Ældre- og Handicapforvaltningen

Transkript

1 10. januar 2018

2 Ældre- og Handicapudvalg Rådmand Jørgen Hein Direktør Jan Nielsen Direktørens Sekretariatet Sekretariatschef Kirstine Kejser Administrationsafdeling Vicedirektør Bo Blicher Pedersen Kvalitets- og Innovationsenheden Kontorchef Louise Weikop Myndighedsafdelingen Myndighedschef Ove G. Jensen Ældre og Sundhed Ældre- og sundhedschef Annette Secher Handicapafdeling Handicapchef Alice Aagaard Hagemann

3 Nøgletal er den største forvaltning i Aalborg Kommune Medarbejdere ca (5.000) 215 ledere Mange store arbejdspladser med mere end 50 ansatte Personalegrupper er fx: Social- og sundhedspersonale, socialpædagoger, sygeplejersker, terapeuter, Socialrådgivere, Hk ere m.fl.

4 Budget 2018 fordeling 2,6 mia. kr. (netto) 4% 31% Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopgaver og administration 65%

5 Budget og ansatte i Aalborg Kommune Budget til serviceudgifter for Aalborg Kommunes forvaltninger (mio. kr.) Antal ansatte i Aalborg Kommunes forvaltninger (fuldtidsstillinger) Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen

6 Brugerindflydelse Ældrerådet o Tre lokalråd Handicaprådet Bruger/pårørenderåd og centerråd Klage Dialog-gruppen (Myndighedsafgørelser) Den Åbne Linje s servicetelefon

7 Myndighedsafdelingen - organisationen Myndighedsafdelingen Ove Gerhard Jensen Myndighedssekretariatet Lone Boelt Møller Rehabiliteringscenter Aalborg Hanne Hostrup Udskrivningsenheden Michael Andersen Visitationen Afklaring og Forebyggelse Lone Starbæk Schmidt Visitationen Støtte og Omsorg Camilla Fibiger Smed Visitationen Voksen-Handicap Lene Kalstrup

8 Myndighedsafdelingen - nøgletal BUDGET (mio kroner) Udgift Indtægt Netto Ældreområdet Handicapområdet I alt MEDARBEJDERE Medarbejdere (fuldtidsstillinger) 244(224) Chefer (niveau 3) 4 Ledere 2

9 Myndighedsafdelingens hovedopgaver Rehabilitering Visitation til bl.a.: Hjemmehjælp Pleje- og ældreboliger Aflastning Træning Kørsel Handicapbiler Hjælperordninger (BPA) Bostøtte Botilbud samt dag- og aktivitetstilbud Hjælpemidler og boligændringer Merudgiftsdækning

10 Handicapafdelingen Handicapafdelingen Alice Aa. Hagemann Handicapafdelingens tværgående enheder* Charlotte Egeblad Fagcenter for Socialpsykiatri Carsten L. Johansen Fagcenter for Livskraft Johnny H. Danielsen Fagcenter for Særlige tilbud Kirsten Larsen Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysisk handicap Anne Oppelstrup (Konst) Fagcenter for Autisme og ADHD Jonna Kastbjerg Borgere: omkring 2300 (33 % af disse er fra FB og andre kommuner) Medarbejdere: 2600 (ca fuldtidsstillinger i 2017) Budget: 104 mio. kr. i Hovedparten af Handicapafdelingens tilbud er aktivitetsstyrede med en budgetteret omsætning på 720 mio. kr. *Handicapsekretariatet, Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID

11 Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Antal borgere: 815 Antal botilbud: 13 Antal bostøtteenheder: 7 Antal opsøgende støtteteams: 2 Antal dagtilbud og uvisiterede tilbud: 10 Antal medarbejdere: 374 (249) Fagcenter for Livskraft Antal borgere: 620 Antal botilbud: 23 Antal bostøtteenheder: 3 Antal dagtilbud og uvisiterede tilbud: 13 Antal medarbejdere : 736 (470)

12 Handicapafdelingen Fagcenter for Særlige tilbud Antal borgere: 107 Antal botilbud: 6 Antal bostøtteenheder: 1 Antal dagtilbud og uvisiterede tilbud: 1 Andre: VAMiS Antal medarbejdere: 312 (200) Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysisk handicap Antal borgere: 391 Antal botilbud: 6 Antal bostøtteenheder: 2 Andre: Taleinstituttet/HCN Antal dagtilbud og uvisiterede tilbud: 3 Antal medarbejdere: 630 (347)

13 Handicapafdelingen Fagcenter for Autisme og ADHD Antal borgere: 454 Antal botilbud: 6 Antal bostøtteenheder: 1 Antal dagtilbud og uvisiterede tilbud: 4 Andre: Specialbørnehaven Birken Aflastningtilbuddet Nøddehuset. Dragen, Idrætsbyen og Visionsvej (ungdomsboliger med støtte) Antal medarbejdere: 529 (383)

14 Handicapafdelingen Handicapafdelingens tværgående enheder Fælles for Handicapsekretariatet, Aalborg AKTIV og Aalborg FRI- TID er, at de går på tværs af hele Handicapafdelingen. Handicapsekretariatet faciliterer og understøtter opgaver på tværs af fagcentrene. Aalborg AKTIV arbejder med meningsfuld beskæftigelse med udgangspunkt i den enkelte borgers drømme og potentialer. Aalborg FRI-TID arbejder med at facilitere ikke-betalte relationer mellem frivillige og mennesker med handicap.

