Budgetoplæg Budgetseminar 7. september ½% bedre ressourceudnyttelse Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Transkript

1 Budgetoplæg 2018 Budgetseminar 7. september 2017 ½% bedre ressourceudnyttelse Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

2 2

3 ½% bedre ressourceudnyttelse budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TMU1 Drift og Anlæg, diverse områder Drift og Anlæg TMU2 Byg og Miljø, diverse områder Byg og Miljø TMU3 Plan og Support, diverse ormåder Plan og Support Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KFU 1 Sideordnet Genel reduktion Kultur KFU 2 Sideordnet Genel reduktion Idræt KFU 3 Sideordnet Genel reduktion Folkeoplysning KFU 4 Sideordnet Genel reduktion Bibliotek KFU 5 Sideordnet Genel reduktion Skive Musikskole KFU 6 Sideordnet Genel reduktion Museum Salling Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde Reduktion i ledelseslaget i forbindelse med SFU 1 13 omorganisering Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 Effektivisering vedr. brug af tolkebistand Arbejdsmarked Erhverv & Turisme EAU 2 ½% bedre ressourceudnyttelse 15 Erhvervsudvikling Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 Reduktion i ledelse og adm. på autismeområdetsocial ÆL 1 Indføre virtuelle hjemmebesøg Ældre ÆL 2 Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af strukturændring Ældre Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 Befordring Skoler BFU 2 2 Forældrebetaling - indregning pasningsgaranti Dagtilbud BFU 3 3 Fælles formål Dagtilbud BFU 4 4 Børnepasning - ændring af moduler Dagtilbud BFU 5 5 Børnehavealder - 2 år 10 måneder Dagtilbud BFU 6 6 Dagplejen - én tilsynsførende Dagtilbud BFU 7 7 Belægningsgrad i dagplejen - øges til 3,56 Dagtilbud Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU1 Generel reduktion vedr. politisk organisation ØU2 Generel reduktion vedr. administration ØU3 Generel reduktion vedr. by- og landsbyudvikling Økonomiudvalget i alt ½%bedre ressourceudnyttelse i alt

4 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse TMU1 Drift og Anlæg diverse områder Teknik og Miljø Drift og Anlæg kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beløb Konto Bemærkninger 31 Vedligehold af kommunale Forbedret ressourceudnyttelse på vedligeholdelse af bygninger. bygninger 34 Teknisk vedligehold af kommunale bygninger Forbedret ressourceudnyttelse på vedligehold af de tekniske installationer 74 Landskab og grønne områder Forbedret ressourceudnyttelse ved grønt vedligehold 317 Vejmyndighed og drift Forbedret ressourceudnyttelse generelt 12 Trafik og havne og Entreprenørgård Forbedret ressourceudnyttelse generelt 4

5 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse TMU2 Byg & Miljø diverse områder Teknik og Miljø Byg & Miljø kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet Byg & Miljø er på kr. Efter udbud er udgifterne til badevandsanalyser reduceret og besparelsen på ½ % kan gennemføres uden en reduktion i serviceniveauet. 5

6 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse TMU3 Plan og Support diverse områder Teknik og Miljø Plan og Support kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Plan og Support udgør kr. Der foretages en optimering af aktiviteter i muligt omfang. Reduktionen udgøres af: Klima og Energi kr Geodata kr Planlægning kr

7 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 1 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

8 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 2 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Idræt kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

9 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 3 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysning kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

10 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 4 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

11 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 5 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Skive Musikskole kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

12 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. KFU 6 Generel reduktion Kultur- og Fritidsudvalget Museum Salling kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Generel reduktion på 0,525% i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts

13 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. SFU 1 Reduktion i ledelseslaget i forbindelse med omorganisering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er omorganiseret i psykiatrien og på rusmiddelområdet, og der er i den forbindelse reduceret i ledelsen af organisationen, svarende til en årlig udgift på 0,534 mio. kr. 13

14 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. EAU 1 Effektivisering vedr. brug af tolkebistand Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Integrationsindsatsen kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,5 1,5 1,5 1,5 Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Integrationsområdet har i forbindelse med de flere flygtninge haft potentielt set stigende udgifter til ekstern køb af tolkebistand. Tidligere har Jobstart foretaget køb af freelance-tolke og andre til en relativt høj timebetaling. Jobstart har ansat tigrini- og arabisktalende tolke i 2016, der har reduceret behovet for køb af ekstern tolkebistand. Besparelserne har allerede virkning i forventet regnskab 2016 og følgende år. 14

