Budget 2018 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 2018 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 33

4

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2018 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

6 6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 7

8 8

9 Mål for 2018 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Handicap og psykiatriområdet er i forandring. Handicap og Psykiatriområdet er udfordret af en stigende tilgang, øget kompleksitet og længere behandlingstid. Udfordringen kan ikke løses gennem besparelser. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at flere opgaver løses i normalområdet. Omstillingen skal ske fordi vi skal fastholde muligheden for at udvikle mere fleksible løsninger og give et højt specialiseret tilbud til de borgere, der har behov for det. Mål På Handicap- og Psykiatriområdet skal arbejdes med en omlægning af indsatsen med fokus på at borgere med handicap, borgere med psykiske udfordringer og socialt udsatte borgere så vidt muligt bliver selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab. at borgere, som er ude af stand til at klare sig selv, skal have et nødvendigt, et fagligt kvalificeret, et værdigt og et lokalt tilbud. 9

10 Veje til målet 1. Den kommunale indsats overfor unge med særlige behov skal koordineres, så der i samarbejde med den unge og forældrene kan lægges spor for et aktivt ungdomsliv, uddannelse, arbejde og bolig. 2. Borgere med nedsat funktionsevne skal understøttes i egen livsmestring gennem en rehabiliterende tilgang. Rehabilitering kræver et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. 3. Der skal gennem sociale investeringer og sociale partnerskaber udvikles alternativer til de kommunale sociale støtteforanstaltninger, botilbud og beskyttet beskæftigelse. Det skal ske lokalt, hvor borgeren bor, på arbejdspladserne og i samarbejde og dialog med civilsamfundet. 4. Den nødvendige kapacitet i botilbud skal sikres gennem udbygning af pladser og ved en mere fleksibel udnyttelse af pladser på tværs af Handicap og Psykiatri, Sundhed og Ældre samt Børn og Unge. Det skal ske dels for at imødekomme borgernes ønske om at kunne blive boende tæt på pårørende, dels for at reducere enhedsomkostninger til de enkelte pladser gennem stordriftsfordele og omkostningsstyring. 5. Indsatsen på udsatteområdet skal omlægges, og de samlede omkostninger reduceres. Det kræver en langvarig og målrettet indsats i samarbejde mellem de kommunale tilbud og de mange forskellige frivillige aktører på området. Der udarbejdes en masterplan, som skal danne grundlag for omlægningen. 6. Den kommunale socialpsykiatriske indsats skal styrkes og koordineres, så vi bliver bedre i stand til at understøtte borgerne, hvor den psykiatriske behandlingsindsats i regionen hører op. Borgere med psykiske udfordringer og personlighedsforstyrrelser er i stærk stigning, og en tidlig koordineret indsats skal sikre fastholdelse i uddannelser og beskæftigelse. 7. Vi er udfordret på en lille, men ressourcekrævende gruppe af borgere med misbrug og psykisk sygdom. Samarbejdet med behandlingspsykiatrien skal intensiveres. De eksisterende tilbud skal indrettes mere fleksibelt så de også kan rumme denne borgergruppe. 10

11 13 Handicap og Psykiatri tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Aktivitetsbestemt medfinansiering (særlig psyk) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Forebyggende indsats Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlig støtte/pasning af personer med handicap Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger) Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Fra 2018 har Sundheds- og Indenrigsministeriet vedtaget en ny kontostruktur for Handicap og Psykiatri. Det fremgår af ovenstående tabel, at nogle funktioner er nedlagt og andre er kommet til. Årsagen er bedre adskillelse fra ældreområdet, da den gamle kontostruktur på flere funktioner havde sammenfald mellem de 2 målgrupper. Handicap og Psykiatri er fra 2016 overgået til resultatområder med rammestyring. Kernen i opdeling i resultatområder er afskaffelse af det opdelte ansvar i BUM-modellen. Der indføres i stedet et samlet bevillings- og budgetansvar mellem visitationen og driften. De opgaver, der skal løses inden for hvert resultatområde, skal løses med afsæt i, at de nuværende budgetudfordringer indarbejdes. Handicap og Psykiatri har siden 2008 oplevet en stigning i antal borgere på 20%. I samme periode er budgettet på samme niveau. Selvom der ved flere prioriteringer er tildelt midler til området, har besparelser generelt bragt budgettet tilbage til udgangspunktet. Specifikt er udviklingen i antallet af ældre borgere i Handicap og Psykiatri steget markant siden I perioden er der en tilvækst på 22% målt på antal ældre borgere (65+). Da budgetansvaret i Handicap og Psykiatri er fordelt på resultatområder, er det anset for hensigtsmæssigt at driftsbemærkningerne til budgettet også følger områderne. 11

12 13 Handicap og Psykiatri Resultatområder Regnskab Handicap Kommunikation Sindslidende Misbrug/Udsatte Tværgående I alt Handicap Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter: Regnskab Drift af tilbud Salg af pladser Køb af pladser Statsrefusion Øvrige Resultatområde i alt Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet for borgerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under resultatområdet Handicap bevirker det, at driftsbudgettet for tilbuddene Lindekollegiet og Fortuna er steget. Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med Handicap - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Handicap. 12

