Budgetrapport. Ultimo marts / 28

Transkript

1 Budgetrapport Ultimo 0 / 28

2 Indhold 1. SAMMENDRAG KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT SERVICEUDGIFTER TILLÆGSBEVILLINGER TIL BUDGET BUDGETRAPPORTERING INDTÆGTER SKATTEFINANSIERET DRIFT Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Afrapportering på det specialiserede socialområde Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget RENTER SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG KØB OG SALG AF JORD BRUGERFINANSIERET DRIFT BRUGERFINANSIERET ANLÆG / 28

3 1. Sammendrag Der er udarbejdet budgetrapport ved udgangen af. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Nedenfor er vist sammendrag af den samlede budgetrapport for hele Ringsted Kommune. Rapporten er ikke så detaljeret som normalt, som følge af det generelle arbejdspres i alle forvaltninger i relation til OPUSimplementeringen, budget- og sprocesser m.v. 1.1 Kommunens samlede forventede driftsresultat Tabel 1.1. Sammendrag 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For r angiver negative tal Der forventes 3,1 mio. kr. mindre i indtægter. Samtidig er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. på den skattefinansierede drift. I nedenstående tabel er resultatet af budgetrapporteringen vist for de enkelte udvalg, og resultaterne gennemgås nedenfor. Tabel 1.2 Sammendrag skattefinansieret drift 1 Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. 2 / 28

4 På Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets områder forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug. På Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets områder forventes blance. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, Kvindekrisecentre og forsorgshjem og på Bo- og Servicecentret. På Ældreudvlagets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug på ca. 1 mio.kr. kan henføres til udgifterne til hjemmehjælp, hvor der kan konstateres en stigning i antallet der bevilges hjemmehælp, og en stigning i hvor plejekrævende brugerne er. Yderligere er der et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner. Desuden forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrende huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Endelig er der merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje. Desuden er der et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. vedrørende demografi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival teater for børn og unge. Teatercentrum er projektleder for festivalen og har fået udbetalt et bruttotilskud på 4,1mio. kr. Det betalte tilskud til Teatercentrum udløser i 2013 en statsrefusion på 50%, hvorfor merforbruget i tilbagebetales i Der er således udelukkende tale om en likviditetsforskydning og ikke et reelt merforbrug. Det forventede resultat giver anledning til en række opmærksomhedspunkter under Social- og Ældreudvalget. Det understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om resultaterne på nuværende tidspunkt af året. Det skal henstilles at områder med merforbrug følges tæt, og at forvaltningerne i forbindelse med Halvårset redegør for, hvilke initiativer der er taget med henblik på at sikre budgetoverholdelse. 1.2 Kommunens samlede forventede anlægsresultat budget 4 Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg I alt Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal For skattefinansieret anlæg forventes på baggrund af det aktuelle budget et merforbrug på 7,8 mio. kr. I det korrigerede budget indgår endnu ikke fra Der forventes ikke merforbrug efter overførelserne. 3 / 28

5 For brugerfinansieret anlæg forventes et merforbrug på 20,8 mio. kr., som ligeledes skal ses på baggrund af det aktuelle budget. Der forventes overført mindreforbrug for Serviceudgifter I tabellen nedenfor er vist kommunens serviceudgifter for. Serviceudgifter i mio. kr. Oprindeligt budget - serviceudgifter 1.435,3 Forventede serviceudgifter 1.440,8 Forskel mellem de oprindelige budgetterede serviceudgifter og de forventede serviceudgifter ,5 De forventede serviceudgifter forventes på nuværende tidspunkt at blive 5,5 mio. kr. højere end budgetlagt. 1.4 Tillægsbevillinger til Siden Byrådet vedtog budgettet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder: Byrådsdato Sagspunkt Anlæg: Skolestruktur Udstykning 51, Høm Byvej Ny brandstation Salg af Humleorevej Salg naboareal Jættevej Salg af bygning 110 Garnisonen Salg Møllevej Udstykning 52, Østre Park -573 Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. 4 / 28

