Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013

Transkript

1 Halvårs Bilag 1 Rapportdelen af halvårs

2 Indhold Halvårs Indledning Indtægter Sammendrag skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Ordinær drift anlægsresultat Skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansierede anlæg Serviceudgifter Afrapportering på det specialiserede socialområde Tillægsbevillinger til budget Specifikation skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Ringsted Kommune Side 2

3 1 Indledning Fra og med 2011 skal kommunerne udarbejde halvårs pr. 30. juni samt et forventet års. Halvårset skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Desuden understøtter det en stærkere dialog mellem kommunerne, med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet skal omfatte dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Renter, finansiering og finansforskydninger og anlæg er således ikke en del af det obligatoriske halvårs. Alligevel er disse poster medtaget i nærværende halvårs, da det er en vigtig del af kommunens interne styring. Halvårset er udarbejdet på baggrund af institutionernes og fagforvaltningernes rapporteringer samt den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. I kapitel 2 til 9 er forsøgt at give de vigtigste oplysninger mht. forventet m.v. mens der i kapitel 10 er gået mere i dybden med de enkelte dele af den skattefinansierede drift. Desuden fremgår alle tallene på laveste bevillingsniveau i bilag 2 Specifikationer. I bilag 6 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der er implementeret i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Ringsted Kommune Side 3

4 2 Indtægter Tabel 2-1 Indtægter Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet set bliver indtægterne 12,9 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket dækker over nedenstående afvigelser fra budgettet. Afregning vedrørende skrå skatteloft Skatteloftet vedrører et nedslag i skatten, som skatteydere, der betaler topskat, får når den samlede indkomstskattesats overstiger 59 %, og kommunen efter 2006 har sat indkomstskatteprocenten op, hvilket er tilfældet i Ringsted Kommune. Nedslaget finansieres alene af kommunen. I forbindelse med budgetlægningen for har SKAT beregnet topskattegrundlaget for for højt, hvorfor der i skal afregnes mindre til staten, end der er forudsat i budgettet. Grundskyld I får kommunen delvist refunderet de ejendomsskatter, der blev tilbagebetalt til borgerne i 2012 på i alt 11,3 mio. kr. Tilbagebetalingerne er forårsaget af, at kommunernes hidtidige praksis for beregning af grundskyld som følge af et ændret fradrag for forbedringer ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. Nærmere bestemt er det den hidtidige praksis for beregning af det såkaldte grundskatteloft ( den afgiftspligtige grundværdi ) som har været forkert. Staten har påtaget sig ansvaret for denne fejl og har indvilget i at refundere kommunernes udgifter til regulering af ejendomsskat. Fra 2012 har staten imidlertid ændret refusionsordningen således at der ikke bliver refunderet de faktiske tilbagebetalinger vedrørende fejl i fradrag for forbedringer, men at der i stedet Ringsted Kommune Side 4

5 afsættes en samlet pulje på 650 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 som fordeles til kommunerne i forhold til kommunernes faktiske udgifter til efterreguleringer af ejendomsskat. Ringsted Kommune har modtaget 6,6 mio. kr. vedrørende Dækningsafgift For så vidt angår dækningsafgift, er der fortsat tilbagebetalinger til kommunens erhvervsvirksomheder, for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift for årene Der har ved udgangen af juni måned været tilbagebetalt 4,1 mio. kr. Såfremt der i den resterende del af året foretages tilbagebetalinger med 1,0 mio. kr., vil der blive en mindreindtægt for dækningsafgift i på 6,0 mio. kr. Regulering tilskud/udlign., tidl. år Byrådet vedtog den 10. juni at reducere lønbudgetterne for med 0,9 %, idet den faktiske lønudvikling i er lavere, end der blev forudsat i forbindelse med budgetlægningen for. Provenuet heraf udgjorte 8,9 mio. kr., som i budgettet blev placeret som en efterregulering af statstilskud, idet der på daværende tidspunkt var forventet, at provenuet i forbindelse med budgetaftale for 2014 ville blive inddraget af staten. Provenuet bliver imidlertid ikke inddraget. På tilsvarende vis er besparelsen ved sænket prisudvikling på 0,6 mio. kr. placeret hér sammen med det tidligere budget til høreapparater på 2,7 mio. kr., der er rykket fra hjælpemidler i forbindelse med at regionen overtager håndtering og betaling på området. Der sker desuden en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet på 0,5 mio. kr. Særlige tilskud I et for 2012 var der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 8,0 mio. kr., som blev overført til en pulje i til finansiering af en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Efterreguleringen for 2012 er nu opgjort til 6,6 mio. kr. Herudover bliver beskæftigelsestilskuddet i nedreguleret med 6,2 mio. kr. således at beskæftigelsestilskuddet i alt i bliver reguleret med 12,8 mio. kr. Heraf finansieres 8,0 mio. kr. af overskuddet fra 2012 mens de resterende 4,8 mio. kr. finansieres af beskæftigelsesområdet i hvilket er indarbejdet i rapporten. Ringsted Kommune Side 5

6 3 Sammendrag skattefinansieret drift I det følgende afsnit bliver de enkelte udvalg kommenteret kort, med en kort forklaring på de væsentligste afvigelser fra budgettet. Der kommenteres kun på overordnet niveau, og i kapitel 10 er der gået mere i dybden med specifikationerne og afvigelsesforklaringerne i de enkelte udvalg. Tabel 3-1 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Den samlede skattefinansierede drift ventes at udvise et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug i Økonomiudvalget (11,6 mio. kr.) og Børne- og Undervisningsudvalget (4,8 mio. kr.), mens der ventes merforbrug i Socialudvalget (-11 mio. kr.), Ældreudvalget (-5,7 mio. kr.), Klima- og Miljøudvalget (-2,7 mio. kr.), Kultur- og Trivselsudvalget (-2,4 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (-1,2 mio. kr.) og Plan- og Boligudvalget (-0,4 mio. kr.). 3.1 Økonomiudvalget Der ventes et mindreforbrug på i alt 11,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Mindreforbruget for udvalgsbevillingerne under Ledelse og personale skyldes hovedsagligt tjenestemandspensionerne. Her er et udredende arbejde påbegyndt for at finde en brugbar model til beregning af kommende udgifter/indtægter. Herudover er det et overskud på arbejdsskadeforsikringerne, som skal henlægges ved årets slutning. Der forventes ligeledes et mindreforbrug for institutionsbevillingerne under Ledelse og personale på trods af, at Teknisk forvaltning forventer at komme ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt mindreforbrug på fælles uddannelse, forventet udskydelse af IT-projekter, samt at tilbagebetalingen af gammel gæld er afsluttet. Både på de generelle puljer, samt barselspuljen forventes ligeledes et mindreforbrug. 3.2 Klima- og Miljøudvalget Der ventes et samlet merforbrug for på 2,7 mio. kr. Det er særligt på glatførebekæmpelse og snerydning, der ventes merforbrug på grund af den kolde periode i begyndelsen af året. Ringsted Kommune Side 6

