Budget Oversigt over omprioriteringsforslag
|
|
- Søren Poulsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget -17 versigt over omprioriterings Den mprioriterings Budget Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Drift Center for Borgerservice CB-51 ærlig digital støtte og undervisning af borgere JC-51 JC-52 Jobcenter Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-kasserne mhp. opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige, nettobesparelse kr. i og -Udgift til løn orventet besparelse Den virksomhedsrettede kontakt - forretningsmæssig investering, mhp. fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, nettobesparelse kr. i og -Udgift til løn orventet besparelse incl. refusion / Center for ocial ervice C-51 Implementering af handicappolitik Center for undhed og msorg C-51 tyrkelse af den patientrettede forebyggelse på sundhedsområdet -tyrkelse af den rehabiliteredende indsats tyrkelse af den forebyggende indsats Implementering af forebyggelsespakker inansieringen som er indarbejdet i administrationens budget Center for Teknik og Miljø CTM-51 Partnerskab af Gate Drift i alt mprioriterings - Anlæg Center for kole og Dagtilbud CD-81 enovering af tandklinik på Boesagerskolen CD-82 enovering og modernisering af Boesagerskolens svømmesal Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK-81 enovering og modernisering af Ganløse riluftsbad - lovkrav CPK-82 enovering og modernisering af Ølstykke svømmehal -1. prioritet: 2 Vandbehandlingsanlæg og soppebassin prioritet: Betonrenovering, energirenovering prioritet: Erstatning af klublokaler Center for Teknik og Miljø CTM-81 Cykelsupersti -Anlæg Afledt drift CTM-82 ignalanlæg i mørum anl drift 2013 og overført til anlæg drift Afledt drift CTM-83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Center for Ejendomme og Intern ervice CEI-81 Ejendomsrenovering mprioriterings - Anlæg i alt mprioriterings i alt Heraf serviceudgifter
2 drift -17 Center for Borgerservice - drift versigt over udvidelses for drift Centerets udvidelses for drift er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftudgifter kr. CB-51 ærlig digital støtte og undervisning af borgere I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
3 drift -17 Center for Borgerservice CB-51: ærlig digital støtte og undervisning af borgere Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Borgerkontakt Kontonummer: : : 25 Pr. 1. december 2012 trådte en lovgivning i kraft, der betyder at man som borger, skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside og Borger.dk. ra 1. december 2013 vil al offentlig post blive sendt til borgerne digitalt, på enten digital postkasse eller e-boks. or at imødegå borgerenes behov i forbindelse med ovenstående og for bedre at kunne leve op til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, ønskes oprettet en projektstilling i 3 år. Medarbejderen skal være udgående, således at borgeren har mulighed for at få en medarbejder hjem, som hjælper og underviser dem på deres computer. Medarbejderen skal også være ansvarlig for den undervisning i digital brug som kommunen udbyder, således at der er helhed i forhold til de borgere som på den ene eller anden måde har behov for støtte/hjælp til at kunne betjene sig selv digitalt. agen har været drøftet i ocial- og undhedsudvalget den 12. juni 2013, hvor det blev besluttet at sende et til behandling i forbindelse med budget kr. Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
4 drift -17 Jobcenter - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for Jobcenteret -17 nettodriftsudgifter kr. JC-51 Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-Kasserne med henblik på opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige JC-52 Den virksomhedsrettede kontakt forretningsmæssig investering / / / I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
5 drift -17 Jobcenter JC-51 Metodeudvikling i forhold til samarbejdet med A-kasserne med henblik på opnåelse af øget beskæftigelse for forsikrede ledige. Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Jobcenter orsikrede ledige Kontonummer: Der er tale om et 2-årigt metodeudviklingsprojekt, som skal have særlig fokus på samarbejdet med A-kasserne. En større grad af koordination mellem Jobcenteret og A-kassen sikrer en kvalificeret og helhedsorienteret indsats, ligesom at den forhindrer overlap i indsatsen mellem Jobcenter og A- kasse. Herudover kan A-kasserne og Jobcenteret i fællesskab i højere grad matche virksomhedernes specifikke behov og levere den arbejdskraft, som arbejdsgiverne efterspørger. Ved ansættelse af en udviklingskonsulent forventes et fald i arbejdsløshedsdagpengeudgiften ved forkortelse af ledighedsperioden. Projektet forventes at løbe over 2 år, med en merudgift til løn på 0,5 mio. kr. pr. år kr. Beløb / 1 1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
