ØKONOMIAFTALEN FOR 2019 FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 ØKONOMIAFTALEN FOR. Anders Windinge, chefkonsulent, KL s Økonomiske Sekretariat

Transkript

1 ØKONOMIAFTALEN FOR 2019 Anders Windinge, chefkonsulent, KL s Økonomiske Sekretariat

2 Program 1. Rammerne for årets forhandlinger 2. Økonomien i aftalen for Serviceområderne i aftalen for 2019

3 1 RAMMERNE FOR ÅRETS FORHANDLINGER

4 Rammerne for forhandlingerne Sidste forhandling i folketingsperioden Første forhandling efter kommunalvalget Mindretalsregering Økonomiforhandlingerne for 2019 Regeringens sammenhængsreform Udligning Demografisk udgiftspres God samfundsøkonomi

5 Regnskab 2017 to udlægninger Hovedtal Serviceudgifter: 240,6 mia. kr. (knap 0,9 mia. kr. under budgettet) Anlægsudgifter: 18,8 mia. kr. (godt 1,6 mia. kr. over budgettet) Samlet overskridelse: 0,8 mia. kr.

6 Den politiske forhandlingsproces Repræsentantskabsmøde Forberedelser: KØF, Topmøde, fyraftensmøder m.v. 8. maj: Sættemøde 22. maj: Forhandlingsmøde 29. maj: Forhandlingsmøde 1. juni: Den 4. kommende juni: uge Forhandlingsmødforhandlinger Intense Forhandlingsmøde slut juni: Slutforløb

7

8 2 ØKONOMIEN I AFTALEN

9 De store økonomiske forhandlingstemaer Service effektivisering vs. udgiftspres Anlæg niveau og sanktion eller ej Finansiering Midtvejsregulering

10 Mia. kr. Mia. kr. FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 Regnskabet 2017 udtryk for udgiftspres Mindreforbrug Serviceudgifter ,0 245,0-1,0-0,8-2,0-1,6-3,0-4,0-2,5-3,0 240,0-5,0-6,0-7,0-5,2-5,7-6, ,0 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

11 Mia. kr. FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 Det samlede merforbrug 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Mer-/mindreforbrug på service og anlæg, 18pl Netto Anlæg Service

12 Mia. kr. Mia. kr. FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 Kommunernes serviceramme 2019 Servicerammen i 2019 Udviklingen , 18-niveau , ,0 KL ,0 Regeringen , , , Udgifsloft Budget Regnskab Budget Regnskab Aftale

13 2007 = indeks 100 Udgiftspres - demografi Det demografiske pres kan opgøres til 1,3 1,6 mia. kr. fra afhængigt af metoden

14 FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 Udgiftspres demografiens Alpe d Huez År til år vækst i antal borgere i gruppen 80+ år

15 Udgiftspres social, psykiatri og sundhed Antal unikke patienter i psykiatrien, Udvikling i antal modtagere af 7 udvalgte indsatser fordelt på indsats Borgerstyret personlig assistande ( 96) Længerevarende botilbud ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ledsageordning ( 97) Midlertidige botilbud ( 107) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Socialpædagogisk støtte ( 85) i eget jan jan Udvikling i syge- og sundhedspersonale i kommuner

16 Kommunernes service i 2019 Løft 1,7 mia. 1,2 mia. 1,2 mia. MEP 1 mia. 0,5 mia. til bred prioritering 0,5 mia. i kommunerne 2,7 mia. A18 Beregning af udgiftsloft 2019 Udgiftsloft 2019 A19 A19 A18 B18 R17

17 Kommunernes anlæg i 2019 fire temaer Anlægsniveau i 2019 Sanktioner og aftaleoverholdelse Køb af jord og ejendomme Finansiering af anlæg

18 Mia. kr. Anlæg, aftaleoverholdelse og sanktioner 24,0 22,0 20,0 18,0 KL: Kommunerne har bidraget med et mindreforbrug siden ,0 14,0 Kommunernes anlæg har ikke været omfattet af loft i regnskabet 12,0 10, Aftale Regnskab Stort set alle anlægsprojekter strækker sig over flere år

19 Mia. kr. Kommunernes anlæg i 2019 Anlægsniveau på 17,8 mia. kr. Loft og sanktion på budget 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse 20,0 17,5 Ingen sanktion på regnskab men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. 15,0 12,5 Ingen bindinger på anlægsinvesteringer, men fokus på de borgernære områder Fælles arbejde omkring køb af jord og ejendom 10, Aftale

20 Finansieringstilskud i mio. kr. til kommune med lav likviditet 2 mia. kr. målrettet: 1 mia. kr. strukturelt underskud 1 mia. kr. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. til alle kommuner

