Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje

Transkript

1 1 of 11 Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje

2 2 of 11 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...4 Aftalens periode:...4 Aftalens grundlag:...4 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...4 Det økonomiske grundlag:...4 Mål:...6 Fælles mål:...6 Område mål:...7 Virksomhedsmål: 7 1

3 3 of 11 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresse Lovgrundlag Overtandlæge Karen Thagaard, aftaleholder Distriktsleder Ida Jørgensen, souschef Tandplejens hovedadresse Øster allé 19 A 8400 Ebeltoft kat@syddjurs.dk Hoved lovgrundlag Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13. juli 2010 med seneste ændring af 29. januar 2013: Afsnit IX: Kommunale sundhedsydelser kapitel 37: Kommunal tandpleje. Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28.februar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje nr af 18. december 2012 og nr. 98 af 10. januar 2013 Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af Love m.m. kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Kommunal tandpleje og tilskudsordninger Relateret lovgrundlag: Sundhedsloven: Afsnit III: Patienters retsstilling kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger kapitel 8: Aktindsigt kapitel 9: Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Afsnit XI: Øvrige ydelser og tilskud kapitel 47: Regionstandpleje kapitel 48: Odontologisk Landsdels- og Videncenterfunktion kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper Afsnit XVII: Statslige myndigheder m.v. kapitel 66: Sundhedsstyrelsen Afsnit XIX: Finansiering kapitel 77: Kommunale sundhedsydelser Autorisationsloven: Kapitel 11, 21 og 22 Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om patientjournaler Kerneopgaver De lovbundne ydelser beskrives således i Sundhedslovens kap. 37: Børne- og ungdomstandpleje: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Omsorgstandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børneog ungdomstandplejen, praksis-tandplejen eller omsorgstandplejen. Syddjurs kommune betaler for specialtandplejeydelser i Regionen, i Århus og Norddjurs kommune, der råder over specialklinikker til formålet. 2

4 4 of 11 Nøgletal (januar 2014) Andet 9202 børn og unge fra 0-17 år modtager børne- og ungdomstandpleje årige har valgt privat tandlæge årige har valgt privat tandlæge 81 personer modtager omsorgstandpleje, heraf 8 ved privat tandlæge.. 38 voksne er tilmeldt regelmæssig specialtandpleje i regionen. 17 børn og voksne modtager specialtandpleje i Syddjurs kommunale tandpleje 20 børn modtager specialtandpleje i anden kommune (primært Norddjurs) 12 børn er i 2013 behandlet i helnarkose i Regionen. Heraf 2 tilknyttet specialtandplejen 22 voksne er i 2013 behandlet i helnarkose i Regionen. Der er tale om mindre fald på alle områder. Konsulenthjælp: Tandplejen yder konsulenthjælp i sager hvor der er ansøgt om tilskud til tandbehandling jf. lovgivning om kontanthjælp, integration og pension. Desuden yder Tandplejen konsulenthjælp i sager vedr. ulykkesbetingede skader, hvortil der kan søges om kommunal støtte til tandproteser, såfremt der ikke er anden dækning. Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO) Syddjurs og Norddjurs kommune driver i samarbejde fælles tandreguleringsordning med hjemsted på Skrejrupvej 7 i Rønde Serviceniveau Omfanget af ydelser og hyppighed fremgår af Tandplejens serviceniveau vedhæftet som bilag til Aftalen Klinikker: Tandplejen råder over 4 behandlingsklinikker fortrinsvis med åbningstider på skoledage fra 8-15 og fra efter aftale, samt efter behov. Kritiske faktorer Med virkning fra er der gennemført ændringer af valgfriheden med henblik på at regelforenkle området. Valgfrihed indenfor omsorgstandplejen og for de 0-15 årige med kommunal delfinansiering af behandling i privat praksis er ophørt. Der må forventes en tilgang blandt disse patienter til de kommunale klinikker. Der er fortsat valgfrihed for de årige og mulighed for valg af kommunal tandpleje i anden kommune efter aftale. Den kommunale andel af udgifterne til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger som følge af valgfrihed for de årige er omfattet af budgettet. Udgiften er ydelsesbaseret og påvirkes af den enkeltes ydelsesforbrug og er således ikke styrbar for den kommunale tandpleje Befolkningsprognosen fra 2013 tyder ligesom prognosen fra 2012 på et mindre fald i børnetallet svarende til ca. 160 børn årligt mellem 0-18 år de næste 5 år. Et fald på ca. 1,6 % årligt i forhold til det samlede børnetal. Herefter synes tallet at stabilisere sig. I den ældste aldersgruppe fra forventes en lidt større vækst, men dog lidt mindre end tidligere, svarende til 205 personer årligt de næste 5 år. Det er en årlig stigning på ca. 1,6 % i forhold til alle årige. Det må fortsat forventes at flere visiteres til omsorgstandpleje under forudsætning af samme niveau for behov som i dag. Det er dog ikke tilfældet, idet tallet af visiterede er faldende. Det skønnes at være et udtryk for en (for) stram visitation til omsorgstandpleje og det bør der ses nærmere på. (Kilde: Befolkningsprognosen 2013 for Syddjurs Kommune) 3

5 5 of 11 Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2014 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Tandplejens vedtagne budget for 2014 er på kr. (eksklusiv FKO) Syddjurs Kommunes andel af Den fælleskommunale tandregulering, FKO s budget er på kr. Ordningens samlede budget fastlægges i en politisk styregruppe med Norddjurs kommune. Beløbet har siden 2013 indeholdt en budgetudvidelse på kr. til forøgelse af behandlingskapaciteten og dermed en stabilisering af ventelisten. Denne kapacitetsudvidelse implementeres fuldt ud fra Tandplejens budget er reduceret med 3 % svarende til kr. i 2014 og fremover. Tandplejens og FKO s budget er reduceret med 1% på indkøb og drift i 2014 og fremover. Budget forudsætninger Overførselsadgang Øvrige vilkår Der anvendes rammebudget med lønsumstyring. Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Der afholdes kvartalsvise budgetopfølgninger med Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl, supporteret af økonomimedarbejdere. Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 4

6 5 6 of 11

7 7 of 11 Mål: Fælles mål: Tema Her gives en kort beskrivelse af målet I overskrifter 1. Øget produktivitet I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes på en række områder. Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved fortsat fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. Byrådet har endvidere besluttet, at der fra 2015 og i overslagsårene årligt skal findes en besparelse på min. 1 % af driften. Mål /effekt Her beskrives hvilken effekt målet har for borgeren/medarbejderen eller andet. 1. Effektivisering af driften til frigørelse af ressourcer, som kan bruges til at øge kvaliteten af ydelserne til borgerne. Flere og bedre ydelser for samme eller færre ressourcer. Veje til målet Her beskrives hvad man vil gøre/hvilke aktiviteter man sætter i gang for at nå målet 1. For at øge produktiviteten er det helt centralt, at der udvikles nye måder at levere service på. Innovationsarbejdet skal styrkes, og der skal skabes en kultur, hvor nye idéer kan afprøves. Der er i organisationen stort fokus på struktur, og på flere områder kan der fortsat overvejes og gennemføres strukturændringer. Herved kan områderne indhøste de økonomiske rationaler ved samdrift og stordrift, og samtidig styrke den faglige kvalitet ved samling af ekspertisen og optimal udnyttelse af ressourcerne. Effektivisering og digitalisering er tæt forbundet. Der skal arbejdes med fortsat digitalisering både internt i organisationen og i kommunikationen med borgere og virksomheder i kommunen. Der ligger et stort potentiale i at opnå målsætningerne i den nationale digitaliseringsstrategi. 2. Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. 2. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Kvartalsvise opgørelser forelægges direktion og afdelingscheferne, ligesom Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet.

8 8 of 11 Område mål: Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1. Øget produktivitet (Fælles mål) Produktivitetskommissionen og KORA publicerede i juni 2013 en rapport om kommunale serviceniveauer og produktivitet. Formålet med rapporten var at beregne et samlet indeks for kommunal service samt identificere et kommunalt produktivitetspotentiale. Ser man på rapportens sektoropdelte opgørelse viser den klart, at ældreområdet i Syddjurs kommune ligger i top. Der er ifølge denne rapports tal altså ikke et produktivitetspotentiale inden for ældreområdet i Syddjurs Kommune. Alle aftaleområder inden for ældre og sundhedsområdet er dog i 2014 omfattet af 1 % besparelse på drift og indkøb svarende til i alt 3,6 mio. kr. 2. Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet (Fælles mål) Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressource-styring. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Sygefraværet samlet for Pleje og Omsorg gms. for 2013: 6,49 % (6,5 % i 2012). Rehabiliteringsafdelingen: 6,41 % i På øvrige områder er sygefraværet under 3 % Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå 1. Der er på alle driftsområder fortsat fokus på: Effektivisering af driften til frigørelse af ressourcer, som kan bruges til at øge kvaliteten af ydelserne til borgerne. Flere og bedre ydelser for samme eller færre ressourcer. 2. Videreført fra 2013 I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2014 Der ses et fald i det samlede sygefravær inden for Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet 1. Produktivitetsøgning og effektivisering indgår sammen med fokus på kvalitet som faste parametre ved udvikling og iværksættelse af: Strukturændringer Nye tilgange i ældreplejen som f.eks. rehabilitering Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger Se under øvrige indsatsområder i denne aftale. 2. Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: Selvtræning Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet 7

9 9 of Borgernære sundhedstilbud patientrettet forebyggelse Borgerne sikres nære sundhedstilbud i form af akutsygepleje og rehabiliteringsmuligheder, så uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser undgås. pleje. 3. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for svage ældre: Særlig indsats for forbedring af tandsundhed og mundhygiejne for den svage borger, så infektionssygdomme undgås. 10 % af alle lungebetændelser på plejehjem vurderes at kunne undgås ved en forbedret mundhygiejne. 3. Tandplejen er ansvarlig for undervisnings plan for plejepersonalet. Virksomhedsmål: Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet 1. Øget produktivitet i Tandplejen (Fællesmål) Øget digitalisering ses som en mulighed for at øge produktiviteten. Tekniske begrænsninger har dog hindret en del af den digitale udvikling, men disse forhold forventes at blive bedre i Derfor er temaet videreført fra 2013 men nu sat ind i rammen af øget produktivitet. 1. Borgerbooking af tider til undersøgelse, forebyggelse og behandling, tandregulering m.m. Besparelsespotentialet anvendes til at styrke forebyggelsen i forhold til børn og unge med særlige behov(se virksomhedsmål 4) og til mere kvalitet i de enkelte ydelser generelt. Ved udgangen af 2014 er implementeringen i gang. Sommeren 2015 sender Tandplejen 50 % af de ikke selvbetjente indkaldelser digitalt og 80 % ved udgangen af Besparelsespotentialet anvendes til at fremme den digitale kommunikation i venteværelserne 1. Indkøb af nyt journal- og aftale program efter vellykket udbud. Implementering af samme herunder nye former for borgerbooking og digital forsendelse Hvis økonomien er til det indkøbes informationsskærme til alle venteværelser og der iværksættes lokal produktion af relevant materiale hertil Tilførsel af midler til velfærdsteknologi 2. Nedbringelse af sygefravær i Tandplejen (Fælles mål) Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen Sygefraværet i Tandplejen skal ligge under regionsgennemsnittet Tandplejens sygefravær i 2013 var 2,65 % (2,22 % i 2012) Regionsgennemsnittet i 2013 for 10 kommunale tandplejer i region Midt var 3,8 % (3,3 % i 2012) Målet for sygefraværet i Tandplejen i 2014 er 2,2 % Kilde: Rollebaseret indgang (Rapport over samlet sygefravær i %) 2. Fastholdelsespolitikken i Syddjurs Kommune efterleves med fokus på at afkorte fraværsperioderne Analyse af stabil information om det konkrete sygefravær drøftes i MED og AMG, herunder konkrete initiativer til at håndtere eventuelle arbejdsrelaterede forhold 8

10 10 of 11 Fortsat fokus på træningsanbefalinger og ergonomiske anvisninger fra konkrete projekter i 2012 og kr. i økonomisk støtte årligt til træning Fri benyttelse af kommunens træningsfaciliteter på ældrecentrene Introduktion til mindfullnes på fælles personalemøde 3. Borgernære sundhedstilbud (Område mål). Implementering af tilbud vedr. tandsundhed på den voksne/ældre borger Der er tale om tilbud til 75 årige, borgere der modtager hjælp til personlig pleje, borgere i ambulant- og døgngenoptræning og borgere der er visiteret til omsorgstandpleje. 3. Forbedret tandsundhed Bedre ernæring og fordøjelse Øget socialisering og livskvalitet Færre lungeinfektioner, indlæggelser og dødsfald som følge af dårlig mundhygiejne Reduktion af drop out i forhold til det almindelige voksentandplejetilbud og dermed bedre betingelser for eventuel omsorgstandpleje 3. Implementering af indsatser kvalificeret på møder mellem Tandplejen og SÆ lederne, dialogmøde m.v. i 2013 Øget tandplejefokus i de forebyggende hjemmebesøg for 75 årige, understøttet af skriftligt materiale Undervisning af plejepersonale på alle SÆ områder med henblik på etablering af en forbedret, struktureret og behovsstyret forebyggende tandplejeindsats Oplysningsaktiviteter i sundhedscafeer m.v. 4. Forbedret tandsundhed Tandplejens hovedopgave er knyttet til børn og unge på 0-17 år. Vi ser en forbedret tandsundhed, men også lidt svingende resultater og sundhedsmæssigt er vi beliggende omkring landsgennemsnittet. 4. Det langsigtede mål er at komme under landsgennemsnittet på andelen af børn med sunde tænder på det gennemsnitlige tal for tandsygdom (DMFT) I 2014 skal vi se tydelige indikationer for at vi er på vej til at nå de langsigtede mål for 2015 som det er formuleret i Forebyggelsesstrategien: 98 % af de 3årige har sunde tænder 87 % af de 5 årige har sunde tænder 72 % af de 7 årige har sunde tænder 80 % af de 12 årige har sunde tænder 55 % af de 15 årige har sunde tænder 45 % af de 17 årige har sunde tænder 4. Fastholde den strukturerede forebyggende indsats beskrevet i Tandplejens forebyggelsesstrategi Analyse af SCOR fra 2013 med henblik på eventuelt at supplere med mere målrettede indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Deltagelse i et forskningsprojekt der skal afdække socio - økonomiske forhold i Syddjurs kommune og region Midt med afgørende betydning på for tandsundheden. Dialog med skolerne om sunde snacks og måltider 5. Forbedret samarbejde og trivsel Siden evaluering af ledelse og trivsel i 2011 hvor forskellige udviklingsbehov af såvel lokal som mere generel karakter blev afdækket, har der været fokus på udvikling af ledelse, samarbejde og trivsel 5. Forbedret ledelse og trivsel lokalt og generelt Fald i arbejdsrelateret sygefravær (baseret på kvalificeret skøn) 5. Positiv og konstruktiv effekt af hidtidige tiltag med fokus på tydeliggørelse af ledelsesstruktur, værdigrundlag og præcisering af styrende principper forventes Aktuel proces med hjælp fra HR fører til held. 9

11 11 of 11 Der gennemføres ny evaluering af ledelse og trivsel efteråret 2014 hvor effekten tydeligt skal fremgå 10