13 13 Handicap og Psykiatri Regnskab Bo- og Støttecenter Herning Administration Bofællesskabet Sabroesvej Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet Aulum Bofællesskabet Tietgensgade Bostøtten Caféen Lindekollegiet Virkelyst aflastning Fælles ledelse - Autisme: Mosaikken Bofællesskabet Thrigesvej Fortuna Fælles ledelse - Dagtilbud: Tre Birke Tre Birke Kørselskontor Aktivitethuset Vildbjerg Birkelund Rosenholm Bofællesskabet Solglimt Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Overhead - centrale adm. omkostninger Drift af tilbud - i alt Bo- og Støttecenter Herning Bo- og Støttecenter Herning er etableret ud fra Handleplan 2015, hvor der som en del af løsningen på at opnå budgetoverholdelse er etableret et økonomisk- og fagligt bæredygtigt center. Formålet er at skabe både økonomisk og ledelsesmæssig råderum. Centret har en bred vifte af tilbud, som kan levere indsatser, der passer til den enkelte borger med moderate funktionsnedsættelser. Centret er ikke fysisk samlet og består af de nedenstående ni enheder. Administration Ved dannelse af Bo- og Støttecenter Herning er alle fælles omkostninger for de ni enheder samlet under overskriften Administration. Det er udgifter til ledelse, sekretærer, kursus, befordring, møder, forsikring og IT. De nye konteringsregler fra 2018 medfører, at det ikke længere er muligt at have fællesomkostningerne samlet. Bofællesskabet Sabroesvej Ved budgetforliget for blev det vedtaget at opføre et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Bofællesskabet har 21 pladser til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. 13

14 13 Handicap og Psykiatri Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Bofællesskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 171 pladser. Caféen Caféen er et aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til brugere pr. åbningsdag. 14

15 13 Handicap og Psykiatri Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud. Der er 17 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter SEL 107 og 1 plads efter SEL 108 (længerevarende botilbud). Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter SEL 66, 4. Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til 4,5 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl Fredag modtages brugerne fra kl eller efter endt arbejdsdag. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108, længerevarende tilbud. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Tre Birke Tre Birke er et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse efter SEl 103 og aktivitets- og samværstilbud efter SEL 014 til borgere over 18 år. Tre Birke er normeret til 14 pladser på værkstedet, 66 fuldtidspladser på dagcenter med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid, 15 pladser på daghjem og 4 STU pladser. Aktivitetshuset Vildbjerg Aktivitetshuset i Vildbjerg er et dagtilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 28 pladser, som er fordelt med 13 pladser på beskæftigelsestilbuddet og 15 pladser på aktivitets- og samværstilbuddet. Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen år. Tilbuddet er normeret til 21 pladser og er opdelt i 2 områder. 15

16 13 Handicap og Psykiatri Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 17 dagpladser efter SEL 104, aktivitets- og samværstilbud. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (37 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Overhead centrale administrationsomkostninger: I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted Handicap - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Handicap sælger i alt pladser for -156,6 mio. kr. Heraf sælges 27% til borgere fra andre kommuner: 16

17 13 Handicap og Psykiatri Salg af pladser - Handicap Intern salg (1.000 kr.) Ekstern salg (1.000 kr.) Intern salg (%) Ekstern salg (%) Bofællesskabet Sabroesvej % 28% Bofællesskabet Knuthenborgvej % 10% Bofællesskabet Lindegårdsvej % 34% Bofællesskabet Sørvad % 50% Bofællesskabet Aulum % 13% Bostøtten % 0% Lindekollegiet % 5% Virkelyst Aflastning % 30% Rosenholm % 15% Bofællesskabet Tietgensgade % 0% Mosaikken % 57% Bofællesskabet Thrigesvej % 21% Fortuna % 0% Tre Birke % 16% Aktivitetshuset Vildbjerg % 23% Birkelund % 38% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter % 50% Salg af pladser i alt % 27% Handicap - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Handicap køber i alt pladser for 269,4 mio. kr. Heraf købes 55% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private: Køb af pladser - Handicap Intern køb (1.000 kr.) Ekstern køb (1.000 kr.) Intern køb (%) Ekstern køb (%) Længerevarende botilbud (SEL 108) % 81% Midlertidig botilbud (SEL 107) % 53% Almen bolig (ABL 105) % 54% Pædagogisk støtte (SEL 85) % 0% Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) % 48% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) % 45% Specialundervisning % 100% Køb af pladser i alt % 55% I budgetforliget for 2018 er køb af pladser på eksterne tilbud tildelt 5,5 mio. kr Handicap - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I 2017 ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager Handicap Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet. 17

