Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO

Transkript

1 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en ændring for de enkelte institutioner, mens forældrebetalingen også vil falde, som er budgetteret på fællesområdet for SFO. Tildeling er i 2019 efter den øgede åbningstid på samlet kr. pr. helårsbarn. I basisbudgettet for 2019 var forventningen helårsbørn i SFO. Hvis tildelingen pr. helårsbarn nedsættes med for eksempel kr. vil det med udgangspunkt i ovenstående børnetal give en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reducering i institutionerne budgetter på 1,2 mio. kr., mens der vil være en reduceret forældrebetaling på 0,7 mio. kr. (mindreindtægt), endelig vil det medføre færre udgifter til søskendetilskud og fripladser på ca. 0,3 mio. kr. Nedenfor ses en oversigt af bruttodriftsudgifter for andre kommuner. Bruttodriftsudgifterne er ikke det samme som tildelingen pr. barn, da der i Rebild Kommune indgår grundtildeling til ledelse, andel af barselspuljen og fraværspulje. Dermed er bruttodriftsudgifterne større end tildelingen pr. barn. A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Færre ansatte pr. barn. Med den nuværende tildeling er der en gennemsnitsnormering på 17,5 barn pr. voksen, mens der ved en nedsættelse i tildelingen til løn på kr. vil være 18,3 barn pr. voksen. Ændringer i driftsbudget 0,8 0,8 0,8 0,8 Ændring i antal medarbejdere FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 1

2 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 9a SFO-området Hævelse af forældrebetalingen på SFO I henhold til lovgivningen er det kommunerne, der fastlægger hvor stor en del af kommunens udgift til SFO, som skal dækkes via forældrebetaling. For nuværende udgør forældrebetaling i Rebild Kommune 58 procent svarende til kr. Såfremt forældrenes andel af finansieringen hæves, vil dette indebære en besparelse for kommunen. Flere andre kommuner har en højere procentsats og betaling end Rebild. Forældrebetalingen fordeler sig som vist nedenfor Nedenfor ses hvad besparelsen vil være For den enkelte forældre vil ændringen betyde, at den månedlige udgift til fuldtidssfo stiger som vist nedenfor Besparelsen er under forudsætning om uændret børnetal. A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Øget forældrebetaling kan få flere forældre til at fravælge SFO-tilbuddet. Såfremt færre vælger at anvende SFOtilbuddet vil det ligeledes medføre til reduktion af medarbejdere. Dette kan økonomisk og indholdsmæssigt udvande SFO-tilbuddet. Ændringer i driftsbudget 1,5-9,5 1,5-9,5 1,5-9,5 1,5-9,5 Ændring i antal medarbejdere FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 2

3 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 10a SFO-området Hævelse af forældrebetalingen for SFO2 I henhold til lovgivningen er det kommunerne, der fastlægger hvor stor en del af kommunens udgift til SFO2, som skal dækkes via forældrebetaling. For nuværende udgør forældrebetalingsandelen i Rebild Kommune 58 procent. Såfremt forældrenes andel af finansieringen hæves, vil dette indebære en besparelse for kommunen. Nedenfor ses hvad besparelsen vil være For den enkelte forældre vil ændringen betyde, at den månedlige udgift til SFO2 stiger som vist nedenfor Besparelsen er under forudsætning om uændret børnetal. A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Øget forældrebetaling kan få flere forældre til at fravælge SFO2-tilbuddet. Såfremt færre vælger at anvende SFO2- tilbuddet vil det ligeledes med føre til reduktion af medarbejdere. Dette kan økonomisk og indholdsmæssigt udvande SFO2-tilbuddet. Ændringer i driftsbudget 0,2-1,1 0,2-1,1 0,2-1,1 0,2-1,1 Ændring i antal medarbejdere FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 3

4 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget NY - 49 Børn og Unge Fraværspulje skoler og SFO På skole- og SFO området er der en fraværspulje, der én gang årligt fordeles forholdsmæssigt i forhold til de bogførte sygedagpengerefusioner A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Fjernelsen af puljen vil betyde, at skoler og SFO er, der bliver ramt af sygemeldinger, ikke vil få ekstra midler til at dække vikarudgifter ud over den sædvanlige refusion. Dette vil betyde færre personaler ved sygefravær Ændringer i driftsbudget 0,95 0,95 0,95 0,95 Ændring i antal medarbejdere FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 4