6 2. Budgetrapportering På de efterfølgende sider uddybes budgetopfølgningen på et mere detaljeret niveau. Der vil fremgå forklaringer på væsentlige r. I bilag 2 er det samlede talmateriale til budgetrapportering vist. 2.1 Indtægter Tabel Indtægter 1 Skatter, tilskud og udligning Note: For r angiver negative tal mindreindtægter. Grundskyld og dækningsafgift Der verserer en del sager mellem grundejere og Skat om vurdering af det grundlag grundskyld og dækningsafgift bliver beregnet af. Sagerne bliver ofte afgjort med tilbagevirkende kraft så afgørelse udover en fremadrettet vurderingsnedsættelse også medfører en tilbagebetaling for tidligere år. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet mindreindtægt på 3,1 mio. kr. i. Beløbet er behæftet med nogen usikkerhed. 5 / 28

7 2.2 Skattefinansieret drift Nedenfor er den skattefinansierede driftsvirksomhed vist for de enkelte udvalgsområder Økonomiudvalget Tabel Økonomiudvalget 1 Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbeviling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Øvrige udgifter og indtægter Institutionsbevillinger Administration Lønpuljer, trepartsmidler mv Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbeviling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbeviling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Ledelse og personale Der forventet budgetoverholdelse. Indtægter vedr. vederlag for opkrævning af attester har de sidste år ikke været så stort som budgetteret. Der resterer en del midler fra trepartspuljerne, hvoraf kun en del forventes brugt i. Redningsberedskab Redningsberedskabet forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der har i været ekstraordinære udgifter til lønninger og fratrædelse. Håndteringen af merforbruget skal drøftes nærmere med Økonomistab og Teknisk forvaltning. 6 / 28

8 2.2.2 Klima- og Miljøudvalget Tabel Klima- og Miljøudvalget budget 2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbeviling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbeviling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Udvalgsbeviling Grønne områder og naturpladser Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. 7 / 28

9 2.2.3 Plan- og Boligudvalget Tabel Plan- og Boligudvalget 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbeviling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. 8 / 28

10 2.2.4 Børne- og Undervisningsudvalget Tabel Børne- og Undervisningsudvalget i alt 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Vidtgående specialundervisning/spt Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. 9 / 28

11 Skoler Tabel Skoler 1 Skoler Udvalgsbeviling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal For hele skoleområdet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. For institutionsbevillingerne vedrørende skolerne er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Den vedtagede nye skolestruktur træder i kraft 1. august. Det indebærer samtidig, at skolerne fra denne dato får tildelt budgetter efter den nye tildelingsmodel for skolerne. I forbindelse med denne budgetrapportering er rapporteringen derfor tilrettelagt således, at skolerne har indrapporteret deres forventede pr. 31. juli. Den forventede er derfor et skøn for skolernes resultat, når den nuværende skolestruktur slutter 31. juli. 10 / 28

12 For Heldagsskolen og Ungdomsskolen er der tale om en for hele året, da disse ikke er berørt af den nye skolestruktur. Der forventes merforbrug på Assgårdskolen, Kværkeby Skole, Sdr. Parkskolen og Valdemarskolen. Frem til overgangen til den nye skolestruktur vil Økonomistaben og forvaltningen i samarbejde med skolerne, have øget fokus på nedbringelse af det forventede merforbrug. 11 / 28

13 Dagtilbud til børn Tabel Dagtilbud til børn 2 Dagtilbud til børn Udvalgsbeviling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvej. inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og BH Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. For institutionerne er der generelt tale om mindre forventede r, som ikke på nuværende tidspunkt giver anledning til igangsætning af initiativer. 12 / 28

14 Børn og unge Tabel Børn og Unge 3 Børn og unge Udvalgsbeviling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Sikrede institutioner Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole Endnu ikke disponeret budget Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forvetnes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til sundhedsplejen. Sundhedsplejen følger den fastsatte genopretningsplan. Pga. af ibrugtagningen af disponeringssystemet i det nye økonomisystem, kan der på udvalgsbevillingerne samt Skole- og Familiehuset ikke på nuværendes tidspunkt gives et præcist bud på resultatet. Der forventes dog samlet set budgetoverholdelse, herunder set i lyset af mindreforbruget i De mange anbringelser som har fundet sted i slutningen af 2011 giver dog anledning til opmærksomhed. Såfremt antallet af anbringelser stiger yderligere, kan det give anledning til problemer med budget overholdelsen. 13 / 28