6 drift -17 Jobcenter JC-52 Den virksomhedsrettede kontakt forretningsmæssig investering Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Jobcenter orsikrede ledige samt Kontanthjælp samt Kontonummer: or yderligere at styrke og intensivere samarbejdet med andre centre i overensstemmelse med kommunens øvrige erhvervsstrategi, foreslår Jobcenteret ansættelse af en markant erhvervskoordinator/virksomhedskonsulent, forankret i Jobcenteret, med betydelige erfaring fra erhvervslivet, som formår at skabe en helhedsorienteret virksomhedsrettet indsats på tværs af kommunen og skabe kontakter ud ad til. Jobcenteret har målrettet satset på at forbedre den virksomhedsrettede kontakt igennem de seneste par år. Efterhånden som antallet af ansatte med virksomhedskontakt er steget, er der blevet behov for en større grad af koordinering og kvalitetssikring af virksomhedskontakten. Jobcenteret har opsat samarbejdsfora mellem de forskellige virksomhedskonsulenter for herigennem at fremme sparring, videndeling og udveksling af nye ideer. Disse kunne med fordel udbredes på tværs af kommunens enheder. Herudover lægges der også vægt på dokumentation af kontakten med virksomhederne, således at de forskellige virksomhedskontakter har informationer om det nuværende samarbejde med virksomhederne - ligesom at virksomhederne ikke drukner i henvendelser fra kommunen. idst men ikke mindst er der behov for at sikre et samspil mellem virksomhedskontakten med den generelle erhvervsstrategi og -indsats i Egedal Kommune således, at kommunen fremstår som en samlet enhed udadtil. Hovedformålet med disse initiativer er at sikre, at Egedal Kommune fremstår som professionel samarbejdspartner for virksomhederne i og omkring Egedal Kommune og en kommune der tilbyder et ensartet serviceniveau over for sine nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Mål for koordinering og kvalitetssikring af kontakt til virksomhederne i og omkring Egedal Kommune: Dokumentation samt deling af viden om virksomhedskontakt. amarbejdsforum for ansatte med virksomhedskontakt til fremme af videndeling, sparring og ideudvikling. ikring af samspil mellem den virksomhedsrettede kontakt og den overordnede erhvervsstrategi. Ved ansættelse af en erhvervskoordinator/virksomhedskonsulent forventes fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp ved forkortelse af ledighedsperioden. Projektet forventes at løbe over 2 år, med en merudgift til løn på 0,750 mio. kr. pr. år. 3
7 drift -17 Jobcenter kr. Beløb / o/ 1 1 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 4
8 drift -17 Center for ocial ervice - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. C-51 Implementering af handicappolitik I alt 500 Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
9 drift -17 Center for ocial ervice C-51: Implementering af handicappolitik 2013 Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: C Handicappede børn og voksne 5. Kontonummer: Nye konti Egedal Kommunes Handicappolitik 2013 er udarbejdet af administrationen i Center for ocial ervice. Handicappolitikken skal udbredes til og implementeres af alle kommunens centre. Administrationen vurderer, at følgende aktiviteter skal iværksættes i forbindelse med implementeringen af handicappolitikken: - Afholdelse af Kick off arrangement for ledere og medarbejdere, som arbejdere med borgere med handicap tæt på livet udbredelse af kendskabet til handicappolitikken - Nedsættelse af orum for implementering af Handicappolitik og arbejdsgrupper - Koordinering af implementeringsindsatsen - Evt. uddannelse af medarbejdere Egedal Kommunes Handicappolitik 2013 indeholder 26 konkrete initiativer/handleanvisninger til udvikling på handicapområdet. Administrationen kan blive pålagt væsentlige ressourceomlægninger, ressourcetræk og behov for ressourceøgninger i forbindelse med at indfri de konkrete initiativer/handleanvisninger: - Gennemførelse af konkrete og umiddelbart implementerbare initiativer/handleanvisninger