Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Torsdag den 16. november 2017 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP) Lars Sørensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Status på arbejdsmarkedspolitiske initiativer Status på målsætninger i Beskæftigelsesplan Godkendelse af Beskæftigelsesplan Orientering om statusrapport for projekt "I mål med integration" Opfølgning på revisionsberetning nr. 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet Godkendelse af aftaleenheder på arbejdsmarkedsudvalgets område for Budgetopfølgning pr. ultimo oktober Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...23 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Status på arbejdsmarkedspolitiske initiativer G01 17/118 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 20. december 2016 en række initiativer, som udvalgets pulje skal finansiere. Nedenfor følger en status. Udvikling af socialøkonomiske virksomheder I 2017 har forvaltningen og en ekstern konsulent arbejdet videre med to samarbejdspartnerne, Økourt og Stenvad Mosebrugscenter, om etablering af socialøkonomiske virksomheder. Udviklingen af afgrænsede forretningsområder i virksomhederne har potentialet til at kunne etablere sig som en socialøkonomisk virksomhed. Beslutningen om at udskille området og gøre det til en selvstændig socialøkonomisk virksomhed ligger hos beslutningstagerne i virksomhederne, og forvaltningens arbejde med de to virksomheder er afsluttet. Som drøftet og besluttet på arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 23. oktober 2017 arbejdes der i 2017 og 2018 videre med at udvikle udvalgte eksisterende virksomheders sociale engagement og i samarbejde med dem afsøge mulighederne for at skabe flere arbejdspladser for udsatte borgere. Der er afsat 0,630 mio. kr. til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i 2017, og ud af det beløb forventes et forbrug på 0,450 mio. kr. Finansiering af kommunale EGU-pladser Der er en EGU-elev på hver af de følgende institutioner: Entreprenørgården Plejecenter Farsøhthus/Træningscenter Vest 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Toubroskolen Derudover startede en ung i praktik på Rougsøskolen 23. oktober 2017 med henblik på at overgå til EGU. Til finansiering af EGU-pladser er der i 2017 afsat 0,320 mio. kr. Der forventes et forbrug på 0,150 mio. kr. Grunden til at det fuldt afsatte beløb ikke bruges er, at flere elever selv har afbrudt deres forløb. Småjobs på kommunale arbejdspladser Der har været begrænset interesse for ordningen, som derfor også kun har resulteret i etablering af to småjobs; begge på Fuglsanggårdens Demenscenter. Èn medarbejder er ansat som husassistent, og én er ansat som social- og sundhedshjælper. Begge er bevilget fleksjobs. De er ansat i 4 timer om ugen, og deres ansættelser udløber 15. december Der er bevilget 0,200 mio. kr. til småjobs på kommunale arbejdspladser i Det forventede forbrug er på 0,008 mio. kr. Projekt for unge aktivitetsparate i den vestlige del af kommunen Fra og med januar 2016 har 51 unge deltaget i dette projekt, som er målrettet unge aktivitetsparate med knappe ressourcer. Status for disse unge er følgende: 11 er i uddannelse 1 er i ordinært arbejde 6 er flyttet 33 er i gang med aktiviteter; flertallet er i virksomhedspraktik med henblik på at komme i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. Projektets styrke er, at det er funderet lokalt, og at det er bemandet af medarbejdere fra jobcenter, UU og UngNorddjurs, som kender de unge og mulighederne i lokalområdet. 0,380 mio. kr. er bevilget til projektet i 2017, og det fulde beløb forventes at blive anvendt. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Projekter indenfor arbejdsmarkedsforvaltningen Det har ikke været aktuelt at søge puljen til medfinansiering af projekter i Økonomisk sparring I marts 2017 blev der indgået en toårig aftale med KFUM om frivillig gældsrådgivning for borgere i udsatte livssituationer i tilknytning til KFUM s Sociale Arbejdes værested Café Grenaa, som ligger centralt i Grenaa. Formålet med økonomirådgivningen er at give udsatte familier et bedre overblik over deres økonomi, præsentere dem for handlemuligheder og motivere dem til selv at tage ansvar. KFUM brugte forår og sommer på at skaffe frivillige rådgivere, som siden august 2017 har ydet økonomisk rådgivning til trængte borgere. Derudover er der afholdt møder, hvor relevante medarbejdere i jobcentret af KFUM er blevet informeret om rådgivningen. Der er afsat 0,047 mio. kr. til økonomisk sparring i 2017, og dette beløb forventes anvendt. Psykologforløb for unge til og med 25 år 21. september 2017 besluttede arbejdsmarkedsudvalget at støtte psykologforløb for unge til og med 25 år. Målet med indsatsen er at støtte de unge i at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse gennem et tilbud om et kort og intensivt psykologforløb. I udgangspunktet gives de visiterede unge 5 psykologsamtaler. For at indgå i tilbuddets målgruppe skal den unge være år. UU-vejlederne identificerer disse unge gennem deres samarbejde med grundskolens udskoling, ungdomsuddannelserne og jobcentret. De unge i målgruppen har udfordringer med at mestre eget liv og er dermed i fare for ikke at påbegynde en uddannelse eller for at afbryde den uddannelse, de er i gang med. Der kan være tale om unge med begyndende mistrivsel, ensomhed, rodløshed og skoletræthed. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Visitation til psykologhjælp går via UU for at sikre opfølgning i forhold til opstart og fastholdelse i ungdomsuddannelse. UU tager kontakt til skole og den unge for at lave en plan for samtaler og de efterfølgende handlinger. 3 unge er pr. primo november visiteret til psykologhjælp. Der er bevilget 0,300 mio. kr. til psykologforløb til brug i 2017 og 2018, og som ventet formodes forbruget i 2017 at blive på 0,020 mio. kr. Aktiviteter i NBR Norddjurs Beskæftigelsesråd har besluttet at støtte udviklingen af en jobcenter-app med 0,025 mio. kr. i Derudover har Norddjurs Beskæftigelsesråd besluttet at bevilge 0,075 mio. kr. til afholdelse af vækstmesse i vinteren 2017/2018. Der er bevilget 0,100 mio. kr. til aktiviteter i NBR i ,025 mio. kr. forventes at blive brugt på udvikling af jobcenter-app i 2017, mens de 0,075 mio. kr. til vækstmesse formentlig først bliver brugt i Temamøde for arbejdsmarkedets interessenter Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede på møde 17. august 2017, at det årlige temamøde for arbejdsmarkedets interessenter fremover skal ligge om foråret. Næste møde planlægges til foråret Aktiviteter vedrørende 2016 Der forventes et samlet forbrug på 0,041 mio. kr. i 2017 på aktiviteter fra Dette omfatter blandt andet minifleksjob, DM i Skills og virksomhedsnetværk. Økonomiske konsekvenser 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget I budget 2017 var der en samlet pulje på 2,264 mio. kr. til arbejdsmarkedspolitiske initiativer inkl. overførte restmidler fra Der er et forventet forbrug på 1,121 mio. kr. i Den resterende del af arbejdsmarkedsudvalgets pulje vil blive søgt overført til budget Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status på arbejdsmarkedspolitiske initiativer i 2017 drøftes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Status på målsætninger i Beskæftigelsesplan G01 16/40 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Regeringen har fastsat overordnede indsatsområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2017: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Flere unge skal have en uddannelse. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan 2017 er der endvidere 21 lokale målsætninger. Det bemærkes, at uddannelsesmål 1-7 ikke behandles i denne status. Status på dem blev behandlet på mødet 17. august Status på de øvrige målsætninger er, at 8 ud af 14 mål er opfyldt eller forventes opfyldt inden årsskiftet. For de øvrige mål gælder, at udviklingen går i den rigtige retning på vej mod at opnå de fastsatte mål; dog er det generelt sværere end forventet at få borgerne ud i virksomhedsrettede tilbud. Status på de enkelte målsætninger er følgende: Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Mål 1: Norddjurs Kommune vil indgå i og vedligeholde samarbejde med mindst 300 virksomheder og arbejdspladser (P-numre) inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Status: Der er indgået samarbejde med 157 virksomheder, og derudover er eksisterende samarbejde med 100 virksomheder blevet vedligeholdt. Målet forventes opfyldt. En målrettet kampagne er i gang, dels for at øge samarbejdsgraden, dels for at øge virksomhedernes kendskab til jobcentret. For at understøtte dette arbejde er der udsøgt virksomheder, som jobcentret ikke tidligere har samarbejdet med; dette er hovedsageligt indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Arbejdet udføres systematisk og strategisk og forventes at være færdigt ved årsskiftet. Mål 2: Kommunen vil sikre en samarbejdsgrad med virksomhederne på 35 % i 2017 (svarende til samarbejde med 665 virksomheder). Målingen opgør antal af virksomheder i kommunen, som har et samarbejde med det lokale jobcenter og/eller jobcentre i andre kommuner. Samarbejdet opfatter jobcentrenes kontakt til virksomheder ang. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, mentor og nyttejob. Status: Samarbejdsgraden i Norddjurs Kommune er pr. august 2017 på 31,6 %. Landsgennemsnittet er på 25,4 %. De 10 kommuner med den højeste samarbejdsgrad i juli 2017 havde en samarbejdsgrad på 32 % i gennemsnit. Opfyldelse af målet for Norddjurs Kommune kræver indgåelse af samarbejde med 40 nye virksomheder inden årsskiftet, hvilket forventes at ske, og målet vil dermed være opfyldt. Mål 3: Ved udgangen af 2017 skal der være gennemført 15 jobformidlingsopgaver (ordinært arbejde eller formidling til fleksjob) i gennemsnit pr. måned. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Status: Primo november 2017 var der gennemført 185 jobformidlingsopgaver til ordinært arbejde og 168 til fleksjob, hvilket er et gennemsnit på ca. 35 pr. måned. Målet er opfyldt. Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge i uddannelse Mål 1 til 7: Der henvises til dagsordenspunktet fra arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. august 2017, hvor status på unge- og voksenuddannelsesmålsætningerne blev gennemgået. Mål 8: Antallet af unge på uddannelseshjælp nedbringes med 20 i løbet af 2017 (under forudsætning af at antallet af ansøgere til uddannelseshjælp ikke overstiger antallet i 2016). Status: Pr. september 2017 er der 256 unge på uddannelseshjælp mod 293 pr. september Dermed har der været et fald på 37 unge på uddannelseshjælp i det forgangne år. I perioden fra primo januar 2017 til ultimo juni 2017 steg antallet af unge på uddannelseshjælp fra 255 til 290. Derefter faldt antallet af unge på uddannelseshjælp til et niveau på 256 ultimo september Denne stigning fulgte det forventede sæsonudsving, hvor et stort antal unge er på uddannelseshjælp før sommeren, og der ses et fald i antallet efter sommeren, hvor de unge starter på en uddannelse. Det bemærkes, at antallet af ansøgere til uddannelseshjælp i de første 9 måneder af 2017 er steget med 49 personer, svarende til 12 % i forhold til samme periode i Mål 9: Fordelingen af uddannelsesparate og aktivitetsparate udgør pr. september /75 denne fordeling ændres til 30/70 i Status: Fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate udgør aktuelt 33/67. Målet er opfyldt. Norddjurs Kommunes målsætninger for at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, kommer tættere på arbejdsmarkedet Mål 1: 30 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal være i et virksomhedsrettet tilbud med udgangen af

