Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Transkript

1 August 9

2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær:, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for et og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede er er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.

3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) Serviceydelser for ældre 1.838, ,5 66,5% 65,2% 7,0-22,5-53,2 Tilbud for mennesker med handicap 902,0 579,7 64,3% 65,0% 17,5-14,0 5,7 Myndighedsopgaver og adm. 108,6 74,0 68,2% 69,3% 0,0 0,0-2,0 Sum: 2.848, ,2 65,8% 65,3% 24,5-36,5-49,6 Udvikling i prognosespænd for Merforbrug Mindreforbrug

4 Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Ældre- og Handicapforvaltningen forventes samlet set at kunne imødekomme årets krav om et mindreforbrug på samlet set 10 mio. kr. Ælde- og Handicapudvalget har ligeledes drøftet den udvidede magistrats opfordring til at sikre en større overførsel fra end den oprindelige og besluttede, at forvaltningen stoppede i anvendelsen af midler til anskaffelser, investeringer mv. samt at alle enheder udviser ekstraordinær tilbageholdenhed med anvendelse af lønmidler. Der forventes pt et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen minimum 20 mio. kr. På Sektor serviceydelser for ældre arbejdes på et mindreforbrug på op mod 20 mio. kr. ved årets udgang. Indefrosne centrale midler kan generere et mindreforbrug på ca. 10 mio kr., derudover forventes Ældre- og Sundhedsafdelingen ved økonomisk tilbageholdenhed at kunne præstere et ligende mindreforbrug. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er hjemmeplejen fortsat udfordret, og der arbejdes målrettet på at stabilisere økonomien. I Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet at opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes samlet set balance ved årets udgang. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 15 mio. kr. Heraf vedrører godt 10 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Siden seneste økonomirapportering er hele tet vedr. nettotilgang udmøntet til de relevante udgiftsområder. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på mellem mio. kr.

5 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.127,2 757,2 67,2% 63,2% 7,0-5,5-32,6 Myndighedsafdelingen 693,0 462,8 66,8% 67,1% 8,0-9,0 2,6 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 3,8 43,9% 47,9% -1,0-1,0-2,1 Administrationsafdelingen 4,7-5,2-111,2% 24,0% -7,0-7,0-21,3 Forvaltningsdrift 2,9 2,0 69,9% 66,5% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,9 52,5% 61,6% 0,0 0,0 0,1 Sum: 1.838, ,5 66,5% 65,2% 7,0-22,5-53,2 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Lejetab - Myndighed 1,4 1,6 120,3% 116,1% 0,0 0,0 2,2 Lejetab - Ældre 1,4 2,5 188,0% 145,9% 0,0 0,0 1,7 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,8 67,0% 66,6% 0,0 0,0-6,2 Ældreboliger -23,5-15,4 65,5% 64,4% 0,0 0,0-1,6 Sum: -21,9-12,0 54,7% 56,3% 0,0 0,0-3,8

6 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Plejehjem og plejeboliger 785,7 523,0 66,6% 64,2% -6,0-10,0-17,5 Sygepleje 199,0 131,2 65,9% 65,1% 1,0-1,0-2,8 Sekretariat Ældre- og Sundhed 103,2 63,1 61,2% 50,2% -1,0-2,0-13,0 Træning og Aktivitet 39,2 26,3 67,2% 61,3% 0,0-0,5-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0, ,5 0,0 0,1 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 12, ,0 10,0 4,4 Madservice - Frit Valg 0,0 1, ,0 0,0-1,6 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0-1, ,5-2,0-1,6 Sum: 1.127,2 757,2 67,2% 63,2% 7,0-5,5-32,6 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2019 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Hjemmepleje (Myndighed) 432,9 284,5 65,7% 64,3% -2,0-7,0-12,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 101,0 70,2 69,5% 75,5% 5,0 0,0 10,6 Træning (Myndighed) 67,6 41,7 61,7% 68,6% 5,0 0,0 1,9 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 42,1 40,2 95,5% 79,1% 0,0 0,0 3,1 Andre serviceområder (Myndighed) 49,4 26,3 53,2% 62,8% 0,0-2,0-0,6 Sum: 693,0 462,8 66,8% 67,1% 8,0-9,0 2,6

