Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)

Transkript

1 Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100 1,737,000 Børne- og Skoleudvalget -12,870,000-14,433,000-14,433,000-14,433,000 12,173,000 Social- og Seniorudvalget -13,588,000-14,375,000-14,375,000-14,375,000 13,548,000 Sundhedsudvalget -1,276,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000 4,289,000 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget -3,137,500-4,537,000-4,557,000-4,557,000 1,372,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -4,500,000-4,525,000-4,525,000-4,525,000 4,512,000 Økonomiudvalget inkl. anlæg -7,740,000-8,396,000-7,634,000-8,047,000 7,370,000 I alt inkl. anlægsreduktion -45,024,600-51,049,100-50,307,100-50,720,100 45,000,000 Driftsønsker: Miljø- og Planlægningsudvalget 1,395,000 1,195,000 1,195,000 1,210,000 Børne- og Skoleudvalget 750, , , ,000 Social- og Seniorudvalget 9,201,000 9,201,000 9,201,000 9,201,000 Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 255, , , ,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 55,000 32,000 12,000-8,000 I alt 11,656,000 11,433,000 11,413,000 11,408,000 Anlægsønsker: Miljø- og Planlægningsudvalget 12,400,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 1,110, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 10,100,000 7,296,000 6,319,000 2,594,000 I alt 23,610,000 9,296,000 9,319,000 4,594,000

2 Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100, , , ,000 MPU 2 11 Reduktion af budgettet til vintertjenesten -100, , , ,000 MPU 3 11 Reduceret arrangement ift. juletræ -113, , , ,000 MPU 4 11 Reduktion af antallet af skraldespande langs kommunens veje og i de grønne områder 0-120, , ,000 MPU 5 11 Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang -120, , , ,000 MPU 6 11 Ophør af brændeordning på Rungsted Strand -30,000-30,000-30,000-30,000 MPU 7 11 Græsklipning af rabatter langs veje på landet og langs veje i byen -145, , , ,000 MPU 8 11 Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted Strandvej ,000-31,000-31,000-31,000 MPU 9 11 Ophør med udgravning af sejlrenden ved ro- og kajakklubben -90,000-90,000-90,000-90,000 MPU Græsklipning i Midtbyen (Ridebanen, omkring Dronningedammen og i Slotshaven -500, , , ,000 MPU Kollektiv Trafik - ophør med flextur -533, , , ,000 MPU Kollektiv Trafik - ændret serviceniveau buslinje 381, 383 og 375R 250,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000 MPU Reduktion i bidraget til Beredskabet -140, , , ,000 MPU Reduktion af budget til rottebekæmpelse (forudsat finansiering via brugerbetalt gebyr) -261, , , ,100 I alt -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100 Forslag til driftsønsker 1 12 Klimaforebyggende arbejde i det geografiske område 300, , , , Kystbeskyttelse - myndighedsbehandling 300, , , , Mere biodiversitet i grønne områder 700, , , ,000 Afledt drift af anlægsønsker: 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (MPU 2) 20,000 20,000 20,000 20, Lange Müllers Alle, udskiftning af træer og renovering af fortove (MPU 4) , Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (MPU 6) 75,000 75,000 75,000 75,000 I alt 1,395,000 1,195,000 1,195,000 1,210,000

3 Forslag til anlægsønsker 1 11 Trafikplan/Mobilitetsplan 500, Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (hertil kommer afledt drift) 400, Ombygning af p-plads, Stadionalle 4,000, Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove (hertil kommer afledt drift) 0 0 1,000, Renovering af 2 stitunneller (Hørsholm Kongevej og Ørbæksvej) 3,700, Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (1,5 mio. lånefinansieres) (hertil kommer afledt drift) 1,800, Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master ( 1,5 mio. årligt lånefinansieres) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 I alt 12,400,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000