15 Vidtgående specialundervisning Tabel Vidtgående specialundervisning 4 Vidtgående specialundervisning/spt Udvalgsbeviling Takstbet. vidtgå. specialundervis Betaling til/fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Handicapkørsel Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård UPPR Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket kan henføres til et forventes mindreforbrug på Ådalskolen og A-huset Vigersted Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 4 er indberetningen til ministeriet vist. 14 / 28

16 2.2.6 Socialudvalget Tabel Socialudvalget 5 Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forventes samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nærmere nedenfor. Sundhed Tabel Sundhed 1 Sundhed Udvalgsbeviling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm Kørsel til træningsfunktion Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Udvalgsbevillinger Merforbruget på vederlagsfri fysioterapi fortsætter i, og derfor ventes pt. en budgetoverskridelse på 1 mio. kr. Prognosen er baseret på 2 måneders forbrug. I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af bl.a. sygehusene ses der i de første 3 måneder et merforbrug på 0,6 mio. kr. I merforbruget indgår en ekstraordinær tilbagebetaling fra Regionen på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende Det skal bemærkes, at i kolonnen forbrug er det kun tilbagebetalingen for 2010, der er bogført. Fra er der indført en ny model for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Modellen er ændret betydeligt i.f.t. tidligere hvorfor der er betydelig usikkerheden omkring prognosen. Det er dog bekymrende, at udgifterne i de første måneder er relativt høje i forhold til 2011, også når der tages højde for ændringen 15 / 28

17 af afregningsmodellen. Der forventes et merforbrug på knap 1 mio. kr. i på den aktivitetsbestemte medfinansiering og udviklingen følges tæt. Prognosen tager udgangspunkt i de første 3 måneders afregninger incl. skønnede efterregistreringer samt april-decembers forbrug i 2011 (omregnet til ny model) tillagt forventet vækst og prisfremskrivninger på 3%. Sammenlignet med region og landet ligger Ringsted Kommune dog fortsat lavere i udgiftsniveau pr. indbygger. Der forventes tilsvarende tidligere år heller ikke i, at være udgifter på den særlige budgetpost til genoptræning af hjerneskadede, i det udgifterne hertil afholdes og kan rummes indenfor de ordinære budgetter til formålet. Budgetposten indgår derfor også som et af effektiviseringsforslagene til budget / 28

18 Handicap, social og psykiatri Tabel Handicap, social og psykiatri Udvalgsbeviling Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsref. Kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Andre sociale formål Forsikringer (personale og ejendom) Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Udvalgsbevillinger For Kvindekrisecentre og forsorgshjem, inkl. statsrefusion forventes et merforbrug på knap 1 mio. kr. Institutionerne på området er selvvisiterende, og Ringsted Kommune kan derfor kun indirekte påvirke resultatet. Lån til invalidebiler: Der forventes et mindreforbrug på 1 mio.kr. Det indgår som et effektiviseringsforslag i budget / 28

19 Boligsikring og boligydelse, herunder statsrefusion til området: Grundet ibrugtagningen af det nye økonomisystem og personalesituationen i Borgerservice har det endnu ikke været mulighed at få overblik over forventet forbrug. Der var et merforbrug i 2011 på 2,3 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen er forhøjet med 1,7 mio. kr. Området er konjunkturafhængigt, og der har derfor været stigninger i antal sager og udgifterne til enkeltsager på grund af landets generelle økonomiske situation. Da borgerne har retskrav på ydelserne kan resultatet ikke påvirkes direkte. Takstbetaling fra kommuner Pga. af ibrugtagningen af faktureringssystemet i det nye økonomisystem er der endnu ikke sket afregning i forhold til kommuner, og der kan derfor pt. ikke gives et bud på forventede årsudgift. Institutionsbevillinger Der forventes budgetoverholdelse på institutionerne med undtagelse af Bo- og servicecentret. På Bo- og servicecentret er der tiltrådt en ny leder pr. 1. januar, og der er nu igangsat tilpasninger af vagtplaner, vikarforbrug mv. Frem til de endelige tilpasninger har fundet sted, må der forventes merforbrug, som yderligere forstærkes af, at der pt. er 2 ledige boliger - og derved manglende takstbetaling. Der er vedtaget en genopretningsplan for centeret, der indebærer afdrag på tidligere års merforbrug på 1 mio. kr. i. Den nuværende genopretningsplan kan ikke overholdes, og der udarbejdes derfor forslag til en revideret genopretningsplan medio. 18 / 28