11 Arbejdsmarkedsudvalget Status: 10,3 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er i et virksomhedsrettet tilbud. Aktuelt er målet nået, hvis yderligere 74 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i virksomhedsrettet tilbud. I projektet Flere Skal Med arbejdes der aktuelt med styrket virksomhedsretning af indsatsen. Det er tvivlsomt, om målet bliver nået. Mål 2: 35 % af de borgere, som er visiteret til ressourceforløb i Norddjurs Kommune, skal være i en virksomhedsrettet indsats. Status: 17,8 % af borgere i ressourceforløb er ultimo oktober 2017 i virksomhedsrettet indsats. Det bemærkes, at 14 borgere i 2017 er blevet tilkendt fleksjob i forlængelse af en indstilling til ressourceforløb. Målet forventes dog ikke opfyldt. Mål 3: Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager til i gennemsnit at være på 100 borgere inden udgangen af Status: Pr. 30. oktober er der 98 borgere, der har været på sygedagpenge i mere end 22 uger. Antallet kan variere hen over en måned. Sygefraværet stiger historisk hen over vinteren, og det er usikkert, om antallet kan fastholdes. Mål 4: Norddjurs Kommune har inden udgangen af 2017 ikke nogen borgere på ledighedsydelse med mere end fem års ledighed. Status: Primo november 2017 er der ingen borgere på ledighedsydelse, som har mere end fem års ledighed. Målet er opfyldt. Norddjurs Kommunes målsætninger for at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Mål 1: De tre flygtningecentre, der ligger tættest på, tilbydes samarbejde om screening af kompetencer og begyndende kompetenceudvikling rettet mod branchespor inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder i Norddjurs Kommune. Status: Norddjurs Kommune modtager ikke flygtninge fra bestemte centre, men fra centre over hele landet. For at fastholde samarbejdet med asylcentrene indgås aftales om tidlig visitation og herunder screening i forhold til både branche og sprogligt niveau i de konkrete tilfælde. Målet er opfyldt. Mål 2: Der oprettes branchespor inden for fire områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 80 % af nye integrationsborgere skal være begyndt på et virksomhedsrettet forløb inden for seks uger efter deres ankomst til kommunen. Status: 16,7 % af de integrationsborgere, der er ankommet til kommunen i 2017, har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de første seks uger. Målet er ikke opfyldt, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Mål 3: 10 integrationsborgere begynder og fastholdes i 2017 på en IGU. Status: Aktuelt er 1 integrationsborger på IGU, og der arbejdes løbende på at oprette flere stillinger. Jobcentret drøfter aktuelt oprettelsen af 5 IGU-pladser i kommunalt regi. Målet forventes dog ikke opfyldt. Mål 4: 50 % af de aktivitetsparate integrationsborgere, der ikke kan deltage i virksomhedsrettede forløb, skal have aktive tilbud, som bringer dem i stand hertil inden for et år fra ankomsten. Status: Ud af de aktivitetsparate integrationsborgere, der er ankommet til kommunen i 2017, deltager 70 % i aktive tilbud. Målet er opfyldt. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Mål 5: 10 % af integrationsborgerne er i beskæftigelse eller uddannelse et år efter modtagelsen, 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse to år efter modtagelsen, og 50 % er i beskæftigelse eller uddannelse tre år efter modtagelsen. Dette gælder for så vidt angår de borgere, der er modtaget i 2016 og For så vidt angår de borgere, der er omfattet af integrationsloven og er modtaget før 2015, er 15 % i beskæftigelse eller uddannelse ved udgangen af Status: Ud af de 124 integrationsborgere, der er ankommet til Norddjurs Kommune i 2016 og 2017, er 24 kommet i job og 20 er kommet i uddannelse. Det svarer til, at 35 % er i beskæftigelse eller uddannelse et år efter modtagelsen. Blandt integrationsborgere, der er ankommet før 2015, er 17 % aktuelt i arbejde eller uddannelse. Målet er opfyldt. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan godkendt af Kommunalbestyrelsen.pdf /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Beskæftigelsesplan G01 17/125 Åben sag Sagsgang: AU, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2018, hvor arbejdsmarkedsudvalgets input til forbedringer fra arbejdsmarkedsudvalgsmødet 23. oktober 2017 er indarbejdet. Udkastet til Beskæftigelsesplan 2018 har ligeledes været drøftet med Norddjurs Beskæftigelsesråd og børne- og ungdomsudvalget. Det har ikke givet anledning til yderligere ændringer. Det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2018 er klart til arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse. Beskæftigelsesplan 2018 forelægges efterfølgende Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd. Opfølgning på målsætningerne vil ske på udvalgte møder i arbejdsmarkedsudvalget i løbet af Det er hensigten, at beskæftigelsesplanen på en enkelt måde beskriver, hvilken retning arbejdsmarkedspolitikken har, hvor fokus lægges i 2018 og hvilke indsatser, der skal understøtte retning og fokus. Beskæftigelsesplan 2018 er også et værktøj, som sagsbehandlerne bruger i deres daglige arbejde. Beskæftigelsesplan 2018 tager udgangspunkt i de 5 ministermål for 2018: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. I Beskæftigelsesplan 2018 er der udarbejdet lokale mål for Norddjurs Kommune, og de vurderes at dække alle områder nævnt i beskæftigelsesministerens mål. De er udarbejdet under nedenstående overskrifter: Norddjurs Kommunes: overordnede beskæftigelsespolitiske mål målsætninger for at få flere unge i uddannelse målsætninger for virksomhedsindsatsen målsætninger for at gøre flere flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende målsætninger for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse målsætninger for at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan /17 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om statusrapport for projekt "I mål med integration" A00 17/18465 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På mødet vil erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren orientere om vedhæftede statusrapport for projekt I mål med integration. Projektet gennemføres i samarbejde med Syddjurs og Randers kommuner over en 3 årig periode. Status pr. 2. kvartal viser, at jobcentret er inde i en positiv udvikling. der dog er udfordringer med at tilbyde virksomhedsrettet indsats til integrationsborgere i tilstrækkeligt omfang. Det bemærkes, at de integrationsborgere, der indgår i rapporten, kun har været i Danmark i op til 36 måneder. Dette er en af forklaringerne på, hvorfor kun 9 % er i arbejde. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Statusrapport I mål med integration /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på revisionsberetning nr. 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet A00 17/18265 Åben sag Sagsgang: AU, ØK Sagsfremstilling Revisionen vedrørende 2016 gav ikke anledning til nye bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet. Af revisionsberetning nr. 12 og nr. 13 for 2016, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 30. august 2017, fremgår det dog, at der fortsat er behov for forbedring på sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet i forhold til en række tidligere revisionsbemærkninger. For en detaljeret beskrivelse henvises til vedlagte notat. Hovedparten af disse bemærkninger omhandler rettidighed og indhold, og på den baggrund igangsatte forvaltningens ledelse en række tiltag for at rette op på forholdene: Øget fokus på rettidighed i forhold til både samtaler og aktiviteter; herunder brug af adviser Øget fokus på at overholde lovmæssige krav til indhold i samtaler herunder også dokumentation af samtalens indhold. Dette opnås blandt andet gennem brug af skabeloner Individuel dialog med den enkelte medarbejder om deres sager efter tilsyn. Fælles gennemgang og læring Gennemgang af tidligere sager for at rette op samt for at lære af dem. I november 2017 indføres det nye it-fagsystem FASIT, som også forventes at bidrage til bedre styring af rettidighedskrav, tidsfrister og kvalitet. I løbet af 2017 har det målrettede arbejde med at rette op på de forhold, revisionen påpegede ved deres gennemgang, ført til forbedringer i afdelingerne. Medarbejderne er nu i endnu 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget højere grad opmærksomme på at overholde rettidighed og lovkrav, og læring af både egne og andres fejl har øget det faglige niveau. Arbejdet med at implementere forbedrede arbejdsgange er tidskrævende, og selvom der er sket store forbedringer, er afdelingerne endnu ikke helt i mål. Derfor kan der ved næste revisionsgennemgang fortsat forventes bemærkninger om enkelte udfordringer i forhold til rettidighed og indhold. Derudover bemærkes, at forvaltningen for øjeblikket er ved at undersøge omfanget af nogle systematiske konteringsfejl på arbejdsmarkedsområdet. Økonomiske konsekvenser Konsekvenserne af konteringsfejl i forhold til refusion er endnu ikke kendt. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på revisionsberetning nr 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af aftaleenheder på arbejdsmarkedsudvalgets område for A00 17/17044 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal arbejdsmarkedsudvalget efter indstilling fra erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område. På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2018: Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Christian Bertelsen Arbejdsmarkedsområdet Michael K. Engelsbæk Michael K. Engelsbæk Job og udvikling Vakant Michael K. Engelsbæk Virksomhed, integration og beskæftigelse Erik Holck Hansen Michael K. Engelsbæk Ungeindsats og UU Djursland Lotte Kruse Michael K. Engelsbæk Borgerservice og udbetaling Tonny Olsen Christian Bertelsen HR-området (seniorjob) Kim Bruun Nielsen Hanne Nielsen Socialchefområdet (Virkom) Frode Lerdahl Søs Fuglsang Sundhed og omsorg (Hjælpemiddeldepot) Jeanette Rokbøl Direktørområderne vil i samarbejde med Økonomisk sekretariat og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/ Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo oktober S00 17/12 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På driften forventes for hele året et forbrug på 527,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 518,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Forbrug Ansøgte Korrigeret Forventet Budget 2017 (mio. Afvigelse* tillægsbevillinger budget regnskab kr.) Drift ekskl. overførte 434,0 0,0 midler 513,0 524,8 11,8 Overførte driftsmidler 5,4 2,5-2,9 0,0 Drift i alt 518,4 434,0 527,3 8,9 0,0 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Årsager til afvigelserne Drift Det forventede merforbrug på driften skyldes primært afvigelser på forsørgelsesudgifter udenfor servicerammen. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget budgetopfølgningen per ultimo oktober 2017 godkendes. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til Regional uddannelsespulje. Indtægterne forøges med 0,6 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,6 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til uddannelsesløft Indtægterne forøges med 0,9 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2018 grundet tilsagn om projektmidler til Regional uddannelsespulje. Indtægterne forøges med 0,2 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,2 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2017 og 2018 grundet tilsagn om projektmidler til Progression i fokus. Indtægterne forøges med i 2017 med 0,6 mio. kr. og i 2018 med 0,3 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne i 2017 med 0,6 mio. kr. og i 2018 med 0,3 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Flere skal med. Indtægterne forøges i 2017 med 0,8 mio. kr., i 2018 med 0,8 mio. kr. og i 2019 med 0,5 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne i ,8 mio. kr., i 2018 med 0,8 mio. kr. og i 2019 med 0,5 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Flygtninge på job i brancher med flaskehals. Indtægterne forøges i 2017 med 0,2 mio. kr., i 2018 med 0,2 mio. kr. og i 2019 med 0,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne i 2017 med 0,2 mio. kr., i 2018 med 0,2 mio. kr. og i 2019 med 0,1 mio. kr. budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb. Indtægterne forøges i 2017 med 0,2 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne i 2017 med 0,2 mio. kr. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget budgetrammen på arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om midler til Varslingspulje Jobcenter Norddjurs Norway Seafood. Indtægterne forøges i 2017 med 0,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne i 2017 med 0,1 mio. kr. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pdf /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 17/115 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for gensidig orientering. På mødet orienteres om: Integration Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bruttoledighed september /17 2 Åben Status på integrationsområdet november /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 17/117 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 4. oktober 2017 til og med den 6. november 2017 kommet i alt 13 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 8 sager er stadfæstet 2 sager er ændret - en sag, fordi borgeren havde ret til sygedagpenge under ophold i sommerhus i udlandet - en sag, fordi kommunen ikke havde ret til at sanktionere for udeblivelse, da kommunen ikke havde udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren 3 sager er afvist - to sager, fordi klagen var modtaget for sent - en sag, fordi der ikke var grundlag for at genoptage spørgsmålet om forlængelse af sygedagpenge, og fordi der ikke var ret til efterbetaling, da kommunen allerede havde udbetalt sygedagpenge for perioden Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Ankestatistik til AUmøde pdf /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Status på målsætninger i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan godkendt af Kommunalbestyrelsen.pdf (161754/16) 3. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2018 (155137/17) 4. Orientering om statusrapport for projekt "I mål med integration" 1. Statusrapport I mål med integration (155181/17) 5. Opfølgning på revisionsberetning nr. 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet 1. Opfølgning på revisionsberetning nr 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet (157517/17) 7. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 1. Bilag til budgetopfølgning AU pdf (156694/17) 8. Gensidig orientering 1. Bruttoledighed september 2017 (155113/17) 2. Status på integrationsområdet november 2017 (156257/17) 9. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestatistik til AUmøde pdf (154697/17) 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP) Lars Sørensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) 26

