Budget Oversigt over omprioriteringsforslag

Transkript

1 Budget -17 versigt over omprioriterings Den mprioriterings Budget Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Drift Center for Borgerservice CB-51 ærlig digital støtte og undervisning af borgere JC-51 JC-52 Jobcenter Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-kasserne mhp. opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige, nettobesparelse kr. i og -Udgift til løn orventet besparelse Den virksomhedsrettede kontakt - forretningsmæssig investering, mhp. fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, nettobesparelse kr. i og -Udgift til løn orventet besparelse incl. refusion / Center for ocial ervice C-51 Implementering af handicappolitik Center for undhed og msorg C-51 tyrkelse af den patientrettede forebyggelse på sundhedsområdet -tyrkelse af den rehabiliteredende indsats tyrkelse af den forebyggende indsats Implementering af forebyggelsespakker inansieringen som er indarbejdet i administrationens budget Center for Teknik og Miljø CTM-51 Partnerskab af Gate Drift i alt mprioriterings - Anlæg Center for kole og Dagtilbud CD-81 enovering af tandklinik på Boesagerskolen Center for Teknik og Miljø CTM-81 Cykelsupersti -Anlæg Afledt drift CTM-82 ignalanlæg i mørum anl drift 2013 og overført til anlæg drift Afledt drift CTM-83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Center for Ejendomme og Intern ervice CEI-81 Ejendomsrenovering mprioriterings - Anlæg i alt mprioriterings i alt Heraf serviceudgifter

2 drift -17 Center for Borgerservice - drift versigt over udvidelses for drift Centerets udvidelses for drift er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftudgifter kr. CB-51 ærlig digital støtte og undervisning af borgere I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

3 drift -17 Center for Borgerservice CB-51: ærlig digital støtte og undervisning af borgere Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Borgerkontakt Kontonummer: : : 25 Pr. 1. december 2012 trådte en lovgivning i kraft, der betyder at man som borger, skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside og Borger.dk. ra 1. december 2013 vil al offentlig post blive sendt til borgerne digitalt, på enten digital postkasse eller e-boks. or at imødegå borgerenes behov i forbindelse med ovenstående og for bedre at kunne leve op til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, ønskes oprettet en projektstilling i 3 år. Medarbejderen skal være udgående, således at borgeren har mulighed for at få en medarbejder hjem, som hjælper og underviser dem på deres computer. Medarbejderen skal også være ansvarlig for den undervisning i digital brug som kommunen udbyder, således at der er helhed i forhold til de borgere som på den ene eller anden måde har behov for støtte/hjælp til at kunne betjene sig selv digitalt. agen har været drøftet i ocial- og undhedsudvalget den 12. juni 2013, hvor det blev besluttet at sende et til behandling i forbindelse med budget kr. Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

4 drift -17 Jobcenter - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for Jobcenteret -17 nettodriftsudgifter kr. JC-51 Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-Kasserne med henblik på opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige JC-52 Den virksomhedsrettede kontakt forretningsmæssig investering / / / I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

5 drift -17 Jobcenter JC-51 Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-kasserne med henblik på opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige. Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Jobcenter orsikrede ledige Kontonummer: Der er tale om et 2-årigt metodeudviklingsprojekt, som skal have særlig fokus på samarbejdet med A-kasserne. En større grad af koordination mellem Jobcenteret og A-kassen sikrer en kvalificeret og helhedsorienteret indsats, ligesom at den forhindrer overlap i indsatsen mellem Jobcenter og A- kasse. Herudover kan A-kasserne og Jobcenteret i fællesskab i højere grad matche virksomhedernes specifikke behov og levere den arbejdskraft, som arbejdsgiverne efterspørger. Ved ansættelse af en udviklingskonsulent forventes et fald i arbejdsløshedsdagpengeudgiften ved forkortelse af ledighedsperioden. Projektet forventes at løbe over 2 år, med en merudgift til løn på 0,5 mio. kr. pr. år kr. Beløb / 1 1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