15 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. EAU 2 ½% bedre ressourceudnyttelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Erhverv og Turisme Erhvervsudvikling Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det samlede budget 2017 for Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på er på 12 mio. kr., heraf budgetoverføres 2,1 mio. til løn under konto 6. På erhvervsområdet skal der i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets regi udarbejdes forslag til bedre ressourceudnyttelse på kr. En del af midlerne vedr. Erhverv og Turisme er bundet i faste aftaler med f.eks. Væksthus Midtjylland, EU-kontor, Skive Handel og dermed kan besparelserne ikke hentes her. Budgetterne til udviklingsaktiviteterne og erhvervsudviklingen er ikke fast aftalebelagt, hvilket heller ikke er tilfældet for tilskuddet til Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter (SET). Der er på den baggrund udarbejdet beredskabsforslag på kr. svarende til ½% af det samlede budget, der fordeles forholdsmæssigt på de områder, som ikke er aftale belagte: Erhverv og Turisme Kontrakten med SET med kr Erhvervsudvikling Forvaltningens driftsbudget for den særlige erhvervspolitiske indsats med kr. 15

16 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. SOC 1 Reduktion i ledelse og administration på Autismeområdet Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med organisatorisk samling af indsatsen på handicapområdet i to centre i stedet for tidligere 5 driftsenheder er der nu skabt stordriftsvilkår på alle områder. I den forbindelse vil der pr ske en slut-harmonisering vedr. ledelse og administration på tværs af tre centre. Det betyder, at Autismecenter Skive pr vil blive reduceret med en fuldtids lederstilling samt en fuldtids administrativ stilling. Det betyder, at driftsrammen på Autismecenter Skive pr vil blive reduceret med kr. 16

17 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. ÆL 1 Indføre virtuelle hjemmebesøg Udvalget for Social & Ældre Ældreområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Erfaringer fra andre kommuner bl.a. Viborg Kommune viser, at flere af hjemmeplejens besøg hos borgere, kan erstattes af virtuelle hjemmebesøg. Et virtuelt hjemmebesøg foregår på den måde, at borgeren har en skærm i sit hjem hvorfra der kan kommunikeres med en medarbejder i hjemmeplejen. Medarbejderen ringer borgeren op på et aftalt tidspunkt, og borgeren vejledes via skærmen til at varetage de(n) fornødne opgaver. Et virtuelt hjemmebesøg kan f.eks. være indtagelse af medicin, forskellige former for huske på besøg, tryghedsbesøg og forskellige former for vejledning. Virksomheden Viewcare, som har stor erfaring på området, har afviklet over en kvart million skærmbesøg i forskellige kommuner, og i praksis viser det sig, at udekørende besøg, der i gennemsnit er visiteret til mellem 8 og 12 minutter, kan gennemføres på i gennemsnit 2 minutter, når de omlægges til skærmbesøg. Besparelsen opnås, da der ikke bruges tid på kørsel samt en højere effektivitet i besøget medarbejder og borger er på med det samme. Forventningen er, at der som minimum bør være 120 borgere i Skive Kommune, hvor man med fordel en gang om ugen kunne omlægge et udekørende besøg i hjemme- og sygeplejen. Udrulningen af virtuelle hjemmebesøg sker hen over 2018 og Der skal ske investering i implementering og udstyr de første 1 1,5 år. Såfremt beredskabsforslaget modtages positivt, vil forvaltningen allerede påbegynde processen i efteråret 2017, for at få så stort et udbytte i 2018 som muligt. 17

18 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. ÆL 2 Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af strukturændring Udvalget for Social & Ældre Ældreområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Pr. 1. Januar 2017 har ældreområdet ændret struktur fra at være meget decentral med mange små områder til at have organiseret sig i 6 større områder 2 områder som dækker hjemmeplejen og 4 områder som dækker de 18 plejecentre. Ændringen er foretaget ud fra 3 bæredygtighedsprincipper: Princip om økonomisk bæredygtighed Princip om faglig bæredygtighed Princip om ledelsesmæssig bæredygtighed I forbindelse med omstruktureringen af ældreområdet vil der komme forskellige effektiviseringsmuligheder dette vil både være på baggrund af stordriftsfordele, men også efterhånden som forskellige områder bliver afdækket og der indføres andre arbejdsmetoder. Af effektiviseringer, som allerede kan forudses på nuværende tidspunkt er: Ændringer i ledelsesstrukturen, da flere funktioner kan samles på færre ledere. Dette gælder ikke personaleledelse da ældreområdet er meget medarbejdertungt, hvorfor en samling af funktioner på færre ledere kan betyde, at der skal laves mere lokal personaleledelse. Omlægning og samling af funktioner, hvilket giver en besparelse på funktionstillæg og i nogle tilfælde tidsforbrug. Omlægning af kørsel fra private biler til kommunale biler samt et generelt fokus på kørselsmønstre i hele organisationen forventes også at kunne give effektiviseringsgevinster. Gennemgang af udgifter til omsorgssystem og snitflader forventes at give en besparelse i de kommende år. Der er stort fokus på at gevinsterne ved omstruktureringen indhentes efterhånden som de opstår, og at disse skal bringes i spil for også at kunne levere god service til kommunens borgere i de kommende år. 18

