Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Transkript

1 Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

2 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget- og regnskabsprocesser o Ledelsesinformation o IT drift og support Sekretariaternes ansvarsområder Decentrale enheders ansvarsområder Sektor serviceydelser for ældre Sektor tilbud for mennesker med handicap Regnskab 2017 Budget 2019

3 Administrationsafdelingen i Ældreog Handicapforvaltningen Vicedirektør Bo Pedersen 2 medarbejdere 22 medarb. Økonomi- og Boligafsnittet Sidse Kristensen IT og Digitalisering Niels Rygaard 14 medarb.

4 Administrationsafdelingen - opgaver Økonomiafsnittet IT og Digitalisering Forvaltningens overordnede økonomifunktion Budget, regnskab og ledelsesinformation Økonomifunktion for myndighedsafdelingen (Ældre, Sundhed og Handicap) Rådgivning af decentrale økonomifunktioner Afregning mellem udfører og myndighed Administration af kommunale boliger Drift af forvaltningens IT-løsninger Support for forvaltningens medarbejdere Digitalisering / forankring af nye løsninger Samarbejde med decentrale superbrugere Udbygning af infrastruktur Fysisk planlægning

5 Forvaltningens økonomifunktioner Økonomiafsnittet Overordnet ansvar og drift for forvaltningens økonomi og ledelsesinformation Rådgivningsfunktion for forvaltningsledelsen Faglig sparring til de decentrale økonomifunktioner Økonomifunktion for myndighedsafdelingen Handicapafdelingen Konsulent og økonomistyrer i sekretariatet Økonomistyrer og økonomimedarbejder i hvert servicecenter Ældre- og Sundhed Konsulent og økonomistyrer i sekretariatet Økonomistyrer i hver funktionsenhed Team for administration og uddannelse Myndighedsafdelingen Konsulent i sekretariatet

6 Budget ,2 mia. kr. brutto Samlet budget brutto mio. kr. 3% 38% 59% Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor serviceydelser for ældre Sektor myndighedsopgaver og administration

7 Forvaltningens bevillinger - brutto Sektor serviceydelser for ældre Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor myndighedsopgaver og administration 1. Serviceudgifter mio. kr. 2. Ikke rammebelagte udgifter 26 mio. kr. 3. Serviceudgifter mio. kr. 4. Ikke rammebelagte udgifter 0 mio. kr. 6. Serviceudgifter 100 mio. kr. 5. Budgetgaranterede udgifter 5 mio. kr.

8 Centrale puljer Udvalgets pulje: Ældre- og Handicapudvalget disponerer over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2018 Innovationspulje: Der er afsat en pulje på 7 mio. kr. til at fremme innovative tiltag bredt i forvaltningen. Midlerne udloddes en gang årligt på baggrund af ansøgninger. Forvaltningsledelsen godkender fordelingen, efterfølgende orienteres Ældre- og Handicapudvalget. Konsolideringspulje: Der er afsat 4.7 mio. kr. i 2018 til at dække engangsudgifter i forbindelse med større konsolideringsprojekter, f.eks. på plejehjemsområdet. Midlerne dækker de merudgifter, der ikke med rimelighed kan afholdes inden for områdets eget driftsbudget. FL disponerer over- og orienterer Ældre- og Handicapudvalget når puljen anvendes til ovenstående formål. Anvendes puljen udover formålet skal Ældre- og Handicapudvalget godkende dette.

9 Sektor serviceydelser for ældre

10 Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre brutto mio. kr. Serviceydelser på plejehjem Hjemmepl eje Hjemmesy gepleje Hjælpemi dler og kørsel Øvrige områder inkl. Ikke rammebelagte Træningstilbud Aktivitetst ilbud Madservic e Refusion Indtægter 749 mio. kr. 442 mio. kr. 165 mio. kr. 285 mio. kr. 139 mio. kr. 63 mio. kr. 53 mio. kr. 32 mio. kr. -1,2 mio. kr mio. kr.

11 Budgetfordeling - detaljeret Indtægter -232 mio. kr. Øvrige områder inkl. ikke rammebelagte, 285 mio. kr. Refusion -1,2 mio. kr. Hjælpemidler og kørsel, 139 mio. kr. Hjemmepleje, 442 mio. kr. Træningstilbud, 63 mio. kr. Aktivitetstlbud, 53 mio. kr. Hjemmesygepleje, 165 mio. kr. Madservice,32 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem, 749 mio. kr.

12 Ressourcetildelingsmodel på plejehjemsområdet Tabel: Normtal 2018 jf. budgetmodellen for plejeboligfunktionen Sats Normtal Basisbeløb pr. plads Tillæg til demensboliger 25% Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% Tillæg til boliger til døve 19% Tillæg til midlertidige boliger 13% Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% Udover basisbeløb pr. plads og tillæg til særlige pladser tildeles plejehjemmene ressourcer til: - Ledelse - Nattevagt - Tillæg til særlige plejehjem - Nye plejehjem reduceres med 3 pct. som følge af innovative løsninger

13 Frit Valg Bestiller (Myndighed) Udfører (Leverandør) Modtager (Borger) Hjemmepleje Madservice Træning

14 Hjemmepleje Indtil udgangen af april 2018 kan borgere i Aalborg kommune frit vælge mellem den kommunale og 9 private leverandører af Hjemmepleje. Fra Maj 2018 træder udbuddet i kraft og borgerne i Aalborg kommune kan vælge mellem den kommunale og 4 private leverandører. Pleje 642 (21%) Pleje 2017 Antal brugere Dækningsgrad (pct.) Pleje , (79%) Praktisk Hjælp Antal brugere Dækningsgrad (pct.) Praktisk hjælp , (37%) Kommunal Privat Praktisk hjælp (63%) Kommunal Privat