f.eks. hjemmebesøg, pårørendesamtaler, pilotprojekt ift. skriftlig kommunikation, dialogmøde/ borgermøder, udarbejdelse af oplysningsmateriale (herunder materialer), opsøgende arbejde ift hospitaler, udarbejdelse af oversigt over fritidstilbud - Gennemførelse af undersøgelser af initiativer/handleanvisninger med henblik på videre implementering f.eks. undersøgelse af mulighed for tovholderfunktion, fleksibilitet, sammenhængende service, smidige overgange, oprettelse af kurser til borgere, mødregruppe, forskellige frivillige netværkskorps, samle fritidsvejledning, spilleaftener, dagbehandling og TU i eget regi, muligheder i UU-regi, øget beskæftigelsesfokus og samarbejde med erhvervslivet kr. Beløb 500 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
10 drift -17 Center for undhed og msorg - drift Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Med aftalen mellem regering og kommunerne om budget blev budgettet til sundhedsområdet i kommunerne øget med 300 millioner om året fremadrettet. I Egedal Kommune betyder det, at kommunen modtager kr. om året fra og med til en øget indsats på sundhedsområdet. Administrationen har nedenfor skitseret tre del til, hvad midlerne kunne anvendes til, men vil foreslå at Kommunalbestyrelsen med budgettet afsætter de kr. til sundhedsområdet og at ocial- og undhedsudvalget efterfølgende tager stilling til den detaljerede anvendelse. Det skal bemærkes af nedenstående udvidelses bevillingsmæssigt allerede er indarbejdet i administrationens tekniske budget for -. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. C-51 tyrkelse af den patientrettede forebyggelse s på sundhedsområdet I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
11 drift -17 Center for undhed og msorg C-51: tyrkelse af den patientrettede forebyggelse på sundhedsområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: C Pleje og omsorg & Kontonummer: Nye konti a) tyrkelse af indsatsen i forhold til kostvejledning ved ansættelse af en diætist i undhedsteamet. tyrkelse af den hverdagsrehabiliterende indsats gennem kortere ventetid på træning efter erviceloven. tyrkelse af den brede information om sundhed og forebyggelse i tråd med det fokus på sundhed Kommunalbestyrelsen har besluttet, der skal være de kommende år. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. Til dette ønskes 2 fuldtidsstillinger til undhedsteamet. b) tyrkelse af den forebyggende indsats i sygeplejen og hjemmeplejen ved ansættelse af en sygeplejerske ressource bl.a. til undervisende formål i forhold til forløbsprogrammer og intern undervisning af og støtte til assistenter og hjælpere i hjemmeplejen i forhold til forebyggelse. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. Til dette ønskes 1 fuldtidsstilling til Plejen. c) Implementering af undhedsstyrelsens orebyggelsespakker på udviklingsniveau. orslaget forventes at have en samlet nettodriftsudgift i hvert af de følgende 4 år på i alt kr. pr. år. De eventuelle personalemæssige konsekvenser udestår. Et udspecificeret vil blive forelagt ocial- og undhedsudvalget kr. Beløb s mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
12 anlæg -17 Center for kole og Dagtilbud - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CD-81: enovering af tandklinik på Boesagerskolen CD-82 enovering og modernisering af Boesagerskolens svømmesal I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
13 anlæg -17 Center for kole og Dagtilbud CD-81: enovering af tandklinik på Boesagerskolen Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CD Tandplejen Kontonummer: Nyt kontonummer Tandklinikken på Boesagerskolen trænger meget til renovering af både lokaler og udstyr. Tandplejen havde kr i overskud fra 2012 og har foretaget en udskiftning af skabselementer, startet på renovering af gulv i den ene klinik, hvor beton under gulvbelægning er løst og ikke kunne bære klinikudstyret og ændret dør til patienttoilet, så den ikke vender ind i personalets frokoststue. Der ønskes et nyt klinikrum for at kunne klare patientmængden efter lukningen af klinikkerne på Balsmoseskolen og øagerskolen. Det ønskede beløb skal anvendes til etablering af et nyt klinikrum, samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. CEI har foretaget en overslagsberegning. Der søges om 1,877 mio. kr kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