19 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 1 Befordring Børne- og Familieudvalget Skoleområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktion i udgifterne på befordringsområdet. 19

20 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 2 Indregning af pasningsgaranti i forældrebetaling Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Pasningsgarantien i Skive Kommune varetages af Dagplejen. Ved indregning af forventede udgifter hertil i forældrebetalingen for en plads i dagplejen, vil det give en øget indtægt på kr. årligt. De forventede udgifter til pasningsgaranti er baseret på behovet for disponible pladser. I beregningen forudsættes en gennemsnitlig forældrebetaling på 17,5% efter fradrag for udgifter til fripladser samt søskenderabatter. 20

21 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 3 Dagtilbud fælles formål Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktionen kan gennemføres under fælles formål på dagtilbudsområdet. Den vil ikke få personalemæssige konsekvenser. 21

22 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 4 Ændring af moduler i børnehaver ( 35 timer & 48 timer) Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er i dag modulordning på dagtilbudsområdet på vuggestue- og børnehavepladser. Der er to moduler bestående af et deltidsmodul på 25 timer og et fuldtidsmodul på 51,5 timer. Fuldtidsmodulet udgør hele åbningstiden i daginstitutionen. På nuværende tidspunkt anvender omkring 4% af børnene en deltidsplads. Det nye forslag indebærer, at deltidsmodulet udvides til at udgøre 35 timer og samtidig gøres fuldtidsmodulet til samlet 48 timer. Modulerne kan placeres inden for daginstitutionens samlede åbningstid, der i dag udgør 51,5 time. En deltidsplads vægtes fremover med 0,8 (tidligere 0,65) Tildeling pr. barn Nuværende model Ny model 25 timer 51½ time 35 timer 48 timer Vuggestueplads 5,85 9,00 7,25 9,00 Børnehaveplads 2,60 4,00 3,25 4,00 Ledelse 0,60 0,95 0,80 0,95 Det er forudsat i beregningerne at omkring 15% af børnene i børnehaver, vuggestuer og USFO er vil benytte et deltidsmodul på 35 timer. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i det børnetal der ligger til grund for 2017 budgettet. 22

23 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 5 Tidligere børnehavestart: 2 år og 10 måneder Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -4,8-4,8-4,8-4,8 Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beskrivelse af besparelsesforslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1. mio. kr., hvis børnene starter en måned før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 10 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 7,2 og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 1,6. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 4 fuldtidsstillinger. Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: 3 år Holstebro: 3 år Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 23

24 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 6 Reducere tilsynsførende i dagplejen en fuldtidsstilling Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beskrivelse af besparelsesforslaget Hvis antallet af tilsynsførende i dagplejen skal reduceres med en fuldtidsstilling, så skal antallet af børn pr. tilsynsførende øges fra 83,5 børn til 96,5 børn pr. tilsynsførende. Det vil desuden betyde 28 dagplejere pr. dagplejepædagog. Hvis antallet af tilsynsførende reduceres med en fuldtidsstilling vil besparelsen på dagplejens budget udgøre ca kr. Beskrivelse af de tilsynsførendes funktion De tilsynsførende i dagplejen (dagplejepædagoger) står for tilsynet i dagplejen og er gennem deres løbende vejledning og rådgivning af dagplejerne med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer. De spiller med deres viden om børns udvikling en vigtig rolle for den enkelte dagplejer, og de er samtidig med til at binde hele dagplejens pædagogiske virksomhed sammen. Eksempler på opgaver er placering af børn, kontaktbesøg, oprettelse af stafetlogge, udfyldelse af Tidlig indsats-skemaer og deltagelse i det nye forskningsprojekt omkring sprog. Tal fra omkringliggende kommuner i 2016 Skive: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Vesthimmerland: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Thisted: 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Morsø: 15 dagplejere pr. dagplejepædagog i Fra 2017 er det 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Som det ses af ovennævnte tal fra de omkringliggende kommuner, er der forskel i normeringen af dagplejepædagoger. Dette kan give udslag i, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere er samlet i legestue. Har man mange børn pr. dagplejepædagog, kan en konsekvens blive, at det bliver sværere at følge det enkelte barns udvikling, og at dagplejepædagogens indsigts i de enkelte familier bliver mindre. Beskrivelse af konsekvenser for personalet En reduktion på en fuldtidsstilling vil betyde flere børn pr. tilsynsførende. 24

25 ½ % bedre ressourceudnyttelse Nr. BFU 7 Belægningsgrad i Dagplejen Børne- og Familieudvalget Dagtilbudsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -2,5-2,5-2,5-2,5 Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Hvis belægningsgraden øges fra 3,47 til 3,56 i dagplejen, vil det betyde en reduktion på ca kr. svarende til ca. 2-3 stillinger I belægningsgraden er indregnet alt fravær, barsel, langtidssygdom, skånsom opstart efter sygdom, uddannelse desuden opstartspraktik og rummelighedsbørn. Når kapacitetsudnyttelsen øges, vil det betyde, at forældre ikke kan påregne at få dagplejeplads inden for eget lokalområde, ligesom det kan resultere i længere afstande til gæstepleje. 25

26 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse ØU1 Generel reduktion vedr. politisk organisation Økonomiudvalget Politisk organisation kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktionskravet udgør på økonomiudvalgets eget område kr. Under henvisning til fokus på effektiviseringspotentialet foreslås det, at der foretages en generel reduktion på alle forvaltninger og fælles udgifter. Hvor det tidligere har været praksis at udmønte besparelser jævnt for delt på alle konti, har der de senere år været et politisk ønske om en mere målrettet fremgangsmåde. 26

27 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse ØU2 Generel reduktion vedr. administration Økonomiudvalget Administration kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktionskravet udgør på økonomiudvalgets eget område kr. Under henvisning til fokus på effektiviseringspotentialet foreslås det, at der foretages en generel reduktion på alle forvaltninger og fælles udgifter. Hvor det tidligere har været praksis at udmønte besparelser jævnt for delt på alle konti, har der de senere år været et politisk ønske om en mere målrettet fremgangsmåde. Det forslås, at der ikke udmøntes besparelser på den nye Fundraisingpulje, der skal evalueres efter de to budgetår 2017 og 2018 og ej heller på Forsamlingshuspuljen. Beløbene findes andre steder i budgettet under Administration og By- og Landsbyudvikling. Hidtidige besparelser på Økonomiudvalgets område bygger i særdeleshed på tre punkter: 1. Den flerårige aftale indgået i Budget 2015 på det administrative område. Aftalen omfatter en rammebesparelse på 1 % årligt på det administrative område. Prioriteringsforslagene på Økonomiudvalgets område vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i juni måned. I budget 2015 blev der konkret henvist til forskellige områder hvor besparelserne kan findes. Besparelserne vedrører tjenestekørsel, indkøb, øget digitalisering samt reduktion af arbejdsgiverbetalte pauser. Efterfølgende er det besluttet, at der skal udarbejdes prioriteringsforslag på 1,5 % i budget 2018 for driftsområderne. 2. Besparelserne sker med respekt for Skive Kommunes decentrale struktur. Besparelserne udmøntes decentralt, da det er de decentrale ledere og medarbejder der bedst ved hvordan en besparelse kan gennemføres. Bl.a. er der gennemført konkrete strukturændringer, herunder reduktion i ledelsesniveau og sammenlægninger i organisationen. 3. Politiske prioriteringer der bliver endeligt vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget

28 Nr. ½ % bedre ressourceudnyttelse ØU3 Generel reduktion vedr. by- og landsbyudvikling Økonomiudvalget kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktionskravet udgør på økonomiudvalgets eget område kr. Under henvisning til fokus på effektiviseringspotentialet foreslås det, at der foretages en generel reduktion på alle forvaltninger og fælles udgifter. Hvor det tidligere har været praksis at udmønte besparelser jævnt for delt på alle konti, har der de senere år været et politisk ønske om en mere målrettet fremgangsmåde. Det forslås, at der ikke udmøntes besparelser på den nye Fundraisingpulje, der skal evalueres efter de to budgetår 2017 og 2018 og ej heller på Forsamlingshuspuljen. Beløbene findes andre steder i budgettet under Administration og By- og Landsbyudvikling. 28