21

22 3 SERVICEOMRÅDERNE I AFTALEN

23 Sammenhængsreform Lancering forsinket grundet OK18 Reformspor; o Afbureaukratisering o Sundhed o Ledelse og kompetenceudvikling o En helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov o Unge og digital service Aftalt at regeringen og KL o drøfter nationale mål, fx sygefravær o styrker kendskabet til fritvalgs-mulighederne o drøfter hvordan ledelse kan styrkes o indgår i samarbejde om afbureaukratiseringsreformen o igangsætter frikommuneforsøg

24 Sammenhæng 0-18 år Job 18 år Videreuddannelse Studieforberedende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Særlig indsats FGU Særlig indsats Beskæftigelse Social Sundhed Uddannelse mv. 15 år UU og jobcentre, Udskolingslinjer, målrettet vejledning, virtual reality, tænk gymnasie, erhvervsudd., FGU mere sammen Koordineret indsats 13 år 6 år Styrket fokus i udskoling på hvad der møder elever efter folkeskole Markant bedre overgange mellem dagtilbud og skole Job Kompetenceudvikling 0 år Tidlig indsats i sundhedsplejen (særlig støtte) struktur i dagtilbud fra 3-5 år

25 Dagtilbud Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for at højne kvaliteten i dagtilbud, herunder: - Identificere faktorer, der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet. -> Mere viden om kvalitet nationalt og på tværs af kommuner - Samarbejde om data, og det statslige dagtilbudsregister - Udbrede dialogværktøj om dokumentationspraksis Kommunerne tilføres midler til at indføre nye initiativer som led i dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud. Midlerne går primært til at sikre forældrene fleksibilitet og friere valg.

26 Skoler Regeringen og KL vil understøtte den videre udvikling af folkeskolen, herunder: - Samarbejde om at styrke de inkluderende læringsmiljøer - Opfølgning på anbefalingerne fra ekspertgruppen, KL har formandskabet for opfølgningsgruppen - Samarbejde om mere retvisende fraværsdata. - Fravær er en vigtig indikator for børns trivsel og læring - Drøfte justering af målsætning om fuld kompetencedækning - målrette midlerne til inklusion, teknologiforståelse og rekrutteringsudfordringer - Arbejde for større gennemsigtighed i centrale nøgletal i kommunale og private skoler

27 Forberedende Grunduddannelse (FGU) Kommunerne tilføres 984 mio. kr. årligt når aftalen er fuldt indfaset Økonomien tager udgangspunkt i det nuværende antal unge i forberedende tilbud og den nuværende økonomi, plus lidt mere Det er en væsentlig forudsætning for økonomien i aftalen, at de unge i FGU modtager et kvalitativt bedre, men kortere uddannelsesforløb KL og regeringen har aftalt, at der følges tæt op på aftalens økonomi og resultater.

28 Den nære sundhed Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Kommende Sundhedsreform (del af Sammenhængsreformen) o Skal udmønte national kvalitetsplan o Pege flere år frem I Økonomiaftalen afsættes 100 mio.kr til kompetenceløft til den nære sundhed Forebyggelse o Fortsat udvikling med udgangspunkt i bl.a. KL forebyggelsesudspil og Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakke Styrkelse af samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse Et fælles arbejde om at; o Sikre en omkostningseffektiv kommunal sundhedspleje o Sikre sammenhængen til det øvrige sundhedsvæsen Psykiatri o KL indspil om styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser o Regeringen lancerer i efteråret en plan for psykiatrien

29 Opfølgning på særlige pladser i psykiatrien 150 pladser er på vej - etableres inden udgangen af 2018 Kommunalt visitationsansvar, men Erfaringerne viser udfordringer med visitation af borgerne Regeringen vil undersøge mulighed for opblødning af rammerne for visitation Visitationskriterier Efterregulering baseret på manglende etablering af alle pladser Monitorering fastholdes parterne følger udviklingen tæt

30 Socialområdet Kommunernes udgiftsudvikling Socialområdet i økonomiaftalen: Tørresnoren - Videreførelse af analyseprogrammet som skal give bedre styringsmuligheder Udfordringer i kommunerne Kommunerne oplever bl.a. - Stigende krav fra Ankestyrelsen til oplysning og dokumentation af sager - At lovgivningen på det specialiserede socialområde har en høj grad af kompleksitet. - Analyse af køb og salg af sociale ydelser - Styrkede nøgletal for klagesagsbehandling - Opfølgning af ankeanalysen, jf. slide - Honorering af plejefamilier, jf. slide "Jeg er edderspændt rasende over, at der er kommuner, der vil gå til kanten og teste reglerne." "Jeg er tæt på at kalde det noget forbandet svineri. Kommunerne har fået penge og værktøjer til at rette op på det her, så hvis det fortsætter med en stigning, så må vi tage hårdere midler i brug." På den baggrund aftaltes det i sidste års økonomiaftale at gennemføre en analyse af ankestyrelsens praksis, jf. næste slide