18 13 Handicap og Psykiatri Øvrige Regnskab Videncentre Advokathjælp Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger lejetab Ejendomme Øvrige i alt Videncentre Herning Kommune betaler et fast beløb pr. indbygger i kommunen for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Kofoedsminde). Udgifterne til Kofoedsminde er de seneste år steget markant, og da kommunerne finansierer tilbuddet ud fra antallet af indbyggere, så er det en ikke-styrbar udgift. I 2018 forventes en ekstra regning på 1 mio. kr. Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. Lejetab Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap. Ejendomme Handicap råder over Lyngen 3. Ejendommen udlejes til en borger i målgruppen. 002 Kommunikation Resultatområdet er opdelt i 4 hovedpunkter: Regnskab Drift af tilbud Salg af pladser Køb af pladser Øvrige Resultatområde i alt Stigningen i budgettet fra skyldes barselsudligningspuljen og øvrige tekniske reguleringer. 18

19 13 Handicap og Psykiatri Kommunikation - Drift af tilbud Regnskab Center for Kommunikation Overhead - centrale adm. omkostninger Drift af tilbud - i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre I alt Kommune kommuner antal ydelser Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Overhead centrale administrationsomkostninger: I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted Kommunikation - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Kommunikation sælger i alt pladser for -25,2 mio. kr. Heraf sælges 67% til borgere fra andre kommuner: Salg af pladser - Kommunikation Ekstern Intern Ekstern Intern salg salg salg salg (1.000 kr.) (1.000 kr.) (%) (%) % 67% Kommunikation - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. På kommunikationsområdet købes alle ydelser på eget tilbud Køb af pladser - Kommunikation Intern køb (1.000 kr.) Ekstern køb (1.000 kr.) Intern køb (%) Ekstern køb (%) Rådgivningsinstitutioner % 0% Kommunikation Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Øvrige Regnskab Rammekorrektioner Kompenserende specialundervisning Øvrige i alt Rammekorrektioner Resultatområdet skal opnå effektiviseringer og ekstra salg for 0,677 mio. kr. Beløbet består af 0,15 mio. kr. vedr. finansiering af kognitive hjælpemidler, 0,377 mio. kr. vedr. mulighedskatalog 2014 (rammebesparelse) og 0,15 mio. kr. i resultatområde udfordring for at opnå budgetoverholdelse. Kompenserende specialundervisning Der er budgetteret med køb af kompenserende specialundervisning hos AOF og FOF for 0,5 mio. kr. 003 Sindslidende Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter: Regnskab Drift af tilbud Salg af pladser Køb af pladser Statsrefusion Øvrige Resultatområde i alt Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet vedr. borgerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under resultatområdet Sindslidende bevirker det, at driftsbudgettet for tilbuddet Skiftesporet er steget. Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med Sindslidende - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Sindslidende. Regnskab Skovlyset - spor Skiftesporet - spor Nyboder Minihøjskolen Overhead - centrale adm. omkostninger Drift af tilbud - i alt

21 13 Handicap og Psykiatri Socialpsykiatrien i Herning Kommune Socialpsykiatrien arbejder ud fra 2 spor: Spor 1 - Det gode hverdagsliv Spor 2 - Det gode liv som selvforsørgende For begge spor gælder det at vi sammen vil opnå en større fleksibilitet med større tilbud, hvor vi styrker koordineringen og samarbejdet om den samlede indsats over for den enkelte borger. Skovlyset spor 1 Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 27 dagpladser, 1 gæsteseng, 4 fleksible boliger samt 40 aktivitets- og samværspladser. Derudover varetager Skovlyset også døgnbemandet socialfaglig støtteindsats og har samværsog aktivitetstilbud, samt sundhedsfremmende tilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats. Den socialfaglige støtteindsats er i dette spor normeret til 200 pladser. Til den døgndækkede socialfaglige støtteindsats er tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 15 B, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt. Skiftesporet spor 2 Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud, socialfaglig støtteindsats samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102, midlertidig botilbud, aktivitetsog samværstilbud og tilbud af behandlingsmæssig karakter. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoser og psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet Der er budgetteret med 16 døgnpladser på Skiftesporet. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. 21

22 13 Handicap og Psykiatri Horisont er et psykosocialt tilbud til personer med en spiseforstyrrelse og/eller personer, der er selvskadende. Det ambulante behandlingssigte er, at der gennem samtaler med borgerens netværk og ved individuelle samtaler, at borgeren kommer ud af sin spiseforstyrrelse og/eller selvskadning, eller udvikler håndteringsstrategier så han/hun kan fastholde eller komme i uddannelse eller arbejde. Der er 2 dagpladser på Horisont. Derudover, så varetager Skiftesporet også en socialfaglig støtteindsats og har samværstilbud til den tidligere nævnte aldersgruppe. Fællestræk for målgruppen er også her, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse har problemer med at indgå i sociale fællesskaber, isolerer sig og mangler håndteringsstrategier i forhold til psykisk problematik. Hjælpen består i en socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats. Den socialfaglige støtteindsats er i dette spor normeret til 100 pladser. Til denne socialfaglige støtteindsats er der tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 13 A, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt og hvor der er fælles træningslokaler tilknyttet. Støttecenteret i Nørregade 13 A og 15 B rummer 19 pladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Minihøjskolen Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Overhead centrale administrationsomkostninger: I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted Sindslidende - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for -51,3 mio. kr. Heraf sælges 16% til borgere fra andre kommuner: 22