29 Bilag: 2.1. Beskæftigelsesplan godkendt af Kommunalbestyrelsen.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

30 Beskæftigelsesplan 2017

31 Beskæftigelsesplan 2017 er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. november

32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Beskæftigelsesplan Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune... 4 Fakta om arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune... 6 Udfordringer i Norddjurs Kommune i Indsatsområder og målsætninger for beskæftigelsesplan Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen... 9 Kendskabet til virksomhederne er afgørende Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge i uddannelse Norddjurs Kommunes målsætninger for at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, kommer tættere på arbejdsmarkedet Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Sygedagpenge og jobafklaring Ledighedsydelse Norddjurs Kommunes målsætninger for at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

33 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en beskrivelse af, hvordan arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune ser ud, hvilke lokale udfordringer der er, samt hvilke målsætninger og indsatser der sættes fokus på for at løse disse. Beskæftigelsesplan 2017 skal informere og sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering på beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Beskæftigelsesplan 2017 tager udgangspunkt i de visioner og rammer, der er opstillet i arbejdsmarkedspolitikken for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden bidrager den til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 4

34 Arbejdsmarkedspolitikken inddrager borgeren i beslutninger, der vedrører vedkommendes arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde. Arbejdsmarkedspolitikken bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og tage ansvar for eget arbejdsliv. Arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet eller at blive uddannet til at deltage. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitiske vision er derfor, at borgeren understøttes i at have et arbejdsliv, der giver tryghed og livskvalitet, hvilket følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. Med baggrund i arbejdsmarkedspolitikken og nationale målsætninger har Arbejdsmarkedsforvaltningen i Norddjurs Kommune defineret en kerneopgave, som alle dagligt arbejder efter: Vi understøtter, at borgerne bidrager med egne ressourcer på arbejdsmarkedet 5

35 Fakta om arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune I 2016 bor der personer i Norddjurs Kommune borgere pendler ud af kommunen for at arbejde pendler ind i kommunen for at arbejde Arbejdsløsheden i Norddjurs Kommune er 3,7 % pr. juli 2016 Arbejdsstyrken (18-64 årige) i Norddjurs Kommune er i 2016 på personer Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper Udvikling Udvikling i År År i antal procent 2016 År år ,5% år ,6% år ,7% år ,8% 80+ år ,7% I alt ,7% Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose

36 Udfordringer i Norddjurs Kommune i 2017 Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Under krisen på arbejdsmarkedet er beskæftigelsen i Norddjurs Kommune faldet fra personer i 2008 til personer i Det skønnes, at der vil være personer i beskæftigelse i Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal job for ufaglærte, men udviklingen betyder, at der i fremtiden er mere brug for arbejdskraft med en faglig eller en mellemlang uddannelse. Da pensionsalderen gradvist bliver forhøjet til 67 år i perioden , vil det betyde, at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet. På trods af dette forventes der udfordringer med at have en tilstrækkelig arbejdsstyrke, da alderssammensætningen i Norddjurs Kommune ændrer sig, så der bliver færre unge og flere ældre. I de kommende år er det en vigtig udfordring at iværksætte beskæftigelsesindsatser, som kan medvirke til at udvide antallet af personer i arbejdsstyrken. Dette skal blandt andet ske gennem rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. I Norddjurs Kommune har vi mange borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Dette betyder, at den beskæftigelsesrettede indsats vil blive af længere varighed. 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( Befolkning og arbejdsstyrke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( Folkepension. 7

37 Der er en stor gruppe af unge, som vurderes ikkeuddannelsesparate i grundskolen. Dette betyder, at der skal iværksættes en målrettet indsats i grundskolen, som gør de unge i stand til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende matche kravene på arbejdsmarkedet. Udfordringen bliver endvidere at sikre, at arbejdsstyrken har de faglige og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger og/eller vil efterspørge i fremtiden. Indenfor en række brancher er der tegn på, at det er blevet sværere at skaffe arbejdskraft til ledige jobs. Derfor vil der være øget fokus på et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og virksomhederne indenfor disse branche for at sikre den nødvendige arbejdskraft. Norddjurs Kommune er ligeledes udfordret af sæsonledighed; det vil derfor have fokus at flytte borgerne fra sæsonarbejde til fast varig beskæftigelse. Indsatsområder og målsætninger for beskæftigelsesplan 2017 På baggrund af disse udfordringer har Norddjurs Kommune opstillet målsætninger og iværksat indsatser for at sikre et solidt arbejdsmarked nu og i fremtiden. Kommunen har yderligere opstillet mål, der kan være med til at understøtte de fire mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017: 8

38 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen Norddjurs Kommune har valgt at arbejde strategisk med den virksomhedsrettede indsats. En del af den overordnede strategi er at sørge for at afdække virksomhedernes behov og ønsker. Der vil i 2017 blive iværksat forskellige tiltag, som tager udgangspunkt i de ønsker til kontakt til Jobcenteret, som har vist sig via kortlægningen. Derudover er det en del af indsatsen, at der skal være en øget service i forhold til virksomhederne. Servicen vil primært være i forbindelse med rekruttering og opkvalificering, fordi mange virksomheder står i en vanskelig situation i forhold til at rekruttere veluddannet arbejdskraft. 9

39 Den øgede service overfor virksomhederne vil afspejle sig i muligheden for at introducere borgere med andre problemstillinger end ledighed til arbejdsmarkedet. Virksomhedsservice består primært af fire dele. 1. Rekrutteringsservice Understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft 2. Opkvalificeringsservice Opkvalificering af ledige i forhold til virksomhedens behov igennem brancheskift 3. Intro- og afklaringsservice Skaffe arbejdspladser til ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet 4. Fastholdelse Understøtte fastholdelsen af sygemeldte på arbejdsmarkedet Kendskabet til virksomhederne er afgørende For at øge synligheden af virksomhedernes jobåbninger og behov vil Norddjurs Kommune systematisere og koordinere det opsøgende arbejde over for virksomhederne. Det betyder én indgang for virksomhederne, kortlægning af virksomhedernes behov og styrket branchekendskab hos konsulenterne. Jobcenter Norddjurs har opstillet konkrete mål for samarbejdet med kommunens virksomheder i 2017: 10

40 Mål 1: Norddjurs Kommune vil indgå i og vedligeholde samarbejde med mindst 300 virksomheder og arbejdspladser (P-numre) inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Mål 2: Kommunen vil sikre en samarbejdsgrad 3 med virksomhederne på 35 procent i (Svarende til samarbejde med 665 virksomheder). Mål 3: Ved udgangen af 2017 skal der være gennemført 15 jobformidlingsopgaver (ordinært arbejde eller formidling til fleksjob) i gennemsnit pr. måned. 3 Ved samarbejdsgrad forstås: Andel virksomheder, som har et samarbejde med et jobcenter dvs. offentlig eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotations-vikarer, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob. De ti kommuner med den højeste samarbejdsgrad i marts 2016 havde en samarbejdsgrad på ca. 30 pct. i gennemsnit. 11

41 Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge i uddannelse Unge skal, når de forlader grundskolen, have de faglige, personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende matche kravene på arbejdsmarkedet. Regeringens mål på området: Mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 stigende til mindst 30 % i 2025 Mindst 60 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse stigende til 67 % i 2025 Norddjurs Kommune har vedtaget en række lokale målsætninger, som skal understøtte, at en større andel af en ungdomsårgang påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er en forudsætning for målopfyldelse, at de unge, der forlader grundskolen, er uddannelsesparate. Mål 1: Mindst 45 % af de unge, som forlader 9. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2020, skal starte 12

42 direkte på en ungdomsuddannelse - stigende til 50 % i 2025 Mål 2: Mindst 95 % af de unge, som forlader 10. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2020, skal starte direkte på en ungdomsuddannelse. Samme mål frem til og med 2025 Mål 3: Mindst 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2016 stigende til 35 % i 2025 Mål 4: Mindst 60 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse stigende til 75 % i 2025 Mål 5: Mindst 50 % af de elever, der forlader grundskolen, skal vælge en gymnasial uddannelse (alle gymnasiale uddannelser) direkte efter 9. eller 10. klasse i Samme mål frem til og med

43 Mål 6: Minimum 85 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt gymnasial uddannelse stigende til 95 % i Mål 7: Mindst 60 % af de unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen, skal indenfor ét år være i gang med en ungdomsuddannelse, produktionsskoleforløb, EGU-forløb eller STU-forløb. (Unge- og voksenuddannelsesmålsætninger for Norddjurs Kommune, revideret juni 2016) Norddjurs Kommune ønsker, at flere unge på uddannelseshjælp kommer i gang med uddannelse. Målgruppen af unge på uddannelseshjælp pr. september 2016 udgør 276 personer. Mål 8: Antallet af unge på uddannelseshjælp nedbringes med 20 i løbet af Forudsætningen er, at antallet af ansøgere til uddannelseshjælp ikke overstiger antallet i Mål 9: Fordelingen af uddannelsesparate og aktivitetsparate udgør pr. september /75 - denne fordeling ændres til 30/70 i

44 Norddjurs Kommunes målsætninger for at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, kommer tættere på arbejdsmarkedet Alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling af have et aktivt arbejdsliv. Beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er baseret på nøgleværdierne om en aktiv og jobrettet indsats for den enkelte borger. En aktiv indsats betyder, at jobsamtalen ses som det bærende redskab i indsatsen, og at der løbende i borgerens sag er fokus på det rette næste skridt og eksekvering heraf. Herunder at opstille synlige og overskuelige mål for borgeren, som medvirker til at øge borgerens muligheder på arbejdsmarkedet. For den enkelte borger handler det om, at vi giver en individuel rådgivning, som er tilpasset og målrettet den enkelte borger. Den jobrettede indsats udspringer af en tro på, at det enkelte menneske kan noget, og at vedkommendes ressourcer kan udvikles ved at handle. Borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder skal sættes i forhold til arbejdsmarkedet. Norddjurs Kommune har vedtaget en række lokale målsætninger, som skal understøtte, at borgere i udkanten af 15

45 arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, kommer tættere på arbejdsmarkedet. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Det er afgørende, at Norddjurs Kommune understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende; f.eks. gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Det er samtidig vigtigt, at Norddjurs Kommune sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Et af midlerne, til at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet kommer tættere på arbejdsmarkedet, er, at de deltager i en virksomhedsrettet indsats. Mål 1: 30 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal være i et virksomhedsrettet tilbud med udgangen af Norddjurs Kommune har i dag et stort antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med landsgennemsnittet. Tal fra primo oktober 2016 viser, at Norddjurs Kommune har 462 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 139 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommunes målsætning er at have samme fordeling mellem de to målgrupper som på landsplan. P.t. er fordelingen ca. 1/3 jobparate og 2/3 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 16

46 Målet for 2017 er at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 15 % Ressourceforløb Målene for 2017 er, at: Mål 2: 35 % af de borgere, som er visiteret til ressourceforløb i Norddjurs Kommune, skal være i en virksomhedsrettet indsats. 10 borgere skal i 2017 visiteres til fleksjob efter at have været i ressourceforløb. Sygedagpenge og jobafklaring Fokus i sygedagpengeindsatsen er at understøtte den enkelte borger i tilbagevenden til beskæftigelse hurtigst muligt ved hjælp af en tæt og kontinuerlig opfølgning. Mål 3: Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager til i gennemsnit at være på 100 borgere inden udgangen af Ledighedsydelse Norddjurs Kommune har i 2016 nedbragt antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere betragteligt. Denne udvikling skal fortsætte, og målet er derfor: Mål 4: Norddjurs Kommune har inden udgangen af 2017 ikke nogen borgere på ledighedsydelse med mere end fem års ledighed. 17

47 Norddjurs Kommunes målsætninger for at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Det er helt centralt, at flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse og bliver selvforsørgende. Dette både af hensyn til den enkelte og af hensyn til Norddjurs Kommune som et sammenhængende samfund. Hvis integrationen i Norddjurs bliver vellykket, vil den både betyde, at udgiftsniveauet bliver sænket, og at erhvervslivet får tilgang til arbejdskraft, som savnes under den nuværende gode beskæftigelsessituation. Desuden vil det betyde en forbedret livkvalitet for de nye borgere.. Indsatsen skal gennemføres, sådan at der er den størst mulige sandsynlighed for beskæftigelse. Derfor tages udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og den enkeltes forudsætninger, når der fastlægges et beskæftigelsesmål. Beskæftigelsesmålet fastlægges i dialog med flygtningen, men det skal tage udgangspunkt i en vurdering af, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder i og omkring Norddjurs Kommune, og indsatsen skal hvile på princippet om ret og pligt. Mål 1: De tre flygtningecentre, der ligger tættest på, tilbydes samarbejde om screening af kompetencer og begyndende kompetenceudvikling rettet mod branchespor inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder i Norddjurs Kommune. 18

48 Indsatsen skal rettes imod beskæftigelse i en af et antal brancher, som ifølge analyser har de bedst mulige beskæftigelsesmuligheder. Integrationsenheden skal i dialog med flygtningen finde den af brancherne, hvor flygtningens kompetencer passer bedst. Indsatsen skal herefter målrettes beskæftigelse dér. Det tilstræbes desuden, at flygtningen får en virksomhed inden for sin branche, som bliver omdrejningspunktet for vedkommendes kompetenceudvikling frem til beskæftigelse. Mål 2: Der oprettes branchespor inden for fire områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 80 pct. af nye integrationsborgere skal være begyndt på et virksomhedsrettet forløb inden for seks uger efter deres ankomst til kommunen. Udover branchespor skal flygtningene bringes i job igennem en virksomhedsrettet indsats for de voksne kombineret med ophold på relevante uddannelsessteder samt Integrationsgrunduddannelse (IGU). For de unge foregår det igennem en indsats, der modner og bygger bro til det ordinære uddannelsessystem. Mål 3: 10 integrationsborgere begynder og fastholdes i 2017 på en IGU. For den gruppe af integrationsborgere, der ikke kan træde direkte ind på arbejdsmarkedet som følge af andre udfordringer end sprog udvikles en tilbudsvifte, der har som målsætning at skabe progression, der gør det muligt at deltage i en virksomhedsrettet indsats. 19

49 Mål 4: 50 procent af de aktivitetsparate integrationsborgere, der ikke kan deltage i virksomhedsrettede forløb, skal have aktive tilbud, som bringer dem i stand hertil inden for et år fra ankomsten. Mål 5: 10 procent af integrationsborgerne er i beskæftigelse eller uddannelse et år efter modtagelsen, 25 procent er i beskæftigelse eller uddannelse to år efter modtagelsen, og 50 procent er i beskæftigelse eller uddannelse tre år efter modtagelsen. Dette gælder for så vidt angår de borgere, der er modtaget i 2016 og For så vidt angår de borgere, der er omfattet af integrationsloven og er modtaget før 2015, er 15 procent i beskæftigelse eller uddannelse ved udgangen af

50 Norddjurs Kommune Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf.:

51 Bilag: 3.1. Beskæftigelsesplan 2018 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

52 Beskæftigelsesplan 2018

53 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune... 3 Fakta om arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune... 4 Udfordringer i Norddjurs Kommune i Sammenhæng til erhvervsområdet Indsatsområder og mål for beskæftigelsesplan Norddjurs Kommunes overordnede beskæftigelsespolitiske mål Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen Norddjurs Kommunes målsætninger for at gøre flere flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende Norddjurs Kommunes målsætninger for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse Norddjurs Kommunes målsætninger for at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger

54 Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 er en beskrivelse af, hvordan arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune ser ud, hvilke lokale udfordringer der er, samt hvilke målsætninger og indsatser der sættes fokus på for at løse disse. Beskæftigelsesplan 2018 skal informere og sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering på beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Beskæftigelsesplan 2018 tager udgangspunkt i de visioner og rammer, der er opstillet i arbejdsmarkedspolitikken for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden bidrager den til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedspolitikken inddrager borgeren i beslutninger, der vedrører vedkommendes arbejdsliv, på en anerkendende og inkluderende måde. Arbejdsmarkedspolitikken bygger på, at den enkelte borger har et ønske om et job, at kunne forsørge sig selv og tage ansvar for eget arbejdsliv. Arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet eller at blive uddannet til at deltage. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. 3

55 Med baggrund i arbejdsmarkedspolitikken og nationale målsætninger har arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune defineret en kerneopgave, som alle dagligt arbejder efter: Vi understøtter, at borgerne bidrager med egne ressourcer på arbejdsmarkedet Fakta om arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune I 2017 bor der personer i Norddjurs Kommune. Omkring borgere pendler ud af kommunen for at arbejde. Omkring pendler ind i kommunen for at arbejde. Arbejdsstyrken i Norddjurs pendler i gennemsnit mellem 20 og 21,9 kilometer for at komme på arbejde. Arbejdsløsheden i Norddjurs Kommune er 4,1 % pr. september Arbejdsstyrken (18-64 årige) i Norddjurs Kommune er i 2017 på personer. 4

56 Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Alder Antal % år ,9 % 17,0 % 16,5 % år ,2 % 11,2 % 9,5 % år ,0 % 48,7 % 47,2 % 65 + år ,5 % 23,2 % 26,8 % I alt ,0 100 % 100 % Figur 1: Befolkningsfremskrivning for Norddjurs Kommune fordelt på aldersgrupper. Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose Ovenstående figur viser, hvordan antallet af borgere i forskellige aldersgrupper forventes at udvikle sig i perioden fra 2017 til Desuden er angivet hvor stor en andel, den enkelte aldersgruppe udgør af den samlede befolkning i Norddjurs Kommune. 5

57 Af Danmarkskortet nedenfor fremgår det, hvor langt borgerne i hver enkelt kommune pendler i gennemsnit. Figur 2: Oversigt over gennemsnitlig pendlingsafstand regnet efter bopælskommune Kilde: Danmarks Statistik, juli Figur 3 nedenfor viser antallet af ydelsesmodtagere i Norddjurs Kommune. Bemærk, at tallene er angivet i fuldtidspersoner. 6

58 Borgere i kommunen fordelt på arbejdsmarkedsstatus Gnsn. udv. i andel af befolkning i øvrig 2. kvartal 2017 Antal fuldtidspersoner klynge ift. 2. kvartal 2016 Ydelsesmodtagere ,7 A-dagpenge mv ,1 Kontanthjælp 515-0,7 Uddannelseshjælp 254-0,1 Integrationsydelse 247 0,5 Sygedagpenge 494 0,5 Jobafklaringsforløb 171 0,2 Revalidering og forrevalidering 23 0 Ressourceforløb 132 0,1 Ledighedsydelse Fleksjob 623 0,1 Førtidspension ,3 Efterløn 574-0,4 Beskæftigede SU-modtagere Øvrige Befolkning (16-66 år) Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og pendling ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i befolkningstallet. Figur 3: Borgere i kommunen i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) fordelt på arbejdsmarkedsstatus. Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. 7

59 Figur 4 viser den forventede gennemsnitlige varighed for udbetaling af ydelser i kommunen i 2017, og derudover er udviklingen i gennemsnitlig varighed i forhold til 2016 angivet. Varighederne er angivet i uger. Gennemsnitlig varighed af sager i Norddjurs Kommune 2. kvartal 2017 Forventet gennemsnitlig tid på ydelsen i 2017 angivet i uger Udvikling i gennemsnitlig tid på ydelsen i forhold til 2016 A-dagpenge mv. 14,3-0,4 Kontanthjælp 29,9-5,5 Uddannelseshjælp 27,0-1,8 Integrationsydelse 29,5 1,6 Sygedagpenge 8,6-0,3 Jobafklaringsforløb 28,0-3,7 Revalidering og forrevalidering 32,0-0,1 Ressourceforløb 40,0 4,4 Ledighedsydelse 20,4 2,4 Fleksjob 48,0 3,1 Førtidspension 46,0-0,3 Figur 4: Den forventede varighed for udbetaling af ydelser i 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed i forhold til Kilde: Højkonjunktur i Norddjurs, Budget 2018, Deloitte. 8

60 Udfordringer i Norddjurs Kommune i 2018 Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Under krisen på arbejdsmarkedet faldt beskæftigelsen i Norddjurs Kommune fra personer i 2008 til personer i Denne udvikling er vendt, og det skønnes, at der vil være personer i beskæftigelse i Arbejdsstyrken (18 64-årige) er svagt stigende. I 2015 var antallet personer, mens det i 2017 ligger på Stigningen skyldes blandt andet, at stadigt flere borgere antages at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet; dette gælder for både danskere og integrationsborgere. Da pensionsalderen gradvist bliver forhøjet til 67 år i perioden , vil det betyde, at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet. På trods af dette forventes der udfordringer med at opnå en tilstrækkelig arbejdsstyrke, da alderssammensætningen i Norddjurs Kommune ændrer sig, så der bliver færre unge og flere ældre. Der er en stor gruppe af unge, som vurderes ikke-uddannelsesparate i grundskolen. Dette betyder, at der skal iværksættes en målrettet indsats i grundskolen, som gør de unge i stand til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende matche kravene på arbejdsmarkedet. 34 % af en ungdomsårgang i Norddjurs Kommune vælger en erhvervsuddannelse mod kun 18 % på landsplan. Grundlaget for i fremtiden af kunne skaffe faglærte håndværkere er derfor til stede, men succesen er afhængig af, at virksomhederne opretter et tilstrækkeligt antal praktikpladser. Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal job for ufaglærte, men udviklingen betyder, at der i fremtiden vil opstå rekrutteringsudfordringer indenfor produktions- og servicefagene. Derfor vil der være øget fokus på et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og virksomhederne indenfor disse brancher for at sikre den nødvendige arbejdskraft. 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( Kommunefremskrivning Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( Folkepension. 9

61 Udfordringen bliver at sikre, at arbejdsstyrken har de faglige og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger og/eller vil efterspørge i fremtiden. Desuden vil ledige blive opfordret til at søge stillinger også udenfor kommunen. Det gælder især for ledige med ønske om job indenfor områder med mindre gode jobmuligheder i Norddjurs Kommune. Indenfor 60 min. kørsel fra Grenaa er det muligt at nå omkring arbejdspladser. Siden 2016 er integrationsborgerne i Norddjurs Kommune med stigende succes blevet mødt med en arbejdsmarkedsorienteret tilgang, hvor nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte i udgangspunktet forventes at være jobparate. Der er fortsat større udfordringer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet for integrationsborgere, som er ankommet før Norddjurs Kommune er udfordret af sæsonledighed; kommunen vil derfor have fokus på at flytte borgerne fra sæsonarbejde til fast varig beskæftigelse indenfor områderne med gode beskæftigelsesmuligheder. Norddjurs Kommune udfordres yderligere af en positiv nettotilflytning af udfordrede borgere, som tiltrækkes af den billige boligmasse. Nedenstående figur viser til- og fraflytning af borgere i alderen år, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats den måned, hvor de flytter. 10

62 LAB målgruppe Tilflyttere med LAB målgruppe det seneste år Fraflyttere med LAB målgruppe det seneste år Nettotilflytning med LAB målgruppe det seneste år Ingen ydelse LAB 2.10 Selvforsørgende LAB 2.11 Ressourceforløb LAB 2.12 Uddannelseshjælp LAB 2.13 Uddannelseshjælp LAB 2.14 Jobafklaringsforløb 7 7 LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.2 Kontanthjælp LAB 2.3 Kontanthjælp LAB 2.4 Revalidend LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.6 Førtidspensionist LAB 2.7 Fleksjobberettiget Person omfattet af Integrationsloven Sum: Figur 5. Tabellen dækker perioden medio oktober 2016 medio oktober Det bemærkes, at den samme person kan have flere kontaktforløb i den måned, hvor vedkommende til- eller fraflytter Norddjurs Kommune. Kilde: Økonomisk Sekretariat, Norddjurs Kommune, oktober

63 Sammenhæng til erhvervsområdet Der er hovedfokus på de brancher i kommunen, hvor der er gode muligheder for beskæftigelse, og som kommunen har valgt at prioritere erhvervspolitisk. Det medfører, at arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige efter hhv. tre og seks måneders ledighed bliver omfattet af brancheskift rettet imod disse områder. Dette sker efter princippet om branchespor. På den måde får virksomhederne arbejdskraft indenfor mangelområder, og den lediges mulighed for job øges. Branchesporerne er sammenfaldende med de erhvervspolitiske styrkepositioner og markerer dermed, at Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune, Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet og Beskæftigelsesplan 2018 gensidigt understøtter hinanden. 12