6 drift -17 Jobcenter JC-52 Den virksomhedsrettede kontakt forretningsmæssig investering Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Jobcenter orsikrede ledige samt Kontanthjælp samt Kontonummer: or yderligere at styrke og intensivere samarbejdet med andre centre i overensstemmelse med kommunens øvrige erhvervsstrategi, foreslår Jobcenteret ansættelse af en markant erhvervskoordinator/virksomhedskonsulent, forankret i Jobcenteret, med betydelige erfaring fra erhvervslivet, som formår at skabe en helhedsorienteret virksomhedsrettet indsats på tværs af kommunen og skabe kontakter ud ad til. Jobcenteret har målrettet satset på at forbedre den virksomhedsrettede kontakt igennem de seneste par år. Efterhånden som antallet af ansatte med virksomhedskontakt er steget, er der blevet behov for en større grad af koordinering og kvalitetssikring af virksomhedskontakten. Jobcenteret har opsat samarbejdsfora mellem de forskellige virksomhedskonsulenter for herigennem at fremme sparring, videndeling og udveksling af nye ideer. Disse kunne med fordel udbredes på tværs af kommunens enheder. Herudover lægges der også vægt på dokumentation af kontakten med virksomhederne, således at de forskellige virksomhedskontakter har informationer om det nuværende samarbejde med virksomhederne - ligesom at virksomhederne ikke drukner i henvendelser fra kommunen. idst men ikke mindst er der behov for at sikre et samspil mellem virksomhedskontakten med den generelle erhvervsstrategi og -indsats i Egedal Kommune således, at kommunen fremstår som en samlet enhed udadtil. Hovedformålet med disse initiativer er at sikre, at Egedal Kommune fremstår som professionel samarbejdspartner for virksomhederne i og omkring Egedal Kommune og en kommune der tilbyder et ensartet serviceniveau over for sine nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Mål for koordinering og kvalitetssikring af kontakt til virksomhederne i og omkring Egedal Kommune: Dokumentation samt deling af viden om virksomhedskontakt. amarbejdsforum for ansatte med virksomhedskontakt til fremme af videndeling, sparring og ideudvikling. ikring af samspil mellem den virksomhedsrettede kontakt og den overordnede erhvervsstrategi. Ved ansættelse af en erhvervskoordinator/virksomhedskonsulent forventes fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp ved forkortelse af ledighedsperioden. Projektet forventes at løbe over 2 år, med en merudgift til løn på 0,750 mio. kr. pr. år. 3

7 drift -17 Jobcenter kr. Beløb / o/ 1 1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 4

8 drift -17 Center for ocial ervice - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. C-51 Implementering af handicappolitik I alt 500 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

9 drift -17 Center for ocial ervice C-51: Implementering af handicappolitik 2013 Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: C Handicappede børn og voksne 5. Kontonummer: Nye konti Egedal Kommunes Handicappolitik 2013 er udarbejdet af administrationen i Center for ocial ervice. Handicappolitikken skal udbredes til og implementeres af alle kommunens centre. Administrationen vurderer, at følgende aktiviteter skal iværksættes i forbindelse med implementeringen af handicappolitikken: - Afholdelse af Kick off arrangement for ledere og medarbejdere, som arbejdere med borgere med handicap tæt på livet udbredelse af kendskabet til handicappolitikken - Nedsættelse af orum for implementering af Handicappolitik og arbejdsgrupper - Koordinering af implementeringsindsatsen - Evt. uddannelse af medarbejdere Egedal Kommunes Handicappolitik 2013 indeholder 26 konkrete initiativer/handleanvisninger til udvikling på handicapområdet. Administrationen kan blive pålagt væsentlige ressourceomlægninger, ressourcetræk og behov for ressourceøgninger i forbindelse med at indfri de konkrete initiativer/handleanvisninger: - Gennemførelse af konkrete og umiddelbart implementerbare initiativer/handleanvisninger f.eks. hjemmebesøg, pårørendesamtaler, pilotprojekt ift. skriftlig kommunikation, dialogmøde/ borgermøder, udarbejdelse af oplysningsmateriale (herunder materialer), opsøgende arbejde ift hospitaler, udarbejdelse af oversigt over fritidstilbud - Gennemførelse af undersøgelser af initiativer/handleanvisninger med henblik på videre implementering f.eks. undersøgelse af mulighed for tovholderfunktion, fleksibilitet, sammenhængende service, smidige overgange, oprettelse af kurser til borgere, mødregruppe, forskellige frivillige netværkskorps, samle fritidsvejledning, spilleaftener, dagbehandling og TU i eget regi, muligheder i UU-regi, øget beskæftigelsesfokus og samarbejde med erhvervslivet kr. Beløb 500 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

10 drift -17 Center for undhed og msorg - drift Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Med aftalen mellem regering og kommunerne om budget blev budgettet til sundhedsområdet i kommunerne øget med 300 millioner om året fremadrettet. I Egedal Kommune betyder det, at kommunen modtager kr. om året fra og med til en øget indsats på sundhedsområdet. Administrationen har nedenfor skitseret tre del til, hvad midlerne kunne anvendes til, men vil foreslå at Kommunalbestyrelsen med budgettet afsætter de kr. til sundhedsområdet og at ocial- og undhedsudvalget efterfølgende tager stilling til den detaljerede anvendelse. Det skal bemærkes af nedenstående udvidelses bevillingsmæssigt allerede er indarbejdet i administrationens tekniske budget for -. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. C-51 tyrkelse af den patientrettede forebyggelse s på sundhedsområdet I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