7 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Administrationsafdelingen 22,2 22,0 98,8% 76,9% 0,0 0,0-9,4 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 3,8 43,9% 47,9% -1,0-1,0-2,1 Forvaltningsdrift 2,9 2,0 69,9% 66,5% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,9 52,5% 61,6% 0,0 0,0 0,1 Sum: 35,4 28,6 80,9% 66,0% -1,0-1,0-11,3 Centrale puljer ældre Øvrige centrale udgifter 7,7 3,8 49,7% 45,4% 0,0 0,0-4,1 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 7,2 0,6 8,6% 2,3% -3,0-3,0-7,6 Rammebevilling - Ældre 4,0 0,0 0,0% 0,0% -4,0-4,0 0,0 Ældreboliger 3,2 3,7 114,5% 74,6% 0,0 0,0-0,2 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -39,6-35,4 89,2% 39,2% 0,0 0,0 0,0 Sum: -17,5-27,2 155,3% 42,5% -7,0-7,0-12,0

8 Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmepleje Hjælpemidler og kørsel Træning Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre arbejdes på et mindreforbrug på op mod 20 mio. kr. ved årets udgang. Indefrosne centrale midler kan generere et mindreforbrug på ca. 10 mio kr., derudover forventes Ældre- og Sundhedsafdelingen ved økonomisk tilbageholdenhed at kunne præstere et ligende mindreforbrug. I Ældreog Sundhedsafdelingen er hjemmeplejen fortsat udfordret, og der arbejdes målrettet på at stabilisere økonomien. I Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet at opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er der ultimo august et merforbrug i hjemmeplejen på 12,6 mio. kr. Dette skyldes bla. et højt sygefravær på 7,2 pct. ultimo august, svarende til 14 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. I forbindelse med højt sygefravær har der været stort behov for brug af vikarer, som har været medvirkende til, at planlægningen ikke har været optimal. Der er udarbejdet en analyse af fravær, specielt med fokus op kort og lang sygefravær i hjemmeplejen. Der er udarbejdet en plan for det videre forløb med opfølgning på sygefravær i samarbejde med HR. Derudover er der igangsat en økonomisk analyse af Hjemmeplejen. Tiltagene forventes at nedbringe merforbruget i hjemmeplejen til 10 mio. kr. I Myndighedsafdelingen er der fokus på at håndtere stigningen i antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen. Der er lavet en handleplan med henblik på at sikre at antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser nedbringes. Såfremt de opgaveoverdragede ydelser ved udgangen af 2019 overstiger det bæredygtige niveau, skal der ved regnskabsafslutningen for 2019 tages stilling til finansieringen heraf. Serviceområdet Hjælpemidler kom ud af regnskabsåret i 2018 med et stort merforbrug. I 2019 er der gennemført en analyse af områdets økonomiske udvikling, der skal skabe et overblik over årsagen til merforbruget med henblik på langsigtet oveholdelse Der forventes merforbrug på træning efter sygehusindlæggelse. Merforbruget skyldes at et stigende antal borgere gør brug af deres genoptræningsplaner. Øvrige områder Med henblik på at sikre en større overførsel er midler på konsolideringspuljen og rammebeløb til vedligehold indefrosset.

9 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Myndighedsafdelingen 789,2 515,2 65,3% 64,8% 17,0-10,0 8,0 Handicapafdelingen 107,0 64,4 60,2% 66,5% 5,0 0,5-2,1 Administrationsafdelingen 3,8 0,0 0,0% 0,0% -3,5-3,5 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,0 0,1 4,3% 0,0% -1,0-1,0-0,2 Sum: 902,0 579,7 64,3% 65,0% 17,5-14,0 5,7 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Handicapkompenserende ydelser 2,7 1,5 55,1% 61,1% 0,0 0,0-0,1 Statsrefusion -46,5-31,0 66,7% 66,7% 5,0 5,0 11,6-43,8-29,5 67,4% 67,0% 5,0 5,0 11,5