29 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TMU1 Drift og Anlæg, øvrige Drift og Anlæg TMU2 Drift og Anlæg, Vejmyndighed og Drift Drift og Anlæg TMU3 Byg og Miljø, diverse områder Byg og Miljø TMU4 Plan og Support, Planlægning Plan og Support TMU5 Plan og Support, Kollektiv Trafik (bus) Plan og Support Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KFU 1 Sideordnet Info-tavler Kultur KFU 2 Sideordnet Posthustorvet Kultur KFU 3 Sideordnet Mere liv i midtbyen Kultur KFU 4 Sideordnet Aarhus som Kulturhovedstad 2017 Kultur KFU 5 Sideordnet Drivhuset - Skive Ungdomshus Kultur KFU 6 Sideordnet Driftstilskud - KCL Idræt KFU 7 Sideordnet Lokaletilskud Haller Folkeoplysning KFU 8 Sideordnet Reduktion 1% Bibliotek KFU 9 Sideordnet Reduktion 1% Skive Musikskole KFU 10 Sideordnet Reduktion 1% Museum Salling Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Kortere forløb i psykiatrien Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 Besparelser vedr. udgifter til integrationsindsatsen Arbejdsmarked EAU 2 1½% beredskabsforslag Erhverv & Turisme (SET) Erhvervsudvikling Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 Reduktion i ledelse og adm. på handicapområdet Social SOC 2 Reduktion i mulighederne for kompetenceudvikling Social SOC 3 Reduktion i pædagogisk ledsagelse på ferieture Social SOC 4 Reduktion i antallet af borgere der modtager individuel bostøtte Social SOC 5 Ophør af beskæftigelsestilbud til alle 65+ Social SOC 6 Ensartet serviceniveau for borgere, der primært har et pleje- og omsorgsbehov Social ÆL 1 Indføre konceptet "Den rehabiliterende organisation" Ældre ÆL 2 Indføre virtuelle hjemmebesøg Ældre ÆL 3 Besparelse på kropsbårne hjælpemidler (inkontinens) Ældre ÆL 4 Ændring af sygeplejedækning på akut-pladser Ældre ÆL 5 Ændret tildeling af praktisk hjælp - rengøring Ældre ÆL 6 Ændre kriterier for tildeling af praktisk hj. - rengøring Ældre ÆL 7 Omdanne midlertidige boliger til faste boliger Ældre ÆL 8 Reducere tilskud til Aktivitetscentret Ny Skivehus Ældre ÆL 9 Rammebesparelse Ældre Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 Sideordnet Struktur Dagtilbud/Skoler BFU 2 Sideordnet Generel reduktion Dagtilbud/Skoler/Familie Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU1 Beredskabsforslag vedr. Politisk organisation ØU2 Beredskabsforslag på de administrative område ØU3 By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

30 Nr. TMU1 Beredskabsforslag Drift og Anlæg øvrige Teknik og Miljø Drift og Anlæg kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Beløb 2018 Beløb Konto Kommunale bygninger Teknisk vedligehold Landskab og grønne områder Bemærkninger Færre renoveringer og derved generelt dårligere bygningstilstand Der udføres mindre vedligehold på de tekniske installationer Der udføres mindre strandrensning for kr. Reduktion af opsætning af badebroer for kr., samt mindre vedligehold ved parker og legepladser, for kr Trafik og Havne Der reduceres i trafiksikkerhedsmæssige forbedringer Trafik og Havne Reduktion i budgettet på signalanlæg, jf. budgetanalysen I alt Budgetanalysen på vejområdet viser, at budgettet på signalanlæg kan reduceres i en periode. Forvaltningen foreslår, at det gøres i et enkelt budgetår med kr. 30

31 Nr. TMU2 Beredskabsforslag Drift og Anlæg Vejmyndighed og Drift Teknik og Miljø Drift og Anlæg kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Forvaltningen er blevet anmodet om, at komme med forslag til besparelser på 1,5 % af driftsbudgettet. Vejmyndighed og drift har et driftsbudget på 59,7 mio. kr. og besparelsen er således på ca kr. Mange af driftsområderne er bundet af kontrakter, hvor pris niveauet er fastlagt i kontraktårene. Både asfalt, vintertjenesten, gadelys m.fl. er bundet af kontrakter og samlet svare de kontraktbundet områder til over halvdelen af det samlet budget. Hertil kommer følgeudgifter for at Kommunen overholder forpligtigelserne i de bundede kontrakter samt de lovpligtige budgetterede midler til eksempelvis vejbidrag m.v. Derfor er der få områder, hvor der reelt kan udmøntes en besparelse og de kr. svare derfor til besparelser på omkring 4 % på de tilbageværende budgetter. Driftskontiene er alle spændt hårdt op, og yderligere besparelser vil således alene komme til udtryk i serviceforringelser. Vejmyndighed og Drift fremsætter nedenfor driftsområder, der ikke er lovbundet opgaver eller opgaver forpligtiget i kontrakter, hvor der derfor kan ske besparelser med serviceforringelser til følge. Forslag til besparelse/serviceforringelse Mulig besparelse (kr.) Fjerne samtlige affaldsspande på rastepladser m.v Nedlæggelse af 2 offentlige toiletter Klipning af græs på Skive Kommunes ubebygget grunde nedsat til én klipning om året (kun i 2018) Nedsæt antallet af fejninger på cykelstier og offentlige pladser Halvering af renovering af Kommunens grusveje og pladser Fjerne alle læskure ved den kollektive trafik Mindre vedligeholdelse af kunstværker og byudsmykning i for eksempel rundkørsler (kun i 2018) Renovering af autoværn Reduktion i udskiftningsprogram for gadelys Der er her tale om særdeles mærkbare serviceforringelser, hvor Forvaltningen forventer reaktioner fra både borgere, brugere samt interesseorganisationer som følge. Samtidig er det ikke i tråd med kommunens politikker som turisme og bosætning. 31