7 3.3 Plan- og Boligudvalget For hele udvalget ventes merforbrug på 0,4 mio. kr. Efter budgetanalysen af ejendomscentret er budgettet tilrettet. Det ventede merforbrug er på niveau med forventningerne i den politisk behandlede budgetanalyse. 3.4 Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det samlede budget er på 534,8 mio. kr. og afvigelsen udgør således 0,9 %. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,5 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Unge på 2,1 mio. kr. 3.5 Socialudvalget Hele socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 11 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 8,9 mio. kr., hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 8 mio. kr. Budgetproblemet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering kan bl.a. henføres til markante aktivitetsstigninger på ambulante behandlinger i forhold til tidligere år. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 5,3 mio. kr. De to områder, der bidrager mest til merforbruget er: 1. Hjælpemidler med et forventet merforbrug på 2,2 mio.kr., der kan henføres til merudgifter til plejevederlag samt stomi- og injektionsmaterialer 2. Forventede mindreindtægter i forhold til takstbetalinger fra kommuner på 1,3 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt mistet finansiering af den faste overheadandel vedr. værkstedet Regnbuen På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3,2 mio. kr. 3.6 Ældreudvalget På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 5,7 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,6 mio. i forventet merforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 1,8 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,7 mio.kr. Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Hjemmeplejen, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio.kr. 3.7 Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo 2. kvartal vurderes det, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fordelt på 0,4 mio. kr. merforbrug for Jobcentret og 0,8 mio. kr. merforbrug for Ungeenheden. Heri er medregnet kompensation via DUT-midler på i alt 1,7 mio. kr. Ringsted Kommune Side 7

8 Det er dog vigtigt at understrege, at der fortsat er meget store usikkerheder forbundet med de samlede forventninger til årsresultatet, bl.a. som følge af usikkerhed vedr. udviklingen blandt de forsikrede ledige. 3.8 Kultur- og Trivselsudvalget For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,6 mio. kr. Ringsted Kommune Side 8

9 4 Renter Tabel 4-1 Renter Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Renter Økonomiudvalget Udvalgsbevilling Renter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. For renter ventes mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der er mindreforbrug på 3 mio. kr. på budgettet for imødegåelse af fremtidige rentestigninger, og merudgift på 0,4 mio. kr. som vedrører kommunens andel af renteudgifterne i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Under afsnit 6.1 Indtægter er baggrunden for tilbagebetalingen af ejendomsskatterne og statens delvise refundering af kommunens udgifter nærmere beskrevet. Derudover forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. til kurstab i forbindelse med obligationsudtrækninger mv. som følge af, at kurserne på årets udtrukne obligationer er lavere end den kurs, de er registreret med i kommunens. Ringsted Kommune Side 9

10 5 Ordinær drift Tabel 5-1 Ordinært resultat Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Den ordinære drift ser ud til at blive i alt ca. 7,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Ringsted Kommune Side 10

11 6 anlægsresultat Tabel 6-1 anlægsresultat Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Køb og salg af jord Brugerfinansierede drift Brugerfinansierede anlæg Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. 6.1 Skattefinansierede anlæg For skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter herunder bl.a. bengerdshallen. Se nærmere forklaringer på de skattefinansierede anlæg i bilag 3 Skattefinansierede anlæg i tal og bilag 4 Skattefinansierede anlæg i tekst, hvor de enkelte anlæg beskrives nærmere. 6.2 Køb og salg af jord Mindreforbruget på 10,3 mio. kr. dækker over mindreindtægter på 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes langsommere salg end forventet. Men på grund af udskydelse af aktiviteter i udstykningssager er udgifterne 21,1 mio. kr. mindre end budgetteret hvorved den samlede afvigelse bliver positiv. 6.3 Brugerfinansierede anlæg Budgettet anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Projektet ventes færdiggjort ca. 3,5 mio. kr. billigere end oprindeligt budgetteret. Ringsted Kommune Side 11

12 7 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i på 1.364,7 mio. kr., hvilket vil være en overholdelse af servicerammen med 16,4 mio. kr. Tabel 7-1 Beregning af serviceudgifter kroner Opr. årsforbrug Budget pr Driftsvirksomhed Indtægter fra den centrale refusionsordning Overførselsudgifter Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsområdet Forsikrede ledige Tjenestemandspensioner vedr. forsyning Teknisk serviceudgiftspulje Samlede serviceudgifter Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen. Ringsted Kommune Side 12

13 8 Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 5 er indberetningen til ministeriet vist. Ringsted Kommune Side 13

14 9 Tillægsbevillinger til budget Siden Byrådet vedtog budgettet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder, der har betydning for likviditeten i for drift og anlæg: Tabel 9-1 Tillægsbevillinger med virkning for Byrådsdato Sagspunkt Drift: DIADEM - digitale ejendomsoplysningsskemaer bevillingsflytning (PBU) dækkes af gradvis besparelse på lønbudget i TF positivt fra 2016 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (ALLE) Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi overførsel på ældreudvalget til finansiering af Virtuel genoptræning Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (ALLE) Overførsler fra 2012, drift Budget Forslag til omdisponering (PBU) dækker over reduktion af budget på ydelsesstøttet byggeri på 0,9 mio. hvoraf ,3 mio. flyttes til konto for lokal- og kommuneplanlægning. Differencen lægges i kassen i kr Tillægsbevillinger drift i alt Byrådsdato Sagspunkt kr. Anlæg: Flytning af ungeenheden til Nørregade 100 blev finansieret gennem en forlods disponering af prioriteringerne på budget Genopretning af tag på Vigersted Hallen finansieret i 2012 med delvist træk fra budget til genopretning Etablering af særligt aktivitets- og samværstilbud i henhold til lov om social service 104 (Regnbuen I2) (SU) Finansieres -930 senere af provenu reserveret til krav vedr. vejafvandingsbidrag Fremtid for den gamle skole i Ørslev (ØK) Sportshal på Campus licitationsresultat (PBU) & (KTU) Håndtering af budgetoverskridelse mindsker bev Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (ALLE) Overførsler fra 2012, anlæg Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter (KMU) Færdiggørelse Næstvedvej og Mellem broerne rykket fra Vrangede skov Ansøgning om bevilling (PBU) - projekt børn i bevægelse (tilskudsdækkes i 2014) -918 Tillægsbevillinger anlæg i alt Byrådsdato Sagspunkt kr. Køb/Salg: Udstykning 50 Søndervang, Anlægsbevilling 2012 (PBU) Der er indtægter i, udgifter i 2014 og igen indtægter i 2015 og Vurdering af bud på ejendom (PBU) salg af ejendom Vurdering af købstilbud (PBU) Salg af ejendom Vurdering af tilbud (PBU) salg af ejendom Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administration Salg areal (PBU) Regnskabsafslutning Udstykning 42 Ringsted Kaserne (PBU) Tillægsbevillinger køb og salg i alt Total likviditetspåvirkning af tillægsbevillinger Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. 600 Ringsted Kommune Side 14

15 De noterede beløb refererer til ændringer i forhold til det vedtagne budget. Overførslerne er modsvaret af ikke-realiserede udgifter i forhold til budget For anlæg er der tale om bl.a. ændringer i igangværende projekter, samt ændringer i cashflow i anlægsperioden, mens det for køb og salg er udtryk for salg under eller over budgetteret niveau. Således vil et salg af en ejendom under budgetteret niveau resultere i en udgift for kassen i forhold til det budgetterede niveau og et salg af en ejendom, der ikke er budgetteret eller er budgetteret lavere, vil resultere i en indtægt for kassen. Ringsted Kommune Side 15