10 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Balance Fagcenter autisme og ADHD - -0, ,0-1,0 2,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - -0, ,0 1,5 0,3 Fagcenter for Livskraft - -2, ,0 1,0 0,0 Fagcenter socialpsykiatri - 1, ,5 1,0 1,4 Fagcenter særlige tilbud - -0, ,0 0,0-1,1 Sum: - -1, ,5 2,5 2,8 Handicapafdelingen - styret Fagcenter autisme og ADHD 4,9 2,3 47,7% 36,2% 0,0 0,0 0,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 27,7 17,1 61,7% 64,0% 0,5 0,0 0,8 Fagcenter for Livskraft 20,1 11,9 59,2% 58,1% -1,0-1,5-0,4 Fagcenter socialpsykiatri 21,5 13,2 61,6% 61,9% -1,0-1,5-1,1 Fagcenter særlige tilbud 9,5 7,4 78,5% 63,6% 1,0 1,0-0,2 Handicapafdelingens tværgående enheder 14,9 8,8 59,1% 57,2% 0,0 0,0-1,4 Større fælles driftsudgifter 8,4 4,9 58,9% 26,6% 0,0 0,0-2,8 106,9 65,7 61,5% 57,8% -0,5-2,0-4,9 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 19,3 11,5 59,9% 63,5% 0,0 0,0-0,01

11 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Hjælpeordninger 108,0 72,5 67,2% 74,0% 0,0-6,5 0,1 Køb ved andre myndigheder 249,9 153,7 61,5% 59,0% 5,0 0,0-5,3 Køb ved handicapafdelingen 714,2 478,5 67,0% 65,5% 6,0 0,0-4,0 Salg til andre myndigheder -299,9-203,5 67,9% 61,2% 6,0 0,0 23,0 Øvrige områder 17,0 14,0 82,7% 20,2% 5,0 1,5-5,8 Sum: 789,2 515,2 65,3% 64,8% 22,0-5,0 8,0 Øvrige Rammebevilling til vedligehold 3,7 0,0 0,0% 0,0% -3,5-3,5 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 0,7 0,0 0,0% 0,0% -1,0-1,0-0,2 Trepartsmidler 0,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 4,5 0,0 0,0% 0,0% -4,5-4,5-0,2

12 Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved andre myndigheder Øvrige områder Handicapafdelingen Køb af pladser ved Handicapafdelingen Salg af handicapafdelingens pladser Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes samlet set balance ved årets udgang. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 15 mio. kr. Heraf vedrører godt 10 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Siden seneste økonomirapportering er hele tet vedr. nettotilgang udmøntet til de relevante udgiftsområder. På køb af pladser ved andre myndigheder forventes et merforbrug i Bedste bud er et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Der er siden økonomirapporten ultimo marts 2019 sket en kraftig udvikling på køb ved andre myndigheder. Udviklen har flere årsager: Revisitering fra egne tilbud til eksterne tilbud, visitering til særlige pladser i psykiatrien og borgere i botilbud, der tilkendes førtidspension og hvor betalingsforpligtelsen overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen. I modernisering- og effektiviseringsprogrammet er der endvidere forudsat en økonomisk effekt af opfølgning på eksterne sager på 3,4 mio. kr. Der har ikke på nuværende tidspunkt været en økonomisk effekt af indsatsen. Området følges nøje. Øvrige områder indeholder bl.a. objektiv finansiering til den sikrede institution Kofoedsminde. Der oprettes i 2019 flere pladser på Kofoedsminde. Fra 47 pladser i 2018 til 70 pladser i Således forventes en betragtelig stigning i objektiv finansiering for Aalborg Kommune på ca. 4 mio. kr. i I Handicapafdelingen forventes både de aktivitetsstyrede og de styrede områder at balancere ved årets udgang. I vurderingen indgår estimerede udgifter til vikardækning i forbindelse med uddannelsesforløb forud for implementering af CURA. Der forventes et merforbrug på køb af pladser ved Handicapafdelingen. Der er i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forudsat effekter af sagsgennemgang og indsatserne AalborgAktiv og AalborgFriTid på i alt 3,4 mio. kr. Der skal fortsat samarbejdes målrettet for at udmønte disse. Der forventes på en mindreindtægt på salg af pladser på ca. 6 mio. kr.