14 anlæg -17 Center for kole og Dagtilbud orslag nr. CD - 82 enovering og modernisering af Boesagerskolens vømmebad Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CD koleområdet, Boesagerskolens svømmebad Kontonummer: Nyt kontonummer I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj. Naturstyrelsen giver ikke yderligere dispensation. I det omfang svømmebadene skal leve op til de nye lovkrav, er der udarbejdet en plan for renovering og modernisering og et skøn over anlægsudgifter. Boesagerskolens svømmebad skal også opfylde de stillede myndighedskrav, hvorfor følgende anlægsarbejder skal være gennemført inden 1. maj : Udskiftning af sandfiltre og korrekt type med dysebund Med baggrund i erfaringstal fra Teknologisk institut sønnes den samlede udgift til 1,1 mio. kr. ekskl. Moms kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
15 anlæg -17 Center for Plan, Kultur og Erhverv - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CPK 81 enovering og modernisering af Ganløse riluftsbad lovkrav CPK- 82 enovering og modernisering af Ølstykke vømmehal 1. prioritet: 2 Vandbehandlingsanlæg og soppebassin prioritet: Betonrenovering, energirenovering prioritet: Erstatning af klublokaler I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
16 anlæg -17 Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK 81. enovering og modernisering af Ganløse riluftsbad Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CPK Kultur- og fritid, Ganløse riluftsbad Kontonummer: Nyt kontonummer. I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj. Naturstyrelsen giver ikke yderligere dispensation. I det omfang svømmebadene skal leve op til de nye lovkrav, er der udarbejdet en plan for renovering og modernisering og et skøn over anlægsudgifter. Teknologisk Institut har udarbejdet prisoverslag ud fra kendte erfaringstal for renovering og modernisering af Ganløse riluftsbad og tilhørende vandbehandlingsanlæg således, at det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de stillede myndighedskrav. Myndighedskrav til opgradering af Ganløse riluftsbad betyder: Etablering af udligningsbeholder Udbygning og forbedring af bassincirkulation orbedret returskyllesystem med skyllevandstank og større skyllekapacitet Udskiftning af sandfiltre og korrekt dysebund Etablering af aktiv kulfilter Teknologisk institut skønner den samlede udgift til 4,2 mio. kr. ekskl. moms kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
17 anlæg -17 Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK-82: enovering og modernisering af Ølstykke vømmehal Center: erviceområde:l unktion 1-3. niveau: CPK Kultur- og fritid, Ølstykke vømmehal Kontonummer: Nyt kontonummer. I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj. Naturstyrelsen giver ikke yderligere dispensation. I det omfang svømmebadene skal leve op til de nye lovkrav, er der udarbejdet en plan for renovering og modernisering og et skøn over anlægsudgifter. Der er udarbejdet følgende prioriteringer: 1. er arbejder, der skal foretages for at leve op til myndighedskrav inden 1. maj 2. er arbejder, der ikke er myndighedskrav, men som anses som nødvendige 3. er arbejder, der ikke er myndighedskrav og nødvendige, men ses som erstatning af klubfaciliteter, der fremover skal anvendes til tekniske anlæg og installationer or Ølstykke vømmehal betyder det: 1. 2 vandbehandlingsanlæg skal skiftes og soppebassin skal udskiftes kønnet udgift 6,7 mio. kr. ekskl. moms 2. Betonrenovering af bassinet, jfr. gennemført betonundersøgelse fra 2009, hvor en mindre betonrenovering ses nødvendig inden for en kortere årrække. Hertil at der gennemføres en energirenovering af de mest oplagte og rentable energibesparelser Der er fortsat store udfordringer med legionella i eksisterende installationer i omklædningsfaciliteterne. Installationerne bør skiftes, idet de er udtjente og en gennemgribende renovering anses derfor nødvendig kønnet udgift til disse renoveringer 4,0 mio. kr. ekskl. moms 3. Eksisterende klublokaler i kælderen bør erstattes, idet området skal inddrages til udvidelse af det tekniske anlæg. Erstatningslokaler kan anlægges på terræn, idet der kalkuleret med 150 m 2 a kr. pr. m 2 indeholdende såvel klub- som depotfaciliteter kønnet udgift 3,0 mio. kr. ekskl. moms Udover denne renoverings- og moderniseringsudgift skal der i løbet af et par år ske en gennemgribende energi-, installation- og bygningsrenovering. mfanget vil dog kræve et nøjere skitseprojekt. Anslås til mellem mio. kr.
18 anlæg -17 Center for Plan, Kultur og Erhverv kr. ets konsekvenser: Beløb anlæg 1.prioritet: 2 vandbehandlingsanlæg og soppebassin lovkrav 2. prioritet: Betonrenovering, energirenovering prioritet: Erstatning af klublokaler Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
19 drift -17 Center for Teknik og Miljø - drift versigt over udvidelses Centerets udvidelses er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettodriftsudgifter kr. CTM 51 - Partnerskab af Gate I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
20 drift -17 Center for Teknik og Miljø CTM 51 Partnerskab Gate 21 Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Miljøbeskyttelse m.v Kontonummer: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. februar 2012, at Egedal Kommune skulle være partner i GATE 21 i 2012 og 2013 og at et fornyet partnerskab i og frem skulle tages op så det var muligt at sagen kunne indgå budgetforhandlingerne for. agen blev derfor igen behandlet på junimøderne i 2013, hvor kommunalbestyrelsen vedtog at partnerskabet i Gate 21 skulle indgå i budgetforhandlingerne. Kontingentet for partnerskab er 5. kr. pr. borger, dog max kr. I 2013 var Egedal Kommunes kontingent kr kr. Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
21 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CTM 81 Cykelsupersti Afledt drift CTM 82 ignalanlæg i mørum Afledt drift CTM 83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
22 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 81 Cykelsupersti Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Vejanlæg Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i rederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud, og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor på mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i, når anlægget er færdigetableret, og skal derfor stå i forskud med det samlede beløb kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
23 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 82 ignalanlæg i mørum Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Vejanlæg Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer Teknik- og miljøudvalget vedtog på sit møde den 5. december 2012 under punktet om prioriteringer ift. Trafiksikkerhedsplanen at signalanlægget ved mørum Parkvej/ Blomsterhaven skulle søges prioriteret i Administrationen indhentede en pris på anlægget på mio. kr. Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalget fik i juni 2013 forelagt en sag med til finansiering over 3 år. Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget for at se på mulighederne for at fremskynde sagen. Administrationen foreslår derfor, med udgangspunkt i at prisen er 1.8 mio. kr., at 1. der overføres driftsmidler på fra trafiksikkerhed fra 2013 til Projekt ignalanlæg i mørum. 2. de samlede trafiksikkerhedsmidler i på flyttes fra drift til anlæg til signalanlæg i mørum. 3. at der bevilliges yderligere i til signalanlæg i mørum kr. ets konsekvenser Beløb - anlæg Delvis finansiering af anlæg drift -560 overføres til anlæg * Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) *Der overføres kr. fra drift i 2013 til anlæg i 3
24 anlæg -17 Center for Teknik og Miljø CTM 83 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CTM Jordforsyning - Erhvervsformål Kontonummer (evt. flere): Nyt kontonummer orslaget indeholder en udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Økonomiudvalget vedtog den 19. september 2012 at bevillige til projektering og rådgivning. okalplan og kommuneplantillæg for området, samt byggemodningen forventes fremlagt til politisk behandling i august/september 2013, hvori det vil fremgå at byggemodningsomkostningerne beløber sig til 8,150 mio. kr. for den første etape. Der kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes afledt drift kr. ets konsekvenser: Beløb anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 4
25 anlæg -17 Center for Ejendomme og Intern ervice - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -17 nettoanlægsudgifter kr. CEI-81 Ejendomsrenovering I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 1
26 anlæg -17 Center for Ejendomme og Intern ervice CEI-81 Ejendomsrenovering Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ejendomme og Ejendomsvedligeholdelse Intern ervice Kontonummer: Nyt kontonummer På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger øges budgettet til renovering (anlæg) med 10 mio. kr. i og overslagsårene. Baggrunden for et er at man dermed kan fortsætte en genopretning af budgettet til renovering kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2
Budget Oversigt over omprioriteringsforslag
Budget -17 versigt over omprioriterings Den 20.08.13 mprioriterings Budget Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser 2013 - Drift Center for Borgerservice CB-51 ærlig
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereUdvidelsesforslag - drift
mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses
Læs mereUdvidelsesforslag - anlæg
anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000
Læs mereOmprioriteringer til. budget
mprioriteringer til budget - 1 Indholdsfortegnelse: Udvidelser-drift: Center for Borgerservice 03 Jobcenteret 07 Center for undhed og msorg 11 Center for kole og Dagtilbud 14 Center for Plan, Kultur og
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBudget for 2013 Egedal Kommune
Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske
Læs mereNotat om Ølstykke Svømmehal, 3 scenarier.
