Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Transkript

1 2018

2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.

3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.754, ,8 57,2% 55,5% -18,5-20,0-65,6 Tilbud for mennesker med handicap 846,4 510,9 60,4% 57,5% 36,0 11,0 21,0 Myndighedsopgaver og adm. 101,8 58,5 57,5% 63,0% 0,0 0,0-1,6 Sum: 2.702, ,2 58,2% 56,4% 17,5-9,0-46,2 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug

4 Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. Den nuværende prognose på serviceudgifterne ligger mellem et merforbrug på 18 mio. kr. og et mindreforbrug på 9 mio. kr. På myndighedsudgifterne på Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på mellem mio. kr. dertil forventes der mindreindtægter på 5 mio. kr. vedrørende statsrefusion. Merforbruget på myndighedsudgifterne kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I 2018 vil merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra Det er en forudsætning for den økonomiske balance, at forvaltningen i 2018 tildeles midlerne fra det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 19 til 20 mio. kr. i Mindreforbruget vedrører dels madservice (4,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug på mellem 14 og 34 mio. kr. på myndighedsområdet som vedrører hovedsageligt området for salg af Handicapafdelingens pladser. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. Handicapområdet forventer samlet set balance i spændet -3 til 2 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende år.

5 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.052,7 611,2 58,1% 56,0% -3,5-4,0-29,7 Myndighedsafdelingen 670,9 391,5 58,3% 54,7% -2,0-3,0-14,7 Administrationsafdelingen 18,0-6,4-35,5% 3,0% -13,0-13,0-20,3 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 3,7 42,4% 41,2% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 2,2 79,3% 37,5% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,2 0,7 54,1% 51,7% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1.754, ,8 57,2% 55,5% -18,5-20,0-65,6 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 1,6 116,1% 103,9% 0,0 0,0 1,4 Lejetab - Ældre 1,4 1,7 127,0% 102,1% 0,0 0,0 0,9 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,7 58,3% 58,3% 0,0 0,0-0,6 Ældreboliger -23,5-13,2 56,2% 42,2% 0,0 0,0-2,7 Sum: -21,9-10,6 48,3% 35,6% 0,0 0,0-1,0

6 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 718,6 428,3 59,6% 56,1% -1,0-1,0-11,9 Sygepleje 192,6 111,9 58,1% 58,0% 1,5 1,0-3,4 Sekretariat Ældre- og Sundhed 105,7 49,4 46,7% 53,2% -2,0-2,0-7,8 Træning og Aktivitet 37,1 19,2 51,8% 58,9% -1,5-1,5-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-0,3 Frit valg fælles - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-0,2 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 5, ,0 5,0 1,8 Madservice - Frit Valg 0,0-2, ,0-3,0-4,0 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0 1, ,5-2,5-2,5 Sum: 1.054,0 612,9 58,2% 56,0% -3,5-4,0-28,8 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2018 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 445,3 256,2 57,5% 55,1% -5,0-5,0-8,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 97,0 64,8 66,8% 49,8% 8,0 9,0-1,9 Træning (Myndighed) 59,7 36,1 60,4% 52,1% 0,0 0,0-1,3 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 41,0 17,8 43,4% 66,8% -2,0-4,0-1,6 Andre serviceområder (Myndighed) 28,1 17,4 62,0% 54,0% -3,0-3,0-0,7 Sum: 671,1 392,4 58,5% 54,8% -2,0-3,0-13,9

7 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 14,9 9,7 65,3% 42,0% 0,0 0,0-2,7 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 3,7 42,4% 41,2% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 2,2 79,3% 37,5% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,2 0,7 54,1% 51,7% 0,0 0,0 0,0 Sum: 27,5 16,2 59,0% 41,5% 0,0 0,0-3,6 Centrale puljer ældre Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Øvrige centrale udgifter 25,9 6,5 25,0% 22,3% -6,0-6,0-17,9 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 8,4 0,2 2,3% 0,0% -7,0-7,0 0,0 Ældreboliger 2,3 3,4 148,3% 260,3% 0,0 0,0 0,1 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -26,1-26,1 100,0% 35,5% 0,0 0,0 0,0 Sum: 10,4-16,1-154,8% 28,5% -13,0-13,0-17,8