4 Børne- og Skoleudvalget BSU 1 30 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -1,961,000-1,961,000-1,961,000-1,961,000 BSU 1a 30 Ændre fordelingen af antal pædagoger/pædagogmedhjælpere (OBS: Det største beløb af tre alternativer) BSU 1b 30 Reducere i dagplejen BSU 2 30 Mindske og ensrette åbningstiden i dagtilbud -1,106,000-1,106,000-1,106,000-1,106,000 BSU 3 31 Fastholde 3% besparelse fra 2019 fremadrettet -4,700,000-4,700,000-4,700,000-4,700,000 BSU 3a 31 Sammenlægge SFO for klasse på én skole (fra fire til én SFO) BSU 3b 31 Sammenlægge SFO for klasse på to skoler (fra fire til to SFO'er) BSU 3c 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO klasse (OBS: Det største beløb af fem alternativer) BSU 3d 31 Hæve antallet af børn pr. medarbejdere i SFO klasse (OBS: Det største beløb af seks alternativer) BSU 3e 31 Mindske timer til PædagogiskeLæringsCentre (PLC) BSU 3f 31 Rulle vikarmidler tilbage BSU 3g 31 Reducere puljetimer generelt (OBS: Det største beløb af fire alternativer) BSU 4 31 Fjerne tilskud til særligt samarbejde med Musikskolen -155, , , ,000 BSU 5 31 Omlægge svømmeundervisning -116, , , ,000 BSU 6 31 Reducere åbningstiden i klubben i Ungdomsskolen -250, , , ,000 BSU 7 31 Reducere midler til specialundervisning -1,275,000-1,275,000-1,275,000-1,275,000 BSU 8 31 Reduktion på ledelsesområdet -1,000,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000 BSU 9 Reducere midler til hardware på skoleområdet BSU Serviceniveau og effektivisering af familiebehandlerteamet -160, , , ,000 BSU Serviceforringelser og effektiviseringer på det udsatte børne- og ungeområde -2,000,000-2,000,000-2,000,000-2,000,000 BSU Servicereduktion i Sprog og motorikteamet, dvs. fysioterapeuter, logopæder (talepædagoger) og sprogpædagoger -147, , , ,000 I alt -12,870,000-14,433,000-14,433,000-14,433,000 Forslag til driftsønsker BSU 1 30 Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn 750, , , ,000 I alt 750, , , ,000

5 Social- og Seniorudvalget Forslag til budgetreduktioner SSU 1 41 Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen -645, , , ,000 SSU 2 41 Lukning af caféen på Louiselund -270, , , ,000 SSU 3 41 Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion -243, , , ,000 SSU 4 41 Justering af palliationsindsats -265, , , ,000 SSU 5 41 Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus -379, , , ,000 SSU 6 41 Effektivisering af den teknologiske kommunikation med borgerne -173, , , ,000 SSU 7 41 Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene -500, , , ,000 SSU 8 41 Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask på plejecentrene -655, , , ,000 SSU 9 41 Justering af serviceniveau for rengøring, tøjvask og skift af sengelinned i hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge -717, , , ,000 SSU Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen -155, , , ,000 SSU Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i dag -100, , , ,000 SSU Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger -324, , , ,000 SSU Nedbringelse af vikarforbrug -3,600,000-3,500,000-3,500,000-3,500,000 SSU Analyse af hjemmeplejen -2,200,000-2,770,000-2,770,000-2,770,000 SSU Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde -290, , , ,000 SSU Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte -165, , , ,000 SSU Serviceforringelser og effektiviseringer på det specialiserede voksenområde -2,400,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000 SSU Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave og Rosen samt reduktion i deres budget til beboerferier -163, , , ,000 SSU Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet Åstedet -202, , , ,000 SSU Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye prisaftaler -65,000-65,000-65,000-65,000 SSU Værestedet Solsikken, nedlæggelse af tilbud til førtidspensionister -77,000-77,000-77,000-77,000 I alt -13,588,000-14,375,000-14,375,000-14,375,000

6 Forslag til driftsønsker SSU 1 41 Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 SSU 2 41 Videreførelse af Værdighedspuljen 6,756,000 6,756,000 6,756,000 6,756,000 SSU 3 41 Indkøbsture til Hørsholm Midtpunkt for borgere i ældreboligerne Sophielund og Louiselund 100, , , ,000 SSU 4 41 Implementering af særtilskud i finanslovsaftalen 2019 til forebyggelse af ensomhed og sorg 645, , , ,000 I alt 9,201,000 9,201,000 9,201,000 9,201,000