64 Indsatsområder og mål for beskæftigelsesplan 2018 På baggrund af ovennævnte udfordringer har Norddjurs Kommune opstillet målsætninger og iværksat indsatser for at sikre et solidt arbejdsmarked nu og i fremtiden. Disse mål er fastsat på baggrund af opnåede resultater, konjunkturudviklingen samt kommunens aktuelle budgetter og vurderes at være både ambitiøse og realistiske. Målene understøtter kommunens politisk besluttede målsætninger samt beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens mål for 2018 er: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 3. Flere flygtningen og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. Målene for Norddjurs Kommune vurderes at dække alle områder nævnt i beskæftigelsesministerens mål, og de er udarbejdet under nedenstående overskrifter. Norddjurs Kommunes: overordnede beskæftigelsespolitiske mål målsætninger for at flere unge påbegynder og gennemfører uddannelse målsætninger for virksomhedsindsatsen målsætninger for at gøre flere flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende målsætninger for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse målsætninger for at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger. 13

65 I flere af de lokale mål sammenlignes Norddjurs Kommune med klyngekommunerne. En klynge er sammensat af kommuner, som indenfor det pågældende område har samme rammevilkår. Det bemærkes, at klyngerne varierer i sammensætning og antal kommuner. 14

66 Norddjurs Kommunes overordnede beskæftigelsespolitiske mål På beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune er hovedsigtet, at flest muligt borgere kommer i arbejde og bidrager med deres ressourcer på arbejdsmarkedet; herunder arbejdes målrettet med at jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse. Et aktivt arbejdsliv kan være med til at øge livskvaliteten for den enkelte borger, og derudover er det med til at øge udbuddet af arbejdskraft. Mål 1: Antallet af borgere på offentlig ydelse 3 skal reduceres og følge udviklingen i klyngekommunerne. Det vil ske ved, at der ved årets indgang fastsættes indeks for niveauet i klyngekommunerne i gennemsnit. Når året er gået, skal Norddjurs indeks være på et lavere niveau end indeks i de andre 15 kommuners gennemsnit. Udvalgte ydelsesmodtagere i Norddjurs Kommune Andel af Gnsn. af Antal befolkningen (16- befolkning i 2. kvartal 2017 fuldtidspersoner 66 år) klynge (16-66 år) Ydelsesmodtagere ,1% 22,8% Figur 6: Andel ydelsesmodtagere i Norddjurs Kommune sammenlignet med gennemsnitlig andel i klyngen. Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. 3 Følgende ydelser er omfattet: arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. 15

67 Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse De unge skal, når de forlader grundskolen, have de faglige, personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til både at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende opfylde kravene på arbejdsmarkedet. Mål 2: Mindst 45 % af de unge, som forlader 9. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2020, skal starte direkte på en ungdomsuddannelse stigende til 50 % i Det er en forudsætning for opnåelse af målet, at de unge er uddannelsesparate. 48 % af 8. årgang 2016/17 i Norddjurs Kommune er vurderet ikke-uddannelsesparate, mens landsgennemsnittet er 27 %. Mål 3: Mindst 95 % af de unge, som forlader 10. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2020, skal starte direkte på en ungdomsuddannelse. Samme mål frem til og med Mål 4: Mindst 35 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2018 samme mål frem til % af de unge i Norddjurs Kommune har valgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i På landsplan er tallet 18 %. Mål 5: Mindst 75 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse stigende til 80 % i 2025, og mindst 85 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt gymnasial uddannelse stigende til 95 % i

68 Mål 6: Norddjurs Kommune vil være blandt de fem bedste ud af de 17 kommuner i klyngen i forhold til at have den laveste andel af unge på uddannelseshjælp i aldersgruppen år. Top Gladsaxe 2. Herlev 3. Aabenraa 4. Tønder 5. Norddjurs 6. Holbæk 7. Ballerup 8. Ringsted 9. Aarhus 10. Horsens Figur 7. Unge på uddannelseshjælp vist i fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år. Kilde: Jobindsats.dk 17

69 Mål 7: Norddjurs Kommune vil være blandt de 10 bedste ud af de 17 kommuner i klyngen med hensyn til at have den højeste andel uddannelsesparate i forhold til aktivitetsparate. Top Tønder 2. Aabenraa 3. Esbjerg 4. Haderslev 5. Guldborgsund 6. Holbæk 7. Ringsted 8. Ballerup 9. Horsens 10. Svendborg Figur 8. Andel af uddannelsesparate i forhold til aktivitetsparate unge angivet i pct. Kilde: Jobindsats.dk. 18

70 Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen Kommunens virksomheder skal sikres den arbejdskraft, de efterspørger, og i den proces er det afgørende, at jobcentret er en attraktiv samarbejdspartner. Langt de fleste arbejdsgivere og ansatte finder selv hinanden. Det viser, at arbejdsmarkedet virker. Men i de situationer, hvor en arbejdsgiver mangler arbejdskraft, skal jobcentret være klar til at træde til. Viden om arbejdsmarkedet og overblik over gode beskæftigelsesmuligheder lokalt i kommunen er afgørende for, at sagsbehandlerne i jobcentret kan give vejledning til borgerne og bringe dem tættere på beskæftigelse. Dette kræver en offensiv og udadvendt tilgang med højt individuelt serviceniveau 4. Mål 8: Norddjurs Kommune vil indgå i og vedligeholde samarbejde med mindst 300 virksomheder og arbejdspladser (P-numre) indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft. 4 Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi, godkendt af kommunalbestyrelsen 21. februar

71 Mål 9: Norddjurs Kommune vil ligge blandt de 30 kommuner i landet, som har den højeste samarbejdsgrad med virksomhederne 5 ; dog således at målet er nået med en samarbejdsgrad over 35 %. Figur 9: Andel af virksomheder i de enkelte kommuner, der har samarbejde med jobcentre på tværs af kommunegrænser og/eller samarbejde med det lokale jobcenter. Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. Mål 10: Jobcentret skal i gennemsnit udføre 15 jobformidlingsopgaver (ordinært arbejde eller formidling til fleksjob) pr. måned. 5 Målingen opgør antal af virksomheder i kommunen, som har et samarbejde med det lokale jobcenter og/eller jobcentre i andre kommuner. Samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne ang. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, mentor og nyttejob. 20

72 Mål 11: Norddjurs Kommune skal hvert kvartal udsende et opdateret jobbarometer med angivelse af jobmuligheder til a-kasser med repræsentation i kommunen, Norddjurs Beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalget samt Erhverv og miljø. Figur 10: Eksempel på jobbarometer. Kilde: Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen. 21

73 Norddjurs Kommunes målsætninger for at gøre flere flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende Det er helt centralt, at flygtninge og familiesammenførte kommer i job og bliver selvforsørgende. En virksomhedsrettet indsats gennemføres på en måde, så der er størst mulig sandsynlighed for beskæftigelse. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og i den enkeltes forudsætninger, når et beskæftigelsesmål fastlægges. Mål 12: 30 % af de aktivitetsparate integrationsborgere skal indenfor et år fra ankomsten til Norddjurs Kommune gennemgå en udvikling, der gør dem jobparate. Mål 13: 10 % af integrationsborgerne er i beskæftigelse eller uddannelse et år efter modtagelsen, 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse to år efter modtagelsen, og 50 % er i beskæftigelse eller uddannelse tre år efter modtagelsen. Dette gælder for de borgere, der er modtaget i 2017 og For de borgere, der er omfattet af integrationsloven og modtaget før 2017, skal 15 % være i beskæftigelse eller uddannelse ved udgangen af

74 Norddjurs Kommunes målsætninger for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse En hvilken som helst kontakt til arbejdsmarkedet er bedre end ingen kontakt Beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er baseret på nøgleværdierne om aktive og jobrettede indsatser for den enkelte borger. Indsatsen udspringer af en tro på, at det enkelte menneske kan noget, og at vedkommendes ressourcer kan udvikles ved at handle. Mål 14: Andelen af personer på ydelserne førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, revalidering/forrevalidering, integrationsydelse og kontanthjælp/ uddannelseshjælp i Norddjurs ud af arbejdsstyrken på år skal være på et niveau, der placerer kommunen blandt de 10 bedste ud af de 17 kommuner i klyngen. Figur 11: Andel udsatte personer på offentlig ydelse. Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. 23

75 Mål 15: Norddjurs Kommune skal bevare den nuværende placering i klyngen på 10 kommuner i forhold til andelen af fleksjobberettigede, som er i fleksjob. Målet er tilsvarende nået ved en andel på over 90 % fleksjobberettigede i fleksjob. Figur 12: Andel personer i fleksjob ud af samtlige personer i fleksjobordningen. Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. Mål 16: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal øges, og målet er, at fordelingen mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Norddjurs Kommune mindst skal svare til gennemsnittet i klyngen. Fordeling mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere September 2017 Antal i Norddjurs Pct. i Norddjurs Gns. i klynge Jobparate % 28% Aktivitetsparate % 72% I alt % 100% Figur 13: Fordeling mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Kilde: jobindsats.dk. 24

76 Mål 17: Antallet af borgere, som har været på sygedagpenge i over 22 uger, skal være under 100. Mål 18: Norddjurs Kommune skal som minimum følge udviklingen i klyngen i forhold til andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb eller nå et årligt gennemsnit på 2,7 %. Figur 14: Andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen (16-66 år). Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs august 2017, jobindsats.dk. Mål 19: For mindst 32 % af de borgere, der afslutter et ressourceforløb i Norddjurs Kommune i 2018, skal ressourceforløbet føre til beskæftigelse eller uddannelse. 25

77 Norddjurs Kommunes målsætninger for at styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger Norddjurs Kommune har fokus på, at ydelser udbetales på et korrekt grundlag og uden fejludbetalinger. Der arbejdes målrettet og strategisk med at være synlige eksternt ved virksomhedskontroller, hvor der er særlig opmærksomhed på udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere, der udfører arbejde for virksomhederne i kommunen. Hensigten er at undersøge og stoppe uretmæssige ydelser så tidligt som muligt, så borgerne ikke oplever store krav om tilbagebetalinger for længere perioder; herunder mistanke om socialt bedrageri. Det er afgørende for kontrol med ydelser, at borgerne er tilmeldt den adresse, hvor de rent faktisk bor og opholder sig. Derfor er der i 2018 særlig fokus på ydelsesmodtagere på ukendt adresse/ingen adresse. En stabil boligsituation er samtidig en væsentlig faktor og motivation for beskæftigelse. Udbetaling Danmark har udviklet Den Fælles Dataenhed, der har til formål at udvide mulighederne for registersamkøring i samarbejde med kommunerne og andre offentlige myndigheder. Nye udsøgningskriterier er i 2017 blevet tilknyttet, og derfor forventes i 2018 en endnu mere effektiv registersammenkøring end tidligere. Mål 20: I 2018 skabes rammer om et formaliseret samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdets afdelinger og HOK-gruppen (HelhedsOrienteret Kontrol), som skal munde ud i styrket bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. I dette samarbejde skal der trækkes på forskellige medarbejdergruppers kompetencer ved gennemgang af arbejdsgange i og mellem afdelinger, der fører til udbetaling af ydelser. 26