8 Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Madservice Hjælpemidler og kørsel puljer Udvalgetspulje og konsolideringsmidler Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 19 til 20 mio. kr. i Mindreforbruget vedrører dels madservice (4,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. Samlet forventes der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på serviceområdet Madservice. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug i Madservice Aalborg på 2,5 mio. kr. mio. kr. inkl. henlæggelser til ny investering ultimo 2018, samt et mindreforbrug på Madservice i Myndighedsafdelingen, hvor der ligesom i 2017, forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 8-9 mio. kr. på serviecområdet Hjælpemidler og kørsel i Myndighedsafdelingen. Årsagen til merforbuget skyldes nye leverandøraftaler på hjælpemidler, som har medført en stor udskiftning i materiel. Dertil er der en stigning i ansøgningerne på hjælpemidler. Af overførslerne fra 2017 er der afsat 6 mio. kr. til at imødekomme en indfasning vedr. initiativerne på nye fælles veje på sektor tilbud for mennesker for handicap. Mindreforbruget på 6 mio. kr. overføres til sektor tilbud for mennesker med handicap i forbindelse med revisionen. Med henblik på at sikre samlet overholdelse i Ældre- og Handicapforvaltningen indefryses udvalgets pulje og konsolideringspuljen i indeværende år. Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., der anvendes til at dække forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med handicap

9 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 738,4 438,7 59,4% 57,1% 34,0 14,0 23,7 Handicapafdelingen 106,5 72,1 67,8% 60,2% 2,0-3,0-1,8 Kvalitet- og Innovationsenhed 0,5 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 845,3 510,9 60,4% 57,5% 36,0 11,0 21,0 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 1,4 53,2% 69,4% 0,0 0,0 0,1 Statsrefusion -46,5-27,1 58,3% 61,0% 5,0 5,0 2,7-43,9-25,7 58,6% 60,5% 5,0 5,0 2,8

10 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 1, ,5 0,5 4,4 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 1, ,0 0,5-0,4 Fagcenter for Livskraft - 2, ,0 0,0-1,5 Fagcenter socialpsykiatri - 1, ,5-1,0-4,2 Fagcenter særlige tilbud - 0, ,5-1,5-4,1 Sum: - 7, ,5-1,5-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2018 på i alt cirka 600 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,8 4,4 91,2% 66,4% 0,5-0,5 0,6 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 28,3 22,8 80,7% 61,0% 1,5 1,0 1,5 Fagcenter for Livskraft 20,4 10,7 52,4% 54,5% 0,0 0,0-0,3 Fagcenter socialpsykiatri 22,6 12,5 55,4% 56,6% 0,5 0,0 0,0 Fagcenter særlige tilbud 9,3 5,3 57,1% 81,7% 1,0 1,0 2,4 Handicapsekretariatet 8,9 5,0 56,5% 55,3% -1,0-2,0-0,6 Større fælles driftsudgifter 6,1 1,7 28,3% 59,0% -1,0-1,0 0,8 Aalborg AKTIV 4,6 2,0 44,3% 44,4% 0,0 0,0-0,3 Aalborg FRI-TID 1,5 0,6 37,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 106,5 65,0 61,1% 59,8% 1,5-1,5 4,1 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 18,5 11,2 60,7% 57,1% 0,0 0,0-0,09

11 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 1,4 53,2% 69,4% 0,0 0,0 0,1 Hjælpeordninger 108,5 81,9 75,5% 69,5% 4,0 0,0 3,8 Institut for syn og hørelse 6,3 3,6 56,5% 0,0% 0,0 0,0 8,8 Køb ved andre myndigheder 235,1 123,9 52,7% 50,4% 5,0 0,0-1,0 Køb ved handicapafdelingen 707,4 403,3 57,0% 57,7% 0,0-7,0 0,3 Salg til andre myndigheder -332,3-179,3 54,0% 56,1% 25,0 21,0 15,0 Statsrefusion -49,7-29,0 58,3% 60,8% 5,0 5,0-0,7 Øvrige områder 16,6 7,2 43,4% 18,7% 0,0 0,0 0,2 Sum: 694,5 413,0 59,5% 56,9% 39,0 19,0 26,6 Øvrige Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Innovationsprojekter 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0

