, SFO Dagmar. SFO Dagmar. SFO Kilde, SFO Kilde, SFO Nordbakke, SFO Nordbakke, SFO Søholm, SFO Søholm, SFO Valdemar, SFO Valdemar, SFO Vigersted, SFO Vigersted, SFO Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafdeling Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Budget 2017 Side 30 Specifikationer til budget 2017

33 Specifikationer Skoler Restbesparelser Takster til udmøntelse Tab overhead ved nednormering -247 Oprydning Teknisk tilretning -966 Restbesparelser Takster udmøntes Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Forældrebetaling, special-sfo Asgård special SFO Asgård special SFO Kvædehuset Kvædehuset Vigersted A-SFO Vigersted A-SFO Institutionsbevilling Byskovskolen K-klasser, skole Dagmarskolen Dagmarskolen Kildeskolen Kildeskolen Valdemarskolen Valdemarskolen Ringsted Kommunale Ungdomsskole Ungdomsskolen Andre indtægter Betaling til og fra andre kommuner Knallertbeviser Campusskolen Campusskolen Skoler - indtægter i alt Skoler - netto Budget 2017 Side 31 Specifikationer til budget 2017

34 Specifikationer Dagtilbud til børn Udgifter Udvalgsbevilling Fripladser og søskenderabat Fripladsder, 0-6 års Tilskud til friplads, 0-6 års Fripladser og søskenderabat, dagtilbud Søskenderabat, dagtilbud Tilskud til privat pasning Friplads- og søskendetilskud, privatinst Særlige indsatser Særlige indsatser Rammekonto Ramme fleksibel indskrivning Frokostordninger Ramme til fleksibel indskrivning Privatinstitutioner og private ordninger Tilskud til privat pasning Adm.tilskud til privatinstitutioner Bygningstilskud til privatinstitutioner Driftstilskud til privatinstitutioner Pasning af egne børn Tilskud, privat pasning Regnskabsføring, selvej. inst. Regnskabsføring, selvejende Benløse Børnegård Den Frie Børnehave Snurretoppen Betaling til/fra andre kommuner Betaling andre kommuner, dagtilbud Betaling andre kommuner, dagtilbud Huslejer Den Frie Børnehave Øvrige fælleskonti Dagtilbud, fælles Børneintra Lederforum Legepladstilsyn Sprogstimulering af tospr. førskolebørn Udviklingsprojekter PA-elever Pædagogiske assistenter Takstindtægter, specialbørnehaver Sct. Bendts Børnehave Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave -387 Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm Takstindtægter Sct. Bendts ovf hkt Budget 2017 Side 32 Specifikationer til budget 2017

35 Specifikationer Dagtilbud til børn Institutionsbevilling Ringsted Dagpleje L&A Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje, Løn Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus L&A Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnegård L&A Benløse Børnegård Børnehuset Bastionen Børnehuset Bastionen L&A Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Det Grønne Børnehus L&A Det Grønne Børnehus Bøgely Bøgely Skovbørnehave L&A Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylets Børnehave Dagmarasylet L&A Dagmarasylet Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave L&A Den Frie Børnehave Heimdal Heimdal L&A Heimdal Højbohus Højbohus L&A Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven L&A Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Klostermarkens Børnehus L&A Klostermarkens Børnehus Nordbakkens Børnehus L&A Nordbakkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Børnehuset Rosengården L&A Børnehuset Rosengården 488 Ringsted Idrætsbørnehave L&A Ringsted Idrætsbørnehave Ringsted Idrætsbørnehave Budget 2017 Side 33 Specifikationer til budget 2017

36 Specifikationer Dagtilbud til børn Børnehuset Fristedet Børnehuset Fristedet L&A Børnehuset Fristedet Sneslev Landbørnehave L&A Sneslev Landbørnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen L&A Snurretoppen Snurretoppen Børnenes hus Jystrup Børnenes hus Jystrup L&A Børnenes hus Jystrup Vuggestue Tinsoldaten L&A Tinsoldaten Tinsoldaten Toften L&A Toften Toften Vigersted Børnehave L&A Vigersted Børnehus Vigersted Børnehus Åkanden L&A Åkanden Åkanden Allindelille Børnehave Allindelille Børnehave L&A Allindelille Børnehave Sct. Bendts Børnehave L&A Sct. Bendts Børnehave Sct. Bendts Børnehave Dagtilbud til børn - udgifter i alt Budget 2017 Side 34 Specifikationer til budget 2017

37 Specifikationer Dagtilbud til børn Indtægter Udvalgsbevilling Forældrebetaling Allindelille Børnehave Allindelille Børnehave Bastionen Bastionen Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnegård Bøgely Skovbørnehave Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylet Dagmarasylet Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave Det Grønne Børnehus Det Grønne Børnehus Fristedet Fristedet Heimdal Heimdal Højbohus Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Klostermarkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje Ringsted Idrætsbørnehave Ringsted Idrætsbørnehave Rosengården Rosengården Sneslev Landbørnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Snurretoppen Søholmen Søholmen Tinsoldaten Tinsoldaten Budget 2017 Side 35 Specifikationer til budget 2017