16 10 Specifikation skattefinansieret drift På de efterfølgende sider uddybes budgetrapporten med specifikationer på et mere detaljeret niveau. Væsentlige afvigelser uddybes nærmere Økonomiudvalget Tabel 10-1 Økonomiudvalget Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Adm. udgifter ovf. fra forsyningsvirk Lægeerklæringer Forsikringer Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger Administration - forvaltninger Administration - fælleskonti Lønpuljer Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 11,6 mio. kr. De 11,5 mio. kr. vedrører Ledelse og personale, Erhverv og turisme, samt Borger- og brugerinddragelse forventer et lille mindreforbrug på samlet 0,1 mio. kr. Redningsberedskabet forventer ingen afvigelse fra budgettet. Ledelse og Personale For ledelse og personale er der et forventet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Ringsted Kommune Side 16

17 Udvalgsbevilling På udvalgsbevillingen forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Økonomiudvalgets rådighedskonto Under Økonomiudvalgets rådighedskonto forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til aviser og telefoner, og evt. ad hoc-udgifter. Indtil videre er der ikke planlagt yderligere aktiviteter/udgifter end aviser og telefoner. Politisk organisation Bevillingen har i flere år vist et årligt mindreforbrug. Det forventes for at blive på ca. 0,3 mio. kr. Tjenestemandspensioner Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 1,3 mio. kr. Økonomistaben og HR-staben er ved at gennemgå området, for at søge at lave en budgetterings/styringsmodel for området. Revision Der forventes et mindreforbrug vedr. revision på 0,3 mio. kr. Ud over den lovpligtige revision, og det økonomiske tilsyn med de private opholdssteder, er der afsat budget til ad hoc/tema-revision, som der endnu ikke er planlagt noget af., Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomheder (renovationsområdet) Administrationen har ajourført den model, der ligger til grund for opgørelse af udgifter som Ringsted Kommunes administration afholder for renovationsområdet. Det kan konstateres, at budgettet er 0,7 mio. kr. højere end de forventede udgifter for. Da renovationsområdet betaler for de afholdte udgifter, vil der blive opkrævet 0,7 mio. mindre end budgetteret for. Der tages stilling til regulering for tidligere år samt evt. konsekvenser i relation til renovationstakster og mellemværender efter den forestående forvaltningsrevision af det tekniske område. Lægeerklæringer og tolkebistand For udgifterne til lægeerklæringer forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette er dog noget usikkert, da kommunen står for at skulle skifte leverandør af tolkeydelser. Arbejdsskadeforsikringer Der er et overskud vedr. arbejdsskadeforsikringerne på 1,8 mio. kr., som overføres henlagt ved årets slutning. Institutionsbevilling For institutionsbevillingerne under Ledelse og Personale forventes samlet et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Administration - forvaltninger For forvaltningernes driftskonti forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Byrådssekretariatet, Erhvervs- og kommunikationssekretariatet, Økonomistaben, HR-staben, samt Børne- og kulturforvaltningen forventer enten balance eller et lille mindreforbrug, på samlet 0,5 mio. kr. Sundhedsforvaltningen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., mens Teknisk forvaltning forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Administration - fælleskonti For de administrative fælles konti forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. forbindelse med afdrag af gammel gæld blev Besparelsesrammen/Udisponeret budget reduceret med 2,0 mio. kr. Nu er gælden afdraget, men kontoen har været brugt til bl.a. besparelser i forbindelse med B, således at der resterer 1,3 mio. kr. Herudover skyldes det samlede mindreforbrug hovedsagligt mindreforbrug på fælles uddannelse og forventet udskydelse af IT-projekter. Ringsted Kommune Side 17

18 Lønpuljer Der er et forventet mindreforbrug på puljerne 1,1 mio. kr. Herudover kan det forventede mindreforbrug også henføres til kompetenceudvikling og Lederudvikling. Fuld vikardækning barsel/adoption Der forventes et mindreforbrug på Barselspuljen på 1,8 mio. kr. på baggrund af første halvårs forbrug. 2 gange årligt beregnes kompensationen for medarbejdere på barsel, og budget til afholdelse af lønudgifter til disse medarbejdere flyttes fra puljen til driftsenhederne. Første udmøntning finder sted i juli, og anden udmøntning i januar det følgende år Klima- og Miljøudvalget Tabel 10-2 Klima- og Miljøudvalget Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbevilling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Grønne områder og naturpladser Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Der ventes et samlet merforbrug for på 2,7 mio. kr. Vandløbsvæsen Aktiviteten er årstidsbestemt. Betaling for grødeskæring sker først i 2. halvdel af året - der forventes 100 % forbrug. Øvrige miljøforanstaltninger I forbindelse med udarbejdelse af nye vandregulativer og konsekvensvurderinger af vandløb samt implementering af naturindsatser i forbindelse med Natura 2000 har kommunen modtaget kompensation på kr ,- årligt. Disse er ved en fejl placeret som driftsbevilling under Klima- og Miljøudvalget, hvor det korrekte vil være at de placeres som en bevilling under administrative lønudgifter. Ringsted Kommune Side 18

19 Det er indarbejdet i rapporten, at midlerne flyttes til Økonomiudvalget, hvorved der ventes budgetoverholdelse for øvrige miljøforanstaltninger. Mange af opgaverne, bl.a. naturopgaver, planlægges i foråret og udføres sommer/efterår. Udgifterne ligger derfor i 2. halvår, hvilket forklarer det skæve forbrug på området. Veje fælles formål Budgettet udviser et lille merforbrug. Vedr. parkering er Ringsted Kommune gået fra 2 parkeringsvagter til kun en. Dette medfører et fald i såvel indtægt som udgift på området. Der gøres opmærksom på, at stallene for parkering er forskudt et år, da Ringsted Kommune først får refunderet pengene for afgifter skrevet i løbet af året i starten (februar/marts) af det følgende år. Derved bogføres indtægter for et år først året efter. Glatførebekæmpelse og snerydning Det er skønnet, at årets resultat samlet set bliver 3,2 mio. kr. over budget, men der er store usikkerheder forbundet med dette estimat, idet det bl.a. er vejrafhængigt. Forbruget fra januar til april i er på 5,1 mio. kr. hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til forbruget i samme periode 2012 på 2,1 mio. kr. Dette kan skyldes det relativt kolde vejrlig i begyndelsen af året, men det er ikke sikkert at det kan dække hele forklaringen, hvorfor der igangsættes en nærmere analyse af området, herunder bl.a. i relation til arbejdstilrettelæggelse og serviceniveau. Der planlægges desuden indkøb af 4 nye plove, udgift 0,47 mio. kr., hvilket vil forbedre snerydningen og medføre færre følgeskader. Ringsted Kommune Side 19

