I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

Transkript

1 Sagsnr P Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. februar 2015 om orientering om økonomien for politikområdet Børn og Unge. Budgetopfølgningen efter første halvår 2014 viste, at der kunne forventes budgetoverholdelse i En senere opfølgning viste et forventet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på grund af nye uforudsete opgaver. Nu foreligger en foreløbig regnskabsopgørelse, der viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. Udsvinget på ca. 4 mio. kr. skyldes ikke nyt forbrug. Det er ikke første gang, at prognoserne på området viser større udsving, som ikke kan tilskrives ekstra opgaver. Der er derfor sat et fokus på, hvordan der kan etableres administrative rutiner, der giver sikrere prognoser. Derudover sætter merforbruget spørgsmålstegn ved grundlaget for anbringelsesbudgettet for 2015 ligesom det i det hele taget øger den økonomiske udfordring på området. Notatet forholder sig til Årsag til fejl i prognosticeringen Etablering af en sikrere prognosemetode Årsag til merforbruget i 2014 Konsekvenser for budget 2015 Plan for indsatser til at skabe balance i budgettet Årsager til fejl i prognosticeringen På området for plejefamilier og opholdssteder har der været anvendt for lave priser i vores prognose. Der har derudover været en svag stigning i følgeudgifterne til anbringelserne. I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. I budgetteringen af udgifter til Den Matrikelløse Døgninstitution har der manglet registrering af en anbringelse i nogle måneder i prognosen. Der har i 2014 været en enkeltstående udgift på i alt 1,4 mio. kr. til hjemmehjælp til en pige med handicap. Denne udgift har ikke været registreret korrekt og størstedelen af udgiften (ca. 1 mio. kr.) faldt til betaling i december Udgifterne til aflastning er steget sidst på året. Prognosen på området har været baseret på fremskrivning af forbrugsprocenter, hvilket har været utilstrækkeligt. Side 1 af 5

2 Etablering af en sikrere prognosemetode En sikrere prognosemetode vil kræve flere kontroller. Fremskrivning af forbrugsprocenter er for usikkert. Specielt når der sker en ændring i centrets tilgang til løsning af opgaverne. Budgetteringen af anbringelsesudgifter på basis af forventet udgift med en procentvis forventet følgeudgift er ligeledes for usikker. Det kan ikke undgås, at der fra de mere end 40 forskellige medarbejdere, der registrerer foranstaltningerne, bliver begået fejl. Der skal derfor etableres kontrolsystemer, der kan opsamle disse fejl i tide. Det kræver en højere bemanding af den rent administrative del af centret. Da der samtidig er et stort pres på opgaverne med den borgerbetjenende del af centret med et påbud fra Arbejdstilsynet om deres opgavemængde, presser det centrets samlede administrative ressourcer. Hovedprincipperne for en ny prognosemetode er, at fremme en præcis registrering hos den konkrete sagsbehandler at etablere kontrolsystemer, der opfanger betydende fejl i registreringerne at sikre at alle prognoseredskaber er tilgængelige og gennemsigtige at alle prognoser på områder med stort volumen og/eller stor usikkerhed løbende opdateres for konkrete bogførte udgifter. De områder, der til næste budgetopfølgning vil være prognosticeret på denne måde vil være Særtakster Familieplejer Opholdssteder Unge på eget værelse Betaling til andre kommuner Udgifter til Den Matrikelløse Døgninstitution Ekstraudgifter til Hollænderhusene Eksterne døgninstitutioner Aflastning Årsag til merforbruget i 2014 Politikområdet er groft sag opdelt i fire underområder: Anbringelser Forebyggende Øvrige udgifter Selvforvaltning Forebyggelsesområdet har et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Det på trods af, at der er afholdt en særskilt enkeltstående udgift som nævnt på ca. 1,4 mio. kr. Det Øvrige udgifter med blandt andet STU, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