23 13 Handicap og Psykiatri Salg af pladser - Sindslidende Intern salg (1.000 kr.) Ekstern salg (1.000 kr.) Intern salg (%) Ekstern salg (%) Skovlyset - spor % 11% Skiftesporet - spor % 14% Nyboder % 46% Salg af pladser i alt % 16% Sindslidende - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Sindslidende køber i alt pladser for 66,4 mio. kr. Heraf købes 35% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private: Køb af pladser - Sindslidende Intern køb (1.000 kr.) Ekstern køb (1.000 kr.) Intern køb (%) Ekstern køb (%) Længerevarende botilbud (SEL 108) % 100% Midlertidig botilbud (SEL 107) % 47% Almen bolig (ABL 105) % 33% Pædagogisk støtte (SEL 85) % 0% Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) % 100% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) % 2% Psykiatrisk afd. Særlige pladser % 100% Køb af pladser i alt % 35% Sindslidende - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,8 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De foregående år har der været en nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. I 2017 ses igen en stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager Sindslidende Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet Øvrige Regnskab Ældreboliger - Skovlyset Ældreboliger lejetab Plejetakst færdigbehandlede Øvrige i alt Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. Lejetab Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Sindslidende. 23

24 13 Handicap og Psykiatri Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Kommunerne betaler kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og kr. pr. dag for de øvrige dage. (2017-niveau). tet er på 0,2 mio. kr. 004 Misbrug/Udsatte Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter: Regnskab Drift af tilbud Salg af pladser Køb af pladser Statsrefusion Øvrige Resultatområde i alt Fra 2017 har alle kommuner i Region Midt ændret princip for opkrævning af boligbetaling for tilbud under 107, 108 og 110. Man er overgået fra nettotakst-princippet, hvor botilbuddene opkræver boligbetalingen, til bruttotakst-princippet, hvor kommunen som myndighed opkræver boligbetalingen. Indtægtsbudgettet vedr. beboerens egenbetaling er derfor flyttet fra drift af tilbud til køb af pladser. Under Misbrug/Udsatte området bevirker det, at driftsbudgetterne for tilbuddene Blå Kors Pensionat, Blå Kors Varmestue og Lindely er steget. Ændringen er først indarbejdet i budgettet fra og med Misbrug/Udsatte - Drift af tilbud Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Misbrug/Udsatte. Regnskab Misbrugscenter Herning Alkohol Stof Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Lindely Hjemløseteam Lyngblomsten Den Blå Mølle Overhead - centrale adm. omkostninger Drift af tilbud - i alt Alkoholbehandlingen Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 24

25 13 Handicap og Psykiatri I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere 750 Gruppebehandling 22 Åben rådgivning Familietilbud 20 Luftskibet 12 Pårørende samtaler 40 Modtagelse og udredning 180 Voksen-/Familie-/parsamtaler 35 Akut behandling 80 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) - gruppe 20 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) - samtaler 15 Døgnpakke 8 MI motivations samtaler 30 NADA behandling 250 Stofbehandling Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. Ydelsen leveres jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 90 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 28 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 20 MI motivations samtaler 50 Ambulant indkøring 8 Primær behandling - ambulant 45 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 25 Familieorienteret indsats 4 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 6 Aktivitetstilbud 100 NADA-behandling 70 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens

26 13 Handicap og Psykiatri Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et midlertidig botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens 110 forsorgshjem, pensionater mv. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er 16 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110, forsorgshjem, pensionater mv. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Blå Kors Varmestue er tildelt 0,4 mio. kr. ved budgetforliget 2018, så tilbuddet kan holde døgnåbnet. Der er budgetteret med 80 dagpladser og 6 natherbergspladser. Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Hjemløseteam Hjemløseteam er oprettet efter Servicelovens 85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Overhead centrale administrationsomkostninger: I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted Misbrug/Udsatte - Salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Misbrug/Udsatte sælger i alt pladser for -29,8 mio. kr. Heraf sælges 23% til borgere fra andre kommuner: 26

27 13 Handicap og Psykiatri Salg af pladser - Misbrug/Udsatte Intern salg (1.000 kr.) Ekstern salg (1.000 kr.) Intern salg (%) Ekstern salg (%) Alkoholbehandling % 3% Stofbehandling % 1% Blå Kors Pensionat % 44% Blå Kors Varmestue % 25% Lindely % 70% Salg af pladser i alt % 23% Misbrug/Udsatte - Køb af pladser Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser. Misbrug/Udsatte køber i alt pladser for 39,4 mio. kr. Heraf købes 42% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private: Køb af pladser - Misbrug/Udsatte Intern køb (1.000 kr.) Ekstern køb (1.000 kr.) Intern køb (%) Ekstern køb (%) Længerevarende botilbud (SEL 108) % 55% Midlertidig botilbud (SEL 107) % 100% Almen bolig (ABL 105) % 100% Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) % 100% Forsorgshjem, pensionater mv. (SEL 110) % 46% Alkoholbehandling % 18% Stofbehandling % 12% Køb af pladser i alt % 42% Misbrug/Udsatte - Statsrefusion Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,5 mio. kr. som primært vedrører refusion på forsorgshjem, pensionater m.v. efter SEL 110. Der ydes 50% refusion af alle udgifter på denne paragraf Misbrug/Udsatte Øvrige Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet Øvrige Regnskab Tandplejen Ejendomme Øvrige i alt Tandplejen Udsatte borgere i Herning Kommune kan få gratis tandpleje. Private tandlæger stiller gratis tid til rådighed, så udsatte borgere kan få hjælp til tandpleje. Misbrug/Udsatte betaler for materialer og udstyr. Ejendomme Misbrug/udsatte råder over Brahmsvej 2,4,6. Ejendommene udlejes til borgere i målgruppen. 27