7 Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner SU 1 51 Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører -129, , , ,000 SU 2 51 Ophør af lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige pladser -169, , , ,000 SU 3 51 Tilbud om kørsel til genoptræning efter 86 i Serviceloven ophører -293, , , ,000 SU 4 51 Tilpasning af rehabiliteringsindsatsen efter Servicelovens 83a -255, , , ,000 SU 5 52 Servicereduktion i kommunal sundhedspleje reduceret bemanding -140, , , ,000 SU 6 52 Servicereduktion i tandplejen reduceret bemanding og forøget indkaldeinterval for statusundersøgelser -290, , , ,000 I alt -1,276,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Forslag til budgetreduktioner SFKU 1 60 Biblioteket: Biblioteketsservice reduceres og den betjente åbningstid nedskaleres med 10 timer om ugen -200, , , ,000 SFKU 2 60 Biblioteket: Reducering af materialebudget med 10 % -180, , , ,000 SFKU 3 60 Biblioteket: Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter med 25% -70,000-70,000-70,000-70,000 SFKU 4 60 Biblioteket: Reduktion af vedligeholdelses- og indkøbsbudget til selvbetjeningsautomater med 50 % -100, , , ,000 SFKU 5 61 Folkeoplysning: Halvering af Kulturhuspulje med kr. -265, , , ,000 SFKU 6 61 Folkeoplysning: Halvering af driftsstøtte til haveanlægget Rungstedlund med kr. -145, , , ,000 SFKU 7 61 Folkeoplysning: Afskaffelse af musical - reduktion af Kultur- og fritidspuljen med kr. -240, , , ,000 SFKU 8 61 Folkeoplysning: Aktivitetstilskud reduceres med ca. 5 % 0-195, , ,000 SFKU 9 61 Folkeoplysning: Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning reduceres med 10 % -66, , , ,000 SFKU Folkeoplysning: Reduktion af lokaletilskud til foreninger med 10 % 0-144, , ,000 SFKU Folkeoplysning: Nedlæggelse af Idrætsordningen -114, , , ,000 SFKU Folkeoplysning: Konvertering af energitilskud til lokaletilskud gældende for ketsjerklubber i private haller 0-524, , ,000 SFKU Trommen: Brug af sociale medier og egenproduktion reducerer budgettet med 33% -100, , , ,000 SFKU Trommen: Ny strategi reducerer arrangementsbudget med 5 % -100, , , ,000 SFKU Trommen: Kulturdagen flyttes til Kulturhus Trommen og bymidten* -114, , , ,000 SFKU Trommen: Konvertering af Kulturdagen til en Foreningsdag i Kulturhus Trommen* -398, , , ,000 SFKU Trommen: Nedsættelse af budget til biograffunktionen med kr. -180, , , ,000 SFKU Musikskolen: Reduktion af undervisningstimer på Musikskolen grundet naturlig afgang -203, , , ,000 SFKU Musikskolen: Musikskolen reducerer antallet af udbudte lærertimer med 5 % -272, , , ,000 SFKU Idrætsparken: Udsætte sæsonstart i skøjtehallerne med 2 uger -200, , , ,000 SFKU Idrætsparken: Reduktion af manuel billetsalg med 23 timer om ugen i svømme- og skøjtehal -100, , , ,000 SFKU Idrætsparken: Lukke svømmehallen på helligdage -60,000-60,000-60,000-60,000 SFKU Idrætsparken: Nedsættelse af rengøringsstandard og service i svømmehallen -29, , , ,000 SFKU Idrætsparken: Gå fra 4 til 3 livreddere på vagt i weekender -115, , , ,000 I alt -3,137,500-4,537,000-4,557,000-4,557,000 * Enten SFKU 15 eller SFKU 16. Det er kun det højeste reduktionsforslag der er medtaget i totalen.

9 Forslag til driftsønsker SFKU 1 61 Håndværkerforeningen: Ønsker forhøjelse af driftstilskud med kr. 10,000 10,000 10,000 10,000 SFKU 2 63 Idrætsparken: Udvidelse af skøjtehallernes åbningstid med 2 uger 200, , , ,000 Afledt drift af anlægsønsker 61 Folkeoplysning: Drift af badeponton ved Rungsted Strand (anlægsønske SFKU 1) 45,000 45,000 45,000 45,000 I alt 255, , , ,000 Forslag til anlægsønsker SFKU 1 61 Folkeoplysning: Etablering af badeponton ved Rungsted Strand. (Hertil kommer afledt drift) 110, SFKU 1 63 Indkøb af ismaskine 1,000, I alt 1,110,