15 Ældre og Sundhed Ældre og Sundhed Annette Secher Ældre- og sundhedssekretariat Malene Tikjøb Øvlisen Træning og Aktivitet Plejebolig Sygeplejen Frit Valg Vakant Helle B. Hansen Helen Kæstel Karen Holdsbjerg-Larsen Borgere: borgere (gns.) der månedligt modtager ydelser fra Ældre og Sundhed Medarbejdere(inkl. ledere): (3251) Budget: Samlet budget er 1,0 mia. kr. Dertil kommer det aktivitetsstyrede område med en omsætning på ca. 400 mio. kr. Herudover 100 mio. kr. i puljemidler i 2017.

16 Ældre og Sundhed Frit Valg Madservice Aalborg Rengøringsenheden Hjemmepleje Aalborg brugere pr. md brugere pr. md brugere pr. md. AK Vikar Ledere 18 Medarbejdere i Frit Valg: 1015 (804) Enheder 16 Omsætning i alt i Frit Valg: 357 mio. kr.

17 Ældre og Sundhed - Plejeboliger 39 plejecentre boliger Ledere: 80 Medarbejdere: 2244 (1.758) Budget: 648 mio. kr.

18 Ældre og Sundhed Træning og Aktivitet Aktivitet: besøg pr. uge 36 aktivitetscentre. Træning: træningsforløb 8 træningscentre Træning og Aktivitet i alt Ledere: 10 Medarbejdere: 221 (194) Budget: 94 mio. kr.

19 Ældre og Sundhed Sygepleje Borgere: pr. md. Hjemme hos borgere, på plejehjem, på sygeplejeklinikker og på Akuttilbuddet 18 sygeplejeklinikker 6 områder og Akuttilbuddet Ledere: 15 Medarbejdere: 378 (299) Budget (inkl. hjælpemidler): 206 mio. kr.

20 Ældre og Sundhed Ældre- og sundhedssekretariat Projektstyring og strategisk understøttelse af chefgruppen. Økonomi- og personaleadministrative opgaver samt håndværkerservice for funktionsenhederne i Ældre og Sundhed Ledere 3 Medarbejdere 72 (68) Budget 98 mio. kr.

21 Ældre og Sundhed Kompetenceudvikling og triage Statusevaluering Ældre og Sundhed Konsolideringsplan på plejeboligområdet Status lederunderstøttelse i Hjemmeplejen Kompetencebehov på plejehjem Værdighedsindsatser Status analyse af de specialiserede plejehjem Tryghedsambassadører Statusanalyse af sygeplejen Handleplan aktivitetsområdet Bedre Ældreliv på plejehjem Demensstrategi Sygeplejens akutfunktion Hjemmepleje Aalborg Mad- og måltidspolitikken Vision 2020

22 Administrationsafdelingen Vicedirektør Bo Pedersen 38 medarbejdere 18,6 mio. kr. + centrale puljer Økonomi- og Boligafsnittet Sidse Kristensen 22 medarb. 14 medarb. 10,2 mio. 6,9 mio. IT og Digitalisering Niels Rygaard Forvaltningens overordnede økonomifunktion Budget, regnskab og ledelsesinformation Økonomifunktion for myndighedsafdelingen Rådgivning af decentrale økonomifunktioner Afregning mellem udfører og myndighed Administration af kommunale boliger Drift af forvaltningens IT-løsninger Support for forvaltningens medarbejdere Digitalisering / forankring af nye løsninger Samarbejde med decentrale superbrugere Udbygning af infrastruktur Fysisk Planlægning

23 Kvalitet- & innovationsenheden Arbejder med velfærdsinnovation og kvalitet i forvaltningen Har bl.a. til opgave at: Gennemføre tilsyn Registrere og handle på UTH Udvikle sundhedsaftalen Bidrage til at udarbejde sundhedsfaglige instrukser Bidrage til fundraising Udvikle indsatser til Din, min og vores sikkerhed Udvikle og gennemføre innovationsprojekter 11 medarb. i alt 9,2 mio. 7,0 mio. Innovationspulje Innovationspuljen: Formålet er at finansiere interne innovationsprojekter. I 2018 er der bevilget støtte til 14 projekter heriblandt: Dysfagi i eget hjem Følge-hjem-ordning CURA Sundhed, selvstændighed og samvær

24 Direktørens Sekretariat Sekretariatschef Kirstine Kejser 25 medarbejdere i alt 13 mio. kr. HR og Arbejdsmiljø Martin V. Madsen (10 medarbejdere) Sekretariat (8 medarbejdere) BorgerDigital Pia Therkildsen (7 medarbejdere) Sekretariatsbetjening af Udvalget, Rådmand, Forvaltnings-MED, Forvaltningsledelse, Ældrerådet og direktør Rådgivning af ledere om personale- og arbejdsmiljøforhold Undervisningstilbud bl.a. indenfor personaleforhold, arbejdsmiljø og MED Rekrutteringsopgaver, personprofil ved ansættelse af ledere Pressedækning samt ekstern og intern kommunikation bl.a. i form af Dit Blad og NEWS Borger- og medarbejderrettede digitaliseringsopgaver, herunder seniordigital og digitale ambassadører Tværgående udviklingsopgaver bl.a. Personalepolitik, Bæredygtighedsstrategi, samskabelse, ledelses- og talentudvikling.

25 Vores vision Vi skaber fremtidens velfærd Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Vores værdier Nærvær Ansvarlighed Respekt

26 Vores redskaber Handlekraftig organisation Samskabelse Innovation Rehabilitering

27 Brændende Platform eller Brændende ønske KPI: Key Performance Indicator KPI: Kreativitet, Passion og Initiativ

28