13 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Visitationen STOM 20,8 14,0 67,2% 64,9% 0,0 0,0-0,2 Visitationen AFFO 20,0 13,6 68,2% 67,7% 0,0 0,0 0,1 Visitationen Voksen Handicap 15,7 10,4 66,1% 62,2% 0,0 0,0-0,3 Udskrivningsenheden 8,8 5,8 66,7% 67,1% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,4 5,4 64,5% 58,0% 0,0 0,0-0,3 Sum: 73,8 49,4 66,9% 64,5% 0,0 0,0-1,3 Øvrige afdelinger Administrationsafdelingen 20,8 14,2 68,5% 63,5% 0,0 0,0-0,8 Direktørens Sekretariat 9,9 6,8 68,8% 62,0% 0,0 0,0-0,7 Forvaltningsdrift 1,7 1,4 83,3% 94,5% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,4 2,2 92,2% 76,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 34,8 24,7 71,0% 65,7% 0,0 0,0-0,8

14 Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.

15 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 24,14 mio. kr. 17,52 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 13,32 mio. kr. 13,47 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 9,54 mio. kr. 4,86 mio. kr. Lollandshus 3,00 mio. kr. 0,23 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 2,44 mio. kr. 0,11 mio. kr. Forbindelsesgang Solsidecentret og Firkløver 1,70 mio. kr. 0,04 mio. kr. Erstatningsbyggeri Elmely 1,30 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 0,99 mio. kr. 0,66 mio. kr. Nye pl.boliger til erstatning for Hellashøj 0,93 mio. kr. 0,13 mio. kr. Renovering - pl.hjem Vestergården 0,83 mio. kr. 0,51 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,66 mio. kr. -0,03 mio. kr. Tryghedssikring af plejehjem 0,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 0,40 mio. kr. 2,64 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,27 mio. kr. -0,21 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 1,46 mio. kr. Sum: 59,82 mio. kr. 41,38 mio. kr.

16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 28,08 mio. kr. 0,24 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 8,66 mio. kr. 0,04 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,73 mio. kr. 0,14 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,47 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tornhøjgård 1,05 mio. kr. 0,63 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 0,80 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,40 mio. kr. 0,08 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,60 mio. kr. 0,65 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,96 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 40,31 mio. kr. 1,78 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration El-biler/hybrid 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr.

17 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på mellem mio. kr.

18 KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

19 Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,6% 9, ,4% 9, ,5% 9,6 Område Handicapafdelingen 6,6% 7,1% 7,0% 6,8% 7,3% 7,1% 6,6% 6,1% 6,2% 5,2% 4,9% 5,5% Myndighedsafdelingen 2,8% 2,1% 3,3% 3,4% 4,5% 4,4% 3,8% 2,7% 2,7% 1,7% 1,5% 2,3% Ældre og Sundhed 5,2% 5,4% 5,9% 6,6% 7,4% 6,4% 5,8% 5,1% 5,2% 5,0% 4,5% 4,8% Øvrige afdelinger 2,4% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,1% 1,3% 0,3% 1,1% 1,9% 3,0% 1,6% Samlet 5,5% 5,7% 6,1% 6,5% 7,1% 6,5% 5,9% 5,3% 5,3% 4,9% 4,5% 4,9% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

20 Handicapafdelingen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,4% 11, ,1% 10, ,1% 10,6 Område Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 6,8% 7,4% 7,7% 8,1% 9,3% 7,4% 7,0% 7,5% 6,7% 6,4% 6,2% 5,8% Fagcenter for Autisme og ADHD 6,9% 6,8% 8,0% 9,4% 6,9% 6,1% 7,0% 7,0% 7,1% 5,4% 4,7% 4,6% Fagcenter for Livskraft 5,5% 5,7% 5,7% 4,0% 5,8% 7,0% 6,6% 5,6% 5,4% 4,0% 4,3% 5,6% Fagcenter socialpsykiatri 6,9% 7,6% 6,9% 6,5% 7,1% 7,7% 5,8% 4,1% 4,3% 4,6% 4,1% 5,1% Fagcenter særlige tilbud 8,4% 10,4% 8,4% 7,3% 9,1% 8,5% 7,2% 6,3% 8,3% 6,9% 6,1% 7,5% Handicapafdelingens tværgående enheder 1,5% 2,1% 1,4% 3,9% 1,6% 3,0% 0,2% 0,5% 1,7% 1,7% 0,6% 0,9% Projektenheden CURA Social (AA_6PC) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet 6,6% 7,1% 7,1% 6,9% 7,3% 7,1% 6,7% 6,1% 6,2% 5,2% 4,9% 5,5% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