32 Nr. TMU3 Beredskabsforslag Byg & Miljø diverse områder Teknik og Miljø Byg & Miljø kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet Byg & Miljø er på kr. Der foretages en generel nedjustering af aktiviteterne med 1,5 %, så de tilpasses det reducerede budget. Besparelsen udmøntes på nedenstående områder: Vandindvinding kr. En reduktion på området medfører at Skive Kommune ikke kan bidrage til vandværkerne, hvis der opstår akutte behov for undersøgelser, nye boringer eller lignende. Naturbeskyttelse kr. Indsatsen og serviceniveauet på naturområdet herunder vedr. naturpleje, pasning af stier, fortidsminder m.v. reduceres. Naturværdien i de berørte områder vil blive forringet på sigt. Antallet af stier, som kommunen vedligeholder, kan blive minimeret. Sidstnævnte forventes forelagt til politisk beslutning i forbindelse med prioriteringer i den samlede stiplan, der er under udarbejdelse. Vandløb kr. Vedligeholdelsen af vandløb med en lav målsætning reduceres. Reduktionen kan give et øget ressourceforbrug i forbindelse med klagesagsbehandling. 32

33 Nr. TMU4 Beredskabsforslag Plan og Support diverse områder Teknik og Miljø Plan og Support kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Plan og Support udgør kr. Der foretages en generel nedjustering af aktiviteterne med 1,5%, så de tilpasses det reducerede budget. Besparelsen udgøres af: Klima og Energi kr Geodata kr Planlægning kr I alt kr I 2018 reduceres Geodata med yderligere kr af overførte midler fra tidligere år. 33

34 Nr. TMU5 Beredskabsforslag Plan og Support kollektiv trafik (bus) Teknik og Miljø Plan og Support kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Forvaltningen har i samarbejde med Midttrafik og konsulenthuset Insero udarbejdet en budgetanalyse på den kollektive trafik (busdriften). Budgetanalysen beskriver forslag til reduktioner i fremtiden på kort sigt og på længere sigt. Følgende forslag er besparelsesmuligheder i 2018: Nedlæggelse af rute 443 i weekender, om aftenen og på skolefridage Rute 443 og 444 er modsatrettede ringruter, som kører fra Skive til Balling og Rødding. I weekender, om aftenen og på skolefridage er disse ruter tyndt belagt, og da der er tale om ringruter kan borgerne komme til/fra Skive selv om den ene rute nedlægges. Derfor foreslås det, at rute 443 nedlægges i weekender, om aftenen og på skolefridage. Det vil fra 2019 give en årlig besparelse på kr. Besparelsen skyldes først og fremmest færre køretimer. Men da reduktionen overstiger en ændring som er større end 7,5%, skal busselskabet have en engangskompensation i 2018.Desuden vil der være mindreudgifter i administrationsbidrag til Midttrafik og færre udgifter til gas. Omvendt vil der også være en mindre indtægtsnedgang kr. (reduktion = +) Færre køretimer - skolefridage Færre køretimer - weekender Færre køretimer - aften Kompensation til busselskab -560 Mindre administrationsbidrag Mindre gas Færre indtægter Samlet besparelse Samlet besparelse

35 Forslag 2. Markedsføring og Guides (Insero case nr. 5) Det kræver en stor informationsindsats at flytte pendlere fra egen bil over i den kollektive trafik, og dermed øge belægningen. Den største effekt til lavest mulige omkostninger opnås gennem oplysningsmøder. Da uddannelsesinstitutionerne alle er rigeligt repræsenteret i den kollektive trafik, vil den største effekt kunne opnås ved kampagner på større arbejdspladser. Midttrafik har tidligere kunnet måle en positiv effekt ved sådanne informationsmøder. Hvis kampagner kan give nye bruger af den kollektive trafik vil en årlig informationskampagne på kr. kunne betale sig. Forvaltningen foreslår, at der årligt afsættes kr. til informationskampagner herunder også en målrettet information om Teletaxa mod en tilsvarende forventet merindtægt kr. (reduktion = +) Informationskampagner Flere indtægter Samlet besparelse

