Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov 1. Resume Styrkelse af samarbejdet med virksomheder Med Strategi for samarbejde med virksomheder vedtaget sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus - har Beskæftigelsesforvaltningen sat yderligere fokus på at styrke samarbejdet med virksomheder i og udenfor Aarhus. Strategien indeholder en række mål for samarbejdet med virksomhederne. Det overordnede mål er, at der skal være en stærk jobeffekt. Det vil sige, at flere ledige skal opnå en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Og Aarhus Kommune skal hjælpe virksomhederne med at få en let og smidig adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Samtidigt vil implementeringen af strategien styrke Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. Siden efteråret 2013 har Beskæftigelsesforvaltningen arbejdet på at føre den virksomhedsrettede strategi ud i livet på alle niveauer i organisationen og i tæt dialog og samarbejde med bl.a. virksomheder og a-kasser. Til styrkelse af det virksomhedsvendte arbejde foreslås ansættelse af ca. 22 medarbejdere, som skal bidrage til at udvikle og vedligeholde virksomhedskontakt og -service betydeligt. Det vurderes, at denne investering på godt 12 mio. kr. kan tjene sig hjem ved besparelser på overførselsudgifterne. Klik her for at angive tekst. side 1 af 7

2 Finansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) I forbindelse med budgetforliget for Budget 2013, anerkendte forligspartierne de økonomiske udfordringer, som Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Siden ordningen blev indført i , har der været en øget efterspørgsel på tilbuddet og dermed et øget udgiftspres. Målgruppen for STU består som oftest af unge udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, multihandicappede, unge med autisme eller ADHD samt unge med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er dermed til de uddannelsesmæssigt mest truede unge og et bidrag til opfyldelse af 95 % målsætningen Tilbuddet står overfor en økonomisk udfordring de kommende år på 25 mio. kr. i 2015, faldende til 18 mio. kr. fra 2018 og frem. MSB har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 udarbejdet en analyse af STU området, hvor der peges på en række effektiviseringstiltag, som vil kunne reducere budgetudfordringen i 2015 og frem. 2. Beslutningspunkter At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse fra og med 2015 tilføres et budgetløft på 12 mio. kr. årligt med henblik på at styrke det virksomhedsvendte arbejde. At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelse på overførselsområdet reducerer budgettet med 18 mio. kr., svarende til den forventede besparelse på overførselsindkomster, som følge af en styrket virksomhedsvendt indsats. At 3) Budgetudfordringen på i alt ca. 25 mio. kr. i 2015, faldende til 18 mio. kr. i 2018 og fremadrettet, på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse finansieres ved provenuet på investeringen i den virksomhedsvendte indsats på 6 mio. kr. og et budgetløft på 6 mio. kr. Mankoen på 13 mio. kr. i 2015 faldende til 6 mio. kr. i 2018 finansieres ved interne omprioriteringer i MSB. 3. Baggrund En styrket beskæftigelsesindsats, som én af grundpillerne for vækst i Aarhus Kommune, var et dominerende og gennemgående tema i forbindelse med budgetforliget for 2014: Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand ( ). Derfor skal Aarhus til stadighed stå for en aktiv jobska- Klik her for at angive tekst. side 2 af 7

3 belses- og beskæftigelsesindsats ( ). Samtidig er det en afgørende del af beskæftigelsesindsatsen, at den er målrettet virksomhedernes og de lediges behov. Jo bedre forståelse for virksomhedernes behov, jo bedre mulighed for at sikre varig beskæftigelse. (Aarhus Kommunes budgetforlig 2014) Flere analyser peger på, at løntilskud og virksomhedspraktik har en væsentlig reducerende effekt på ledighedslængden for arbejdsmarkedsparate ledige. 1 Samtidig er det belyst i mange studier, at samtaler har en gunstig effekt. Disse erfaringer fra virksomhedsvendte indsatser har medvirket til en styrkelse af netop disse områder via investeringsmodeller i de seneste to budgetforlig. Ideen bag investeringsmodelmetoden er, at det - via investering i øget virksomhedskontakt - er muligt at afkorte ledigheden blandt borgerne. Dette vil isoleret set betyde færre udgifter til offentlig forsørgelse. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 er de første erfaringer med investeringsmodellerne afrapporteret. De positive erfaringer har medført, at modellerne fortsættes. Det er vurderingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, at investeringstankegangen fortsat kan udbygges med positive resultater. Investering i flere arbejdspladser Visionen for samarbejdet med virksomhederne er, at virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes yderligere med henblik på stærk jobeffekt for både arbejdsmarkedsparate ledige og borgere, der midlertidigt eller permanent har nedsat erhvervsevne. Fra efteråret 2013 er Beskæftigelsesforvaltningen gået i gang med at føre strategien ud i livet på alle niveauer i organisationen og i samarbejde med eksterne interessenter. Konkret betyder det, at der arbejdes med følgende initiativer: Professionalisering af virksomhedskonsulenternes opsøgende arbejde Key Account program for relevante virksomheder (virksomhederne har en fast ansvarlig konsulent i Jobcentret, som kender virksomheden) Forøgelse af antal virksomheder, vi samarbejder med bl.a. via netværk 1 Se blandt andet Klik her for at angive tekst. side 3 af 7

