Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid Nr. Effektiviseringer Politikområde KUBO 3 Tilskud til borgerservice/turistkontor på Orø Kultur og fritid -0,06-0,06-0,06-0,06 KUBO 4 Tilpasning af driftsudgifter på Frivilligcenteret til faktisk behov Kultur og fritid -0,15-0,15-0,15-0,15 KUBO 5 Foreningstilsyn og udvikling Kultur og fritid -0,20-0,20-0,20-0,20 KUBO 6 Øget undervisning på samme ansættelsesgrad (Kulturskolen) Kultur og fritid -0,10-0,10-0,10-0,10 KUBO 7 Valg+ og Cicero Move (Bibliotek) Kultur og fritid -0,16-0,16-0,16-0,16 KUBO 8 Manko PL indefrysning Kultur og fritid -0,20-0,20-0,20-0,20-0,87-0,87-0,87-0,87 -

2 Tilskud til borgerservice/turistkontor på Orø Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 3 Udvalget for Kultur & Fritid Kultur og fritid Kultur, Fritid og Borgerservice Brian W. Optimering af kontrakter ifm. genforhandling Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,06-0,06-0,06-0,06 Resultat i mio. kr. -0,06-0,06-0,06-0,06 Umiddelbart ingen Intet

3 Tilpasning af driftsudgifter på Frivilligcenteret til faktisk behov Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 4 Tilpasning af driftsudgifter på Frivilligcenteret til faktisk behov. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,15-0,15-0,15-0,15 Resultat i mio. kr. -0,15-0,15-0,15-0,15 Intet behov

4 Foreningstilsyn og udvikling Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 5 Skærpet administrationspraksis grundet ændringer i Folkeoplysningsloven har afledt færre. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,2-0,2-0,2-0,2 Lovens intentioner opfyldt. Håndhævelse af loven er forbundet med øget administrativ indsats. Intet behov

5 Øget undervisning på samme ansættelsesgrad (Kulturskolen) Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 6 I forbindelse med naturlig afgang vil det være muligt at fordele soloelever og hold ud på de øvrige ansatte. I praksis vil det betyde at visse lærere vil blive pålagt at undervise mere på den samme ansættelsesgrad. Helt konkret drejer det sig om at en klassisk klaverlærer /akkompagnetør har sagt op til sæson 19/20. De elever/hold hun har vil kunne gives videre til skolens andre klaverlærere. Og jeg vil dermed undlade at ansætte en ny lærer. Deri ligger effektiviseringen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,1-0,1-0,1-0,1 Den enkelte elev/borger vil ikke opleve anden konsekvens end at han/hun får en ny lærer. Dog vil den lærer ikke være klassisk uddannet. umiddelbare administrativ konsekvenser. For Kulturskolen vil det få den konsekvens at vi vil få sværere ved at opfylde vores forpligtelse til at at varetage undervisning inden for den klassiske musik. Ligeledes vil det være nødvendigt for os at indkøbe en musiker til klassisk akkompagnement i forb. m. koncerter og konkurrencer. Intet behov

6 Valg+ og Cicero Move (Bibliotek) Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 7 Valg+: Automatiseret materialevalg af de bøger biblioteket løbende skal indkøbe/anskaffe. Ordningen har en udgift i forbindelse med tilslutning (løbende udgift) samt til implementering, men tidsforbruget hos de medarbejdere, der i dag varetager opgaven, vil kunne skæres delvist bort. Cicero Move: Fremfinding af bestilte materialer på de fire lokationer via løbende opdaterede elektroniske lister (på en ipad). Herved undgås situationer med muligt dobbeltarbejde. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,16-0,16-0,16-0,16 Resultat i mio. kr. -0,16-0,16-0,16-0,16 Optimering af arbejdsgang Materialeudbuddet defineres ud fra en profil, der alt andet lige vil betyde et mindre fleksibelt indkøb af materialer end i dag Udgift til implementering

7 Manko PL indefrysning Effektiviseringsforslag nr.: KUBO 8 Teknisk korrektion af manko på PL indefrysning i tidligere budgetår Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,20-0,20-0,20-0,20 Resultat i mio. kr. -0,20-0,20-0,20-0,20