78 Bilag: 4.1. Statusrapport I mål med integration Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

79 I MÅL MED INTEGRATION STATUSRAPPORT NORDDJURS KOMMUNE 2. KVARTAL

80 OPSUMMERING Status 2. kvartal 2017 Indhold: Rapporten opsummerer projektets fremdrift, resultater og eventuelle udfordringer. Rapporten giver dermed overblik over projektets nuværende status, og den gør det muligt at diskutere og justere projektets indsatser, hvor dette måtte være nødvendigt. Status for projektet: Norddjurs Kommune følger i høj grad 2. kvartals målsætning for andel jobparate, mens målsætningen for andel i virksomhedsrettet aktiviteter er et stykke fra 2. kvartals målsætning. Fokuspunkter p.b.a handleplanen: Samlet set går det godt med projektets resultater og samarbejdet mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs. Der er fokus på intern erfaringsudveksling og læring blandt andet p.b.a. data for projektdeltagerne. Desuden planlægges et tværkommunalt stormøde for alle integrationsmedarbejdere i januar/februar Datakilder: Overordnet status: Den er udfyldt på baggrund af data fra de tre nedenstående punkter: målsætninger, handleplan samt kerneelementer Målsætninger: Målsætningerne er sat af kommunen selv, og kommunens foreløbige status er baseret på tal indhentet fra Jobindsats og fra DREAM. Handleplan: Selve handleplanen er udviklet af projektlederen i samarbejde med de relevante ledere og medarbejdere under metodeudviklingsworkshoppen. Implementeringsstatus på denne plan er vurderet af projektleder og den kommuneansvarlige konsulent i fællesskab. Kerneelementer: Arbejdet med kerneelementerne i indsatserne er vurderet på baggrund af spørgeskema om kerneelementer besvaret af projektleder sammen med min. fire relevante medarbejdere. 2

81 OVERORDNET STATUS TEMA Status Målsætninger Handleplan Kerneelementer Her gives et samlet overblik over, hvordan det går med de tre temaer, som statusrapporterne afrapporterer på. Grøn: Der er flere grønne end gule vurderinger eller lige antal og samtidig ingen røde vurderinger under temaet. Gul: Der er flere gule end grønne vurderinger og/eller maks 1 rød vurdering. Rød: To eller flere vurderinger under temaet er røde. 3

82 MÅLSÆTNING 1.A, 1.B OG 1.C: ANDEL I SELVFORSØRGELSE, UDDANNELSE OG SAMLET 25% Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner 20% 16% 20% 18% 15% 14% 11% 10% 9% 5% 4% 4% 2% 0% Selvforsørgelse Ordinær uddannelse Selvforsørgelse eller ordinær uddannelse Norddjurs viser for kvartal 2, 2017 andelen af ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet mellem 18 og 64 år, der 0-36 måneder efter ankomst til kommunen (overgivelsestidspunkt), er hhv. selvforsørgende, i ordinær uddannelse og i selvforsørgelse eller ordinær uddannelse. Landsgennemsnittet viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. Målsætning er endnu ikke opsat for selvforsørgelse, og målsætning for ordinær uddannelse opsættes ikke. Selvf., n= [25] N= 216 Ord. udd., n= [45] (18-64-årige ikke-vestlige indvandrere Selvf./Ord. udd, n=[86] i Integrationsprogrammet) 4

83 MÅLSÆTNING 1.A: UDVIKLING I SELVFORSØRGELSE 17% 15% 13% Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner 16% 14% 11% 9% 9% 11% 10% 9% 7% 5% 5% 4% 3% Q4, 2016 Q1, 2017 Q2, 2017 Norddjurs viser den kvartalvise udvikling i andelen af ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet mellem 18 og 64 år, der 0-36 måneder efter ankomst til kommunen (overgivelsestidspunkt), er i selvforsørgelse. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. Landsgennemsnit viser den tilsvarende andel på landsplan. Målsætning er endnu ikke sat for selvforsørgelse. N Q4, 16=209 N Q1, 17=213 N Q2, 17=216 (18-64-årige ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet) 5

84 MÅLSÆTNING 1.B: UDVIKLING I UDDANNELSE 6% Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% Q4, 2016 Q1, 2017 Q2, 2017 Norddjurs viser den kvartalvise udvikling i andelen af ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet mellem 18 og 64 år, der 0-36 måneder efter ankomst til kommunen (overgivelsestidspunkt), er under uddannelse. Landsgennemsnittet viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. Målsætning er ikke tilgængelig for projektkommunerne ift. uddannelse. N Q4, 16=209 N Q1, 17=213 N Q2, 17=216 (18-64-årige ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet) 6

85 MÅLSÆTNING 1.C: UDVIKLING I PERSONER I SELVFORSØRGELSE ELLER UDDANNELSE Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner 20% 18% 20% 18% 16% 14% 16% 14% 12% 11% 10% 10% 11% 8% 7% 6% 5% 4% Q4, 2016 Q1, 2017 Q2, 2017 Norddjurs viser den kvartalvise udvikling i andelen af ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet mellem 18 og 64 år, der 0-36 måneder efter ankomst til kommunen (overgivelsestidspunkt), er i selvforsørgelse eller under ordinær uddannelse. Landsgennemsnittet viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. Målsætning er ikke tilgængelig for projektkommunerne ift. selvforsørgelse eller ordinær uddannelse. N Q4, 16=209 N Q1, 17=213 N Q2, 17=216 (18-64-årige ikke-vestlige indvandrere i Integrationsprogrammet) 7

86 MÅLSÆTNING 2: ANDEL JOBPARATE 90% Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner Målsætning 80% 70% 60% 72% 71% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norddjurs viser andel jobparate modtagere af integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet i jobindsats (data for seneste opgørelse: august,2017). Målsætning viser kommunens mål for målsætning 2 i den pågældende måned (data for seneste opgørelse: august,2017). Landsgennemsnit viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. N= 185 (Personer i visitationskategori i alt) 8

87 MÅLSÆTNING 2: UDVIKLING I ANDEL JOBPARATE Norddjurs Målsætning Projektkommuner Landsgennemsnit 80% 70% 60% 54% 50% 51% 40% 72% 66% 71% 65% 65% 60% 60% 38% Status 30% 20% 10% 2% 0% dec-16 mar-17 aug-17 Norddjurs viser udviklingen i andel jobparate modtagere af integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet i jobindsats (data for seneste mulige opgørelse er bygget på data fra: august, 2017). Grøn: Målsætningen er indfriet eller afviger med max 10 pct. Målsætning viser kommunens mål for målsætning 2 i (data for seneste opgørelse: august,2017). Landsgennemsnit viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. N dec. 16=204 N mar. 17=206 N aug. 17= 185 (Personer i visitationskategori i alt) Gul: Negativ afvigelse fra målsætning > 10 pct., 25 pct. Rød: Negativ afvigelse fra målsætning> 25 pct. 9

88 MÅLSÆTNING 3: ANDEL I VIRKSOMHEDSRETTET AKTIVERING Norddjurs Landsgennemsnit Projektkommuner Målsætning 70% 60% 60% OBS: Hvilke aktiveringstilbud har integrationsydelsesmodtagerne deltaget i? 50% 48% 48% Virksomhedsrettet aktivering 23 pct. 40% Danskuddannelse 82 pct. 30% 20% 23% Anden ordinær uddannelse Øvrig vejledning og opkvalificering 0 pct. 51 pct. 10% (Data: Jobindsats) 0% Norddjurs viser andel modtagere af integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, som modtager virksomhedsrettet aktivering (jobindsats, seneste opgørelse: 2.kv.2017). Virksomhedsrettet aktivering indbefatter kategorierne: Ansættelse med løntilskud i alt og Virksomhedspraktik i alt samt Nytteindsats i alt. Målsætning viser kommunens mål for målsætning 3. Landsgennemsnit viser den tilsvarende andel på landsplan. Projektkommuner viser gennemsnittet for alle projektkommuner, der deltager i I mål med integration. N= 214 (Personer i Integrationsprogrammet) 10

89 MÅLSÆTNING 3: UDVIKLING I ANDEL I VIRKSOMHEDSRETTET AKTIVERING Norddjurs Målsætning Projektkommuner Landsgennemsnit 60% 60% 60% Status 50% 48% 40% 39% 42% 40% 44% 33% 30% 20% 20% 25% 23% 14% 10% Q3, 2016 Q4, 2016 Q1, 2017 Q2, 2017 Målsætning Norddjurs viser 1: Andel den jobparate kvartalvise modtagere udvikling af i andel integrationsydelse modtagere af omfattet integrationsydelse af integrationsydelse omfattet af i integrationsprogrammet, som modtager jobindsats virksomhedsrettet (data for aktivering. seneste opgørelse: Virksomhedsrettet marts,2017) aktivering indbefatter kategorierne: Ansættelse med løntilskud i alt og Virksomhedspraktik i alt samt Nytteindsats i alt. (Jobindsats, seneste opgørelse: 2.kv.2017). Målsætning Målsætning 2: viser Andel kommunens modtagere mål af integrationsydelse for målsætning 3. omfattet af integrationsprogrammet, som modtager virksomhedsrettet aktivering (data for seneste opgørelse: 1.kv.2017). Landsgennemsnit viser den tilsvarende andel på landsplan. Note: Virksomhedsrettet aktivering indbefatter kategorierne: Ansættelse med løntilskud i alt og Virksomhedspraktik Projektkommuner viser i alt samt gennemsnittet Nytteindsats for alle i alt. projektkommuner, der deltager i I mål med integration. N Q3,16=227 N Q4,16=218 N Q1,17=220 N Q2,17=214 (Personer i Integrationsprogrammet) Grøn: Målsætningen er indfriet eller afviger med max 10 pct. Gul: Negativ afvigelse fra målsætning Gul: Negativ > afvigelse 0 pct., < fra = 25 pct. målsætning > 10 pct., 25 pct. Rød: Negativ afvigelse fra målsætning> 25 pct. 11

90 HANDLEPLANER Handleplaner er lavet på baggrund af både Randers, Norddjurs og Syddjurs kommune. Temaer Fokuspunkter Status 1. Organisering (samarbejde på tværs, arbejdsgange) 2. Jobcentermedarbejder (holdning, adfærd, kompetencer) 3. Redskaber (tilbud, information, processer) 4. Samarbejdspartnere (virksomheder, civilsamfund, anden aktør) 5. Ledelse/projektledelse (ressourcer, kommunikation) Samlet vurdering 1. Alle aktiviteter er igangsat eller gennemført 2. Syddjurs arbejder løbende med deres tiltag omkring IGU og virksomhedskonsulenter 1. Der afholdes tværkommunalt stormøde for alle integrationsmedarbejdere i jan/feb Alle aktiviteter er igangsat eller gennemført 1. Der arbejdes løbende på at inddrage virksomhederne mere fra brancheforløb til brancheforløb 1. Der forventes at være den første dataindsamling for projektdeltagerne klar til møde i oktober/november med Rambøll 2. Der er sket ændringer i ledelses- og medarbejdergruppen i Norddjurs Samlet set går det godt med projektets resultater og samarbejdet mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs. Der er fokus på intern erfaringsudveksling og læring blandt andet pba. data for projektdeltagerne. Desuden planlægges et tværkommunalt stormøde for alle integrationsmedarbejdere i januar/februar Vurderingen af hhv. fokuspunkter og status er baseret på kvartalsvis interview mellem projektleder i det samlede projekt mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs kommune og den kommuneansvarlige konsulent fra Rambøll/Cabi. Projektleder og kommuneansvarlig konsulent er, som afslutning på interviewet, i fællesskab kommet til enighed om de konkrete vurderinger og fokuspunkter for kommunernes arbejde med handleplanerne i det kommende kvartal. 12

91 FØLGES INDSATSENS KERNEELEMENTER LOYALT? Kerneelementerne: Farvevurdering 1. Fokus på forventningsafstemning og forståelse for indsatsens formål og organisering 2. Fokus på borgerinddragelse 3. Fokus på job og uddannelse I høj/meget høj grad 4. Fokus på ressourcer og progression De følgende sider samler op på jeres vurderinger af, hvordan det er gået med implementeringen af kerneelementerne i jeres indsatser. Vurderingerne tildeles en farve på baggrund af jeres besvarelser af spørgeskemaet om kerneelementer. Grøn afspejler, de kerneelementer, som I i høj grad eller i meget høj grad har haft fokus på. Gul er i nogen grad, mens Rød gives til de kerneelementer, som I i mindre grad eller slet ikke har haft fokus på i jeres arbejde med indsatserne. Indsatserne: I nogen grad I mindre grad/slet ikke 1. Samtaler 2. Den virksomhedsrettede indsats 3. Danskuddannelse Ikke relevant 4. Vejledning og opkvalificering 13