11 drift -17 Center for undhed og msorg C-51: tyrkelse af den patientrettede forebyggelse på sundhedsområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: C Pleje og omsorg & Kontonummer: Nye konti a) tyrkelse af indsatsen i forhold til kostvejledning ved ansættelse af en diætist i undhedsteamet. tyrkelse af den hverdagsrehabiliterende indsats gennem kortere ventetid på træning efter erviceloven. tyrkelse af den brede information om sundhed og forebyggelse i tråd med det fokus på sundhed Kommunalbestyrelsen har besluttet, der skal være de kommende år. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. Til dette ønskes 2 fuldtidsstillinger til undhedsteamet. b) tyrkelse af den forebyggende indsats i sygeplejen og hjemmeplejen ved ansættelse af en sygeplejerske ressource bl.a. til undervisende formål i forhold til forløbsprogrammer og intern undervisning af og støtte til assistenter og hjælpere i hjemmeplejen i forhold til forebyggelse. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. Til dette ønskes 1 fuldtidsstilling til Plejen. c) Implementering af undhedsstyrelsens orebyggelsespakker på udviklingsniveau. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. De eventuelle personalemæssige konsekvenser udestår. Et udspecificeret vil blive forelagt ocial- og undhedsudvalget kr. Beløb s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

12 drift -17 Center for Teknik og Miljø - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. CTM 51 - Partnerskab af Gate I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

13 drift -17 Center for Teknik og Miljø CTM 51 Partnerskab Gate 21 Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Miljøbeskyttelse m.v Kontonummer: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. februar 2012, at Egedal Kommune skulle være partner i GATE 21 i 2012 og 2013 og at et fornyet partnerskab i og frem skulle tages op så det var muligt at sagen kunne indgå budgetforhandlingerne for. agen blev derfor igen behandlet på junimøderne i 2013, hvor kommunalbestyrelsen vedtog at partnerskabet i Gate 21 skulle indgå i budgetforhandlingerne. Kontingentet for partnerskab er 5. kr. pr. borger, dog max kr. I 2013 var Egedal Kommunes kontingent kr kr. Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

14 anlæg -17 Center for kole og Dagtilbud - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CD-81: enovering af tandklinik på Boesagerskolen I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )

15 anlæg -17 Center for kole og Dagtilbud CD-81: enovering af tandklinik på Boesagerskolen Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CD Tandplejen Kontonummer: Nyt kontonummer Tandklinikken på Boesagerskolen trænger meget til renovering af både lokaler og udstyr. Tandplejen havde kr i overskud fra 2012 og har foretaget en udskiftning af skabselementer, startet på renovering af gulv i den ene klinik, hvor beton under gulvbelægning er løst og ikke kunne bære klinikudstyret og ændret dør til patienttoilet, så den ikke vender ind i personalets frokoststue. Der ønskes et nyt klinikrum for at kunne klare patientmængden efter lukningen af klinikkerne på Balsmoseskolen og øagerskolen. Det ønskede beløb skal anvendes til etablering af et nyt klinikrum, samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. CEI har foretaget en overslagsberegning. Der søges om 1,877 mio. kr kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )

16 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CTM 81 Cykelsupersti Afledt drift CTM 82 ignalanlæg i mørum Afledt drift CTM 83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

17 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 81 Cykelsupersti Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Vejanlæg Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i rederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud, og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor på mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i, når anlægget er færdigetableret, og skal derfor stå i forskud med det samlede beløb kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

18 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 82 ignalanlæg i mørum Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Vejanlæg Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer Teknik- og miljøudvalget vedtog på sit møde den 5. december 2012 under punktet om prioriteringer ift. Trafiksikkerhedsplanen at signalanlægget ved mørum Parkvej/ Blomsterhaven skulle søges prioriteret i Administrationen indhentede en pris på anlægget på mio. kr. Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalget fik i juni 2013 forelagt en sag med til finansiering over 3 år. Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget for at se på mulighederne for at fremskynde sagen. Administrationen foreslår derfor, med udgangspunkt i at prisen er 1.8 mio. kr., at 1. der overføres driftsmidler på fra trafiksikkerhed fra 2013 til Projekt ignalanlæg i mørum. 2. de samlede trafiksikkerhedsmidler i på flyttes fra drift til anlæg til signalanlæg i mørum. 3. at der bevilliges yderligere i til signalanlæg i mørum kr. ets konsekvenser Beløb - anlæg Delvis finansiering af anlæg drift -560 overføres til anlæg * Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) *Der overføres kr. fra drift i 2013 til anlæg i 3

19 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Jordforsyning - Erhvervsformål Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer orslaget indeholder en udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Økonomiudvalget vedtog den 19. september 2012 at bevillige til projektering og rådgivning. okalplan og kommuneplantillæg for området, samt byggemodningen forventes fremlagt til politisk behandling i august/september 2013, hvori det vil fremgå at byggemodningsomkostningerne beløber sig til 8,150 mio. kr. for den første etape. Der kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes afledt drift kr. ets konsekvenser: Beløb anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 4

20 anlæg -17 Center for Ejendomme og Intern ervice - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CEI-81 Ejendomsrenovering I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1

21 anlæg -17 Center for Ejendomme og Intern ervice CEI-81 Ejendomsrenovering Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ejendomme og Ejendomsvedligeholdelse Intern ervice Kontonummer: Nyt kontonummer På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger øges budgettet til renovering (anlæg) med 10 mio. kr. i og overslagsårene. Baggrunden for et er at man dermed kan fortsætte en genopretning af budgettet til renovering kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2