SKIVEKOMMUNE Budget 2010

Transkript

1 1. Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt på bevillingsniveau Bevillingsoversigt på politikområder 6 2. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Aftale mellem regeringen og KL Den økonomiske politik i Skive Kommune uddrag Bevillingsniveauer Budgetaftale Investeringsoversigt 41 Specielle Bemærkninger Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret drift Park & Vej Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Affaldshåndtering Beredskabskommissionen, drift Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme, drift Overførselsudgifter, Boligstøtte Erhverv og turisme Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek 89 1

2 7.7 Markedsføring Borgerservice Sundhedsudvalget, drift Arbejdsmarkedsudvalget, drift Social- og ældreudvalget, drift Ældreområdet Socialområdet Børne- og familieudvalget, drift Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget, drift Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling Renter, afdrag og låneoptagelse Skatter Tilskud og udligning Takstoversigt Tværgående artsoversigt Kirkelig ligning 176 Bilag 180 Hovedoversigt Sammendrag af budget Budgetoplysninger 2010: - Drift - Anlæg - Renter, afdrag og finansiering Bevillingsspecifikation: - Drift og refusion - Anlæg - Finansiering mv. Budgetvedtagelsen 2

3 Bevillingsoversigt 3

4 4

5 1.1 Bevillingsoversigt på bevillingsniveau Bevillingsoversigt udvalg (hele kr.) Budget 2010 Budget overslag 2011 Budget overslag 2012 Budget overslag 2013 Driftsbevillinger (netto) Faste 2009-priser 0 Teknik- og miljøudvalget Service Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Redningsberedskab Beredskabskommissionen Erhvervs- og kulturudvalget Overførselsudgifter Service Sundhedsudvalget Service Social- og ældreudvalg Service Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Børne- og Familieudvalget Service Økonomiudvalget Service Finansielle bevillinger Løbende priser 04 Renter Balanceforskydning Afdrag på lån og leasing Finansiering Anm.: Indtægter er angivet med et foranstillet minus (-). 5

6 1.2 Bevillingsoversigt på politikområder Drift og refusion (netto) Faste 2010-priser Bevillingsoversigt 2010 politikområder (hele kr.) Budget 2010 Budget forslag 2011 Budget overslag 2012 Budget overslag Teknik- og miljøudvalget Service 01 Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift 13 Renovation Redningsberedskab Beredskab Erhvervs- og kulturudvalget Overførselsudgifter Boligstøtte Service Erhverv og turisme Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Markedsføring Borgerservice Sundhedsudvalget Service 41 Sundhed Social- og ældreudvalg Service 51 Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter 61 Overførselsudgifter excl. boligstøtte Børne- og Familieudvalget Service 71 Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Service 81 Politisk organisation Administration By- og Landsbyudvikling Anm.: Indtægter er angivet med et foranstillet minus (-). 6

7 7

8 Generelle bemærkninger 8

9 9

10 2.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -516,2-530,6-544,9-559,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,9-155,2-238,3 Driftsudgifter i alt* , , , ,3 Renter m.v. -19,1-18,0-16,9-16,3 Resultat af ordinær drift*** 72,5 44,9 30,4-0,3 Anlæg Anlægsudgifter** -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 4,3-14,0-22,9-51,3 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,5 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,3 Resultat ialt (A+B) 2,4-14,0-22,8-51,0 Pengestrømme Resultat i alt 2,4-14,0-22,8-51,0 Afdrag på lån -51,4-46,1-43,6-40,7 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,1-1,1-1,3-1,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -10,9-29,6-40,3-62,6 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

11 2.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.628, , , ,5 Efterregulering 9,9-4,0 Skrå skatteloft -3,4-3,5-3,6-3,6 Selskabsskat 32,4 20,0 20,0 20,0 Skat af dødsboer 2,6 2,0 2,0 2,0 Grundskyld 87,5 87,5 87,5 87,5 Dækningsafgift 4,2 4,2 4,2 4,2 Skatter i alt 1.761, , , ,6 Udskrivningsgrundlag 6.385, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundværdier 5.065, , , ,4 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 146,0 149,0 182,8 179,4 Betinget balancetilskud 8,7 8,7 8,7 8,7 Ældretilskud 11,6 11,9 12,5 12,6 Nettoudligning 479,2 533,0 545,3 576,7 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 57,4 61,0 69,7 78,3 Kvalitetsfond 34,9 17,4 17,4 17,4 Tilskud til øer 6,8 6,8 6,8 6,8 Efterreguleringer tidligere år 5,5 5,5-3,5-3,5 Udligning vedr. udlændinge -14,1-14,4-14,7-15,1 Grundbidrag, sundhed -58,0-60,1-62,2-64,4 Udviklingsbidrag -5,8-6,0-6,2-6,4 Udligning, selskabsskat 10,7 10,3 7,1 9,5 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 9,0 9,0 9,0 9,0 Beskæftigelsestilskud 67,1 69,1 71,2 73,3 Beskæftigelsestilskud, efterregulering 26,0 26,8 27,6 28,4 Efterregulering moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 784,0 827,0 870,5 909,7 Skatterne er uændret fastsat til 25,5% for udskrivningsprocenten og 20,68 for grundskyldspromillen. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er ved budgetvedtagelsen valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag under henvisning til: Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Ved selvbudgettering kan der forventes en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. 11

12 Generelt er der usikkerhed om hvornår konjunkturerne vender i Danmark, og Skive Kommune er i p.t. særligt hårdt ramt af krisen med negativ vækst i indkomster og markant stigende ledighed. Indbyggertallet forventes at svare til statsgarantien. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2007 korrigeret for skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra 2008/2009 samt Forårspakke 2.0 der har virkning fra Lavere skat på arbejde reducerer udskrivningsgrundlaget med 2,1% som følge af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og personfradraget, mens Forårspakken forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,4%, bl.a. som følge af fastfrysning af beløbsgrænser og loft over ratepensioner. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2010-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 9,0% (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er foretaget på baggrund af opgørelsen af godt 99% af skatteyderne 2008 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien juli 2009 har KL i september foretaget en nedjustering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,5% i forlængelse af finansloven og Finansministeriets offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, august I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2010 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,5 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,9 Vækst Skive Kommune -0,2% -1,1% 5,7% Statsgaranti 2,6% -0,9% 7,2% KL s vækstskøn, september ,8% -0,1% 6,7% Skive Kommune, korrigeret f. skattereformer -0,5% 2,5% 2,1% Skive Kommunes vækst fra ligger således 2,0% under KL s seneste skøn for landstendensen. I de følgende 2 år forudsættes en vækst der fortsat ligger under forventningerne på landsplan, her anslået til 1% under i begge årene. Jf. ledighedsudviklingen i 2009 anført nedenfor. I øvrigt skal der renses for virkningen af periodens skattereformer for at få det virkelige billede af væksten i indkomsterne, der i helt usædvanlig er negativ i Skive Kommune med -0,5% og i de følgende 2 år forventes at være h.h.v. 2,5% og 2,1%. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Men selv om Skive Kommune skulle gå hen at indhente det tabte i forhold til landstendensen i årene og vil der ved selvbudgettering fortsat skulle ske en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Alternativt ville en højere vækst på landsplan kunne trække Skive Kommune med op, idet kommunen kompenseres med 90% i forhold til en afvigende tendens i forhold til landsudviklingen. Det vurderes dog usikkert på nuværende tidspunkt, jf. bl.a. figuren nedenfor der viser den forventede udvikling i den økonomiske vækst i Danmark og udskrivningsgrundlaget. 12

13 Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Skive DK BNP -2% -3% -4% -5% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skattereformer, så det kan sammenlignes fra år til år. Væksten er nedjusteret med de årlige prisstigninger opgjort af KL. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Ledighed. Skive Kommune har en markant stigning i ledigheden, jf. figuren nedenfor. I første halvår af 2009 har Skive Kommune haft den største stigning i ledigheden blandt samtlige kommuner i forhold til samme periode i Ledighedsprocenten ligger nu ca. 1% over landsgennemsnittet offentlige tilgængelige tal fra Danmarks Statistik dateret fra 1986 og fremefter har ikke tidligere vist en ledighedsniveau i Skive Kommune over landsgennemsnittet. Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M03 Kilde: Danmarks Statistik. 2007M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2010 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2009 udgør , hvilket er 79 mindre end samme tidspunkt året før. Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år:

14 Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2010 svarende til statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 14

15 2.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.454,1 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,8 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,8 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 147,9 Udvalgenes budgetforslag 2.467,7 Politiske reduktioner ved 1. og 2. behandling -35,8 Politiske udvidelser ved 1. og 2. behandling 22,2 Vedtaget budget 2.454,1 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2009 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,3% og 2,5% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for og Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 147,9 mio. kr. for den skattefinansierede drift, fordelt med 38,3 mio. kr. til serviceudgifter og 109,6 mio. kr. til udgifter til indkomstoverførsler. Det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.467,7 mio. kr. Merudgifterne til service på 38,3 mio. kr. vedrører følgende forhold: I forhold til budget 2009 er der indarbejdet følgende merudgifter til demografi og flere brugere: Mio. kr Folkeskoler -7,4-9,7-12,9-16,7 Krabbeshus Heldagsskole 3,8 3,8 3,8 3,8 Elever i fri-/efterskoler 1,3 1,3 1,3 1,3 Dagpasning 5,0 5,0 5,0 5,0 Ældre 4,8 10,3 15,1 22,0 Socialområdet 3,2 6,4 9,6 9,6 I alt 10,7 17,1 21,9 25,0 Beløbene er delvist forlods indarbejdet i budget 2009 med 4,1 mio. kr. Udgiften til demografi er således netto forøget med 6,6 mio. kr. under budgetlægningen for Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2010 er der givet et generelt løft til kommunernes udgifter til demografi mv. på 0,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde, sidstnævnte med virkning fra I alt svarer det til et løft i serviceudgifterne på 1,3 mia. kr., hvilket udgør 11,3 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. I budget 2010 er der endvidere indarbejdet en mindreindtægt fra på 6,1 mio. kr. fra refusion af dyre enkeltsager på det sociale område. Der er indarbejdet en række lovændringer til en merudgift på i alt 19,6 mio. kr., hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet til 18,4 mio. kr. Lovændringerne vedrører afgiftsændring vedr. gadebelysning med 2,1 mio. kr., vederlagsfri fysioterapi med 1,9 mio. kr., udmåling af tilskud til ansættelse af handicaphjælpere til borgerstyret personlig assistance med 1,5 mio. kr., loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger med 2,4 mio. kr. (bloktilskuddet hertil er 1,0 mio. kr.), jobcenterreform med 7,5 mio. kr., ændring af økonomisk fripladsgrænse i daginstitutioner med 1,6 mio. kr., 1,0 mio. kr. på familieområdet, 0,5 mio. kr. vedr. afgift på drikkevandsbeskyttelse, 0,6 mio. kr. til lønsumsafgift vedr. kollektiv trafik samt 0,5 mio. kr. til øvrige lovændringer. Desuden er der indarbejdet en række andre tekniske ændringer, der netto giver anledning til en merudgift på 6,0 mio. kr. Beløbet er ufinansieret og består af mer- og mindreudgifter til følgende formål: Der er merudgifter på i alt 11,5 mio. kr. til miljø- og byggesagsgebyrer mv. på 1,6 mio. kr., prisfastsættelsen på fritvalgsordningen med 1,1 mio. kr., undervisning af plejeanbragte børn over kommunegrænser med 0,7 mio. kr., befordring af skoleelever med 2,8 mio. kr., KMD betalingsaftale med 1,3 mio. kr., pensioner og pensionsforsikringspræmier med 1,7 mio. kr., lægeerklæringer med 0,9 mio. kr. og administrationsbidrag vedr. forsyningsområdet med en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. 15

16 Der er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed med 0,9 mio. kr., driftsoverskud fra Idavang og Mentor på 1,4 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag samt 3,2 mio. kr. der er flyttet fra driften til finansiering af IT anlægsprojekter på dagtilbud og skoler. Merudgifterne til indkomstoverførsler på 109,6 mio. kr. vedr.: 93,0 mio. kr. i merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af udgifterne til dagpenge samt aktivering af forsikrede ledige. En del af disse udgifter dækkes af refusion, mens kommunernes nettoudgifter finansieres af et beskæftigelsestilskud til hver enkelt kommune. Beskæftigelsestilskuddet der budgetteres under tilskud og udligning er tilsvarende forudsat til 67,0 mio. kr. på baggrund af KL s udmelding + 26,0 mio. kr. i forventet efterregulering. Sygedagpenge/ledighedsydelse: Der er indarbejdet en ændring på en mindreudgift på 11,0 mio. kr. Besparelsen er en følge af forventninger om større fokus på aktivering i forbindelse med omlægning af refusion på sygedagpenge og en tilsvarende ændring vedr. ledighedsydelse, idet der indføres differentieret refusionsprocent med 65% refusion ved aktivering og 35% for passive perioder. Beløbet fremkommer som en sum af 3,2 mio. kr. der udgør mindreudgift til sygedagpenge plus de 7,8 mio. kr. der gives i bloktilskud til formålet, som imidlertid ikke anvendes. Konjunkturbestemte merudgifter på 19,8 mio. kr. til flere modtagere af førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med yderligere 3,5 mio. kr. i merudgifter forlods indarbejdet i budgettet for 2009 svarer den samlede stigning i udgifterne til 23,3 mio. kr. Det svarer stort set til Skive Kommunes andel af KL s forventninger til ændringen i de konjunkturbestemte udgifter til overførsler på 23,0 mio. kr., fordelt med et løft ved midtvejsreguleringen i 2009 med 13,5 mio. kr. og yderligere 9,5 mio. kr. i budget I henhold til aftalen mellem regeringen og KL vil der også skulle foretages en midtvejsvurdering af skønnene for indkomstoverførsler for De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service 1 Søndertoften, Hald, byggemodning, afledt drift, BY Furvej, etablering af cykelsti, BY Toiletbygning, Eskov Strandpark Toiletbygning, Jesle Odde Toilet, Glyngøre Havn Trafiksikkerhedsprojekter, afledt drift Energibesparende foranstaltninger, afledt drift, BY Naboejendom til Brårup Skole, udvendig vedl., BY Energimærkeordning, FR # Julebelysning flyttes fra TMU Til KEFT Lovændring, moms, energiafgifter, gadelys mv * 11 Lovændring, afgift, drikkevandsbeskyttelse * EBF, vandbesparelser 32 ejendomme, BY , 21 # Vedligehold udenomsarealer, alle Rådhuse ovf til ØK Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Nedsættelse af miljøgebyr Lovændring, lønsumsafgift, kollektiv trafik * Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler 13 Boligydelse Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Erhvervs- og kulturudvalget, service 14 Kultur: Lokalhistorisk arkiv og Skive Theater # Julebelysning flyttes fra Teknisk Forv. Til KEFT Skøjtebanen Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Ændring af amternes museumstilskud til bloktilskud Ændret konteringspraksis/moms for skolernes brug af haller EBF, idrætsområdet, BY , Overskydende beløb vedr. Kulturregionen, by Sundhedsudvalget Lovændring, Vederlagsfri fysioterapi mv * Ændring aktivitetsbestemt medfinansiering Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet * 20 Patientundervisning og egenbehandling * # Flytning af kommunal genoptræning fra soc. Til sundhed Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne * # Flytning af skævdelingspulje fra ØK

17 Rammeændringer, 1000 kr Social- og ældreudvalg, service Socialområdet: # 2 fuldtidsstillinger overflyttet til Administration Statsrefusion, dyre enkeltsager Servicearealer, Mejsevej & Jyllandsgade Mindreudgifter til diabeteskost # Skævdelingspulje fra ØK Tilretninger boenheder 11 # Overhead - Social (ekskl. Idavang og Mentor) ovf. Til kt Idavang/Mentor, driftsindt., ældreboliger til renter/afdrag Idavang/Mentor, driftsoverskud til overhead/renter/afdrag Idavang/Mentor, overheadomkostning på konto Overhead til konto Ældre: Demografi Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * 24 Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * # Flytning af kommunal genoptræning til sundhed fra soc Flytning af skævdelingspulje fra ØK Slettet budgetbeløb i 2013 kt Fritvalg Madservice * Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 27 Introduktionsydelse Udgifter til aktivering, herunder Bomi Refusioner, aktivering Førtidspension m. 50%'s refusion Førtidspension m. 35%'s refusion, tidligere lovgivning Førtidspension m. 35%'s refusion, ny lovgivning Sygedagpenge uden refusion Regresindtægter, sygedagpenge Kontanthjælp - aktiverede med 65%'s refusion Kontanthjælp - passive Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse # Flytning af udgifter fra kt. 6 til kt. 5 vedr. jobkonsulenter Forventede lovændringer, sygedagpenge & ledighedsydelse Overtagelse af dagpenge/aktivering af forsikrede ledige Lovændring, sygefraværshandlingsplan Lovændring, sygefraværshandlingsplan/ledighedsydelse

18 Rammeændringer, 1000 kr Børne- og familieudvalget, service 30 Dagplejen - ressoursetildelingsmodel Familie, bloktilskud (hører sammen med post under ØK) * 7 EBF, skoler, BY , 6 -> TMU EBF, dagpasning, BY , 5 -> TMU EBF, skoler, BY , 21 EBF, dagpasning, BY , Familieområdet, mindre refusion dyre enkeltsager Frokostmåltid i daginstitutioner, lovændring Demografi, skoler, tildelingsmodel incl. specialklasser mv Krabbeshus heldagsskole, flere elever Undervisning af plejeanbragte/over kommunegrænser Befordring af skoleelver, merudgift Midttrafik Bidrag til staten til elever i friskoler/efterskoler Kontinuitet i anbringelsen * 39 Forældre og ungepålæg * # Overhead til konto & IT-strategi - dagtilbud og skoler Lovændring, økonomisk friplads * Økonomiudvalget, servcie # 2 stillinger overflyttet fra social-området # Flytning af udgifter fra kt. 6 til kt. 5 vedr. jobkonsulenter Mistede indtægter fra Arbejdsm.styrelsen til jobområdet * 41 KMD betalingsaftale Trepartsmidler - kompetenceudvikling * 43 Tjenestemandspensioner (nye) Borgmesterpension Pensionsforsikringspræmie tj.mænd (24,86% til 26,05%) Byggesagsgebyr (ny beregningsmåde) Gebyrer vedr. inkasso og FAS Projektering i eget regi (levn fra gamle kommuner) Adm.gebyr private vandværker # Vedligehold udenomsarealer, alle Rådhuse, ovf fra teknisk Lægeerklæringer Pensionsforsikringspræmie tjenestemænd (Idavang og Mentor) Fast kontaktperson i hjemmeplejen, jf lov og cirk.program * # Flytning af skævdelingspulje til soc., ældre og sundhed & IT-strategi - skoleområdet (byråd ) # Overhead - Børn og familie Familieordningen (del af skema 26 under BF) Lovændring, udvidelse arbejdsgiverperiode, sygedagpenge * 28 Lovændring, jobcenterreform * Lovændringer, sygedagpenge/ledighedsydelse adm. udgifter Lovændringer, sygedagpenge/ledighedsydelse lægekonsulent Administrationsbidrag, forsyningsmrådet # Overhead - Social (ekskl. Idavang og Mentor) Administrationsudgifter, Idavang og Mentor Overhead - Idavang og Mentor, adm. Udgifter + tj.mænd Skattefinansieret drift i alt Heraf service Heraf overførsler Spildevand Renovation Brugerfinansieret drift i alt Drift i alt * Lovændringer, service med bloktilskud, i alt # Udgiftsneutrale tekniske omplaceringer & Udgiftsneutrale omplaceringer fra drift til anlæg 18