20 Unge Tabel Unge 3 Unge Udvalgsbeviling UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Endnu ikke disponeret budget UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford UNGE Botilbud UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Pga. af ibrugtagningen af disponeringssystemet i det nye økonomisystem kan der pt. ikke gives et præcist bud på forventede årsudgift. Det vurderes dog ikke på nuværende tidspunkt, at der kommer merforbrug i år, herunder set i lyset af forbruget de første 3 måneder og sresultatet for / 28

21 2.2.7 Ældreudvalget Tabel Ældreudvalget 6 Ældreudvalget Ældreliv Udvalgsbeviling Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Demografi Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice /servicepakker, udgifter Visitationsramme (private leveran. mv.) Visitationsramme Betaling til andre kommuner Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag Servicearealer Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Fælles (elever, administration og uddann Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Udvalgsbevillinger Visitationsramme I forhold til hjemmeboende brugere har der været en stigning i antallet, der bevilges hjemmehjælp. Stigningen vedrører, de mere plejekrævende brugere og der kan således ses en stigning på 9 % i antallet af brugere, der var bevilliget personlig pleje fra første kvartal 2011 til første kvartal. At der er tale om mere plejekrævende borgere kan også aflæses i en højere timetildelingen, og det forhold at der også har været en stigning i tildelingen af hjemmesygepleje. Stigningen synes bremset i måned, hvor der igen 20 / 28

22 kan aflæses et fald i antallet af tildelte timer, om end niveauet fortsat er højere end samme måned sidste år. Et forsigtigt skøn over det forventede sresultat for i tildelingen til hjemmeboende brugere er et merforbrug på i størrelsesordenen 1 mio.kr. Området følges særlig tæt. Betaling til andre kommuner Der har været et fald i betalingen fra andre kommuner - og en tilgang i betalingen til andre kommuner - hvilket medfører et forventet budgetproblem i på i størrelsesordnen 1,5 mio.kr. vedrørende den mellemkommunale betaling. Øvrige Ældreboliger, huslejeindtægter, lejetab: De væsentligste poster er huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Boligerne administreres af DAB og et kendes først i starten af det nye år. Posten skønnes dog at udvise et merforbrug det indlagte merforbrug på 1 mio. kr. er et højst usikkert estimat på baggrund af sidste års. Dertil kommer forventede merudgifter til tomgangshusleje på ca. 1 mio. kr. Glad Mad: Der er udarbejdet en sagsfremstilling til Ældreudvalgsmødet i april med forslag til fuld udmøntning af puljen Glad Mad, Gladere Ældreliv. Institutionsbevillinger Der forventes budgetoverholdelse på alle plejecentrene. I første kvartal var der i gennemsnit en belægningsprocent på 91 % på plejecentrene, hvilket er et betydeligt fald fra belægningsprocenten på ca. 96 % i de sidste måneder af Den lave belægningsprocent skal blandt andet ses i lyset af et fald i antallet af brugere fra andre kommuner. Ca. 20 % af plejeboligerne er beboet af personer fra andre kommuner, og der har været en betydelig afgang i denne gruppe hvilket også medfører det forventede budgetproblem vedrørende den mellemkommunale betaling. I forhold til de øvrige institutioner under Ældreudvalget Hjemmeplejen Madhuset Zahles - forventes der budgetoverholdelse. Fælles (elever, administration og uddannelse) Den væsentligste post under fælles er budgettet til elever på social- og sundhedsområdet. Denne budgetpost har i de senere år udvist betydelige mindreforbrug, samtidig med der har været et ikke uvæsentligt frafald fra uddannelsen. I den sidste del af 2011 blev der derfor igangsat en særlig indsats for at styrke vejledningsindsatsen og andre fastholdelsesinitiativer. Disse initiativer forventes at få effekt i, hvorfor tidligere års mindreforbrug forventes minimeret. Samtidig er det besluttet at budgetoverføre fra sosu-eleverne til kommunens andre elever på godt 1 mio. kr. 21 / 28

23 2.2.8 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Overførsler inkl. evt. budgetændringer 7 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Udvalgsbeviling Jobcenter Beboelse Beskæftigelsesrådet Ungeenhed Institutionsbevillinger Midtsjællands Aktiveringscenter Bagvejen Jobvejen Rikova Mødestedet Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat, der gennemgår forbruget og aktivitetsniveauet, fordelt på ydelsesområde. Ledigheden på Midtsjælland steg i 2011 mere end forventet, og denne udvikling ses til dels fortsat i. Dette gælder især for kontanthjælpsmodtagere, der under lavkonjunkturen er blevet presset ud af arbejdsmarkedet, som er mindre rummeligt nu end under den tidligere højkonjunktur. I 2011 har blandt andet bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen i sommerhalvåret, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem i Denne udvikling ses at fortsætte gennem. Den afdæmpede sæsonbetonede stigning i beskæftigelsen er først og fremmest kommet de stærkeste ledige til gode. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal vurderes det, at på beskæftigelsesområdet vil blive overholdt på såvel udvalgs- som institutionsbevillingerne. 1. Jobcentret Den lave beskæftigelse og det generelle pres på virksomhederne har skabt et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvilket medvirker til at presse udsatte borgere over på permanent forsørgelse som 22 / 28

24 førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Erfaringen viser, at langvarig offentlig forsørgelse kan medføre risiko for tab af kompetencer og risiko for problemer udover ledighed. En kort oversigt over de permanente ydelser viser at: Antallet af førtidspensionister i de forskellige ordninger ligger samlet på et ret uændret niveau gennem 1. kvartal af. Ordningerne med 100 og 50 pct. refusion er under udfasning og antallet her er derfor svagt faldende, mens der er en svag tilgang til ordningen med 35 pct. refusion. Dette betyder, at der på trods af et stabilt antal førtidspensionister fortsat vil være stigende udgifter på området. Målet for er at fastholde niveauet fra december 2011, hvilket samlet set er opnået i årets første kvartal Der er fortsat et for højt niveau i antallet af ledighedsydelsessager >18 mdr., og Jobcentret har fokus på dette område, for at sikre, at antallet nedbringes Jobcentret har fokus på at etablere løntilskud og iværksatte i 2. kvartal 2011 et projekt til en forstærket indsats overfor ledighedsydelsesmodtagere med henblik på at øge udslusningen til fleksjob. Den ekstra indsats giver nu effekt i form af en positiv udvikling med stigning i antallet af aktive og fald i antallet af passive ledighedsydelsesmodtagere samt fald i sager over 18 mdr. En kort oversigt over sygedagpenge viser at: Der har gennem 1. kvartal været et stabilt antal af sygemeldte, men dette dækker over en stigning i forløb over 52 uger, status quo i antallet af sager mellem uger og et fald i antallet af sager under 26 uger Der er en positiv udvikling i antallet af delvise raskmeldinger, og jobcentret har stort fokus på denne indsats En kort oversigt over kontanthjælpsmodtagere viser at: Der har indtil videre i generelt været tæt på dobbelt så mange passive som aktive kontanthjælpsmodtagere Jobcentret har øget indsatsen på virksomhedsvendt aktivering og har medio 2011 iværksat en forstærket tidlig og hyppig indsats med fokus på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere for at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet og øge selvforsørgelsen En kort oversigt over dagpengemodtagere viser at: Der har været en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere i årets første kvartal særligt for de passive a-dagpengemodtagere. Den samlede ledighed for A-dagpengemodtagere forventes derfor at være steget ved udgangen af ift. niveauet ved årets begyndelse 2. Ungeenheden En kort oversigt over de permanente ydelser viser at: Der har været et uændret antal unge førtidspensioner på 50 personer i 1. kvartal. Med den nye indsats for at nedbringe antallet af personer på permanent forsørgelse skal der fokus på denne gruppe, og Jobcentret arbejder intenst på at bremse den stigende tendens Der er fokus på den enkelte unge borger, der modtager ledighedsydelse En kort oversigt over kontanthjælpsmodtagere viser at: Der har været en stigende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal, men samlet set holder antallet sig under budgetmålsætningen. Mange, herunder især mange unge, står fortsat i den problemstilling, at de ingen arbejdsløshedsforsikring har, og derfor vil være henvist til at søge kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde 23 / 28