15 Madservice Ved Madservice i Aalborg kommune er det muligt at vælge mad fra fire godkendte private madleverandører samt kommunens egen Der kan vælges mellem varm mad, kølemad og frosne færdigretter Der er loft over hvad borgerne må betale for en hovedret og hvad borgere på plejehjem må betale for døgnkost. Leverandøren af mad bliver afregnet en pris, svarende til kommunens omkostninger ved at producere og levere maden. Storkøkkenerne i Aalborg kommune bliver drevet som resultatcentre, dvs at det drives på markedslignende vilkår med eget driftsansvar og egne henlæggelsesmidler til fremtidige nyanskaffelser. Modtagere i eget hjem af Madservice % Kommunal Privat %

16 Træning Træningsforløb fordelt på paragraffer Antal træningsforløb fordelt på paragraf % 60 1% % 208 3% Genoptræning 86.1 Vedligeholdelsest ræning 86.2 Rehabilitering 83A 140 Træning efter sundhedsloven Træningsforløb med frit valg af leverandør Antal forløb 140 med frit valg af leveradør 3. kvt % % Træningsenheden Privat leverandør Afregning træning

17 Statslige puljer ud over det godkendte budget Klippekort Plejehjem 14,1 mio.kr. Værdighedsmidler 35,3 mio. kr. Bedre bemanding i ældreplejen (finanslov 2018) 17,6 mio.kr. Satspuljer

18 Sektor tilbud for mennesker med handicap

19 Budgetfordeling Sektor tilbud for mennesker med handicap ca mio. kr. Myndighed Handicapafdelingen Køb v. Handicapafd elingen Indtægter Indtægter fra FB Refusion Køb af pladser ved andre myndigheder Personlig Hjælperordning (BPA) Øvrige myndigheds udgifter Budgetstyrede tilbud i handicapafdelingen Større fælles driftsudgifter og administration i handicapafde lingen Kvalitets- og innovationse nheden

20 Budgetfordeling - detaljeret Øvrige myndighedsudgifter herunder refusion 2% Budgetstyrede tilbud i handicapafdelingen 3% Personlig hjælperordning (BPA) 7% Budgetfordeling detaljeret Større fælles driftsudgifter og administration i handicapafdelingen 5% Kvalitets- og innovationsenheden 0% Køb af pladser ved andre myndigheder 14% Køb v. handicapafdelingen 42% refusion -3% Indtægter fra FB -4% Indtægter i alt -20%

21 Budgetmodellens overordnede elementer Forlodsfinansiering Nattevagt Lederløn Husleje Bygningsdrift Aktivitetsstyrede områder Dagtilbudsniveauer Botilbudsniveauer Støttetilbudsniveauer Ledsagerordning Budgetstyrede områder Uvisiterede tilbud Ledelses- og sekretariatsfunktioner

22 Forlodsfinansiering bo, dag- og støttetilbud Forlods finansierede udgifter 1/12 afregning Husleje og bygningsdrift Lederlønninger Nattevagt Inventar og standarthjælpemidler

23 Tildelingsmodel - Botilbud Botilbud Dagtilbud Afregnede timer pr. uge , Afregnede timer pr. uge ,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 Bostøtte Afregnede timer pr. uge ,25 Klippekort 1 Støtteniveau 1 2,25 Støtteniveau 2 4,5 Støtteniveau 3 7,5 Støtteniveau 4 10 Individuel støtte

24 Økonomisk udfordring og muligheder Spor I-II fælles analysearbejde på tværs af forvaltningerne fra 2014 o Konklusioner: at der er udgiftspres på området i begge forvaltninger at der er et sammenligneligt serviceniveau på tværs af forvaltningerne at der er behov for demografiregulering Spor III fortsat analysearbejde sammen med deloitte: Understøtter konklusioner fra spor I & II Anbefalinger i forhold til serviceadgang, serviceniveau og samarbejdsflader Nyt tværgående samarbejde mellem forvaltningerne (budget 2018) Demografimodel handicap?

25 Økonomi i Ældre- og Handicapforvaltningen

26 Ledelsesinformation til Ældre- og Handicap udvalget Én samlet rapport hver måned Økonomirapport Sygefraværsrapport Aktivitetsrapport

27 Årshjul for budget Budget godkendes Budgetfordeling Regnskab Overførsel Tidsplan Moderniserings- og effektiviseringsforslag Budgetfordeling Regnskab Budgetdrøftelse Budgetemner Budgetdrøftelser i magistraten Budgetforlig Budgetmateriale - Bygningsønsker Driftsønsker Demografi mv. Aktuel status Udvalget prioriterer

28 Regnskab 2017 Foreløbigt regnskab behandles 28. februar 2018 Endeligt regnskab og overførselssag behandles 28. marts 2018 Budget 2019 Tidsplan behandles i magistrat og byråd primo februar 2018 Tidlig start med mulighed for af se forslag flere gange i processen Bredt inddragende proces gennem forvaltningens MED-organisation Moderniserings- og effektiviseringsprogram Budgetseminar 13./14. juni 2018 Erfaringer fra budgetproces 2018

29 Diverse baggrundsmaterialer Budgetfordeling 2018 sektor serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 sektor tilbud for mennesker med handicap