21 Ældre og Sundhed Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,3% 9, ,2% 9, ,5% 9,6 Område Hjemmepleje - Frit valg 6,3% 6,7% 7,1% 8,2% 8,8% 8,0% 6,8% 6,3% 6,3% 5,5% 6,1% 6,2% Plejeboliger 5,1% 5,2% 5,7% 6,5% 7,3% 6,2% 5,9% 5,4% 5,4% 5,5% 4,3% 4,7% Sygepleje 4,5% 5,1% 5,9% 5,7% 5,7% 4,9% 4,0% 2,6% 2,4% 3,1% 2,9% 3,4% Træning og Aktivitet 3,7% 3,4% 4,3% 4,2% 5,9% 5,2% 4,9% 3,0% 3,4% 3,1% 2,7% 3,2% Ældre og Sundhedssekretariat 2,7% 2,1% 3,1% 4,1% 5,1% 4,4% 5,0% 3,8% 4,2% 1,9% 2,0% 2,6% Samlet 5,2% 5,4% 5,9% 6,6% 7,4% 6,4% 5,8% 5,1% 5,2% 5,0% 4,5% 4,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

22 Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,4% 6, ,1% 5, ,9% 5,1 Område Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Uls - 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 1,1% 0,3% 0,4% 0,4% 4,0% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 2,0% 2,2% 0,0% 1,5% 3,5% 2,0% 1,7% 0,3% 0,3% 0,4% 0,0% 1,2% Rehabiliteringscenter Aalborg 2,8% 1,1% 1,8% 4,4% 3,8% 2,6% 1,7% 3,7% 3,9% 0,1% 0,0% 1,5% Udskrivningsenheden (AA_6A3) 3,5% 0,0% 2,3% 8,4% 1,9% 3,0% 1,9% 2,0% 1,2% 1,4% 0,0% 0,9% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 2,5% 1,9% 4,6% 3,3% 6,4% 7,7% 5,1% 3,0% 3,4% 1,5% 0,9% 3,0% Visitationen - Støtte og Omsorg 3,8% 3,6% 3,7% 3,3% 4,0% 2,9% 3,3% 2,0% 2,2% 1,9% 2,4% 1,7% Visitationen Voksen - Handicap 1,6% 1,7% 3,4% 2,3% 4,3% 4,4% 5,2% 3,9% 4,2% 3,3% 3,1% 3,0% Samlet 2,8% 2,2% 3,4% 3,4% 4,5% 4,4% 3,8% 2,7% 2,8% 1,7% 1,6% 2,3% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

23 Øvrige afdelinger Periode: Jan - Aug Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,7% 3, ,7% 4, ,7% 3,0 Område Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 3,7% 2,5% 2,0% 0,8% 2,2% 4,0% 1,3% 0,5% 1,7% 3,3% 3,9% 0,9% Direktørens sekretariat (AA_6DS) 0,9% 0,6% 0,5% 2,0% 1,1% 3,1% 1,5% 0,0% 0,3% 0,4% 3,0% 3,1% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) 1,4% 0,8% 1,7% 0,9% 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,4% 0,0% 1,0% Samlet 2,5% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,2% 1,3% 0,3% 1,1% 1,9% 3,1% 1,6% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

24 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

25 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2019 August 2018 August 2019 August 2018 Botilbud BPA Dagtilbud Støttetilbud Øvrige tilbud Leverandør Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2019 August 2018 August 2019 August 2018 Fagcenter for Autisme Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand Fagcenter for Livskraft Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige Tilbud Hjælperordninger inkl Aalborg Kommune - Ekstern køb

26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2019 August 2018 August 2019 August 2018 Støttetilbud Botilbud Dagtilbud Børnetilbud Øvrige tilbud Køber Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) August 2019 August 2018 August 2019 August 2018 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Nordjyske kommuner Øvrige kommuner