25 Ungeenheden har et stigende antal aktive kontanthjælpsmodtagere. Det skyldes dels de ændrede refusionsomlægningen i januar 2011, men også at Ungeenheden arbejder meget med modning af de unge og større kendskab til arbejdsmarkedet ad denne vej En kort oversigt over dagpengemodtagere viser at: Med refusionsomlægningen i januar 2011 har der været en forventelig stigning i antallet af passive a-dagpengesager i 2011, men der er fokus på aktiveringen, og antallet af passive a-dagpengesager har været faldende i En kort oversigt over andre områder viser at: Der forventes budgetoverholdelse på beskæftigelsesordninger, også på produktionsskoler, der er ca. 0,6 mio. underbudgetteret. Denne post har gennem mange år været underbudgettet i forhold til de faktiske udgifter, der ikke har ændret sig og består af tilskud til skolen og skat uafhængig af aktiviteten. Der ses på at overføre 0,6 mio. kr. fra Jobcentrets budget hertil for at udligne denne underfinansiering Ungeenheden bruger løntilskud i den virksomhedsrettede indsats. Det er et område, der er fokus på, og hvor Ungeenheden gør en indsats for at flere i gang med Også revalidering bruges som værktøj til at få de unge i gang 24 / 28

26 2.2.9 Kultur- og Trivselsudvalget Tabel Kultur- og Trivselsudvalget 8 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Udvalgsbeviling Kulturelle arrangementer og opgaver Institutionsbevillinger Bibliotek Teater og Kongrescenter Historiens Hus Fritid og sundhed Udvalgsbeviling Fritidsfaciliteter Refusion vedrørende Musikskolen Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Institutionsbevillinger Idrætsanlæg og svømmehal Folkeoplysning Ringsted Musik- og Kulturskole Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Kulturelle arrangementer og opgaver Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival teater for børn og unge. Teatercentrum er projektleder for festivalen og har fået udbetalt et bruttotilskud på 4,1mio. kr. Det betalte tilskud til Teatercentrum udløser i 2013 en statsrefusion på 50%, hvorfor merforbruget i tilbagebetales i Sundhedsfremme og forebyggelse samt Frivilligt socialt arbejde Begge områder består alene af puljebudgetter, hvor årsbudgettet med en enkel undtagelse forventes opbrugt i. Undtagelsen er en pulje på 3,3 mio.kr. bevilget i 2011 under Sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke forventes fuldt udmøntet i 2011 og. Mindreforbrug kan henføres til Seniorprojektet, som er finansieret via Trepartspuljen jf. forhandling med HovedMED. Midlerne skal budgetoverføres, idet projektet løber over forventet 3 år eller til midlerne er opbrugt. 25 / 28

27 2.3 Renter Tabel 2.3 Renter 1 Økonomiudvalget Renter Udvalgsbeviling Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Der forventes samlet set en merudgift på renter på 0,8 mio. kr. som vedrører renter af efterregulering af bloktilskud På budgetlægningstidspunktet blev forventet en samlet renteudgift vedr. efterregulering af kommunens bloktilskud for 2009 på i alt 1,1 mio. kr. Det er konstateret, at den endelige renteudgift til efterreguleringen udgør 1,9 mio. kr. 26 / 28

28 2.4 Skattefinansierede anlæg Tabel 2.4 Skattefinansierede anlæg budget 4 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal Budgetrapporten vedr. anlægsprojekter er specificeret i bilag / 28

29 2.5 Køb og salg af jord Tabel Køb og salg af jord 5 Køb og salg af jord Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal 2.6 Brugerfinansieret drift Tabel 2.6 Brugerfinansieret drift 6 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Varmeforsyning Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal 2.7 Brugerfinansieret anlæg Tabel 2.7 Brugerfinansieret anlæg Overførsler inkl. evt. budgetændringer 7 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Anlæg - Varmeforsyning Anlæg - Renovation Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For r angiver negative tal 28 / 28