12 Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyret udførerområde Særligt dyre enkeltsager Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug på mellem 14 og 34 mio. kr. på myndighedsområdet som vedrører hovedsageligt området for salg af Handicapafdelingens pladser. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. Handicapområdet forventer samlet set balance i spændet -3 til 2 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. De to områder, køb og salg af pladser, hører tæt sammen og et evt mindreforbrug på køb af pladser afspejler sig i en tilsvarende mindreindtægt på salg af pladser. Der er dog ikke tale om fuld gennemslagskraft - blandt andet på grund af borgere som overgår fra FB til ÆH. Pt. forventes der balance. kr., men områdets størrelse og karakter gør det sårbart over for udsving. Der er siden sidste økonomirapport ført midler fra området på 13 mio. kr. I hele 2017 og starten af 2018 har salget til andre myndigheder været faldende - særligt på botilbudsområdet. Når Ældre- og Handicapforvaltningen anvender en større andel af pladserne selv, er det således en lavere andel af de faste udgifter forbundet med tilbudsdriften der finansieres gennem takstindtægter. Samlet set forventes et mindre salg på mellem 21 og 25 mio. kr., der dog skal ses i tæt sammenhæng med mindreudgiften på køb af pladser. Der er tilført 13 mio. kr. til området siden sidste økonomirapport Pt. viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Pt. viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Det forventede årsresultat på det styrede område skyldes et øget udgiftspres til bl.a. barsel og centrale IT-udgifter. Samtidig forventes øgede udgifter i forbindelse med implementeringen af CURA Social. Prognoser for refusion for særligt dyre enkeltsager peger på en mulig mindreindtægt. Dette kan blandt andet henføres til en større andel særligt dyre enkeltsager som ikke længere er refusionberettiget grundet alder samt det generelle arbejde med at nedbringe udgifter på området.

13 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 19,8 11,5 58,1% 59,5% 0,0 0,0-0,4 Visitationen AFFO 19,2 11,0 57,1% 61,6% 0,0 0,0-0,1 Visitationen Voksen Handicap 14,8 8,4 56,3% 55,4% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,1 4,1 50,8% 59,1% 0,0 0,0 0,0 Udskrivningsenheden 7,6 4,9 64,5% 60,4% 0,0 0,0-0,1 Sum: 69,5 39,9 57,3% 59,3% 0,0 0,0-0,9 Øvrige afdelinger Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 19,6 10,8 55,2% 53,9% 0,0 0,0-1,0 Direktørens Sekretariat 8,9 5,0 55,8% 64,9% 0,0 0,0 0,4 Forvaltningsdrift 1,7 1,0 57,8% 88,5% 0,0 0,0-0,2 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,0 1,8 91,1% 41,9% 0,0 0,0 0,2 Sum: 32,3 18,7 57,8% 58,2% 0,0 0,0-0,6

14 Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang

15 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 49,33 mio. kr. 13,04 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 11,01 mio. kr. 3,67 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 8,36 mio. kr. 0,85 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,01 mio. kr. 6,14 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 1,71 mio. kr. 0,27 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 1,01 mio. kr. 0,22 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 0,78 mio. kr. 0,32 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,07 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 80,50 mio. kr. 24,59 mio. kr.

16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 8,96 mio. kr. 0,20 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 4,32 mio. kr. 1,61 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 2,80 mio. kr. 0,60 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,75 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,05 mio. kr. 0,25 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,00 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,55 mio. kr. 0,02 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,94 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 19,14 mio. kr. 2,68 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug El-biler/hybrid 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr.

17 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende år.

18 KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

19 Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,9% 9, ,8% 8, ,5% 8,3 Område Handicapafdelingen 5,5% 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,1% 7,7% 7,1% 5,9% 5,3% 5,0% 4,2% Myndighedsafdelingen 2,5% 3,0% 3,7% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 5,1% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% Ældre og Sundhed 4,3% 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,4% 6,9% 4,9% 4,3% 4,0% 3,2% Øvrige afdelinger 0,5% 1,7% 3,9% 5,3% 3,9% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,4% 0,7% 1,5% Samlet 4,6% 5,7% 6,3% 6,0% 5,9% 7,1% 7,3% 6,8% 5,1% 4,5% 4,2% 3,4% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