28 13 Handicap og Psykiatri 005 Tværgående Regnskab Områdeledelse Puljer Uledsagede flygtninge Takstregulering Projekter med ekstern finansiering Resultatområde i alt Områdeledelse Ledelsen af resultatområderne varetages af 2 tværgående ledere, som har ansvaret for henholdsvis Handicap+Kommunikation og Sindslidende+Misbrug/Udsatte. Til at understøtte den tværgående koordinering er der ansat én planlægger Puljer I budgetforlig 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til initiativer over for sårbare unge på tværs af børne- og voksenområdet. Halvdelen af puljen er placeret i Handicap og Psykiatri Takstregulering Ved udmøntning af Handleplan 2015 er der lavet takstreduktioner. For at imødegå manglende indtægter fra andre kommuner er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. (vedr. kun Sindslidende i 2017) Projekter med ekstern finansiering Projekter, der er finansieret af puljemidler, skal som udgangspunkt balancere. Der er derfor budgetteret både med en udgift og en indtægt, og det enkelte projekt fremgår som en nulbevilling. I 2018 er der 1 projekt i gang (angivet med udgiftsbeløbet): Metodeprogram løber 1/ til 31/ bevilliget 2,4 mio. kr. Da det er eksterne midler, kan de ikke bruges frit indenfor rammen, da der skal betales tilbage til tilskudsgiver, hvis der er overskud i projektet. Et evt. underskud i projektet skal dækkes ind af det ansvarlige Resultatområde. 28

29 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 2018 Indtægter 005 Social- og sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse BRAHMSVEJ, HERNING LYNGEN Driftsikring af boligbyggeri HANDICAP OG PSYKIATRI - LEJETAB Ældreboliger ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne FÆLLES FORMÅL TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE TILBUD TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND TIL VOKSNE Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Daghøjskoler MINIHØJSKOLEN Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BYTOFTEN - GENOPTRÆNING I EGET HJEM FÆLLES FORMÅL Kommunal tandpleje TANDPLEJEN Andre sundhedsudgifter ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre FÆLLES FORMÅL VIRKELYST, AFLASTNING SKOVLYSET - FLEXIBLE BOLIGER OG GÆSTESENG BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING FORTUNA - AFLASTNING Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) FÆLLES FORMÅL HJEMLØSETEAM - BOSTØTTE BOSTØTTEN SKOVLYSET - BOSTØTTE

30 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOSTØTTE BYTOFTEN - BOSTØTTE SKIFTESPORET - BOSTØTTE SKIFTESPORET - HORISONT Rådgivning og rådgivningsinstitutioner FÆLLES FORMÅL CENTER FOR KOMMUNIKATION Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) FÆLLES FORMÅL BLÅ KORS PENSIONAT BLÅ KORS VARMESTUE Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL STYRKELSE AF DEN KOMMUNALE ALKOHOLBEHANDLING AF DOBBELTBELASTEDE Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) FÆLLES FORMÅL MISBRUGSCENTER HERNING - STOF METODEPROGRAM Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) FÆLLES FORMÅL FÆLLES FORMÅL LINDELY, VILDBJERG LINDEKOLLEGIET - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD FORTUNA - BOTILBUD Botilbudslignende tilbud (Omfattet af 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) FÆLLES FORMÅL NYBODER, KIBÆK MOSAIKKEN, HERNING BOF. TIETGENSGADE ROSENHOLM - BOTILBUD BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOTILBUD BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ BOFÆLLESSKABET SØRVAD BOFÆLLESSKABET AULUM BYTOFTEN - BOFÆLLESSKAB BYTOFTEN - BOCENTRET BYTOFTEN - SATELITTEN BYTOFTEN - KØKKEN SKOVLYSET - BOTILBUD OMRÅDELEDELSE Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) FÆLLES FORMÅL SKIFTESPORET - BOTILBUD BYTOFTEN - B&G LINDEKOLLEGIET - MIDLERTIDIG BOTILBUD Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS 99) HJEMLØSETEAM - KONTAKT- OG STØTTEPERSONER Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) FÆLLES FORMÅL Udgifter Indtægter

31 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - VÆRKSTED TRE BIRKE - VÆRKSTED Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) FÆLLES FORMÅL BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET TRE BIRKE - DAGCENTER OG DAGHJEM CAFEEN TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - DAGCENTER BYTOFTEN - DAGHJEM ROSENHOLM - DAGHJEM SKIFTESPORET - DAGTILBUD FORTUNA - DAGTILBUD SKOVLYSET - DAGTILBUD Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) STATSREFUSION Udgifter Indtægter

32 32

33 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 18 Sundhed og Ældre 33

34 34

35 Mål for budget 2018 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Udfordring 18 Sundhed og Ældre Plejeboligbehovet på demensområdet Demens udgør en stadig større og mere kompleks udfordring i den kommunale service. Der er store udfordringer og omkostninger både menneskeligt, økonomisk og personligt for de borgere, som har særlige udfordringer i forbindelse med deres demenssygdom og bor, eller har behov for at bo, på et plejecenter. En af de primære grunde er, at de eksisterende rammer og tilbud ikke er optimale. Den generelle udvikling i demens viser, at der forventes en stigning i antal borgere med demens i Herning Kommune fra i 2015 til i En andel heraf vil får behov for plejebolig. Det aktuelle pres på plejeboligkapaciteten overstiger forventningerne i plejeboligplanen; også hvad angår demensboliger. Mål Veje til målet Samlet plan for udbygning for at imødekomme det stigende plejeboligbehov for borgere med demens. Herning Kommune arbejder på at blive demensvenlig kommune i 2017, hvilket giver kommunen større viden og indsigt på området, som kan styrke beslutningerne til gavn for borgere med demens. Nærmere analyse af økonomien omkring etabling af flere demensboliger, evt. i et demenscenter, som samtidig er med til at opfylde noget af det samlede udbygningsbehov. 35

36 Mål for budget 2018 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Udfordring 18 Sundhed og Ældre Rekruttering og fastholdelse Kommunernes kerneopgave på sundheds- og ældreområdet er i konstant forandring i takt med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der er brug for medarbejdere med de rette kompetencer, som kan følge med udviklingen og løse de stadigt mere komplekse opgaver I fremtiden bliver det desuden en udfordring at rekruttere medarbejdere nok, idet ungdomsårgangene bliver mindre. Alderssammensætning på ældreområdet betyder, at der i de kommende år vil blive relativt stor personaleafgang fra området. På længere sigt gør tilbagetrækningsreformen, at medarbejderne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket i nogen grad imødekommer rekrutteringsudfordringen. Dette forudsætter dog, at medarbejderne kan holde fysisk til et længere liv på arbejdsmarkedet, hvorfor nedslidning i endnu højere grad end i dag skal forebygges. Der er en udfordring i forhold til, at kunne rekruttere medarbejdere til plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen inden for de nærmeste år. Der er en stor andel af de ansatte på ældreområdet, som er + 55 år dvs., at den aldersmæssige sammensætning af arbejdsstyrken betyder, at der bliver en forholdsmæssig stor afgang de kommende år. Samtidig er der færre unge, der vælger en sosu-uddannelse. Mål Sundhed og Ældre skal være et attraktivt sted at arbejde. Sundhed og Ældre ønsker at arbejde målrettet med rekruttering og fastholdelse. 36

37 Veje til målet Ældreplejen har et imageproblem hos de unge og det er ikke lykkedes, at få tydeliggjort hvor mangfoldige opgaver ældreområdet løser. Dette vil Sundhed og Ældre arbejde med ved en målrettet branding, for at tiltrække unge, som vil starte på sosuuddannelserne. Det er også vigtigt, at sikre at de nuværende medarbejdere kan holde til at arbejde og ikke bliver slidt ned. Derfor skal der arbejdes målrettet på, at finde løsninger, som kan være medvirkende til at medarbejderne ikke bliver nedslidte. 37

38 Mål for budget 2018 Serviceområde 18 og 19: Sundhed og Ældre og Forebyggelse Serviceområde 18 Sundhed og Ældre og 19 Forebyggelse Fokusområde Folkesundhedshus Udfordring Genoptrænings- og sundhedsfremmeområdet er lig resten af det nære sundhedsvæsen i udvikling. Denne udvikling bevirker, at faciliteterne til genoptræning og sundhedsfremmeopgaver er under pres. Aktiviteterne er fordelt på fem geografiske placeringer, hvilket betyder at faglighederne er spredt. Kapaciteten på matriklerne i Herning by er udfordret på undersøgelsesrum, samtalerum og omklædning samt manglende faciliteter til nødvendig administration og dokumentationsarbejde. Det er en udfordring at sikre borgerne de nødvendige diskretionshensyn. Borgerne kan derfor ikke altid tilbydes hensigtsmæssige forløb. Mål Veje til målet Etablering af et bedre og mere sammenhængende genoptrænings- og sundhedsfremmetilbud Der ønskes udarbejdet et koncept for et folkesundhedshus i Herning Kommune med det formål at imødekomme udviklingen på området og løse de aktuelle udfordringer. Der ses en række gevinster ved at tilbyde borgerne én indgang til en pallette med et samlet sundhedstilbud. En samling af fagligheder vil ruste området til fremtidens udfordringer. Samtidig vil folkesundhedshuset skabe synlighed i forhold til det omgivende samfund og lette tilgængeligheden i forhold til samarbejdspartnere. 38