4 Kompetenceløft og styrket videndeling blandt ledere og medarbejdere Gensidighed og partnerskaber I forlængelse af dette arbejde og til styrkelse af implementeringen foreslås det, at det virksomhedsvendte arbejde opprioriteres markant ved ansættelse af 22 virksomhedsvendte medarbejdere. Stigende udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov blev indført af Folketinget ved lov i sommeren Opgaven blev placeret i kommunerne og har udfordret kommunerne på flere områder. Det har vist sig, at økonomien i tilbuddet er vanskelig at styre, og det er et kendt problem, at udgifterne til uddannelsen ofte bliver højere end forventet, hvilket er en stor udfordring for landets kommuner. Hovedparten af de unge i målgruppen modtager førtidspension. Andre modtager kontanthjælp eller forsørges af forældre. Der er som oftest tale om unge udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, multihandicappede, autisme, ADHD, unge med erhvervet hjerneskade. Antallet af STU-forløb er siden ordningens indførsel steget markant: Fra 73 helårsforløb i 2009 til 147 helårsforløb i Pr. primo 2014 er tallet steget til 170 helårsforløb. Og der skønnes på sigt at være behov for i underkanten af 200 helårspladser jf. tabel herunder. Realiseret Helårspersoner i aktivitet Forventet Helårspersoner i aktivitet Udgifter 45,9 51,5 50,5 46,7 45,1 Budget 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Budgetunderskud 19,4 25,0 24,0 20,2 18,6 Med den eksisterende gennemsnitspris er budgetunderskuddet betydeligt, og på over 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Der arbejdes løbende med at effektivisere området og området er blevet analyseret nøje - jf. bilag 1. Opgaven kan dog ikke løses for det nuværende budget på 26,5 mio. kr. Den forventede permanente budgetudfordring er på ca. 18 mio. kr. Klik her for at angive tekst. side 4 af 7

5 4. Effekt Virksomhedsstrategien indeholder en række konkrete mål, som der løbende følges op på. Det vigtigste er, at den styrkede professionalisering og mere proaktive tilgang til virksomhedssamarbejdet giver en forstærket jobeffekt for ledige borgere. Dette skal bl.a. ske via implementering af de nye koncepter for virksomhedssamarbejdet. Koncepterne forventes alle at have et konkret afkast i form af flere i job, en øget volumen i antal virksomheder, tættere samarbejder samt større tilfredshed hos virksomhederne. Implementeringen af strategien forventes derfor også at have en positiv effekt på Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. En merbevilling på 12 mio. kr. til STU området vil, sammen med interne omprioriteringer i MSB, betyde, at Aarhus Kommune årligt vil kunne tilbyde mulighed for en uddannelse til ca unge, der ellers sandsynligvis ikke ville kunne opnå en ungdomsuddannelse. 5. Ydelse Virksomheder i Aarhus vil opleve et løft i kvaliteten i kommunens beskæftigelsesindsats, herunder bl.a. at det er let at komme i kontakt med og samarbejde med kommunen. En række nøglevirksomheder vil få en særlig kontaktperson (Key Account Manager) i kommunen, når det gælder rekruttering, socialt ansvar på personaleområdet og sygemeldte medarbejdere. 6. Organisering For at sikre strategiens succesfulde implementering er det vigtigt, at alle tager ansvar, og at det sker i tæt dialog med øvrige interessenter. Der vil på tværs i Beskæftigelsesforvaltningen, bl.a. via MED-system, interne ambassadører for strategien og hos ledelsen, til stadighed være fokus på, at strategien implementeres og at udviklingen vedligeholdes. Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt øvrige repræsentanter fra det lokale erhvervsliv mv. fungerer som Advisory Board på strategien og vil følge udviklingen tæt samt rådgive Beskæftigelsesforvaltningen om behovet for yderligere tiltag. Klik her for at angive tekst. side 5 af 7

6 7. Ressourcer Det forventede budgetunderskud på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på mio. kr. foreslås udlignet via tre delelementer: 6 mio. kr. fra den beskrevne investeringsmodel, 6 mio. kr. fra kommunekassen og 13 mio. kr. i 2015, faldende til 6 mio. kr. i 2018, ved interne omprioriteringer i MSB som omlægning af tilbud til lavere pris og andre effektiviseringstiltag. Det forventes, at investeringen på 12 mio. kr. kan tjene sig hjem primært via et fald i udgifterne til forsørgelse, men også ved, at virksomhedsrettede forløb for ledige generelt er billigere end anden indsats, da virksomhederne medinddrages i jobtræning, fastholdelse og efteruddannelse. Det vurderes, at de ekstra virksomhedskonsulenter på sigt vil få ca. 200 ekstra ledige i virksomhedsrettede tilbud, hvilket vil give en kommunaløkonomisk gevinst på 13 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Dertil kommer, at antallet af offentlig forsørgede på sigt vil reduceres med 37 helårspersoner svarende til en kommunal gevinst på 5 mio. kr. årligt i sparede forsørgelsesudgifter. Dette giver en samlet besparelse på 18 mio. kr. årligt på overførselsområdet. Virkning på udgifter (anlæg og drift) og herunder personale (2015-priser) i 1.000kr. Sektor Forslag Øget virksomhedsrettet indsats Besparelse på overførselsområdet som følge af øget virksomhedsrettet indsats. Budgetløft STU Netto kasseeffekt Virkning på personale Klik her for at angive tekst. side 6 af 7

7 Med venlig hilsen Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Analyse af STU i Aarhus Kommune Tidligere beslutninger Den 10. oktober 2013 vedtog Aarhus Byråd Strategi for samarbejde med virksomheder sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus Sagsnummer: 13/ Beskæftigelsesforvaltningen Tlf.: E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk Lix: 38 Sagsbehandler: Peter Risvig Tlf.: E-post: risvig@aarhus.dk Klik her for at angive tekst. side 7 af 7