20 Handicapafdelingen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,0% 9, ,5% 9, ,0% 9,2 Område ,3% 9,3% 13,8% 21,8% 38,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 6,7% 7,1% 7,0% 7,9% 7,0% 8,1% 8,1% 7,6% 5,6% 5,0% 3,8% 2,7% Fagcenter for Autisme og ADHD 6,4% 7,6% 8,1% 6,9% 6,6% 6,6% 7,5% 7,7% 7,1% 7,0% 7,4% 5,3% Fagcenter for Livskraft 3,8% 5,2% 6,0% 5,4% 4,4% 6,8% 7,4% 6,6% 4,6% 3,7% 3,4% 3,2% Fagcenter socialpsykiatri 3,9% 4,7% 4,6% 4,3% 4,3% 5,3% 7,1% 6,3% 5,7% 5,7% 5,3% 6,2% Fagcenter særlige tilbud 7,4% 9,8% 9,6% 9,3% 8,7% 10,0% 9,9% 8,5% 8,0% 6,6% 5,9% 4,6% Handicapafdelingens tværgående enheder 1,1% 0,5% 2,9% 2,2% 0,7% 0,7% 2,8% 0,5% 1,7% 1,4% 0,9% 0,4% Samlet 5,5% 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,1% 7,7% 7,1% 5,9% 5,3% 5,0% 4,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

21 Ældre og Sundhed Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,1% 9, ,7% 8, ,4% 8,2 Område ,5% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hjemmepleje - Frit valg 3,6% 4,4% 5,6% 5,6% 6,2% 7,5% 7,1% 6,7% 5,0% 4,4% 4,0% 3,6% Plejeboliger 5,1% 6,5% 7,1% 6,4% 6,9% 7,9% 7,8% 7,5% 5,2% 4,6% 4,3% 3,3% Sygepleje 3,0% 4,9% 5,0% 5,5% 5,4% 6,6% 6,4% 5,5% 4,7% 3,4% 2,8% 2,7% Træning og Aktivitet 1,7% 2,9% 2,8% 2,9% 1,6% 5,0% 7,2% 5,1% 1,7% 2,0% 2,3% 1,8% Ældre og Sundhedssekretariat 2,7% 3,0% 6,3% 4,8% 4,4% 4,5% 5,7% 4,4% 4,9% 5,9% 5,2% 1,8% Samlet 4,3% 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,4% 6,9% 4,9% 4,3% 4,0% 3,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

22 Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,1% 6, ,6% 5, ,2% 4,9 Område ,7% 3,4% 7,6% 3,8% 3,2% 4,7% 7,6% 3,7% 0,2% 0,7% 4,2% 2,4% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 0,8% 2,9% 0,0% 1,0% 2,1% 0,3% 0,7% 6,5% 1,1% 0,0% 0,8% 0,0% Rehabiliteringscenter Aalborg 3,2% 2,2% 2,5% 3,8% 1,6% 1,6% 4,1% 6,8% 6,6% 4,5% 3,2% 1,1% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 1,8% 4,2% 4,1% 3,4% 4,6% 5,5% 3,8% 4,9% 3,7% 3,5% 4,3% 2,7% Visitationen - Støtte og Omsorg 1,3% 1,8% 1,4% 2,5% 1,5% 2,9% 2,8% 4,5% 2,4% 1,5% 0,9% 0,5% Visitationen Voksen - Handicap 3,6% 3,6% 6,2% 7,0% 4,4% 8,8% 4,5% 5,6% 4,0% 2,1% 0,7% 0,7% Samlet 2,5% 3,0% 3,7% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 5,1% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

23 Øvrige afdelinger Periode: Jan - Jul Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,4% 2, ,9% 2, ,8% 4,3 Område Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 0,4% 2,0% 1,7% 2,4% 3,6% 1,9% 5,3% 1,7% 0,7% 2,7% 0,8% 1,0% Direktørens sekretariat (AA_6DS) - 1,2% 6,0% 7,5% 5,5% 9,5% 7,5% 5,9% 4,3% 6,3% 0,2% 0,2% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) 1,8% 1,8% 8,1% 12,1% 2,1% 1,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 5,4% Samlet 0,5% 1,7% 3,9% 5,4% 4,0% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 1,5% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

24 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

25 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2018 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2017 Botilbud BPA Dagtilbud Støttetilbud Øvrige tilbud Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2018 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2017 Fagcenter for Autisme Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige Tilbud Hjælperordninger inkl Aalborg Kommune - Ekstern køb

26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2018 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2017 Støttetilbud Botilbud Børnetilbud Dagtilbud Øvrige tilbud Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Juli 2018 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2017 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Nordjyske kommuner Øvrige kommuner

27 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere

28 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere

29 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret Prognose Borgere

30 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.

31 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned A

32 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)

33 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser

34 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser