Redegørelse for udmøntning af budgetreduktioner

Transkript

1 Redegørelse for udmøntning af budgetreduktioner Indledning Processen for udarbejdelsen af besparelsesforslagene i Kultur og Borgerservice har været følgende: September er der arbejdet lokalt i forvaltninger og MED-udvalg med besparelsesforslag. 4. September er Kulturudvalget blevet orienteret herunder fået en frist frem til 11. September med hensyn til at komme med besparelsesforslag. 18. September er Kulturudvalget blevet orienteret om besparelsesforslagene i Kultur og Borgerservice 19. September er HMU, Ældrerådet, Idrætssamvirket, ÅUF, Kultursamvirket, Folkeoplysningssamvirket blevet orienteret om forslagene samt processen fra mandag d. 24. September, hvor forslagene offentliggøres. I prioriteringen er der lagt vægt på følgende forhold: Et ønske om at undgå lukninger af biblioteker, kulturinstitutioner og sports- /fritidsanlæg. Et ønske om at undgå servicereduktioner i form af reducerede åbningstider eller øgede kommunalt fastsatte takster. En friholdelse af bevilling en til Musikskolen, Børnekulturen, 2017-fonden, Symfoniorkesteret og Musikhuset. Begrænse besparelsen på materialekontoen på biblioteksområdet. Sikre at en stor del af besparelsen hentes ved administrative reduktioner og udbud af rengøringen i Godsbanen (over 35% er hentet ved disse tiltag). Nedenstående tabel viser i summarisk form besparelsesforslagene og den efterfølgende tekst konkretiserer de enkelte forslag. Opsummerende tabel (beløb i hele tusinde kr.): Nr. Tekst Skøn over personalereduktion Sport og Fritid: 1 Tilskudspuljer i Sport og Fritid (fremskrives med 0,15% frem for 1,6%) 2 Kommunale driftsområder i Sport og Fritid (reduceret ,0

2 fremskrivning med 1,45%) 3 Administration i Sport og Fritid ,4 Kultur: 4 Udlicitering af rengøring Godsbanen Bygnings- og lokaleudgifter, Rosensgade 11 (Teater Katapult flyttet til Godsbanen) 6 Biennale (budget til undersøgelse) Tilskud til Kulturpuljer og kulturinstitutioner (fremskrives med 1% frem for 1,6%) 8 Administration i Kulturforvaltning og pensionskonto, Museumsinspektører Bibliotek og Borgerservice: 9 Administrative omlægninger og optimering af kontrakter ,7 og licenser 10 Kanalstrategi, Borgerservice ,5 11 Valg ,3 12 Ophør af div. serviceydelser ,3 13 Nedlæggelse af Mindspot, kulturtilbud ,6 14 Materialekontoen, 1,5% CØP + Rådmandssekretariat: 15 Adm. (kom.medarbejder og intern projektleder) ,0 I alt ,8 Nr. 1, Tilskudspuljer i Sport og Fritid (fremskrives med 0,15% frem for 1,6%) B2013 B2014 og frem Besparelse 2013 Besparelse 2014 og frem Lokaletilskud Oplysningsforbund Den lokale udviklingspulje Aktivitetsstøtte ÅUF diverse tilskud Idrætssamvirket tilskudspuljer Administrationstilskud til Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket, ÅUF og Samrådet for børne- og ungdomskorps

3 Politiske ungdomsforeninger Særligt tilskud til foreninger, som udbyder idræt for mennesker med handicap Lederuddannelsespuljen Sommerferieaktiviteter Daghøjskoler Eliteidrætspuljen Eventpuljen Rengøringstilskud til foreninger, som benytter kommunale lokaler I alt Lokaletilskud Besparelsen udmøntes ved, at lokaletilskuddet til private haller, udendørsanlæg o.l. reduceres med 1,45 %. I forhold til lokaletilskud til det øvrige foreningsområde (foreningernes egne eller lejede lokaler) udmøntes besparelsen ved at reducere tilskudsprocenten fra 70 til 69 %, svarende til en besparelse på 1,43 %. Aktivitetsstøtte til Børn og Unge Det bemærkes, at tilskuddet for det 1. halvår af 2013 er allerede fordelt, hvorfor besparelsen kun har halv effekt i Øvrige områder På øvrige områder udmøntes besparelsen som en generel reduktion af området på 1,45 %. Reviderede budgetmål udarbejdes, når sports- og fritidspolitikken for er vedtaget. Reduktionen af de forskellige puljer med 1,45 % vil alt andet lige betyde at foreningerne og aftenskolerne må foretage de deraf følgende nødvendige justeringer i gennemførelsen af deres aktiviteter. I et vist omfang må det forventes, at foreningerne og aftenskolerne vil hæve deltagerbetalingen. Nr. 2, Kommunale driftsområder i Sport og Fritid (reduceret fremskrivning med 1,45%) Der foretages en samlet reduktion på 1,45 % driftsområderne i Sport & Fritid, inkl. fælles konti til bygningsmodernisering m.v.: Svømme- og idrætsanlæg