19 I forbindelse med 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner på 35,8 mio. kr. og udvidelser på 22,2 mio. kr. Ændringerne er specificeret i følgende oversigter: Skattefinansierede driftsudgifter Side 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + TMU 7 Park & Vej (S &SF. Entreprenørgården) Vandløbsvedligeholdelse Kollektiv trafik Note Byfornyelse Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Asfalt Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg Driftsbesparelser energibesparende anlæg KEFT 15 Skiveegnens Erhvervscenter Ungdomshuset - lønudgift Museum Salling Skive og Omegns Teaterkreds Udvalgets rådighedsbeløb Skive Billedskole Mere liv i midtbyen Ungdomsrådet Start- og udviklingspulje Rådighedsbeløbet (2) Diverse kontoen Hjemmelåneordning (2) Note 2a. 33 Markedsføring (2) Befordring af pensionister Reduktion personalenormering Skive Bibliotek SUND 37 Besparelse midler til sundhedsfremme % reduktion på sundhedscenter Besparelse på beløb afsat til husleje SOC 44 Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år Handicaphjælpemidler voksne-børn Note 2b. ARB 55 Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling Jobcenter Skive A/S Note 3. BFU 59 Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling Familiecentret Tandplejen Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) Note Uddannelsespuljen ØK 71 Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter Reduktion af fælles uddannelsespulje Kontorholdsudgifter Reduktion af forsikringspræmier Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift Reduktion af pulje til arbejdsskade Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Note 5. Opgaveomlægning Spildevand og Renovation Overhead på elever der går på Krabbeshus Besparelser i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over beredskabsforslag. 19

20 Side 1000 kr Udvidelser: angives med + TMU 7 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger Fursund Færgeri - Brændsel KEFT 31 Skive Musikskole Skive Musik College Museum Salling Jenle Ørslevkloster KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg Regional Programvirksomhed Note 6. Det Jyske Ensemble SUND 48/50 Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator SOC ARB BFU ØK 54 Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Misbrugscentret Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden Udvidelse af EGU til 25 elever Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering Alkoholfrie diskoteker Lederarrangementer for frivilige ledere m.v Byrådsseminar Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling Planstrategi, Campus Note 7. Korrektion afledte driftsbesparelser, udsat rådhus Elevpladser Note 8. Handicappris Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over driftsudvidelser. Note 2. Undersøges for nye muligheder for betjening på lokalruter Note 2a. Restbeløb reserves til udbringning. Note 2b. Svar: Merforbrug på voksne / mindre på børneområdet. Note 3. Andre organisationsformer evt. udbud blandt private aktører undersøges inden budgetlægningen for Note 4. Der tilbydes tilkøb af udvidet åbningstid Note 5. Regeringen og KL har aftalt, at staten medvirker til afbureaukratisering for 500 mill i kommunerne. Note 6. Opstarten og 1. år finansieres af visionspuljen Evaluering inden næste års budget. Note 7. Der afsættes af visionspuljen beløb til planstrategi for uddannelsesbyen Campus Skive. Note 8. Antallet af elevpladser øges, - gerne med etniske unge, - ved lige kvalifikationer. I aftalen mellem regeringen og KL er der forudsat en realvækst på 0,6% fra budget 2009 til budget 2010 i serviceudgifterne. Skive Kommunes serviceudgifter er på 0,8% og dermed 0,2% eller 4 mio. kr. over rammen. 20

21 2.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgetforslaget afsat netto 93,3 mio. kr. til skattefinansieret anlæg fordelt således: Skattefinansieret anlæg Side 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Overførsel fra Note 9. TMU 20 Energibesparende foranstaltninger KEFT B09 Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Note Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Note Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen SOC B09 Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem /90 Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 BFU 100 Pulje - restbeløb vedr. køkkener /105-6 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 Note 11a Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over anlægsforslag. 21

22 Side 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY B09 Trafik investeringer/vejprojekter B09 Fortsætte Åplan B Køb af ejendom til parkeringsformål A Oprensning ved Strandtangen Indskud til Energifonden Skive Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Note Fursund Færgeri - renovering af færgeleje Fursund Færgeri - udstyr til billettering Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt KEFT 43 Vandingsanlæg Skive Stadion Spejdersamrådet Mobillen 300 Museum Salling Note 13 SUND 83 Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Note Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 SOC BFU Hjaltesvej, indtægt Salg af bygning for nuværende misbrugscentre Tandplejen - røntgenapparat m.m ØK 111 Rådhus 0 0 Note Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter B09 Å-planen / Midtbyplanen Pulsen i Salling Note 15 Oprettelse af bydelspulje - og organisation Note 16 Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes: Borgernær service omfatter: skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge og ældre (excl. ældreboliger). Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 22

23 Note 1. Såfremt Skive Kom. ikke får adgang inden for puljen på 500 mill. til skatteforhøjelse, fastsættes skatteprocenten uændret, og i konsekvens heraf udsættes tilbygningen til Rådhuset. Ministeriet har givet afslag på ansøgning om skatteforhøjelse, hvorefter Rådhuset er udgået. Genoptages ved næste års budgetlægning, med henblik på låneadgang. Note 9. Der overføres for 16 mill. anlægsopgaver fra 2009 til 2010 for at opfylde rammen for borgernær service. Note 10 KEFT - udvalget udmønter i samarbejde med SIS Note 11. Der forventes medfinansiering fra DBU på 2 mill. til etablering af 2 kunstofbaner. Note 11a. Aktiveringsprojekt. Note 12. Der er ansøgt fra puljen for ø - kommuner til anskaffelse af ny færge. Det overvejes, hvordan en reservefærge kan drives i et fælles færgeselskab. Note 13. Når der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. Note 14. Regionen kontaktes med henblik på opfølgning af indgået aftale omkring kommunal Sundhedshus. Note 15. Under forudsætning af bæredygtig drift fremadrettet, og uden kommunal driftstilskud. Note 16. Der afsættes i det første år (2010) 1 mill. brutto udgifter og ½ mill. i netto indtægter efter beskrivelse af organisering. Der er i regeringsaftalen skabt finansieringsmæssig dækning for kommunale anlægsudgifter på i alt 20 mia. kr. svarende til en forøgelse på 4 mia. kr. Skive Kommunes andel af forøgelsen svarer til 34,9 mio. kr. og er indarbejdet i budgetforslaget som indtægt fra bloktilskuddet. Kvalitetsfondsmidlerne til borgernære anlægsinvesteringer på skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge er løftet fra 2 til 4 mia. kr. ved en fremrykning af 2 mia. kr. fra 2013 til Skive Kommunes andel heraf er således forøget fra 17,5 mio. kr. til 34,9 mio. kr. Der forudsættes tilsvarende kommunal finansiering på de pågældende områder. D.v.s. at der forudsættes anlægsudgifter på disse områder med 69,8 mio. kr. Såfremt kommunen ikke afholder investeringer på disse områder svarende til de 69,8 mio. kr. skal kommunen som udgangspunkt deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. De øvrige 2 mia. kr. er finansieret ved en tilsvarende forøgelse af kommunernes lånemuligheder. Der er således yderligere 1 mia. kr. til særlige lånepuljer vedr. skoler, kvalitetsfondsprojekter og infrastruktur hvortil der skal ansøges hos Indenrigsministeriet. Endvidere er der 1 mia. kr. i en lånepulje der fordeles efter indbyggertal Skive Kommunes andel heraf er på 8,7 mio. kr. Denne lånepulje afsættes til kommunens øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. Det er en forudsætning, at der i den forbindelse afholdes anlægsudgifter, hvortil der ikke er ydet lånedispensation fra andre puljer. Til borgernær service er der i budgetforslaget afsat brutto 54,0 mio. kr. Skive Kommune skal som nævnt afholde udgifter til borgernær service på brutto 69,8 mio. kr. Såfremt kommunen ikke budgetterer med det fulde beløb, skal der deponeres halvdelen af forskellen mellem kravet på 69,8 mio. kr. og det budgetterede beløb, i budgetforslaget svarende til 54,0 mio. kr. D.v.s. at der skal deponeres 8 mio. kr. fra budgetårets begyndelse. I budgetforslaget forudsættes overført 16 mio. kr. fra 2009 til 2010 til at opfylde rammen for borgernær service i

24 2.5 Langfristet gæld Der er budgetteret med afdrag på lån på 51,4 mio. kr. og låneoptagelse på 41,2 mio. kr. Lånerammen kan opgøres således: 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt Af den forudsatte låneoptagelse på 41,2 mio. kr. vedrører følgende lån anvendelse af tilsagn fra ministeriet efter ansøgning: 12,9 mio. kr. til borgernær service og 2,0 mio. kr. til skoleområdet. De resterende 26,3 mio. kr. vedrører delvis finansiering af anlægsudgifter, hvortil der er automatisk låneadgang. I overslagsårene er der bl.a. forudsat lån til skoler og borgernær service på h.h.v. 15,4 mio. kr. 15,4 mio. kr. og 22,9 mio. kr. lån der forudsætter tilsagn fra ministeriet for de enkelte år. Lån til rådhuset udgår, som følge af at anlægsudgiften til rådhuset er udgået. Fra 2011 forudsættes låneomlægning svarende til en mindreudgift på 6 mio. kr. årligt, jf. budgetvedtagelsen for Restgæld fremgår af den følgende figur. Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 24

25 2.6 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre cirka 166 mio. kr. ved udgangen af 2009, 112 mio. kr. i 2010 og -3 mio. kr. i 2013 sammenholdt med den økonomiske politiks mål om 95 mio. kr. Af det nævnte likviditetsniveau vil de 25 mio. kr. i 2009 være omfattet af likviditetsbindingen der løbende frigives. Der er forudsat et likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr., bl.a. som følge af et forventet merforbrug af overførsler fra året før på 63 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. vedr. drift og 48 mio. kr. vedr. anlæg. Endvidere forudsættes forbrug af overførsler fra 2009 vedr. anlæg på 16 mio. kr. i Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående figur: Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr , ,5 189,0 165, ,0 83, ,1 57,0 43,0 25,0 7,0 4,5 48,8 2,5 0,5-2, Ultimo året Heraf deponeret 25

26 2.7 Budgetoverslagsårene I overslagsårene viser det ordinære driftsresultat et overskud på 45 mio. kr., 30 mio. kr. og 0 mio. kr. i de 3 år. Der er et likviditetsforbrug på 30 mio. kr., 40 mio. kr. og 63 mio. kr. i de 3 år. Der må tages forbehold overfor budgetteringen af overslagsårene, idet disse er baseret på nuværende forudsætninger, der typisk ændrer sig på nogle områder forud for budgetlægningen Forudsætningerne er bl.a.: Skatteindtægterne er budgetteret med udgangspunkt i KL s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i juli 2009, dog således at vækstprocenten ligger 1% under landsgennemsnittet i og , idet en lavere vækst i Skive Kommune i 2009 og 2010 vil slå igennem i statsgarantien for 2012 og Jf. afsnittet om indtægtsgrundlaget har KL i september nedjusteret forventningerne til udskrivningsgrundlaget, ligesom væksten fra er 2% lavere i Skive Kommune end på landsplan. Det får konsekvenser for udskrivningsgrundlaget for 2011, der i forbindelse med budgetlægningen for 2011 vil blive nedjusteret med de 2%, idet der tages udgangspunkt i væksten for , samt en nedjustering i de følgende år. Der vil dog ske delvis kompensation fra de kommunale udligningsordninger. Endvidere er der taget udgangspunkt i KL s skøn for bloktilskuddet, incl. balancetilskuddet. Der er forudsat tilsagn om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 9 mio. kr. årligt i perioden Ministeriet giver kun tilsagn for budgetåret. I overslagsårene er der forudsat lån til skoler og borgernær service på h.h.v. 15,4 mio. kr. 15,4 mio. kr. og 22,9 mio. kr. lån der forudsætter tilsagn fra ministeriet for de enkelte år. Der er fremskrevet med KL s pris- og lønskøn for I bloktilskuddet er der afsat finansiering til nettomerudgifter på budgetgaranterede områder, primært førtidspensioner, svarende til 8 mio. kr. ekstra årligt. I Skive Kommunes budget er der indarbejdet merudgifter på førtidspensioner med gennemsnitligt 14,5 mio. kr. årligt. KL har indarbejdet en forudsætning om en realvækst i serviceudgifterne på knap 0,1% årligt til demografi svarende til knap 2 mio. kr. for Skive kommunes vedkommende. I budgetoverslagsårene er der i gennemsnit indarbejdet merudgifter til demografi på i alt knap 5 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Ændringer i serviceudgifterne i overslagsårene kan primært henføres til merudgifter til demografi og flere brugere på ældre- og handicapområdet, mens der er indarbejdet mindreudgifter som følge af demografi på skole-området. Der er indarbejdet reduktioner på det administrative område som følge af Spar 10 stigende til 11 mio. kr. i Incl. reduktionen i 2007 på 7 mio. kr. svarer det til en reduktion på 18 mio. kr. i 2012, hvor spar 10 er fuldt udmøntet. Der er indeholdt en ikke-udmøntet reduktionspulje på 7,6 mio. kr. i KL har forudsat en reduktion i brutto anlægsudgifterne for kommunerne fra 20 mia. kr. i 2010 til 17 mia. kr. i de følgende år, hvoraf de 2 mia. kr. vedr. en ændring fra det ekstraordinært høje niveau for kvalitetsfonds midler på 4 mia. kr. i 2010 til 2 mia. kr. i de følgende år. Det afspejler sig i at Skive Kommunes bloktilskud fra kvalitetsfonden reduceres fra 35 mio. kr. i 2010 til 17,5 mio. kr. de følgende år. Fra 2011 forudsættes låneomlægning svarende til en mindreudgift på 6 mio. kr. årligt, jf. budgetvedtagelsen for

27 2.8 Aftale mellem regeringen og KL D. 16. juni 2009 er der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Hovedindholdet af aftalen med konsekvenser for Skive Kommune fremgår nedenfor. Kommunale anlægsinvesteringer. Der er skabt finansieringsmæssig dækning for kommunale brutto anlægsudgifter, incl. byggemodning på i alt 20 mia. kr. svarende til en forøgelse på 4 mia. kr. Skive Kommunes andel af forøgelsen svarer til 35 mio. kr. Skive Kommunes forholdsmæssige andel af de 20 mia. kr. svarer til 175 mio. kr. Kvalitetsfondsmidlerne til borgernære anlægsinvesteringer på skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge er løftet fra 2 til 4 mia. kr. ved en fremrykning af 2 mia. kr. fra 2013 til Skive Kommunes andel heraf er således forøget fra 17,5 mio. kr. til 35 mio. kr. Der forudsættes tilsvarende kommunal finansiering på de pågældende områder. D.v.s. at der forudsættes anlægsudgifter på disse områder med 70 mio. kr. De øvrige 2 mia. kr. er finansieret ved en tilsvarende forøgelse af kommunernes lånemuligheder. Der er således yderligere 1 mia. kr. til særlige lånepuljer vedr. skoler, kvalitetsfondsprojekter, ordinær lånepulje og infrastruktur hvortil der skal ansøges hos Indenrigsministeriet. Skive Kommune har fået tilsagn om låneramme til skoleinvesteringer, kvalitetsfondsprojekter samt finansiering af rådhusbyggeriet, jf. afsnittet om lån. Endvidere er der 1 mia. kr. i en lånepulje der fordeles efter indbyggertal Skive Kommunes andel heraf er på 8,7 mio. kr. Puljen afsættes til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. Det er en forudsætning, at der i den forbindelse afholdes anlægsudgifter, hvortil der ikke er ydet lånedispensation fra andre puljer. Driftsudgifter. Der er et generelt løft i kommunernes serviceudgifter på 0,5 mia. kr. samt yderligere 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde i alt 1,3 mia. kr. Det svarer til et løft på godt 11 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Beløbet er indarbejdet i bloktilskuddet. I Skive Kommunes budget 2010 er der indarbejdet merudgifter til demografi på 10,3 mio. kr. og 6,1 mio. kr. i mindreindtægt fra refusion af dyre enkeltsager. Den aftalte realvækst i serviceudgifterne fra 2009 til 2010 er herefter 0,6%. I Skive Kommunes budgetforslag er der en realvækst på 0,8%. Der er afsat 400 mio. kr. til et sundt måltid mad i dagpasning. Der er mulighed for indfasning af ordningen i løbet af 2010, således at det er obligatorisk fra 1. januar Skive Kommune har besluttet at udsætte indførelse af madordningen indtil Indtægter. Der er afsat en pulje til skatteforhøjelser på 0,5 mia. kr. til økonomisk trængte kommuner. Såfremt kommunerne overskrider den samlede ramme for skatteforhøjelsen på 0,5 mia. kr. vil der for den enkelte kommune ske en modregning på 75% i 2010 og 50% i 2011 af merprovenuet, og herefter er der fuldt gennemslag af provenuet. Indenrigsministeriet kan efter ansøgning friholde kommuner fra den individuelle modregning i tilfælde af en samlet overskridelse af rammen. Skive kommune har som nævnt ansøgt om skatteforhøjelse på 0,5, men fået afslag. Tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning forhøjes fra 150 mio. kr. til 500 mio. kr. Skive Kommune har fået 9 mio. kr. af puljen. 1 mia. kr. af bloktilskuddet svarende til knap 9 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende er fortsat tilbageholdt og udbetales kun såfremt kommunerne overholder rammen for serviceudgifterne i Det betingede bloktilskud er indarbejdet som indtægt i budgettet. 27