92 SAMTALER Kernelement Indikator Vurdering Forventningsafstemning og forståelse for indsatsens formål og organisering Klar rollefordeling Klarhed omkring formål med indsatsen I meget høj grad I meget høj grad Borgerinddragelse Tydelig kommunikation omkring rammer og vilkår Motiverende og anerkendende tilgang I meget høj grad I meget grad Ejerskab til indhold og retning I høj grad Job og uddannelse Inddrage borgeren Viden om job- og uddannelsesmuligheder I meget høj grad Ikke relevant Ressourcer og progression Klare job- og uddannelsesrettede mål Synliggøre borgerens progression og positive resultater I meget høj grad I høj grad Synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer I meget høj grad 14

93 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Kernelement Indikator Vurdering Forventningsafstemning og forståelse for indsatsens formål og organisering Klar rollefordeling Klarhed omkring formål med indsatsen I meget høj grad I meget høj grad Borgerinddragelse Tydelig kommunikation omkring rammer og vilkår Motiverende og anerkendende tilgang I meget høj grad I meget høj grad Ejerskab til indhold og retning I meget høj grad Job og uddannelse Inddrage borgeren Viden om job- og uddannelsesmuligheder I høj grad Ikke relvant Ressourcer og progression Klare job- og uddannelsesrettede mål Synliggøre borgerens progression og positive resultater I meget høj grad I høj grad Synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer I meget høj grad 15

94 DANSKUDDANNELSE Kernelement Indikator Vurdering Forventningsafstemning og forståelse for indsatsens formål og organisering Klar rollefordeling Klarhed omkring formål med indsatsen I meget høj grad I meget høj grad Job og uddannelse Tydelig kommunikation omkring rammer og vilkår Viden om job- og uddannelsesmuligheder I meget høj grad Ikke relevant Ressourcer og progression Klare job- og uddannelsesrettede mål Synliggøre borgerens progression og positive resultater Synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer I meget høj grad Ikke relevant Ikke relevant 16

95 VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING Kernelement Indikator Vurdering Forventningsafstemning og forståelse for indsatsens formål og organisering Klar rollefordeling Klarhed omkring formål med indsatsen I meget høj grad I meget høj grad Borgerinddragelse Tydelig kommunikation omkring rammer og vilkår Motiverende og anerkendende tilgang I meget høj grad I meget høj grad Ejerskab til indhold og retning I meget høj grad Job og uddannelse Inddrage borgeren Viden om job- og uddannelsesmuligheder I meget høj grad Ikke relevant Ressourcer og progression Klare job- og uddannelsesrettede mål Synliggøre borgerens progression og positive resultater I meget høj grad I høj grad Synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer I meget høj grad 17

96 18

97 Bilag: 5.1. Opfølgning på revisionsberetning nr 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

98 Opfølgning på revisionsberetning nr. 12 og 13 på arbejdsmarkedsområdet Dato: november 2017 Reference: erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet Direktionen beslutter den 4. oktober 2017, at der skal udarbejdes en status for arbejde med revisionens bemærkninger i beretning nr. 12 og 13, og at denne status forelægges på de kommende fagudvalgsmøder samt på det kommende møde i økonomiudvalget. Revisionsberetning nr. 12 og 13 Revisionen vedrørende 2016 gav ikke anledning til nye bemærkninger. Af revisionsberetning nr. 12 og nr. 13 for 2016 fremgår det dog, at der fortsat er behov for forbedring på sagsadministrationen på arbejdsmarkedsområdet i forhold til en række tidligere revisionsbemærkninger. Det gælder for områderne jobafklaring, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Derudover er der på delområderne ressourceforløb, ledighedsydelse og forsikrede ledige behov for fortsat fokus på sagsadministrationen. For sagsområderne fleksjob og sygedagpenge var der ifølge BDO en klar forbedring af sagsadministrationen, og de tidligere afgivne revisionsbemærkninger på disse sagsområder kunne afsluttes. Der er givet bemærkninger om følgende områder, som kræver fortsat øget opmærksomhed, er af følgende karakter: Manglende rettidighed Manglende opfølgning Indhold i samtaler lever ikke op til krav Manglende rettidig tilbud Fejlkontering For meget udbetalt 1

99 Initiativer og status På baggrund af revisionens bemærkninger igangsatte forvaltningens ledelse en række initiativer for at rette op på de bemærkninger, som revisionen gjorde opmærksom på i sin afrapportering for I det følgende er det for hver af afdelingerne på arbejdsmarkedsområdet beskrevet, hvilke tiltag de har iværksat. Nogle initiativer blev iværksat straks for at rette op på fejlene, mens andre er iværksat løbende for at fastholde og stadig forbedre forholdene. Fælles for alle afdelinger er, at der udføres ledelsestilsyn minimum af 1 sag pr. medarbejder pr. kvartal. Afdelingscheferne har mulighed for at ændre hyppigheden og antallet af sager til kontrol. Jobcentret Uddannelseshjælp Som en følge af revisionsbemærkningerne i efteråret 2016 blev vigtigheden af at overholde rettidigheden indskærpet overfor medarbejderne. Der kom øget fokus på at planlægge samtaler og tilbud i forhold til ferie, og der blev indsat adviser i alle sager. Derudover var der fortsat fokus på datadisciplin. I perioden fra december og frem er der, på nær i april og maj, afholdt månedlige ledelsestilsyn. I disse var der fokus på at overholde lovkrav til indhold i jobsamtaler samt til rettidigheden i samtaler og aktiviteter. For at sikre dette er der truffet aftaler om sagsgang og brug af advis. Derudover gennemgår en taskforce alle sager dels for en eventuel opstramning på den enkeltes plan, dels for fælles socialfaglig læring. Der er sket en organisatorisk ændring i arbejdet med sanktioner. Efterfølgende er der gennemført undervisning på området, og dette har ført til et socialfagligt og juridisk løft. Kontaktforløb for forsikrede ledige Ultimo 2016 blev der iværksat særlige tiltag for de forsikrede lediges kontaktforløb. Der blev afsat øget tid til samtaler, hvilket bevirkede, at hver medarbejder kunne afholde 28 planlagte samtaler i stedet for som tidligere 24. Ledelsen fulgte ugentligt op på, om ledige var indkaldt til disse samtaler. Desuden blev telefoniske samtaler indført for borgere i tilbud. I maj 2017 blev yderligere én medarbejder overført til kontaktforløbet. Registreringsforløb bliver fulgt i ledelsestilsyn og påtaltes individuelt. Der arbejdedes generelt med rettidighed og kvalitet i samtalerne samt med at sikre brug af adviser. Der er i efteråret 2017 set uregelmæssigheder i forbindelse med de lovpligtige 5./6. samtale og med 16 måneders-samtalen. Der bliver fulgt op på dette ved ugentligt ledelsestilsyn. 2

100 Derudover blev en indsats med fokus på gruppen af langtidsledige iværksat i oktober 2017 for at knække kurven med stigende langtidsledighed. Primo 2018 iværksættes arbejde med at tilrette organiseringen af sagsbehandlerne, så den understøtter kvalitet og rettidighed bedst muligt. De nye aftaler om sagsgang for at sikre rettidighed har resulteret i, at der ved udgangen af året kun er ganske få tilfælde af overskridelse af rettidighed, som ikke er begrundet i borgers forhold, ligesom der ved slutningen af året er sket en samlet gennemgang af 2300 adviser, hvor en række sager er fundet og søgt genoprettet. Kontanthjælp Bemærkninger om kontanthjælp dækker både Virksomhed, integration og beskæftigelse samt Job og udvikling. Fra januar til april 2017 har der været foretaget månedlige ledelsestilsyn, og fra maj til september 2017 har ledelsestilsyn været foretaget hver anden måned. Hvert ledelsestilsyn har omfattet et tilsyn pr. sagsbehandler. For kontanthjælpsområdet blev det i maj 2017 indført, at tilsyn i forhold til rettidighed skal omfatte fremadrettede indkaldelser til samtaler. Derudover er der fokus på overholdelse af forretningsgangene i visitationen. En tjekliste med lovkrav til indhold og registrering af samtaler er omdelt. Resultat af de løbende tilsyn formidles til leder, som følger individuelt op. Læringspunkter tages op på fællesmøder. I 2017 har der været konstant fokus på jobsamtaler; både i forhold til overholdelse af rettidighed og til indholdet af jobsamtalerne. Konkret er skabelon for afholdelse af jobsamtaler tilpasset for at sikre, at den modsvarer lovens krav til indhold af disse samtaler. Det er konstateret, at øget brug af skabelonen har medført bedre overholdelse af lovmæssige krav. Generelt set har arbejdet med at styrke de interne arbejdsgange og organisatoriske ændringer i sagsbehandlingen omkring sanktioner positiv effekt på overholdelsen af rettidighed og nedbringelsen af fejl. Dog ses ved ledelsestilsyn fortsat udfordringer i forhold til rettidig afholdelse af jobsamtaler. For at sikre rettidigheden er der lavet aftaler om sagsbehandlernes brug af advis, krav om et fast antal ugentlige samtaler og fokus på, at personlig kontakt til borgeren skal anvendes som en mulighed for at afholde og registrere jobsamtale. I forhold til rettidig aktivitet er der også fortsat væsentlige udfordringer. 3

101 Rettidigheden er påvirket af ændringer i sagsbehandlergruppen, hvilket for et større antal sager har medført sagsbehandlerskifte. Dertil kommer, at teamet er reduceret med en sagsbehandler. Det forventes, at det nye IT-fagsystem FASIT vil medføre en bedre styring af sagerne i forhold til rettidighedskravene samt tidsfrister. Dog må det alligevel forventes, at der for en revision i 2017 fortsat vil kunne gives bemærkninger i forhold til rettidighed. Der er arbejdet indgående med implementering og anvendelse af skabelon fra samarbejdet med Marselisborg i forhold til Min Plan. Dog ses fortsat udfordringer på området, hvilket vil kunne konstateres i revision for Ligeså ses en udfordring i form af manglende registreringer af fravær i forhold til det skærpede rådighedskrav i 225-timersreglen. Brug af advis og øget samarbejde med de økonomiske sagsbehandlere er indført for at højne kvaliteten. Integration Revisionen havde ingen bemærkninger til dette område. I foråret 2017 blev der dog ved ledelsestilsyn fundet en række fejl, som har medført intensiveret ledelsestilsyn. De fundne fejl drejede sig om rettidighed og opfyldelse af indhold. Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret herom mundtlig på mødet den 21. september Den fagligt velfunderede og rettidige indsats styrkes ved tæt ledelsesopfølgning og sparring, og sager, der har været udtaget til ledelsestilsyn, bliver gennemgået med en leder for at rette fejl og lære af dem. Alle sager på sagsstammen er gennemgået af ekstern konsulent, og efterfølgende samles op med individuelle aftaler. Desuden arbejdes med organisatorisk læring i teamet, fokus på arbejdsgange og procedurebeskrivelser. Primo 2018 iværksættes arbejde med at tilrette organiseringen af sagsbehandlerne, så den understøtter kvalitet og rettidighed bedst muligt. Det forventes, at det nye IT-fagsystem FASIT vil medføre en bedre styring af sagerne i forhold til rettidighedskravene samt kvaliteten. Jobafklaring I 2017 har der været gennemført ledelsestilsyn på jobafklaringssager hver anden måned, hvor der hver gang foretages tilsyn med én sag pr. sagsbehandler. 4

102 Bemærkningen om manglende løbende opfølgning er forsøgt imødekommet ved at ændre sagsgangene og indføre brug af advis. Ved hver jobsamtale aftales nu, hvornår næste jobsamtale skal afholdes. I forhold til kvalificering af indhold i jobsamtaler har sagsbehandlerne fået udleveret en skabelon, som skal anvendes til registrering af samtalens indhold. Anvendelse af skabelonen drøftes løbende i teamet, ligesom der bliver fulgt op på dette ved ledelsestilsyn. For fremover at undgå overskridelse af rettidigheden ved forelæggelse for Rehabiliteringsteamet er der ændret i sagsgangen. Efterfølgende har der været udfordringer med ventetid i Rehabiliteringsteamet, hvilket er forsøgt løst ved at tilkøbe flere tider for afholdelse af rehabiliteringsmøder. I årene har der været lav bemanding på sagsbehandlere indenfor jobafklaringsområdet, hvilket er gået ud over kvaliteten af arbejdet. I 2016 og 2017 har et oprydningsarbejde fundet sted, og det har medført opstramninger på sagsgange, flere ressourcer er blevet tilført, og interne forretningsgange er tilføjet. Borgerservice og udbetaling Der er i afdelingen udført regelmæssige ledelsestilsyn, og derigennem er der blevet rettet op på fejlene med manglende opfølgning og fejlkontering. Disse ledelsestilsyn har ikke givet anledning til yderligere opmærksomhedspunkter. Udover de ovennævnte opmærksomhedspunkter er forvaltningen for øjeblikket ved at undersøge omfanget af systematiske konteringsfejl på arbejdsmarkedsområdet. Konsekvenserne i forhold til refusion er endnu ikke kendt. 5