4 Kommunale boldbaner, tennisanlæg m.v. Globus1 Bygningsdrift vedr. klub- og fritidshuse Besparelsen implementeres ved generel stram økonomisk styring, herunder via yderligere optimering af bemandingen på de enkelte anlæg, reduktion af bygningsvedligeholdelse samt generel udgiftstilbageholdenhed vedr. nyanskaffelser m.v. Det kan endvidere blive nødvendigt at reducere åbningstiden på svømme- og idrætsanlæggene. Reviderede budgetmål udarbejdes, når sports- og fritidspolitikken for er vedtaget. 3. Vurderede konsekvenser for serviceniveau (internt/eksternt) Brugerne af de forskellige bygninger og anlæg vil evt. opleve et faldende serviceniveau. Nr. 3, Administration i Sport og Fritid Der foretages en samlet reduktion på 1,45 % på løn og administration. Besparelsen implementeres ved at omdefinere stillingsindhold i forbindelse med, at medarbejdere går på efterløn/pension, reducere anvendelsen af eksterne konsulenter samt tilbageholdenhed i forhold til ansættelse af vikarer. Ud over den permanente besparelse på 1,45 % foretages en yderligere reduktion på det administrative område i 2013, 2014 og 2015, således at det samledes sparekrav for Sport & Fritid nås. Dette vedrører særligt det forhold, at besparelsen på aktivitetstilskuddet kun kan få ½- effekt i Reviderede budgetmål udarbejdes, når sports- og fritidspolitikken for er vedtaget. 3. Vurderede konsekvenser for serviceniveau (internt/eksternt) Kunder og samarbejdsparter vil evt. opleve et faldende serviceniveau. Nr. 4, Udlicitering af rengøring Godsbanen I vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet at udlicitere rengøringen på blandt andet Godsbanen. I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev der kalkuleret med en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreudgiften har imidlertid været større, hvorfor der fra 2013 kan indregnes en yderligere besparelse på kr. årligt.

5 Byrådets beslutning i forbindelse med budgetvedtagelse fra 2012 gennemføres med yderligere gevinst til følge. 3. Vurderede konsekvenser for serviceniveau (internt/eksternt) Ingen konsekvenser ud over den oprindeligt forudsatte reduktion af kvalitetsniveauet i forbindelse med udliciteringen. Der vil med det foreslåede besparelsesniveau være mulighed for i mindre omfang at tilkøbe ydelser med henblik på at sikre et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Nr. 5, Bygnings- og lokaleudgifter, Rosensgade 11 (Teater Katapult flyttet til Godsbanen) I forbindelse med flytning af Teater Katapult til Kulturproduktionscenter Godsbanen er det muligt at opnå en budgetforbedring på bygningsbudgettet for kulturbygninger. Ingen 3. Vurderede konsekvenser for serviceniveau (internt/eksternt) For det konkrete anlæg lejet bygning i Rosensgade - betyder det intet, idet Kultur ikke længere har ansvar for bygningen. Samlet for Kulturforvaltningens bygningsmasse betyder det, at en planlagt forøgelse af vedligeholdelsesstandarden ikke opnås. Nr. 6, Biennale (budget til undersøgelse) Tilskuddet til billedkunstbiennalen foreslås fjernet, idet Sculptures by the Sea har afløst denne billedkunstneriske ambition. Budgetmålene ændres ikke som følge af denne marginale ændring. Bevillingens størrelse vurderes ikke at påvirke gennemførelse af hverken Sculptures by the Sea eller andre billedkunstneriske satsninger. Nr. 7. Tilskud til Kulturpuljer og kulturinstitutioner (fremskrives med 1% frem for 1,6%)

6 Nærværende forslag tager udgangspunkt i, at der foretages en generel besparelse over alle driftstilskud til selvejende institutioner og frie kulturmidler, således at fremskrivningen bliver på 1,0 % i stedet for den fastsatte P/L fremskrivning på driftstilskud på 1,6 %. Det bemærkes, at der for hver promille fremskrivningen reduceres opnås en besparelse på godt kr. Nedenfor er listet eksempler på de konkrete beløbsmæssige mindrefremskrivninger: Fremskrivning Før, 1,6% Reduktion Efter, 1% Den Gamle By Moesgaard ARoS Svalegangen Gruppe Den Jyske Opera Filuren Train Katapult Sommeropera Kulturudviklingspuljen Kulturarr. Puljen Det fremgår af effektmålene for Kultur at udbuddet af kunst og kultur skal være præget af kvalitet. Reduktionen af fremskrivningen kan evt. påvirke kvaliteten i produktionen i mindre omfang. Budgetmålene ændres dog ikke som følge af den reducerede fremskrivning. Reduktionen af fremskrivningen må kan evt. påvirke kvaliteten i kulturproduktionen på de enkelte institutioner. Det forventes dog, at reduktionen kan hentes ved administrative effektiviseringer på kulturinstitutionerne. Nr. 8, Administration i Kulturforvaltning, pensionskonto (museumsinspektører) Kulturforvaltningens administrations-/lønbudget reduceres med ca. 100 tkr. I en lang årrække har Århus Kommune skullet bidrage til betaling af pensionen til tidligere museumsinspektører ved de statsanerkendte museer i Århus. Af naturlige årsager reduceres udgiften hertil over tid. Det vurderes, at der på baggrund af erfaringerne fra 2012 kan reduceres med ca. 200 t.kr. pr. år fra Ingen Besparelsen i administrationen vil evt. resultere i et lavere serviceniveau.

7 Nr. 9, Administrative omlægninger og optimering af kontrakter og licenser 1. Kommende aftaler med KMD for Udbetaling Danmark og nyt system for p-data (persondata) forventes at kunne give en årlig besparelse fra 2014 ca. 0,4 mio. kr. 2. Omfatter begravelseshjælp, klargøring af biblioteksmaterialer, systemadministration af bibliotekssystemet, Aarhus Kommunes hovedpostkasse og diverse administrative effektiviseringer på forvaltningsniveau. Administrationen af Aarhus Kommunes Hovedpostkasse varetages af Borgerservice og Biblioteker. Administrationen heraf effektiviseres gennem større automatisk videresendelse til magistratsafdelingernes hovedpostkasser ca. 0,5 mio. kr. 3. Reduktion i opgaveudførelsen vedrørende grafiske og markedsføringsmæssige opgaver for Borgerservice og Biblioteker, materialevalget på bibliotekerne samt rammebesparelse i Borgerservice (kun 2013) ca. 0,2 mio. kr. i 2014 og frem (dog 0,7 mio. kr. i 2013) Punkt 3 kan marginalt påvirke målet om tilfredshed (delmål 14), besøgstal (delmål 13) og udlån (17) på bibliotekerne, da der bliver et lidt mindre kendskab til bibliotekernes aktiviteter og tilbud. Budgetmålene ændres dog ikke for nuværende. Vedr. punkt 1 og 2 er konsekvenserne begrænset, da der primært er tale om effektiviseringer. Effektiviseringen af Aarhus Kommunes hovedpostkasse sker i samarbejde med magistratsafdelingerne. Vedr. punkt 3 vil kendskabet til bibliotekernes indhold, aktiviteter og arrangementer formodentlig falde. Der vil evt. kunne opstå længere sagsbehandlingstid i Borgerservice (kun 2013). Nr. 10, Kanalstrategi, Borgerservice Ansøgning om folkepension skal overgå til digital løsning i Tidspunktet fremrykkes til Hertil kommer lukning af elektroniske decentrale postkasser i Borgerservice samt reduktion i bemandet omstilling i Aarhus Kommune. Der administreres i dag en række decentrale elektroniske postkasser i Borgerservice. Disse lukkes og borgerne skal i stedet anvende Digital Post, alternativt hovedpostkassen. Reduktion i den interne telefoniske omstilling i Aarhus Kommune betyder, at der fremover er lukket mellem kl. 8 og 9. I stedet benyttes stemmestyret omstilling. Erfaringen har vist, at hovedparten af opkaldene ringer for at få fat i navngivne medarbejdere.

8 Understøtter kommunens kanalstrategi. 3. Vurderede konsekvenser for serviceniveau (internt/eksternt) For visse grupper vil denne ændring muligvis blive opfattet som en servicereduktion. Ændringen følger imidlertid den nationale digitaliseringsstrategi og er således i overensstemmelse med udmeldinger fra KL og folketing. Nr. 11, Valg Reduktion af antal valgborde/stemmerum, således at der i gennemsnit bliver vælgere pr valgbord/stemmerum mod i dag vælgere. Gældende fra Med digitale valglister vil antal vælgere pr. valgbord/stemmerum øges yderligere, men det forudsætter en investering heri. Da reduktionen af valgborde først foreslås realiseret fra 2014, foreslås der i 2013 at der findes en tilsvarende finansiering fra opsparingen i Bibliotek og Borgerservice (valgkontoen). Brevstemmer er en relativ dyr stemmeafgivelse og antallet af steder, hvor der kan afgives brevstemme, medfører et øget forbrug af brevstemmer. Muligheden for at afgive brevstemme på en række lokalbiblioteker afskaffes fra 2013, således, at der alene kan afgives brevstemme på Aarhus Rådhus. Ingen. Længere ventetid på valgstederne i spidsbelastningsperioder. Vil kunne kompenseres ved etablering af digitale valglister (valgsteder med 6 eller flere stemmerum/valgborde). Dette forudsætter dog en investering i størrelsesordenen kr. om året. For borgerne vil der blive færre (geografiske) muligheder for at afgive brevstemme.

9 Nr. 12, Ophør af div. serviceydelser 1. Ophør af lydavis: I dag er der ca. 142 abonnenter på bibliotekernes lydavistilbud. Et tilbud, hvor der 50 gange årligt leveres oplæste nyheder fra Aarhus (op til 10 dage gamle nyheder). I dag findes der andre og mere opdaterede nyhedskilder for målgruppen ca. 0,275 mio. kr. 2. Ophør med særlig biblioteksbetjening af visse lokalcentre: Betjeningen af Sundheds og Kulturcenter Frederiksbjerg og Langenæs samt lokalcentrene Carl Blochs Gade og Abildgaarden ophører. Lokalcentrene betjenes af en bibliotekar en gang om måneden både i form af besøg ved beboerne og placering af depoter til beboere og besøgende. Brugen af ordningen skønnes at være minimal. De enkelte lokalcentre vil i stedet blive tilbudt et institutionslånerkort ca. 0,09 mio. kr. 3. Ophør med digitalt musiktilbud: Bibliotekerne abonnerer på bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom, hvor lånere har adgang til 10 mio. digitale numre (online). Tjenesten anvendes primært af relativt få lånere, som til gengæld benytter tilbuddet meget. Denne tjeneste ligger i sin nuværende form tæt op ad de kommercielle musiktjenester ca. 0,5 mio. kr. Der vil blive arbejdet videre med at etablere nye digitale musiktjenester med kulturpolitisk indhold fra bibliotekerne. Vedr. punkt 3, så vil der blive lavet en ændring i delmål vedr. downloads. Dette forventes påvirket negativt. Brugere af de lukkede serviceydelser vil få et lavere serviceniveau. Nr. 13, Nedlæggelse af Mindspots kulturtilbud Mindspot er et gratis kulturtilbud fra Hovedbiblioteket. Mindspot arrangerer kulturevents og workshop for byens unge og giver dem mulighed for at sætte præg på Bibliotekets kulturtilbud gennem en række kreative projekter. Herudover betjenes skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturdelen foreslås nedlagt fra Fra 2013 vil der fortsat være betjening af skoler og uddannelsesinstitutioner.

10 Ingen. Der vil være tale om en serviceforringelse over for byens unge i form af bortfald af kulturtilbud til byens unge. Kan også betyde, at færre unge får kendskab til og benytter sig af bibliotekets tilbud. Nr. 14, Materialekontoen, 1,5% Materialekontoen for bibliotekerne reduceres med 1,5 %, svarende til kr. årligt i 2013 og Budgetmål vedr. udlån og besøgs kan påvirkes i negativ retning. Budgetmålene ændres dog ikke for nuværende. For borgerne vil det medføre, at der på de mest populære udlånstitler vil være længere ventetid, da der købes færre eksemplarer af disse titler. Nr. 15, Adm. (kom.medarbejder og intern projektleder) Der foretages en reduktion i personalet i CØP (intern projektleder). Der nedlægges en kommunikationsstilling i fællesfunktionen MKB Kommunikation Forslaget har ingen direkte konsekvenser for budgetmålene CØP udarbejder nye servicedeklarationer i forhold til Kultur og Borgerservice samt Borgmesterens Afdeling. Personalet vil blive inddraget i dette bl.a. via konkrete samtaler og via MEDudvalget. Det er forventningen, at reduktionen realiseres ved CØPs interne kanalstrategi, hvor kunderne i stigende grad skal anvende f.eks. OPUS-portalen til løsning af konkrete løn-, personale- og økonomiopgaver. I forhold til nedlæggelsen af kommunikationsstillingen vil der blive lavet et revideret ydelseskatalog for fællesfunktionen.