5 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget NY - 50 Børn og Unge Tildeling til skolernes administration - specialfunktioner I tildelingsmodellen for skoleområdet gives der tildeling til skolerne administration. Administration dækker både over ledelse og sekretærer. Tildelingen til administration består af flere faktorer, hvoraf én er en tildeling givet til specialfunktioner. Sidstnævnte består af specialklasser, modtagerklasser og 10. klasse, der alle udløser en fast tildeling på 80 timer pr. klasse. Såfremt tildelingen til specialfunktionerne fjernes, vil det give en besparelse på 0,7 mio. kr. A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Aktuelt har følgende skoler specialfunktioner: Sortebakkeskolen, Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen, Skørping Skole og Kilden. Disse skoler vil få en lavere tildeling til administrative opgaver og dermed en mindre reduktion i deres samlede ramme. Ændringer i driftsbudget 0,8 0,8 0,8 0,8 Ændring i antal medarbejdere 1,7 1,7 1,7 1,7 FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 5

6 Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget NY 51 Skoleområdet Udgifter til deltagelse i fælleskommunalt projekt kompetenceløft i undervisningsfag Rebild Kommune deltager sammen med ni andre nordjyske kommuner i kompetenceudviklingsprojektet Kompetenceløft i undervisningsfag, som giver lærere mulighed for at tilegne sig liniefagskompetence i et fag de underviser i. Projektet er støttet af fondsmidler fra Mærskfonden, som dækker alle undervisningsudgifterne, men der er udgifter til vikardækning af de lærere der deltager i kompetenceløftet. De seneste år har der gennemsnitligt deltaget omkring 10 lærere pr. år fra Rebild i projektet, som har haft én undervisningsfri dag om ugen i det skoleår de er blevet kompetenceudviklet. Med forbehold for den enkelte skoles planlægning indebærer dette en anslået gennemsnitlig udgift til vikardækning af timerne på kr. årligt. Fra puljen Fremtidens Folkeskole er der givet støtte svarende til kr. årligt pr. lærer (Der gøres opmærksom på, at der i andet spareforslag skæres i puljen til Fremtidens Folkeskole, hvor disse midler ligger.) Den udgift der ligger hos den enkelte skole, der sender en lærer afsted på kompetenceløft, svarer således til ca kr. årligt. Efter den oprindelige plan skulle projektet slutte ved udgangen af dette skoleår, men er forlænget frem til I de sidste år er det dog et meget begrænset udvalg af fag der udbydes, hvorfor der kun forventes maksimalt 1-5 deltagere pr. år fra Rebild i de kommende to år. Med udgangspunkt i førnævnte udgift pr. deltager vil dette indebære en samlet potentiel vikarudgift på mellem og kr. Foruden deltagelsen i det fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekt pågår der også nogle få individuelle kompetenceudviklingsforløb, som finansieres af Undervisningsministeriets pulje Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skolen. (sæt kryds, evt. flere krydser) A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse Kommunens deltagelse i kompetenceløft i undervisningsfag har bidraget til indfrielsen af kommunens forpligtelse til at sikre en høj grad af liniefagskompetence i skolens fag. Udtræder kommunen af projektet nu, vil det økonomiske potentiale være begrænset, og besparelsen vil reelt blot betyde en rammebesparelse på skoleområdet, idet vikarmidlerne kommer fra henholdsvis Fremtidens Folkeskole og skolerne selv. Ændringer i driftsbudget 0,08-0,4* 0,08-0,4* 0,08-0,4* Ændring i antal medarbejdere 0-0,8** 0-0,8** 0-0,8** *Besparelse reduceres til 0,05-0,25, såfremt besparelsen på Fremtidens Folkeskole også realiseres **Afhængig af løsning ude på den enkelte skole. FÆLLESCENTER ØKONOMI OG IT 6