3 Der blev for 2014 for første gang lagt et mere detaljeret budget for anbringelserne. Det er derfor muligt mere præcist at se, hvor afvigelserne mellem budget 2014 og det foreløbige regnskab er. Det gennemsnitlige antal anbringelser for 2014 var 246 mod et budget på 243. Antallet af anbringelser startede i 2014 med 254 og sluttede på 234. Det gennemsnitlige antal anbragte i 2013 var godt 260. Der er således sket et fald i antallet af anbragte på 6-7 %. Faldet er imidlertid ikke så stort, som budgetteret. Det manglende fald har specielt været på socialpædagogiske opholdssteder. Der har ikke været den budgetterede stigning i andelen af anbringelser, der sker i plejefamilier, hvorimod målet om stigning i netværksanbringelser er indfriet. Af nedenstående tabel fremgår afvigelsen i budget, antal og gennemsnitspris i forhold til budgettet. Det skal understreges, at der er tale om foreløbige regnskabstal. Anbringelsestype Afvigelse i saldo Afvigelse i antal Afvigelse i gennemsnitspris Afvigels af pris i % Familiepleje kr kr % Netværksfamiliepleje kr kr % Opholdssteder kr kr % Kost- og efterskoler kr kr % Eget værelse kr kr % Øvrige bemærkninger til anbringelser Antallet af døgninstitutionsanbringelser har levet op til budgettets mål. Der har været et mindreforbrug på eksterne døgninstitutioner og på sikrede døgninstitutioner, mens der har været et merforbrug på egne døgninstitutioner og på særtakster. Der er derudover specielt to områder på anbringelser, hvor forbruget har oversteget budgettet. Det drejer sig om sager, hvor Næstved Kommune betaler for sager, som andre kommuner agerer i. Næstved kommune er betalingskommune, mens andre kommuner er handlekommune. Der var i budgettet afsat 1 mio. kr. til imødegå tab for tidligere år i sager, hvor Næstved Kommune er pålagt at være betalingskommune. Sådanne sager har i alt kostet godt 2,3 mio. kr. i 2014, hvilket altså er 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. Udgiften til betaling til andre kommuner overskrider budgettet med knap 1,8 mio. kr. Det skyldes en stigning på to sager samt at gennemsnitsprisen på disse anbringelser er steget med 6 % mere end forudsat. Ovenstående giver lidt mere end de 6 mio. kr. som anbringelsesområdet har overforbrugt. Resten er mindre afvigelser.

4 Konsekvenser for budget 2015 CBU fremlagde i november 2014 et anbringelsesbudget, som krævede en reduktion i udgifterne på ca. 4 mio. kr. i forhold til en fremskrivning af det anbringelsesmønster, der kunne konstateres i oktober Denne fremskrivning byggede imidlertid på de samme forkerte gennemsnitspriser, som lå til grundlag for prognosen. Der skal derfor laves en ny beregning af, hvor stor udfordringen med at få tilpasset forbruget til budgettet er i En sådan beregning kan ikke laves endnu, men der vil være en øget udfordring på reduktion af priser på Familiepleje samt på antallet af anbringelser på opholdssteder. Derudover skal findes kompenserende besparelser for de øgede udgifter til betaling til andre kommuner. Nogle af de ekstraudgifter, der har været i 2014 kan med rimelighed forventes at være engangsudgifter, som ikke vil have en virkning på forbruget i Administrationen regner på disse udgifter og fremlægger et revideret anbringelsesbudget for Børne- og Skoleudvalget den 16. marts Det nye anbringelsesbudget vil angive de forandringer, der skal til for at budgettet kan overholdes. Plan for indsatser til at skabe balance i budgettet Det er ikke nyt, at der skal tages initiativer for at reducere udgifterne i Men den samlede nødvendige effekt af disse initiativer skal øges. De områder, der handles på er: Anbringelsesmønster. o En større del af anbringelserne skal ske i billigere anbringelsesformer som familiepleje, netværksfamiliepleje, kostskoler, efterskoler og eget værelse. o Der rettes et tilsvarende fokus på aflastninger o Evaluering af om egne tilbud kan erstattes af billigere tilbud, men bevare forsyningssikkerhed. Gennemsnitsprisen på familiepleje. o Udgifter til familiepleje gennemgås med henblik på en samlet reduktion i udgiften til såvel vederlag som følgeudgifter. Indsatser til at løfte kompetencerne i familier med børn med handicap, med henblik på at mindske behovet for aflastning og anbringelse. Etablering af nye mere selvhjulpne tilbud til unge. o Støttetilbud o Nyt tilbud om egen bolig Skærpelse af målkrav til handleplaner med henblik på at hurtigere opnå målene med anbringelsen og dermed afkorte anbringelsestiden og derigennem antallet af anbringelser o Bemandingen på området er øget de næste to år med henblik på at rydde op i efterslæb af undersøgelser og omstilling til blandt andet dette. Sammensatte kompenserende og supplerende initiativer som alternativ til anbringelse

5 Fortsat konkurrenceudsættelse ved valg af anbringelsestilbud. Nogle af disse initiativer er allerede sat i gang. Andre sættes i gang snarest, mens andre igen har en mere langsigtet perspektiv. Et revideret forandringsprogram fremlægges med uddybning af såvel de igangsatte som de mere langsigtede indsatser på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. april Der fremlægges et nyt anbringelses- og praksisgrundlag til udvalgets godkendelse til mødet den 1. juni 2015.