Notat om Ølstykke Svømmehal, 3 scenarier. Generelt I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade med tilhørende vandbehandlingsanlæg renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereSundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013
Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for
Læs mereSundhedscenter Viborg
Sundhedscenter Viborg Disposition Den politiske proces Hvem flytter ind? Sundhedscenterets fysiske rammer Hvad skal der foregå? Input og ideer Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed
Læs mereBilag. Implementeret. I de tilfælde, hvor det giver mening besøger sagsbehandler borger i borges eget hjem
Det gode samarbejde møde og prøve at forstå borgerne der, hvor borgerne er. I de tilfælde, hvor det giver mening besøger sagsbehandler borger i borges eget hjem sikre et helhedssyn. Vi vil løbende afdække
Læs mereBeskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.
Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereSeniorjob - orientering
1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereVækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018
8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereSTRATEGIENS SAMMENHÆNG
Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mere13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten
Læs mereVækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018
3. august 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske
Læs mereForslag til ny opgave (driftsønske), budget
Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Læs mereStrategi for samarbejde med virksomheder
Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter
Læs mereBusiness Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg
Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg 1. Formål og baggrund. Idrætsforeningerne i Egedal Kommune har udarbejdet visionsplaner for de enkelte idrætsanlæg. I Kommuneplanen
Læs merePrioriteringsemner for budget
Prioriteringsemner 2 Prioriteringsemner for budget 2017-2020 1. eduktionsemner drift versigt: Prioriteringsemner der vedrører driftsreduktioner, fordelt pr. center - nettoudgifter (1.000 kr.) Priorite-
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereKompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder
Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget har defineret et tæt samarbejde med virksomhederne, som ét
Læs mereIndstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51
Læs mereAftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef
Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige
Læs mere1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5
Budget -19 Bilag: eduktions Indholdsfortegnelse 1. for Center for dministrativ ervice... 2 2. for Center for Borger ervice... 5 3. for Center for Ejendomme og Intern ervice... 12 4. for Center for Plan,
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereEfter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation
Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede
Læs mereBilag 1. Handleplan for implementering
Bilag 1 Handleplan for implementering af jobcenteranalysens anbefalinger 2017 Baggrund for handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet 02.05.2017, punkt 24, præsenteret for Jobcenteranalysen,
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereBornholms Regionskommune Budget A NMU A NMU A NMU A NMU D A
Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 Anlægsforslag budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Anlæg/Drift Fagudvalg Evt. bemærkninger NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019 A 3.000
Læs mereTEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015
TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af
Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereBilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015
1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereHøring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereGlostrup Kommunes Handicappolitik
Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBeskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.
Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudget forslag 2015. Budget forslag 2016
Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Læs merePolitik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune
Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mereIndledning. FN s definition på et handicap
Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder.
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereNotat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028
Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028 Formål og baggrund Nedenstående notat beskriver de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028, samt afledte konsekvenser for anlægsområdet
Læs mere