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner EBU 1 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, kontanthjælp (indsats) -350, , , ,000 EBU 2 70 Egen udførelse af særligt tilrettelagte forløb, sygedagpenge (indsats) -370, , , ,000 EBU 3 70 Reduceret langtidsledighed blandt forsikrede ledige (ydelse) -1,300,000-1,300,000-1,300,000-1,300,000 EBU 4 70 Flere integrationsborgere i job og uddannelse (ydelse) -500, , , ,000 EBU 5 70 Besparelse på tolkes transport v. fjerntolkning og videotolkning -85, , , ,000 EBU 6 70 Deling af Klinisk funktion med anden kommune (ydelse) -200, , , ,000 EBU 7 70 Reduceret brug af mentor og visse andre indsatser, flere målgrupper (indsats) -1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000 EBU 8 75 Reduktion i indsatser og forsørgelsesydelser i Tværgående borgerforløb -495, , , ,000 I alt -4,500,000-4,525,000-4,525,000-4,525,000

11 Økonomiudvalget Forslag til budgetreduktioner ØU 1 80 Reduktion af centrale lønpuljer -749, , , ,000 ØU 2 80 Reduktion af pulje til udvikling -1,775,000-1,500,000-1,500,000-1,500,000 ØU 3 80 Julegaver til ansatte i Hørsholm kommune -470, , , ,000 ØU 4 80 Arbejdsskader administration, forebyggelse og erstatninger -500, , , ,000 ØU 5 80 Reduktion af antallet af kontorelever i Hørsholm Kommune -120, , , ,000 ØU 6 80 Reduktion af administrationens personalerelaterede udgifter -520, , , ,000 ØU 7 80 Annoncering i lokale medier og præmiering -132, , , ,000 ØU 8 80 Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-området -100, , , ,000 ØU 9 80 Øget indtægtsmål for Kontrolteamet -380, , , ,000 ØU Justering af pulje til tjenestemandspensioner og -forsikringspræmier -488, , , ,000 ØU Sammenlægning af afstemningssteder -66,000-66,000-66,000-66,000 ØU Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) -250, , , ,000 ØU Opsigelse af service på markiser -70,000-70,000-70,000-70,000 ØU Opsigelse af vagtrundering på Rådhuset overtages af FM -171, , , ,000 ØU Opsigelse af specialforsikring 0-66,000-66,000-66,000 ØU Reduceret renhold på skoler og rådhus -149, , , ,000 ØU Opsigelse af ekstra toiletrengøring på skolerne (ikke SFO og indskoling) -200, , , ,000 ØU Ophør med periodisk maling og udskiftning af linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner -1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000 I alt -7,140,000-7,396,000-7,634,000-8,047,000 Forslag til anlægsreduktion ØU 1 83 Branding Karen Blixen -600,000-1,000, I alt -600,000-1,000,

12 Forslag til driftsønsker Afledt drift af anlægsønsker: ØU 1 83 Kulturhus Trommen ekstra belysning udsk. til LED - reduktion energi (anlægsønske ØU 1) 0-3,000-3,000-3,000 ØU 2 83 Filtgulv i skøjtehallen om sommeren (anlægsønske ØU 2) 75,000 75,000 75,000 75,000 ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken - reduktion energi (anlægsønske ØU 3) -20,000-40,000-60,000-80,000 I alt 55,000 32,000 12,000-8,000 Forslag til anlægsønsker ØU 1 83 Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen (0,1 mio. kr. lånefinansieres) 250, ØU 2 83 Udnyttelse af skøjtehallen til andre formål om sommeren når der ikke er is på 150, ØU 3 83 Overdækning af svømmebassin i Idrætsparken udenfor svømmehallens åbningstid 500, ØU 4 83 Etablering af affaldssortering på skoler og daginstitutioner 500, , ØU 5 83 Hørsholm Rungsted Tennisklubs anlægsønsker for de kommende 5 år 1,594,000 1,594,000 1,594,000 1,594,000 ØU 6 83 Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme 2,500,000 1,000, ,000 0 ØU 7 83 Udvikling og salg af område ved Lågegyde 732, ØU 8 83 Udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst/vest 1,940,000 1,400, ,000 ØU 9 83 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 200, , , ,000 ØU Udvikling og salg af Hørsholm Alle ,000 1,000,000 2,920, ,000 ØU Udvikling og salg af Museum Nordsjælland / det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum 502, ØU Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter 0 962, ØU Udvikling og salg af Fritidshuset 732, I alt 10,100,000 7,296,000 6,319,000 2,594,000