36 Nr. KFU 1 Beredskabsforslag Infotavler Kultur- & Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgiften til drift på infotavlerne. 36

37 Nr. KFU 2 Beredskabsforslag Posthustorvet Kultur - & Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgiften til drift på Posthustorvet. 37

38 Nr. KFU 3 Beredskabsforslag Mere liv i midtbyen Kultur- & Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgiften til Mere liv i midtbyen. Konsekvens: Tilskud til færre arrangementer. 38

39 Nr. KFU 4 Beredskabsforslag Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 Kultur- & Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgiften til Aarhus som Kulturhovedstad i Tidligere aftale udløber Der forventes indgået ny aftale om fortsættelse af projektet på et reduceret udgiftsniveau. 39

40 Nr. KFU 5 Beredskabsforslag Drivhuset - Skive Ungdomshus Kultur- & Fritidsudvalget Kultur kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgiften til Drivhuset - Skive Ungdomshus. En delvis reduktion i budgettet til Drivhuset vil ikke give mening. Konsekvensen af forslaget vil være at Skive kommune kommer til at mangle et sted til de unge mennesker. 40

41 Nr. KFU 6 Beredskabsforslag Driftstilskud - KCL Kultur- & Fritidsudvalget Idræt kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på summen til Driftstilskud KCL. 41

42 Nr. KFU 7 Beredskabsforslag Lokaletilskud til Haller Kultur- & Fritidsudvalget Folkeoplysning kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgifter til Lokaletilskud til Haller. Vedrører tilskud til: Kulturcenter Østsalling, Spar Nord Arena, 10 selvejende haller, KCL, Skive Skyttecenter, Skive Tennisklub, SAM, Boksernes Hus, Virksund Lystbådehavn, Aktivitetstilskud til hallerne, Maritim Center, Skive Taekwondoklub. 42

43 Nr. KFU 8 Beredskabsforslag Generel reduktion 1 % Kultur- & Fritidsudvalget Bibliotek kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Skive Bibliotek råder over to bogbusser og bogbilen Mobillen. Der nedlægges tre holdepladser pr. 1. august Herefter når bogbusserne ud til 49 holdesteder fordelt over hele Skive Kommune heraf 34 unikke steder. Enkelte steder som Glyngøre, Roslev, Balling og Dommerby besøges op til 2 gange ugentligt. 6 af holdestederne ligger indenfor en radius på 6 km fra Skive Bibliotek. 22 af holdestederne har færre end 800 udlån om året. Bogbusserne kører 40 uger årligt.* Færrest årlige udlån: Vinde 474 årlige udlån / 12 udlån pr. uge Flest årlige udlån: Fur årlige udlån / 87 udlån pr. uge Bogbusserne bemandes af en chauffør og en bibliotekar på rute 1 (rød bogbus) og fra 1. august 2017, udelukkende af én chauffør på rute 2 (blå bogbus). Pr. køredag går 3,25 timer med direkte betjening af brugerne. Øvrig tid går med kørsel. Bogbusserne kan bookes til lokale aktiviteter, skolebesøg m.v. Dette sker i begrænset omfang begrundet i personaleressourcer. Statistik 2016 bogbusser: Besøg i alt (-6,24% ift 2015) Samlet udlån (-3,11% ift 2015) Den røde bogbus er indkøbt i Den blå bogbus er indkøbt i Levetid for en bogbus er ca. 20 år. Der forventes stigende udgifter til reparationer de næste år. Driftsomkostningerne for den blå bogbus var i 2016 ca kr. Nedlæggelse af den blå bogbus vil betyde: De mindste holdesteder nedlægges Der bliver længere til nærmeste bibliotekstilbud Der frigøres ressourcer til en mere fleksibel betjening af landområderne (se budgetanalyse) o Bogbus og Mobillen fleksibel betjening i landområderne o Læringsambassaden TestLab og Energihus / Entreprenante læringsforløb Den røde bogbus vil fortsat køre 6 dage om ugen. Mobillen kører i dag ud til daginstitutioner 3 gange ugentligt. Der er mulighed for at oprette afhentningssteder i udvalgte områder (reserveret materiale) fx i forsamlingshuse, hos købmanden el.lign. Mulighed for etablering af mobilt selvbetjent bibliotek. *Der tælles ikke besøgene pr. holdested. Vi har derfor ikke mulighed for at oplyse antal besøg de enkelte steder. 43