31 Tiltag rettet mod de lovgivningsmæssige rammer Tiltag rettet mod Ankestyrelsen Tiltag rettet mod Ankestyrelsen og kommunerne Tiltag til styrkelse af den kommunale sags- og klagesagsbehandling Ankeanalyse Analyse gennemført af KL og staten i foråret 2018 Analysen består af kortlægning af 200 sager samt interview med kommuner og med Ankestyrelsen Tiltag som opfølgning på analysen: Klarere målgruppeafgræn sninger mellem centrale bestemmelser i serviceloven ( 85 og 107) skal give bedre muligheder for kommunernes rehabiliterende arbejde Ny registrering i Ankestyrelsen af årsager til afgørelsen mhp. styrket viden og mere nuanceret kommunikation Styrket intern vejledning i Ankestyrelsen. Mhp. at tydeliggøre, hvilken dokumentation der efterspørges fra kommunerne, samt mere dialog med kommunerne, så flere sager kan repareres frem for hjemvises Styrket vejledning til og dialog med kommunerne. Fx udvikling af digitale løsninger, længerevarende forløb og læringsteams mv. Dialogstruktur for, hvordan fremtidige udfordringer kan håndteres. Dette kan fx være i form af etablering af et dialogforum mellem KL, Ankestyrelsen og relevante ministerier. Styrket kommunal sagsbehandling. Fx øget fokus på at styrke begrundelserne i kommunale afgørelser og øget systematik og tjeklister for genvurdering og indsendelse af klager. KL vil bistå med formidling og implementering af de konkrete løsningsforslag til kommunerne.

32 Honorering af plejefamilier Nuværende honorering Nuværende honorering med udgangspunkt modellen i KL s familieplejehåndbog - med lokale tilpasninger Nogle kommuner arbejder med nye modeller Debat om plejefamilieområdet Politisk opmærksomhed på plejefamilier Fremtidig rekruttering Flere elementer frem mod økonomiforhandling 2020 En bred afdækning af området frem mod 2020, bl.a. med fokus på effekt På baggrund af afdækningen udarbejder KL: Vejledende anbefalinger til en ny vederlagsmodel Principper for god forhandlingsadfærd

33 Helhedsorienteret indsats Lov om én helhedsorienteret plan er netop vedtaget første, vigtige skridt! Behov for yderligere initiativer Enighed om at kigge på sektorlovgivningernes krav Fokus på overordnet beskæftigelsesrettet tilgang KL efterlyser: Fælles udredning Fælles indsatser Helhedsbetragtning fra klagesystemet Nye rammer giver mulighed for mere hensigtsmæssig organisering og koordination

34 Almene boliger Udgangspunktet var, at grundkapitalindskuddet ville stige til 14 pct. i 2019, hvis ikke andet blev aftalt Massivt pres fra regeringens side for en stigning i grundkapitalindskuddet og en model, der giver incitament til at bygge mindre

35 Behov for at bygge nye almene boliger Flytter ud af sig selv Flytter ud af sig selv Med regeringens opgør med parallelsamfund øges behov for at bygge nyt: Omkring boliger skal omdannes eller rives ned Pres på almene boliger i andre områder af kommunen Omdannelse via naturlig fraflytning ikke muligt alle steder Behov for at sikre, at udfordringen ikke spredes ud på andre udsatte områder Genhusning (ekstern venteliste suspenderes) Boligblok 1 (rives ned mhp. omdannelse) Boligblok 2 (genhusning af beboere fra blok 1 i takt med fraflytning)

36 Antal boliger Almene boliger størrelsen på grundkapitalindskuddet Tilsagnsomfanget varierer med størrelsen på grundkapitalindskuddet Boliger, 7 pct. i grundkapital Boliger, 10 pct. i grundkapital Boliger, 14 pct. i grundkapital

37 Grundkapitalindskud (pct.) m2 FTF, ODENSE, DEN 13. JUNI 2018 Aftalt model for almene boliger 10 pct. i grundkapitalindskud for ungdoms- og ældre-/ plejeboliger i 2019 og , 10 eller 12 pct. i grundkapitalindskud for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse pct. af boligerne 30 pct. af boligerne 39 pct. af boligerne M Familieboliger i 2017 Ungdoms- og ældreboliger Familieboliger