39 18 Sundhed og Ældre tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre Regnskab Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Busdrift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Central refusionsordning Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap Personlig støtte og pasning af personer med handicap Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordning Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Sundhed og Ældre i alt Fra 2018 har Sundheds- og Indenrigsministeriet vedtaget en ny kontostruktur. Det fremgår af ovenstående tabel, at nogle funktioner er nedlagt og andre er kommet til. Årsagen er bedre adskillelse mellem ældre- og handicapområdet, da den gamle kontostruktur på flere funktioner havde sammenfald mellem de 2 målgrupper. Regnskabet for 2016 er væsentligt lavere end budgetterne for 2017 og Resultatet er præget af, at området har søgt at opnå balance i budgettet, som indeholdt en negativ overførsel fra 2015 på 13,3 mio. kr. Det bevirker, at budgetterne ikke er præget af negative budgetposter på de centrale konti fremadrettet. Endvidere indeholder regnskabet for 2016 en nettoindtægt fra værdighedsmilliarden på 3,1 mio. kr. Der er tale om uforbrugte midler fra puljen, som er overført til anvendelse i

40 18 Sundhed og Ældre tet for Sundhed og Ældre reguleres hvert år med demografimidler i forhold til udviklingen i antal ældre. De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 5 mio. kr. pr. år. Figuren viser et forventet stigende antal ældre borgere i Herning Kommune frem til Afdelingen Sundhed og Ældre arbejder med at forebygge og fremme sundhed, og består af: Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt Regnskab Visitationsenheden Hjemmeplejen Hjemmesygepleje Plejecentre Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler Øvrige områder Sundhed og Ældre i alt Visitationsenheden der visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Hjemmeplejen - leverer praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i eget hjem. Hjemmesygepleje leverer hjemmesygepleje og drifter Rehabiliteringscenteret og har akutteamet. Plejecentre - plejecentrene er spredt i det meste af kommunen. Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler - har især fokus på at forebygge og på at støtte borgere i et aktivt og sundt liv. Øvrige områder ældreboliger, sundhedsudgifter mv. 40

41 18 Sundhed og Ældre Visitationsenheden En visitation er en individuel og konkret vurdering af borgerens situation og behov. Visitationen foretages i borgerens hjem af en af kommunens visitatorer. Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitatoren har vurderet, at borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen vil blive udmålt ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk godkendte serviceniveau for området. I Herning Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om først træning siden hjælp hvis det ikke er muligt at blive selvhjulpen. Personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet Serviceloven 83 Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig 83 Visitationsenheden er myndighed på området. Servicelovens 83 omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal leverandør og privat leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Fritvalgtstaksten er beregnet med udgangspunkt i regnskab Dagligvareudbringning Regnskab Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig 83 i alt Dagligvareudbringning er omfattet af frit valg. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser, som er et bevis som giver modtageren adgang til selv at bestemme leverandør. Hjælpeordninger Servicelovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende. Servicelovens hjælpeordninger Regnskab 2016 Specialinstitution - Servicelovens 83 og 108 lignende ophold og 108 lignende forhold udpeget hjælper BPA ordning Handicaphjælpeordning Servicelovens hjælpeordninger i alt Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Der budgetteres med 3 borgere. 41

42 18 Sundhed og Ældre Udpeget hjælper - Servicelovens 94 En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende. Der vurderes at være 12 borgere til en gennemsnitspris på kr. pr. borger i 2017-niveau. Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) - Servicelovens 95 Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i stedet udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje. Der budgetteres med 12 borgere med en gennemsnitspris på kr. pr. borger i 2017-niveau. Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Borgerstyret personlig assistance handicaphjælperordning - Servicelovens 96 Ordningen vedrørende 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Der budgetteres med 20 borgere med en gennemsnitspris på pr. borger i 2017-niveau. Busdrift (handicapkørsel) Busdrift (handicapkørsel) Regnskab Busdrift (handicapkørsel) Busdrift (handicapkørsel) Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning). Det er visitationen, der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber 11). Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere. 42

43 18 Sundhed og Ældre Friplejehjem Friplejehjem Regnskab Ørnhøj Friplejehjem Højbo Friplejehjem Friplejehjem i andre kommuner Friplejehjem i alt I Herning Kommune er der 2 friplejehjem, Højbo Friplejehjem og Ørnhøj Friplejehjem. Derudover er der Herning-borgere, som vælger at bosætte sig på friplejehjem i en anden kommune. Hjælp, omsorg eller støtteordning - Serviceloven 85 Personlig støtte 85 Regnskab 2016 Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der vurderes at være 30 borgere, som bevilges støtte efter Personlig støtte Personlig støtte 85 i alt Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Regnskab 2016 Plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Servicelovens 122 dækker udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt Det forventes, at Herning Kommune vil give plejeorlov vedr. ca. 57 borgere med en gennemsnitlig bevilling på kr. i 2017-niveau. Hertil kommer udgifter til sygeplejeartikler og lignende. Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson- og ledsagerordninger Regnskab Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45+97) Kontaktperson for døvblinde ( 98) Kontaktperson og ledsagerordninger i alt

44 18 Sundhed og Ældre Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne Ledsagelse jf. Servicelovens 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteres med 107 borgere med en ledsagerordning til en gennemsnitlig udgift på kr. pr. ordning i 2017-niveau. Kontaktperson for døvblinde Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson. Der budgetteres med 4 borgere, som har kontaktperson efter 98 med en gennemsnitlig udgift på kr. i 2017-niveau. Hjemmeplejen Sundhed og Ældre er kommunal leverandør af hjemmeplejen og dækker geografisk hele kommunen døgnet rundt. Kommunen er delt op i forskellige distrikter med kontorer forskellige steder i kommunen. Hjemmeplejen yder hjælp til selvhjælp, pleje og omsorg i borgerens eget hjem efter den bevilling visitationen har vurderet er nødvendigt. Figuren viser udviklingen i fordelingen mellem den private leverandører og den kommunale leverandør på hjemmehjælpsområdet. Figuren viser også, at den kommunale leverandør varetager borgere med den højeste gennemsnitlige timebevilling. 44

45 18 Sundhed og Ældre Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje til forebyggelse af sygdom, fremme sundhed og yde sygeplejefaglig behandling. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende ( 138 i Sundhedsloven). Formålet med ydelsen, er: at tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke at yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste og hjemmeplejen. Rehabiliteringscentret og Akut Team er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, og blandt andet forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen. Rehabiliteringscentret Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune (Servicelovens 107). Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom samt den modsatte vej for at undgå indlæggelser. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv. Rehabiliteringscentret anvendes ligeledes til akut opstået sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Centret har 30 døgnpladser. Regnskab Hjemmesygepleje Hjemmepleje nat Rehabiliteringscentret Hjemmesygeplejen i alt Plejecentre Plejecentre Regnskab Plejecentre Plejecentre i alt Driftsbudgetter for plejecentre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser på plejecentrene (ekskl. friplejehjem). 45

46 18 Sundhed og Ældre Institution Boliger Aflastning/ skærmet Boliger i alt Sørvad Plejecenter Kastaniegården i Aulum Søglimt i Sunds Lindegården i Herning Vesterled i Herning HS-bofællesskabet Toftebo i Hammerum Fuglsangsø Centret i Tjørring Lind Plejecenter Rosenlund i Snejbjerg Engholm i Sdr. Felding Birketoft i Aulum Kildehøj i Vildbjerg Sandfeldgården i Kibæk I alt Beregningen af lønsummen til plejecentrene tager udgangspunkt i normeringsnøgler, hvor normeringen multipliceres med gennemsnitslønnen. For de somatiske pladser varierer nøglen efter plejecentrets størrelse. Dette skyldes, at større plejecentre forventes at have stordriftsfordele. Antal pladser Somatiske Skærmet Aflastning HS ,733 0,964 0,964 1, ,720 0,964 0,964 1, ,704 0,964 0,964 1,407 Normeringsnøglen varierer dog ikke for skærmede pladser, aflastningspladser samt HS. HS-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middelsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger. Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler Sundhedstilbud i Herning Kommune henvender sig til alle, uanset om man er sund og rask og har lyst til at leve sundere, eller om man er syg og har brug for mere livskvalitet i hverdagen. Hvis man har en kronisk sygdom som diabetes, hjertesygdom, lungesygdommen KOL eller har/har haft kræft, kan man få tilbud om et rehabiliteringsforløb. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilbuddet om genoptræning indgår sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjemmehjælp i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, som vedkommende havde før sygdom. Tilbuddet om genoptræning skal koordineres med såvel tilbud om vedligeholdelsestræning, som personlig og praktisk hjælp. 46

47 18 Sundhed og Ældre Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Det kan fx være at der er et behov for vedligeholdelsestræning i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, for at fastholde den generhvervede funktionsevne. Afgørelsen om vedligeholdelsestræning skal desuden ses i sammenhæng med den hjemmehjælp, borgeren eventuelt modtager. Aktiviteterne vil typisk kunne finde sted i eget hjem, på fx dagcentre og plejecentre. Kommunal genoptræning Den kommunale genoptræning er koncentreret om genoptræningsenheden, men der er også placeret terapeuter rundt i kommunen, som udøver genoptræning ude i borgerens eget hjem. tet dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning, som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens 86, samt den almene genoptræning efter indlæggelse efter Sundhedslovens 140. Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedsloven 140). Ambulant specialiseret genoptræning Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens 140 bevilges af sygehuset, og kommunen udfører opgaven. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner. Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks, at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet (Sundhedsloven 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Hjerterehabilitering Fra januar 2017 genoptrænes hjertepatienter i kommunal regi i stedet for på hospitalet. Det betyder, at der er flyttet budget fra specialiseret genoptræning til hjerterehabilitering. 47