44 Nr. KFU 9 Beredskabsforslag Generel reduktion 1% Kultur- & Fritidsudvalget Skive Musikskole kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgifter: Reduktion 1 % Vedr. beredskabsforslag til besparelse på 1% af det kommunale tilskud til skive Musikskole, svarende til ca kr. Skive Musikskoles drift baserer sig på tilskud fra kommune, stat og elevbetaling, hvoraf det kommunale tilskud udgør ca. 50%. Dette betyder at en 1% besparelse vil betyde en samlet budgetbesparelse på ca kr., hvis den tages fra den del af musikskoledriften, som er tilskudsberettiget (dvs. den del som udløser statstilskud og elevbetaling). Denne del knytter sig musikskolen primære aktiviteter; undervisning af cpr. elever. Da denne undervisning er musikskolens hovedydelse i hht. musikloven, vil det forringe musikskolens muligheder for at løse sin opgave, at beskære her. Derfor har musikskolens fokus ligget på områder, som ikke berøres heraf. Musikskolens budget er pt. i relativ balance mellem aktivitetsrelaterede aktiviteter og drift. På ovenstående baggrund, vil man kunne finde besparelser på 1% på flg. områder: 1) Betaling på sammenspilsområdet. Det har traditionelt være gratis at deltage i sammenspil, hvis man i forvejen er soloelev på musikskolen. Ved at opkræve betaling for sammenspil, vil en evt. besparelse på 1 % kunne dækkes. Konsekvens. Elevbetalingen, der i forvejen kritiseres for at være høj, bliver endnu højere og de fællesskabsskabende miljøer vil formodentlig svækkes. 2) Besparelser på rengøring. Musikskolens rengøring varetages ved fire daglige timer ugens fem dage. Rengøringen kunne ved en nedsættelse på 3 daglige timer kunne imødekomme en 1% besparelse. Konsekvens. Rengøringsniveauet vil dale. 3) Beskæring af musikskolens instrumentkonto Musikskolens instrumentkonto vil med en beskæring på 1% andrage kr. (fra kr.). Konklusion. Musikskolen vil ikke i tilfredsstillende omfang kunne erhverve og udskifte instrumentarium i det omfang det vil være nødvendigt for at sikre et professionelt niveau. 4) Uddannelse og Kurser Der er afsat kr. til kurser og efteruddannelse af lærere. Denne kunne beskæres til ca kr. Konklusion: Lærernes mulighed for efter- og videreuddannelse vil reduceres kraftigt 44

45 Nr. KFU 10 Reduktion 1% Beredskabsforslag Kultur- & Fritidsudvalget Museum Salling kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelse på udgifter: Reduktion 1 %. Besparelse på administration: Easyproject kr Besparelse på formidling: Reducerede åbningstimer på baggrund af analyse af besøgsstatistik på Fur, Glyngøre og Spøttrup. Kr Anden formidling, færre projekter. Kr

46 Beredskabsforslag Nr. SFU 1 Kortere forløb i psykiatrien Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsområdet kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2018 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I psykiatrien betyder flere tilbud, der ydes lokalt og en tættere opfølgning sammen med borgerne, at der over de seneste år har været faldende udgifter. Der kan i den forbindelse realiseres en besparelse på 1,526 mio. kr. fra 2018 og frem. 46

47 Beredskabsforslag Nr. EAU 1 Driftsbesparelse vedr. udgifter til integrationsindsatsen på konto 5.60 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Integration kr. (Reduktion = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der vil kunne spares på driftsudgifter til integrationsindsatsen i Besparelserne forventes at kunne ske i kraft af, - at integrationsindsatsen har en positiv beskæftigelsesmæssig effekt og - at tilgangen af nye flygtninge og familiesammenførte aktuelt er på det laveste niveau igennem mange år. 47

48 Beredskabsforslag Nr. EAU 2 1½% beredskabsforslag Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet kr. (Udgift = -) Ændringer i driftsbudgettet Erhvervsudvikling (forvaltningen) Erhverv og Turisme (SET) Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det samlede budget 2017 for Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på 12 mio. kr., heraf budgetoverføres 2,1 mio. til løn under konto 6. På erhvervsområdet skal der i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets regi udarbejdes beredskabsforslag på kr. En del af midlerne vedr. Erhverv og Turisme er bundet i faste aftaler med f.eks. Væksthus Midtjylland, EU-kontor, Skive Handel og dermed kan besparelserne ikke hentes her. Budgetterne til udviklingsaktiviteterne og erhvervsudviklingen er ikke fast aftalebelagt, hvilket heller ikke er tilfældet for tilskuddet til Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter (SET). Der er på den baggrund udarbejdet beredskabsforslag på kr. svarende til 1½ % af det samlede budget, der fordeles forholdsmæssigt på de områder, som ikke er aftale belagte: Erhverv og Turisme Kontrakten med SET med kr Erhvervsudvikling Forvaltningens driftsbudget for den særlige erhvervspolitiske indsats med kr. 48