Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Transkript

1 Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold og 100 vedligeholdelse af grønne områder 3 Skærpet administration af frøgræsmarker 70 4 Brug af nye renholdelsesmetoder 50 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde 300 Type Effekt iviseri ng Servicere duktion Omsti lling 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Driftsoptimering af vejbelysning 250 Forslag i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Forslag Bekæmpelse af bjørneklo Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Bekæmpelse af bjørneklo 50 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 50 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Med registrering af bjørneklo på kort (GPS), kan man tilse tidligere års bjørneklo og bekæmpe dem tidligere, hvilket medfører en mindre indsats. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

3 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,07 % af den samlet bevilling.

4 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Forslag Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering på renhold og 100 vedligeholdelse af grønne områder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 100 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Der er foretaget GPS opmåling af byrumsinventar med henblik på at fastlægge optimale driftsruter bl.a. skraldespande, risikotræer. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

5 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,15 % af den samlet bevilling.

6 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Forslag Skærpet administration af frøgræsmarker Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet administration af 70 frøgræsmarker Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 70 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold I forbindelse med frøgræsmarker foretager kommunen ekstra slåning af rabatter. Det vurderes, at der slås mere end der lovmæssigt er grundlag for. Ved styrket administration på området kan slåningen reduceres med ca. 50 %. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

7 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,10 % af den samlet bevilling.

8 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 4 Forslag Brug af nye renholdelsesmetoder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Brug af nye renholdelsesmetoder 50 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 50 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Ny effektiv metode til bekæmpelse af ukrudt. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

9 Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,07 % af den samlet bevilling.

10 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 5 Forslag Skærpet kontrol af ledningsarbejde Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet kontrol af ledningsarbejde 300 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 300 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skærpet kontrol af ledningsarbejde. Forslagets indhold Ved skærpet tilsyn af ledningsarbejde samt brug af komprimeringskontrol, kan der opnås levetidsforlængelse på belægninger. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

11 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,44 % af den samlet bevilling.

12 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 6 Forslag Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ansættelse af ny chef på Vej & Park ved hjemtagelse af opgaver svarende til 1,0 årsværk. 1 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Hjemtagelse af opgaver Forslagets indhold Den nuværende vejdriftsafdeling er for lille til at være rationel. Hjemtagelse kan ske i takt med udløb af kontrakter med private. Indfasning over 3 år. I forbindelse med en styrkelse af Vej & Parks opgaveportefølje dvs. hjemtagelse af nuværende hjemtagelse af nuværende funktionsudbud samt ændrede administrative arbejdsgange i relation til måden som opgaver tildeles, registreres og afregnes, anslås det at man over en 4årige periode kan opnå en effektivisering på 2 mio., hvoraf bruges til

13 ansættelse af en chef for Vej & Park. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Der skal ansættes en chef på Vej & Park såfremt opgaverne hjemtages. Forslagets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 2,21 % af den samlet bevilling.

14 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 7 Forslag Driftsoptimering af vejbelysning Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering af vejbelysning 250 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 250 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Med opsætning af flere fordelerbokse kan det sikres at natslukning sker på alle sekundære veje i tidsrummet dog ikke fredag, lørdag, søndag. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

15 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr Den samlet effektivisering udgør 0,37 % af den samlet bevilling.