103 Bilag: 7.1. Bilag til budgetopfølgning AU pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

104 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2017 for Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Arbejdsmarkedsudvalget - samlet oversigt Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab Afvigelse* Ansøgte tillægs- bevillinger Budget 2017 (mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 513,0 434,0 524,8 11,8 0,0 Overførte driftsmidler 5,4 2,5-2,9 0,0 Drift i alt 518,4 434,0 527,3 8,9 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Arbejdsmarkedsudvalget - udvikling i budget 2017 Budget 2017 (mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Korrigeret budget Drift 520,4-7,4 5,4 518,4 Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 518,4 mio. kr. 1

105 Drift Arbejdsmarkedsudvalget - drift fordelt på områder Afdeling/område (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab 2017 Forbrug ultimo oktober Afvigelse* Forsikrede ledige 70,1 58,6 72,9 2,8 Kontantydelse 0,9 0,1 0,4-0,5 Kontanthjælp 66,0 48,2 56,7-9,3 Uddannelseshjælp 23,9 15,4 16,6-7,3 Integration 28,3 11,4 15,7-12,6 Revalidering 4,6 2,7 3,1-1,5 Førtidspension 148,2 140,8 167,9 19,7 Ressourceforløb 10,6 13,8 18,3 7,7 Fleksjob 37,5 40,4 49,0 11,5 Ledighedsydelse 15,1 16,2 19,4 4,3 Sygedagpenge i alt 49,6 45,0 54,4 4,8 Jobafklaringsforløb 18,6 16,3 17,1-1,5 Seniorjob 5,9 5,1 6,4 0,5 Øvrige områder 6,7-0,6 0,7-6,0 Job og udvikling 4,3 3,7 5,1 0,8 Virksomhed, integration og beskæftigelse 5,9 0,2 3,9-2,0 Ungeindsats og UU Djursland 10,8 8,0 9,7-1,1 Borgerservice og udbetaling 7,7 5,3 6,3-1,4 Kommunale virksomhedscentre 3,7 3,4 3,7 0,0 I alt 518,4 434,0 527,3 8,9 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. 2

106 Fuldtidspersoner Forsørgelsesydelser Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for Den grønne graf viser budgetterede antal personer for år 2017, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede graf viser udviklingen år til dato (åtd). Den røde, stiplede graf viser prognosen for

107 fuldtidspersoner Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold I oktober er antallet af fuldtidspersoner på dagpenge faldet. Det forventes at antallet af borgere på dagpenge vil følge sidste års udvikling og stige resten af året. I oktober måned har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lavet en korrektion på dagpenge som følge af, at de har fået en ny datakilde. Denne korrektion betyder, at udgifterne fra juli og august er blevet forhøjet. Den forhøjede udgift giver højere enhedspriser for de forsikrede ledige. Der henvises desuden til bemærkningen om udviklingen i enhedsomkostning tilføjet referatet til udvalgets møde den Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 70,1 72,9 2,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

108 Ydelser efter opbrugt dagpengeret - kontantydelse Personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år, kan modtage kontantydelse i en kortere periode. Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i årene Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 0,9 0,4-0,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

109 Fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp - LAB 2.2 og jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i oktober været en lille stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens der har været et tilsvarende fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det forventes at udviklingen vil følge sidste års udvikling dog på et lavere niveau og være svagt stigende resten af året. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 66,0 56,7-9,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

110 Fuldtidspersoner Uddannelseshjælp - LAB 2.12 og jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udviklingen i antallet af personer der modtager uddannelseshjælp har været stigende i oktober måned. Stigningen har været større end i foregående år, og dermed større end prognosen forudsagde tidligere på året. Forvaltningen er i gang med at undersøge årsagen til stigningen. Hvis udviklingen i antallet af fuldtidspersoner ligner udviklingen vi så i 2016, vil årsudviklingen ligge under budgetrammen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 23,9 16,6-7,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

111 Der sondres på området imellem følgende fire grupper: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. o Uddannelsesparate o Aktivitetsparate - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. o Jobparate o Aktivitetsparate I figuren herunder er vist 13 måneders løbende fordeling på hver af grupperne Udvikling i antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp - løbende 13 måneder okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Total Borger kategori okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt gns Jobparat (LAB 2.2) Akt.parat (LAB 2.3) Kontanthjælp i alt Udd.parat under 30 år (LAB 2.12) Akt.parat under 30 år (LAB 2.13) Udd.hjælp i alt Total

112 Fuldtidspersoner Integration Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse de sidste par måneder været stabilt. Det forventes, at udviklingen vil være stabil året ud. Udviklingen er dog svær at forudsige, fordi den afhænger af mange forskellige faktorer, såsom hvor mange flygtninge og migranter der kommer til landet, hvor mange der bliver familiesammenført, og hvor mange der kommer i arbejde. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 28,3 15,7-12,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

113 Fuldtidspersoner Revalidering og forrevalidering Revalidering og forrevalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udviklingen i antallet af revalidender har været faldende de seneste måneder. Det forventes at antallet vil falde resten af året Hvis udviklingen i antallet af fuldtidspersoner ligner udviklingen vi så i 2016, vil årsudviklingen ligge under budgetrammen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 4,6 3,1-1,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

114 Fuldtidspersoner Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Samlet set har der været en stigning i Norddjurs Kommune i 2016 og 2017 i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. Sammenligner man med klyngekommunerne (de kommuner vi på området normalt er sammenlignelige med) har Norddjurs Kommune en lavere andel af personer på pension end gennemsnittet for den klynge kommunen normalt sammenlignes med. Norddjurs Kommune har desuden en nettotilflytning af borgere på overførselsindkomst set i forhold til den nuværende andel. Ligeledes er der i Norddjurs Kommune en række institutioner, som i målgruppen har unge, der er meget langt fra arbejdsmarkedet og som traditionelt ofte får pension. Forvaltningen følger denne udvikling nøje, da det alt andet lige kan betyde at det fremtidige behov for tilkendelse af pensioner vil være stigende. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 148,2 167,9 19,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

115 Fuldtidspersoner Ressourceforløb Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb har været stigende i Det forventes at denne udvikling vil fortsætte resten af året, hvilket vil medføre et merforbrug. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 10,6 18,3 7,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

116 Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat af fagpersoner fra forskellige forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Det bemærkes, at antallet af pensioner er lavere end det indstillede antal, da det ikke er rehabiliteringsudvalget, der bevilger førtidspension åtd. Indstillet til førtidspension Afslag på førtidspension sendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Sager udskudt pga. udeblivelse af borger Sager i alt

117 Fuldtidspersoner Fleksjob 670 Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Merforbruget skyldes både en stigning i antal helårspersoner og en stigning i enhedspriserne. Stigningen i Enhedspriserne skyldes primært at flekslønstilskuddet på de nytilkendte fleksjob hører under refusionstrappen, og de fleste af borgerne har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger, hvilket betyder at refusionsprocenten kun er 20%. De personer der er gået ud i år, er primært borgere på den gamle ordning, hvor refusionsprocenten ligger fast på 65 procent, uanset hvor lang tid de har været i forsørgelse. Faldet på den gamle ordning har været kraftigere end forventet, men samtidig har stigningen på den nye ordning været højere end tidligere forventet. Dette betyder, at enhedsomkostningerne har været stigende. I 2016 var der fokus på at få flere borgere i fleksjob, mens fokus i år også har været at forlænge antallet af timer på allerede tilkendte fleksjob. Det vil betyde at arbejdsgiveren betaler en større andel af fleksjobberens indtægt, og tilskuddet fra kommunen vil derfor være mindre. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 37,5 49,0 11,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

118 fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af borgere på ledighedsydelse har været faldende de seneste par måneder, niveauet er dog noget højere end forudsat under udarbejdelsen af budgetrammen. Det forventes derfor at budgetrammen bliver overskredet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 15,1 19,4 4,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

119 Fuldtidspersoner Sygedagpenge Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i Fortsætter sidste års udvikling i 2017 vil antallet af helårspersoner være væsentligt lavere end budgetteret. Budgettet er dog lavet på baggrund af en forventning om lavere nettoomkostninger. Igennem hele 2016 har enhedsomkostningen været stigende, og denne tendens er fortsat i Det forventes derfor, at selvom antallet af helårspersoner ligger under det budgetterede niveau, vil budgetrammen blive overskredet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 49,6 54,4 4,8 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere over 4 uger

120 Fuldtidspersoner Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb, har været faldende i Fortsætter denne udvikling året ud, vil budgetrammen blive overholdt. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 18,6 17,1-1,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

121 Fuldtidspersoner Seniorjob Seniorjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose Måltal Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i seniorjob, har været faldende de sidste par måneder. Det forventes på nuværende tidspunkt at årets forbrug vil ligge tæt på budgetrammen, såfremt faldet fortsætter året ud. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 5,9 6,4 0,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

122 Indsats- og driftsudgifter Område Øvrige områder Job og udvikling Virksomhed, integration og beskæftigelse Ungeindsats og UU Djursland Borgerservice og udbetaling Beskrivelse Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Forsikrede ledige i løntilskud i NDK 2,5 0,6 0,8-1,7 Beskæftigelsesordninger 2,9 1,1 1,1-1,8 Arbejdsmarkedspulje 1,6 0,4 0,9-0,7 Beskæftigelsesindsats 1,2-2,6-1,3-2,5 Besparelsespulje -2,0 0,0-2,0 0 Total 6,2-0,5-0,5-6,7 Hjælpemidler til forsikrede ledige 0,3 0,0 0,6-0,3 Beskæftigelsesindsats 4,1 3,7 5,2 1,1 Total 4,4 3,7 5,8 0,8 Personlig assistance til handicappede 2,6 2,3 2,6 0 Integration -2,2-4,1-2,2 0 Beskæftigelsesindsats 3,5 2,0 3,5 0 Kommunale IGU forløb 2,0 0,0 0,0-2,0 Total 5,9 0,2 3,9-2,0 UU-Djursland 5,8 4,5 5,2-0,6 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,4-0,5 Produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0 Beskæftigelsesindsats 3,5 2,7 3,5 0 Total 10,7 7,8 9,6-1,1 Helbredstillæg 7,0 4,7 5,6-1,4 Enkelt ydelser 0,7 0,6 0,7 0 Total 7,7 5,3 6,3-1,4 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg, helbredstillæg til førtidspensionister, sociale formål samt puljemidler. En del af det forventede mindreforbrug ved UU Djursland vedrører Syddjurs Kommune, som betaler ca. halvdelen af UU Djurslands samlede budget. Derudover opstår der et mindreforbrug fordi UU Djursland fået tildelt en pulje på kr. der skal bruges på psykologforløb til unge under 25 år, i perioden jævnfør AU beslutning Kommunale virksomhedscentre Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Montagen 1,4 1,4 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,7 3,7 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelse. 19

123 Tillægsbevillinger Der er på arbejdsmarkedsudvalgets område søgt om tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. i Samlet set søges der om en indtægtbevilling på 3,3 mio. kr. og tilsvarende en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. Flere af projekterne og puljerne er flerårige. Det drejer sig om følgende projekter og puljer: Regional uddannelsespulje 2017, Tilskud fra puljen til uddannelsesløft 2017, Progression i fokus, Flere skal med, Flygtninge på job i brancher med flaskehals, Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb og Varslingspulje jobcenter Norddjurs Norway Seafood. 20

124 Bilag: 8.1. Bruttoledighed september 2017 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 16. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

125 Bruttoledighed september 2017 Bruttoledighed for hele landet i september 2017: 12 måneder siden 3,9 %, seneste måned 3,9 %