20 10.3 Plan- og Boligudvalget Tabel 10-3 Plan- og Boligudvalget Hele kr. Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler Forbrug halvår Afvigelse Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. For hele Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket er specificeret i det følgende. Byfornyelse og Ydelsesstøtte, støttet byggeri Området kan ses under ét, og resulterer i budgetoverholdelse. Ejendomscenter Tabel 10-4 Ejendomscentrets aktuelle budget Budget kommunale ejendomme godkendt af Byrådet juni (1.000 kr.) Drift af kommunale jordarealer (budget) Administrede boliger (budget) Løntilpasning i ejendomstaben Manglende indtægt Ole Hansensvej Reduktion af budgettet for udvendigt vedligeholdelse Delvis finansiering fra kt I alt Der er gennemført en budgetanalyse af Ejendomsstaben. Denne analyse er forelagt Byrådet i sag nr. 13/ Byrådet vedtog et budget for Ejendomsstaben (kommunale ejendomme) på t. kr. med ovenstående finansiering og et ufinansieret merforbrug på 400 t. kr. Gennemgangen i forbindelse med halvårset har ikke givet anledning til at ændre på dette allerede fremlagte budget. Ringsted Kommune Side 20

21 10.4 Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 10-5 Børne- og Undervisningsudvalget Hele kr. Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler Forbrug halvår Afvigelse Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Børn og unge Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det samlede budget er på 534,8 mio. kr. og afvigelsen udgør således 0,9 %. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,5 mio. kr. og et merforbrug for Børn og Unge på 2,1 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. Ringsted Kommune Side 21

22 Skoler Tabel 10-6 Skoler Hele kr. Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler Forbrug halvår Afvigelse Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Vidtgående specialundervisning Takstindtægter, specialskoler Forældrebetaling, special-sfo Handicapkørsel Takstbetaling egne special SFO tilbud Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Asgårdsskolen Byskovskolen Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole UPPR Campusskolen Specialafdeling Asgård A-huset Vigersted (Special) Ådalskolen (Special) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. For skoleområdet forventes samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 0,1 mio. kr. for udvalgsbevillingerne og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. for institutionsbevillingerne. Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at flere elever fra andre kommuner vælger at benytte folkeskoler i Ringsted Kommune. Herved opnås øget betaling fra andre kommuner. I budget 2014 indgår et effektiviseringsforslag vedrørende forøgelse af indtægterne på denne bevilling. Ringsted Kommune Side 22

23 Forældrebetaling SFO og fripladser og søskenderabat Der forventes et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. På forældreindtægterne forventes mindreindtægter på 1,7 mio. kr. som følge af, at der har været færre børn tilmeldt SFO end budgetteret. For fripladser og søskenderabat forventes merudgifter på 1,0 mio. kr. Institutionsbevillinger Folkeskolerne Kildeskolen, Nordbakkeskolen, Søholmskolen og Valdemarskolen forventer mindre afvigelser, som udgør mindre end 2 % af budgettet. Vigersted Skole forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til lærerlønninger i forbindelse med konflikten på skoleområdet. Heldagsskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Asgårdskolen Skolen forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et overført mindreforbrug fra 2012 på 1,8 mio. kr., dels reducerede lønudgifter i forbindelse med konflikten på skoleområdet og dels at skolen planlægger med en buffer i forbindelse med nedgang i antallet af elever i skoleåret /2014. Vigersted A-hus Skolen forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels reducerede lønudgifter i forbindelse med konflikten på skoleområdet, og dels at skolen planlægger med en buffer i forbindelse med nedgang i antallet af elever i skoleåret /2014. Ådalsskolen Skolen forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. Aktiviteten tilrettes et mindre elevtal, således at der fremadrettet opnås balance mellem budget og forbrug. Merforbruget svarer til 3,5 % af budgettet. Ringsted Kommune Side 23

24 Dagtilbud til børn Tabel 10-7 Dagtilbud Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvejende inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti PA-elever Takstindtægter, specialbørnehaver Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Allindelille Børnehave Sct. Bendts Børnehave Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 3,3 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 1,2 mio. kr. Ringsted Kommune Side 24

25 Udvalgsbevillinger Fripladser og søskenderabat På udgifter til fripladser og søskenderabat forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes den demografiske udvikling. Rammekonto Budgettet til Frokostordning bliver ikke brugt i, og her forventes et mindreforbrug på samlet 2,6 mio. kr. At mindreforbruget ikke forventes at være 2,8 mio. kr. skyldes, at bl.a. sommerprojektet i projekt Ung Mor Netværket, er finansieret herfra. Rammekontoen på dagtilbudsområdet er sammensat af et budget på 7,5 mio. kr. til tilskud til privat pasning, et budget på 2,8 mio. kr. til Frokostordning i daginstitutioner og et budget på 10,7 mio. kr. til fleksibel budgettildeling til daginstitutionerne i forhold til det faktiske antal passede børn. Forbruget på kontoen er her ved halvårset 5,1 mio. kr., som alene vedrører tilskud til privat pasning. Budgettet til fleksibel budgettildeling fordeles til institutionerne ved årsafslutningen, når det er kendt, hvor mange børn der har været indskrevet i institutionerne. De institutioner der har haft flere børn end forudsat i grundbudgettet tildeles budget, og de der har haft færre børn reduceres i budget. PA-elever Budgettet til PA-elever er fastlagt ud fra en forudsætning om at 2/3 af eleverne er under 25 år og 1/3 er over 25 år. Elever over 25 år er dyrere for kommunen. Den faktiske fordeling viser sig at være at halvdelen er under 25 år og halvdelen over. I alt optages der 11 elever om året, og uddannelsen har en varighed af 2,5 år. Den ændrede aldersfordeling blandt eleverne medfører et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionsbevillinger Vikarpulje Denne pulje er afsat til kompensation til daginstitutionerne i forbindelse med langtidssygdom. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udover ovennævnte giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger. Ringsted Kommune Side 25

26 Børn og unge Tabel 10-8 Børn og unge Hele kr. Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler Forbrug halvår Afvigelse Børn og unge Udvalgsbevilling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Sikrede institutioner Familieplejeprojekt Endnu ikke disponeret budget FAIR Takstindtægter, specialinstitutioner Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Nebs Møllegård Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. På Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. og for institutionsbevillingerne forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Udvalgsbevillinger Refusioner særlig dyre enkeltsager Her forventes merindtægter på 1,9 mio. kr. vedrørende refusion for særlig dyre enkeltsager. Merindtægterne fremkommer på baggrund af, at refusionsindtægterne i skønnes til samme niveau som i Anbragte Døgninstitution For anbragte på døgninstitution forventes et merforbrug i på 1,4 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. stigning i udgift for et enkelt barn, som nu er placeret i enkeltmandsprojekt. Antallet af anbragte børn på døgninstitution er konstant. Anbragte Døgnpleje For anbragte i døgnpleje forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. en tabt ankesag i ankenævnet vedrørende et anbragt søskendepar. 0,8 mio. kr. af udgiften vedrører Herudover er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende et nu anbragt barn, som ved sidste budgetopfølgning indgik i forbruget under Endnu ikke disponeret budget. Ringsted Kommune Side 26

27 Herudover er der en verserende sag, hvor afgørelse i ankenævnet er faldet ud til Ringsted Kommunes fordel. Sagen kører fortsat i ankesystemet, og hvis Ringsted efterfølgende taber sagen, vil dette medføre udgifter på 3,5 mio. kr. for perioden november 2011 til udgangen af. Beløbet indgår ikke i det forventede sresultat. For begge sager gælder, at en del af udgifterne refunderes under særlig dyre enkeltsager. Undervisning på opholdssteder På undervisning på opholdssteder forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes et fald i antallet af børn svarende til 30 %. Desuden er der i mindreforbruget indregnet en indtægt på 0,3 mio. kr., vedrørende en sag, som endnu ikke er afgjort i ankestyrelsen. Samme sag indgår som en forventet udgift under vidtgående specialundervisning anbragte. Når faldet i antallet af børn ikke resulterer i et større mindreforbrug skyldes det, at der er en stigning i udgifterne til Akutpuljen, svarende til ca. 1,0 mio. kr. Akutpuljen er afsat til at dække skolernes udgifter til særlige undervisningstilbud til børn, der ikke er medregnet i skolernes budget. Forebyggelse På forebyggelse forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf kan en del af merforbruget henføres til ændrede priser bl.a. i Skole- og Familiehuset. Specialbørnehave og fritidshjem På Specialbørnehave og -fritidshjem forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en stigning af antallet af børn svarende til 2 helårsbørn Socialudvalget Tabel 10-9 Socialudvalget Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Hele socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 11 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 9 mio. kr., hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 8 mio. kr. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 5,3 mio. kr. De to områder, der bidrager mest til merforbruget er merforbrug på hjælpemidler og forventede mindreindtægter i forhold til takstbetalinger fra kommuner. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Ringsted Kommune Side 27

28 Sundhed Tabel Sundhed Hele kr. Udvalgsbevillinger Korrigeret budget Forbrug halvår 2012 Afvigelse Sundhed Udvalgsbevilling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm Kørsel til træningsfunktion Puljemidler Hjerneskade Praksiskonsulent Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfri fysioterapi vurderes på årsbasis pt., at give budgetoverholdelse. Det forventede årsforbrug er udarbejdet på baggrund af fakturering inkl. maj måned tillagt det gennemsnitlige fakturerede månedsforbrug for resterende måneder. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i 1. kvartal de enkelte år er opgjort nedenfor, hvilket er de seneste data modtaget fra regionen. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi er stigende, men antal ydelser pr. person er faldende. Tabel Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i 1. kvartal de enkelte år Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Antal ydelser pr. person Kilde: Region Sjælland Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering ventes at overskride budgettet med i alt ca. 8 mio. kr. for hele året. Nedenfor fordeles budgettet på kategorier. Ringsted Kommune Side 28

29 Tabel Udvikling på medfinansieringsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Hele kr. Halvårsbudget Forbrug halvår Afvigelse halvår Korrigeret budget afvigelse helår Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring), jan-maj Genoptræning under indlæggelse NB: Negativ tal i afvigelse er mindreforbrug. Halvårsbudget og - er inkl. juni (sygesikring kun inkl. maj). Forbrug halvår er ekskl. efterregistreringer. For de enkelte kategorier er budgettet periodiseret i forhold til tidligere års udgiftsfordeling. Prognosen for hele året er udarbejdet på baggrund af realiserede udgifter inkl. juni, korrigeret for forventede efterreguleringer. Den gennemsnitlige afvigelse i forhold til det periodiserede budget fastholdes i forventningerne til resten af året. På baggrund af prognosen ventes som nævnt merudgifter på i alt 8,0 mio. kr. hvoraf over halvdelen tillægges en stigning i udgifter til ambulant somatik. Sidste års merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering menes for størstedelens vedkommende at være et resultat af den nye medfinansieringsmodel, der trådte i kraft i 2012, da der ikke kunne konstateres nogen mærkbar aktivitetsstigning. I nedenstående tabel fremgår aktivitetsudviklingen i de forskellige kategorier fra 2012 til. Tabel Aktivitetsudvikling på medfinansieringsområdet i årets første 6 mdr. Kategori/år (januar til og med juni) Udvikling fra incl.forv.efterreg Ambulant somatik, antal besøg ,2% Stationær somatik, antal udskrivninger ,6% Ambulant psykiatri, antal besøg ,0% Stationær psykiatri, antal udskrivninger ,9% Sygesikring, antal ydelser ,7% Heraf: Sygesikring, praktiserende læge, antal ydelser ,6% Sygesikring, speciallæge, antal ydelser ,3% Kilde: korrigeret for forventede efterreguleringer. Halvårsbudget og - er inkl. juni (sygesikring kun inkl. maj). Der viser sig en markant stigning i aktiviteten i ambulante behandlinger med ca. 18 % fra 2012 til, uden det har medført en reduktion i antallet af indlæggelser. Aktiviteten er desuden steget på såvel ambulant som stationær psykiatri, mens der er konstateret et mindre fald i sygesikringsydelser. På baggrund af den konstaterede stigning i aktivitet og udgifter for den ambulante somatik, har regionen været kontaktet med henblik på at afdække evt. særlige årsager til stigningen. Desuden er der spurgt ind til stigninger i udgifter i enkelte afdelinger (Næstved onkologiske afdeling samt Ringsted radiologisk afd.). Ud over disse henvendelser påbegynder forvaltningen nu en dybere analyse af aktiviteten på området. Specialiseret genoptræning Vedrørende specialiseret genoptræning forventes der for befordring til sygehus et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. Merforbruget dækkes dog af et mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning ca. 0,2 mio. kr. Ringsted Kommune Side 29

30 Andre sundhedsudgifter Budgetposten forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., der kan henføres til merudgifter til hospice ca. 0,5 mio. kr. og færdigbehandlede patienter ca. 0,1 mio. kr. Budgettet til hospice og færdigbehandlede patienter er meget begrænsede, hvorfor der kun skal få patienter til at give merforbrug. Kørsel til træningsfunktion Udgifterne til kørsel til træningsfunktion forventes umiddelbart at give et merforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagerne er at budgetreduktionen vedr. kørselsudbuddet på hele sundhedsforvaltningens samlede område pt. er indlagt som en budgetreduktion på træningskørslen, samt at resultaterne af kørselsudbuddet skal indhøstes. Fra den 1. august starter en ny kørselsoperatør, hvorfor budgetreduktionen kan få virkning, og samtidig vil reduktionen blive fordelt på de relevante budgetposter. Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Der forventes budgetoverholdelse i Træningsfunktionen. Ringsted Kommune Side 30

31 Handicap, social og psykiatri Tabel Handicap, social og psykiatri Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispositions Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydelse Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Udvalgsbevilling- Øvrige Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsref. Kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til handicapbil Hjælpemidler Andre sociale formål Boligsocial medarb. (socialkoordinator) Klub Svanen Forsikringer (personale og ejendom) Udvalgsbevilling- takstbetalinger Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Dispositions, Boligsikring/boligydelse, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Dispositionset Myndighedsenhedens dispositions forventes samlet set, at udvise et merforbrug på 0,5 mio. kr. Boligsikring/boligydelse Budget er hævet med 0,6 mio.kr., og der forventet et merforbrug på 0,4 mio.kr. på denne konjunkturafhængige budgetpost. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed særligt i forhold til niveauet for inddrivelse af boliglån, da området er overgået til Udbetaling Danmark, og der er fortsat ikke helt klarhed over niveauet for inddrivelsen i overgangsfasen. Ringsted Kommune Side 31

32 Øvrige udvalgsbevillinger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Budgettet er fra forhøjet med 0,9 mio.kr. og der forventes budgetoverholdelse på området. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Fra er budgettet reduceret med 0,5 mio.kr. - og der forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. hvoraf de 0,2 mio. kr. kan henføres til overførsler fra tidligere år. Kompenserende specialundervisning Budgettet er reduceret med 0,15 mio.kr. fra - og der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. Lån til handicapbiler Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skal på den ene side ses i lyset af, at budgettet er reduceret med 1 mio. kr., og at der i herudover søges overført 0,2 mio. kr. til finansiering af en midlertidig opnormering på området. På den anden side har opnormeringen betydet at sagsbehandlingstiden er forkortet og der er sket en afvikling af en pukkel af gamle sager. Der vurderes at være en stram bevillingspraksis på området, så merforbruget vurderes at kunne henføres til afviklingen af sagspuklen, og der forventes derfor budgetoverholdelse fra Hjælpemidler Budgettet er i reduceret med 2,7 mio.kr. som følge af at udgifterne til høreapparater er overgået til Regionen. Der forventes et merforbrug på 2,2 mio.kr. der kan henføres til merudgifter til plejevederlag på 0,9 mio.kr. og stomi- og injektionsmaterialer på 1,3 mio.kr. I øjeblikket er der sat særlig fokus på at nedbringe udgifterne til stomihjælpemidler. Andre sociale formål Området indeholder lejetab til sociale boliger, tinglysningsafgifter og udgifter til husly. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr., der alene kan henføres til, at der ved en fejl aldrig har været budgetlagt med udgifter til husly. Udgifterne til husly kan finansieres af midler, der er afsat til forsikringer på det sociale område, som ikke anvendes. Takstbetalinger fra kommuner Der forventes mindreindtægter på 1,3 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt den faste overheadandel (ejendomsskatter, afskrivninger af bygninger, mv.) vedr. Regnbuen. Der er fortsat fokus på at øge kapacitetsudnyttelsen både i Regnbuen og i bofællesskaberne. I forhold til bofællesskaberne undersøges mulighederne for at motivere flere potentielle brugere til at tilvælge et bofællesskab, herunder i forhold til økonomien. Institutionsbevillinger Området består af Voksenhandicapområdet (Bo- og servicecenteret, Regnbuen og Støtte- og aktivitetscenteret) samt Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret. Samlet set og på hver af institutionerne forventes budgetoverholdelse. Det skal i den forbindelse fremhæves, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af 2012 vedtog at eftergive Bo- og servicecenterets gæld på ca. 1 mio. kr., der ellers skulle have været afviklet indenfor centrets budgetramme over 3 år. Ringsted Kommune Side 32

33 Unge Tabel Unge Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår Afvigelse Unge Udvalgsbevilling - unge under 18 år UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford UNGE Endnu ikke disponeret budget Udvalgsbevilling - unge over 18 år UNGE Botilbud UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov UNGE Statsrefusion i dyre sager O 18 år Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under - og over 18-årige brugere. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Ungeenheden har nu eksisteret i 3 år og der vurderes at være grundlag for en mere præcis budgetlægning af hele området omfattende unge under og over 18 år. I 2. halvår vil området derfor undergå analyser med henblik på en mere præcis budgetlægning på enkeltposter i Ringsted Kommune Side 33

34 10.6 Ældreudvalget Tabel Ældre Hele kr. Korrigeret budget Forbrug halvår 2012 Afvigelse Ældreudvalget Ældreliv Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret budgetramme Demografi Visitationsramme (private leveran. mv.) Visitationsramme (offentlig leverandør) Udmøntet visitationsramme (offentlig leverandør) Betaling til andre kommuner Bet. fra andre komm. inkl. dyre enkeltsager Udvalgsbevilling øvrige Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice /servicepakker, udgifter Servicearealer Ældrebolig., huslejeindt., lejetab m.v Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Fælles (elever, administration og uddann.) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet forventes der i et merforbrug på 5,7 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,6 mio. i forventet merforbrug på institutionsbevillingerne. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne er opdelt i to hovedområder; Aktivitetsbaseret budgetramme og Øvrige. Aktivitetsbaseret budgetramme Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje, private leverandører, m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Der forventes umiddelbart et merforbrug på 1,8 mio. kr. på visitationsrammen inkl. demografireguleringen. Aktiviteten opgjort i antal ydelsesmodtagere har ligget nogenlunde stabilt siden Således er der p.t. ca modtagere af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller sygepleje, hvor der i 2009 gennemsnitligt var det samme antal. Den gennemsnitlige aktivitet pr. ydelsesmodtager har imidlertid siden forsommeren 2012 været Ringsted Kommune Side 34

35 klart stigende hvilket betyder at hver ydelsesmodtager i gennemsnit i år er bevilget 14,86 timers hjælp om måneden, mod 13,00 i Med andre ord antallet af ydelsesmodtagere har været stort set uændret de sidste ca. 4 år, men den enkelte modtager har fået et betydeligt større behov for hjælp - og den ændring er indtruffet i løbet af det sidste år. Niveauet for tildelinger på visitationsrammen i 1. halvår er således markant højere end niveauet i 1. halvår de forgående 4 år. Som det fremgår af nedenstående diagram skete stigningen i første omgang på sygeplejen fra maj 2012, og har efterfølgende stabiliseret sig på et højt niveau fra november Den personlige pleje er efterfølgende steget fra november 2012 og har muligvis toppet i februar-marts, idet der synes at være en udglattende tendens i marts. Niveauet for den praktiske hjælp har ligget nogenlunde stabilt siden 2010, og biddrager derfor ikke til stigningen i det samlede ydelsesniveau. Timer Visiterede timer Personlig Pleje, Praktisk Hjælp og Sygepleje januar marts Personli Sygeplej Praktis 0 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 Der er ingen tvivl om, at sygehusenes udskrivningsadfærd biddrager til det øgede pres på visitationsrammen. Således har der fra 2010 til 2012 været stigning i antal indlæggelser for de over 65 årige på 15 %, korttidsindlæggelserne (udskrevet samme dag eller dagen efter) er steget med 35 % og antallet af ambulante besøg er steget med 29 %. Stigningen i antallet af korttidsindlæggelser og ambulante besøg vil i nogle tilfælde betyde at pleje og sygepleje i stedet skal varetages af den kommunale hjemmepleje og sygepleje. Det vurderes imidlertid ikke, at ændringerne i sygehusenes udskrivningsadfærd alene kan forklare det markante pres på visitationsrammen i 1. halvår. Der har siden april/maj været sat stor fokus på, at få nedbragt forbruget på visitationsrammen hvor indsatsområderne bl.a. har været gennemgang af samtlige brugere der modtager mere end 5 timer hjælp ugentligt, øget fokus på hverdagsrehabilitering, øget fokus på at få afsluttet ydelser, der ikke længere vurderes nødvendige, og ikke mindst stærkt forøget ledelsesfokus i både Myndighedsenheden og Hjemmeplejen. Der forventes månedsvis budgetoverholdelse fra august, således er forventningen at der fra august og året ud opnås et lille mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (indregnet i den samlede årsforventning) - udviklingen følges fortsat meget tæt. Betaling til andre kommuner Det forventede budgetproblem på godt 0,6 mio.kr. skyldes, at der er flere ringstedborgere end budgetteret har valgt at bosætte sig i andre kommuner, modsat er der en merindtægt på knap 0,6 mio.kr. som følge af at flere borgere fra andre kommuner har valgt at bosætte sig i Ringsted. Øvrige For dette hovedområde forventes der et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. i. Merforbruget kan henføres til tomgangshusleje, en del af tomgangshuslejen vedr. ekstraordinære reguleringer vedr. tidligere år på 0,5 Ringsted Kommune Side 35

36 mio. kr. Hvorfor det forventede merforbrug vedr. er på 1,2 mio. kr. Der arbejdes løbende på at ibrugtage flere boliger, ikke mindst tryghedsboliger i Ortved, ligesom mulighederne for andre mere vidtgående løsninger sonderes. Institutionsbevillinger For Institutionerne under ét forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i. Hjemmeplejen Der forventes et merforbrug i på i størrelsesordnen 3,5 mio. kr. svarende til 5 % af Hjemmeplejens budget. Således blev der i løbet af 2. kvartal konstateret, at Hjemmeplejen havde ansat for mange medarbejdere. Merforbruget skal primært ses i lyset af at der er sket et betydeligt fald i bevillingerne fra visitationsrammen og følgelig af Hjemmeplejens budget, samt afledte negative konsekvenser af en omorganisering i hjemmeplejen i foråret. Der taget flere tiltag til nedbringelse af merforbruget. Først og fremmest er der er pr. 1. august opsagt 11 medarbejdere, og 30 medarbejderes arbejdstid er varslet nedsat. Imidlertid betyder opsigelses- og varslingstider samt udgifter til feriepenge til opsagte medarbejdere, at der går nogen tid før reduktionerne får fuld effekt. Udover disse tiltag er der stærkt øget fokus på at nedbringe forbruget af timeafløsere, på at afkorte møder, samt generelt stærk forøget styringsfokus. Givet de ovennævnte forsinkelser i forhold til hvornår reduktionerne får effekt, kan der ikke umiddelbart forventes effekt i, men der forventes fuld budgetoverholdelse i Plejecentre For plejecentrene under et forventes et mindreforbrug på knap 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Knud Lavard Centret, idet der forventes budgetoverholdelse på Plejecenter Ortved og Plejecenter Solbakken. Plejecentrenes forventede sresultat skal bl.a. ses i lyset af, at de samlet set er blevet nedreguleret med ca. 1,5 mio. kr. som følge af en lavere belægningsprocent end de forudsatte 95 %, jf. nedenstående tabel. Knud Lavard Centret er nedreguleret med 0,8 mio. kr., Plejecenter Solbakken er opreguleret med 0,1 mio. kr. og Plejecenter Ortved er nedreguleret med 0,8 mio. kr. Tabel Belægning på plejecentre Gennemsnit Gennemsnit Belægningsprocent Jan Feb Mar Apr Maj Jun jan-jun 2012 Ortved KLC Solbakken Plejecentre i alt Fælles (elever, administration og uddannelse) Der forventes budgetoverholdelse i. Tidligere år har der været betydelige mindreforbrug. Når mindreforbruget er ændret til budgetoverholdelse, skyldes det langt overvejende en ændring i Sundhedselevoptag og fastholdelse, derudover er en ændret præmiering i.f.t. SSA-elever. Dertil kommer, at der overføres 1,2 mio. kr. til andre elevgrupper, fx pædagogiske elever. Ringsted Kommune Side 36

37 10.7 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Hele kr. budget Forbrug halvår Afvigelse Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesråd Institutionsbevillinger Midtsjællands AktiveringsCenter Jobvejen Rikova Kilde: KMD OPUS + egne beregninger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo 2. kvartal vurderes det, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fordelt på 0,4 mio. kr. merforbrug for Jobcentret og 0,8 mio. kr. merforbrug for Ungeenheden. Det er dog vigtigt at understrege, at der fortsat er meget store usikkerheder forbundet med de samlede forventninger til årsresultatet. Budgetforklaring Budget er i forbindelse med halvårset for justeret med de hidtil kendte reguleringer. Bl.a. er overførsler fra 2012 effektueret, hvilket særligt afspejles i institutionsbevillingerne. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud 2012 og midtvejsregulering af tilskud kendes nu (i alt tilbagebetaling af 12,8 mio. kr.). Dette finansieres ved dels at bruge de hensatte midler på Arbejdsmarkedsudvalgets særlige økonomikonto (i alt 8 mio. kr.), og dels ved at søge godkendelse til at reducere budgettet for de forsikrede ledige i indeværende år med de resterende 4,8 mio. kr. Der er også kommet et overblik over DUT-sager for, og her vil Ringsted Kommune modtage i alt 1,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Begge disse poster er indarbejdet i halvårset. Området generelt Den samlede ledighed på Midtsjælland i første halvdel af viser et pænt fald for a-dagpengemodtagere, hvilket bl.a. skyldes, at der endelig er kommet gang i bygge- og anlæg, men også at selvstændige og ledere har fundet nye job eller etableret nye virksomheder. Derudover ses det, at på trods af implementering af den afkortede dagpengeperiode til 2 år, så er 146 ud af de 300 borgere (48 pct.), der stod til at falde for 2- årsreglen i første halvår, forsvundet ud af det kommunale forsørgelsessystem (gået i arbejde, uddannelse, flyttet, efterløn etc.), mens de resterende 154 borgere fortsat modtager offentlig forsørgelse i form af bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse, sygedagpenge eller er overgået til kontanthjælp se tabel Den præcise effekt af dagpengereformen for Ringsted er fortsat usikker bl.a. kender vi ikke antallet af borgere der kan og vil benytte sig af den særlige uddannelsesydelse, som nu er forlænget til udgangen af. Jobcentret forventer, at den sæsonbetonede stigning i ledigheden for de forsikrede ledige slår igennem i 2. halvår, om end ikke i nær så stor grad som sidste år. Ringsted Kommune Side 37

38 Tabel Flowanalyse af udfaldstruede a-dagpengemodtagere, januar - juni Kilde: Egne opfølgninger Der ses en positiv udvikling på sygedagpengeområdet, dog fortsat med fokus på de lange sygedagpengesager >52 uger, som fortsat ligger lidt højere end budgetlagt. Den positive udvikling forventes også at holde i 2. halvår. For kontanthjælpsmodtagere gælder det, at den sæsonkorrigerede ledighed ikke er slået igennem i med det ventede fald. Der er tværtimod sket en kraftig stigning i 1. kvartal, og denne stigning er fortsat i 2. kvartal. Derudover er der sket en stor stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Desuden er antallet af aktiverede borgere faldet, mens antallet af passive er steget, både for a-dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtagere, hvilket har fordyret indsatsen. Dette, sammenholdt med den lave jobomsætning på arbejdsmarkedet bevirker, at borgerne bliver forholdsmæssigt dyrere med længerevarende ledighedsperioder. Denne udvikling ses til dels at fortsætte gennem 2. halvår. Den lave beskæftigelse, den stigende ledighed for kontanthjælpsmodtagere og det generelle pres på virksomhederne skaber fortsat et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvor svage ledige presses ud af arbejdsmarkedet og udsatte borgere presses over på permanent forsørgelse som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Dette afspejles i en stigning i disse udgifter. Den nye førtidspensions- og fleksjobreform har til formål at bremse tilgangen til førtidspension og i stedet styrke borgeren gennem de nye ressourceforløb. Der er fortsat nogen usikkerhed om det årlige antal ressourceforløb, da indsatsen først er iværksat i 1. halvår. Dertil kommer en nyligt vedtaget kontanthjælpsreform, som endnu ikke er udmøntet i lov, men som forventes at træde i kraft pr. 1. januar en SU-reform samt kommende reformer af sygedagpenge og refusionsordningerne. Endelig kommer efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet samt regulering af DUTmidler på endnu ikke afsluttede områder. Der er således en del faktorer, der forsat kan påvirke et i såvel positiv som negativ retning. Jobcentret Januar Februar Marts April Maj Juni I alt I alt, i % Personer med udfald i % Har søgt seniorjob ,0% Særlig uddannelsesydelse (i. h. s.) ,3% Særlig uddannelsesydelse ,0% Efterløn ,3% Flyttet ,7% Syg ,7% Overgået til kontanthjælp ,7% I arbejde ,7% Afmeldt uden forsørgelse ,7% Ordinær uddannelse ,3% Mister dagpenge ultimo måned ,7% Tilmeldt som dagpengemodtager ,0% Tilmeldt uden ydelse ,3% Rotationsvikar ,7% Barsel ,0% Efter 2. kvartal ligger udgifterne til førtidspension ca. 1,4 mio. kr. over budgettet. Det forventede årsresultat er sat til 1,5 mio. merforbrug se tabel Tallet er dog noget usikkert bl.a. grundet den nye førtidspensions- og fleksjobreform. Som figur 10-1 viser, har der været et faldende antal førtidspensionister gennem 1. halvår, hvilket følger udviklingen de seneste år. Forventning om merforbrug skyldes derfor, at den Ringsted Kommune Side 38

39 naturlige afgang fra de gamle førtidspensionsordninger med høj refusion og med forholdsvis lavere ydelser kan ikke udligne udgifterne til den løbende tilgang til den nye førtidspensionsordning med en lav refusion og gennemsnitligt højere ydelser. Tabel Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Jobcentret (inkl. institutioner). mio. kr. (netto) Budget Forbrug Periode- Korrigeret afvigelse budget afvigelse Førtidspensioner 69,1 70,5-1,4 138,2 139,7-1,5 Sygedagpenge 27,6 24,0 3,6 55,1 50,6 4,5 Løntilskud mm. 15,1 18,4-3,3 30,2 34,9-4,7 Kontanthjælp 31,3 33,3-2,0 62,6 65,3-2,7 Revaliderings-/introduktionsydelse 4,3 2,3 1,9 8,5 4,1 4,4 Beskæftigelsesordninger 8,8 6,4 2,3 17,5 16,1 1,5 Jobtræning/servicejob/puljefleksjob 5,3 4,7 0,6 10,5 10,2 0,4 Forsikrede ledige 40,5 38,9 1,6 81,1 80,2 0,9 Totalt 201,8 198,5 3,4 403,7 400,9 2,7 Kilde: KMD OPUS Via en lovændring fra april blev det muligt for førtidspensionister på gammel ordning at overgå til førtidspension på ny ordning. Social- og Integrationsministeriet vurderer, at ca. 32 pct. vil overgå til at være omfattet af reglerne i den nye ordning. Beregninger for Ringsted Kommune viser, at lovændringen kan betyde en nettoudgift på 2 mio. kr. i, stigende til 2,5 mio. kr. i Ingen har pt. skiftet ordning endnu. Figur 10-1 Udvikling i antal førtidspensionister, personer, januar - juni Kilde: KMD Social pension Note: Tallene indeholder også personer <25 år For kontanthjælpsmodtagerne ses et merforbrug på 2 mio. kr., som forventes at vokse til 2,7 mio. kr. i løbet af året. Dette skyldes dels et stigende antal kontanthjælpssager se figur 10-2 dels, at der er flere passive end budgetteret og dels, at de nye ressourceforløb rent teknisk hører hjemme under kontanthjælpsområdet, hvor tilbuddene typisk rettes mod områder med lav refusion. Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere det præcise forbrug på ressourceforløb. Det store fald i antallet af revalidender afspejles også i budgettet, hvor der forventes et stort mindreforbrug. Ringsted Kommune Side 39

40 Figur 10-2 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere og for-/revalidender, >25 år, januar - juni Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Note: Den stiplede linje indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. For de forsikrede ledige >24 år ses foreløbigt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., men der forventes et samlet merforbrug for året på 1,7 mio. kr. se tabel Dette skyldes dels, at mange af de ledige, der stod til at falde ud af dagpengesystemet fortsat er på offentlig forsørgelse (den nye særlige uddannelsesydelse, kontanthjælp mv.), og dels at antallet af personer i aktivering faldt i årets første måneder og fortsat ligger under budgetforudsætningerne. Figur 10-3 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (>24 år), helårspersoner, januar - juni Kilde: Note: De stiplede linjer indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Som det fremgår af figur 10-3, så har kommunen haft færre ledige end budgetteret i første halvår, men antallet af aktiverede med høj refusion er markant lavere end forudsat. Dette er også grunden til forventningen om et merforbrug for hele året. Dette skyldes delvist nedgangen i aktivering via kommunale løntilskudspladser se udviklingen i tabel Ringsted Kommune Side 40

41 Tabel Udvikling i antal løntilskudspladser i Ringsted Kommune, a-dagpenge, seneste år Privat løntilskud Kommunalt løntilskud Statsligt løntilskud Regionalt løntilskud Løntilskud i alt Kilde: Ungeenheden jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Udvikling, seneste år Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet set været lidt mere negativ end forventet både antalsmæssigt og økonomisk. Således er der flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end forventet, mens der har været færre revalidender. Som det ses i tabel 10-22, så har der samlet set været et lille merforbrug i første halvår på 0,6 mio. kr., og der forventes et samlet merforbrug på årsbasis på 0,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet større forbrug til kontanthjælpsmodtagere er end budgetteret. Tabel Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Ungeenheden, mio. kr. (netto) Budget Forbrug Periode- Korrigeret afvigelse budget afvigelse Løntilskud mm. 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 Kontanthjælp 7,5 9,1-1,6 15,0 16,3-1,4 Revalideringsydelse 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 Beskæftigelsesordninger 2,4 1,3 1,1 4,7 4,6 0,1 Forsikrede ledige 1,8 2,0-0,3 3,5 3,5 0,0 Totalt 12,0 12,6-0,6 24,0 24,8-0,8 Kilde: KMD OPUS ligger på nuværende tidspunkt over budgetmålsætningerne for både de ikke-forsikrede ledige (figur 10-4), og for de unge a-dagpengemodtagere (figur 10-5). På kontanthjælpsområdet er det særligt udgifterne til ikkeforsørgere og unge med psykiske lidelser, der er større end budgetlagt. Figur 10-4 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere (<25 år), samt for-/revalidender, personer, januar - juni Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Ringsted Kommune Side 41

42 Note: Den stiplede linie indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. For de unge forsikrede ledige har der været en del flere passive end budgetlagt, men også lidt flere aktive end budgetlagt. Der holdes ekstra øje med området i de kommende måneder, også i lyset af den nye lovgivning vedr. aktivering, men der forventes fortsat budgetoverholdelse. Figur 5: Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (<25 år), helårspersoner, januar februar Kilde: Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Ringsted Kommune Side 42