Ældre- og Handicapforvaltningens budgetområder

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltningens budgetområder 19. April 2017 Indhold Introduktion til budgetproces Præsentation af Sektor serviceydelser for ældre Lovgrundlag Organisering af opgaven Økonomi og aktivitet i Aalborg Kommune Nøgletalssammenligninger Præsentation af Sektor tilbud for mennesker med handicap Lovgrundlag Organisering af opgaven Økonomi og aktivitet i Aalborg Kommune Nøgletalssammenligninger Præsentation af Sektor myndighed og administration

2 Proces for budgetlægningen 2018 Budgetprocessen i Aalborg Kommune Magistraten har i lighed med sidste år ønsket en budgetproces, der skal være kendetegnet ved en tidlig start, grundig forberedelse, øget involvering af bl.a. MED-systemet, en udpegning af politisk interessante budgetområder med afsæt i kommunens gældende politikker og visioner. Centralt i den tidlige opstart af budgetprocessen står, at alle fagudvalg senest den 1. juni 2017 skal aflevere et katalog med forslag til moderniseringer og effektiviseringer for budgetår Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen er det aftalt, at der skal udarbejdes et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr. Magistraten har fastsat et måltal for moderniserings- og effektiviseringskataloget svarende til 1% af kommunens serviceudgifter, hvilket betyder, at der skal tilvejebringes omstillings- og moderniseringsforslag svarende til besparelser for i alt 85,8 mio. kr. Herved indfries kravene fra Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen og kravet om nulvækst i serviceudgifterne i 2018 aftalt i forbindelse med Aalborg Kommunes budget 2017, samtidig med at der frigøres yderligere ressourcer til omstillinger prioriteret af Byrådet. Justering af serviceudgifter i 2018 Mio. kr. Budgetoverslagsår 2018 (indarbejdet, men ikke udmøntet) Moderniserings- og effektiviseringsprogram - Aalborg Kommunes andel til prioritering bredt i den offentlige sektor -18,0 Nulvækst i 2018 (rammebesparelse 13,5 mio. kr. + omprioritering til anlæg -28,5 Samlet justering af serviceudgifter ekskl. den andel, der tilfalder kommunerne -46,5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram - Aalborg Kommunes andel, der tilfalder kommunerne -18,0 Frigørelse af yderligere ressourcer til omstillinger -21,3 Samlet justering af serviceudgifter Indfrier krav til økonomiaftale og nulvækst, frigør yderligere ressourcer til omstillinger -85,8 Reduktionen fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle, hvilket indebærer, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal finde forslag til moderniseringer og effektiviseringer for i alt ca. 26,7 mio. kr. Beløbet fordeles mellem forvaltningens sektorer som følger: Serviceydelser for ældre 17,3 mio. kr. Tilbud for mennesker med handicap 8,4 mio. kr. Myndighedsopgaver og administration 1,0 mio. kr.

3 Proces for budgetlægningen 2018 Fokusområder i Ældre- og Handicapforvaltningen I Ældre- og Handicapforvaltningen er der følgende fokuspunkter, der vil kendetegne budgetprocessen: 1. En økonomisk status og rammesætning, der beskriver hvor vi står. Både i forhold til tidligere år og i forhold til andre kommuner. 2. Et afsæt i vision og kerneopgave. Fokus på den retning der er lagt med vision, kerneopgave og de strategiske mål. Faglige blik på investeringsbehov og omprioriterings-muligheder. 3. Inddragelse af arbejdsstederne og MED forud for prioritering af budgetforslag. Baggrundsmateriale om budgetområderne Dette dokument indeholder baggrundsmateriale om de enkelte budgetområder. Det er struktureret, så det beskriver lovgrundlag, organisering af opgaven, udvikling i aktivitet og økonomi over tid samt nøgletalssammenligninger med andre kommuner. Processen i Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget arbejder med prioriteringsmaterialet på udvalgsmøderne frem til 1. juni. FMU drøfter moderniserings- og effektiviseringsforslagene på mødet i maj. Indhentning af forslag fra afdelingerne Afdelingerne i Ældre- og Handicapforvaltningen opfordres til at komme med forslag til moderniseringer og effektiviseringer samt nye initiativer inden for drift og anlæg. De opfordres til at drøfte emnet på personalemøder og MED-møder. Struktureret proces i de enkelte afdelinger De enkelte afdelinger arbejder på mere struktureret vis med budgetforslag forankret i afdelingernes chefgrupper. Denne proces skal sikre et bredt tværgående blik på handlemuligheder i afdelingerne. Tværgående kvalitetssikring i Strategisk Forum Strategisk Forum, som er forvaltningens udvidede FL, sikrer i samarbejde med økonomiske og faglige nøglepersoner en tværgående kvalitetssikring og bearbejdning af de indkomne forslag.

4 Tidsplan og proces i Ældre- og Handicapforvaltningen Behandling i FL, Udvalg og FMU Fastlæggelse af proces for budgetlægningen for 2018 Rammesætning af budgetområder, mål og strategier, drøftelse med henblik på det videre arbejde. Tidspunkt FL 31/ ÆHU 8/ Rammebeslutning vedr. forslag til moderniseringer og effektiviseringer Gennemgang af forvaltningens budgetområder og drøftelse af nøgletal samt udfordringer og handlemuligheder Drøftelse og prioritering af indkomne forslag, input til eventuelt yderligere temaer eller nye vinkler, der ønskes belyst. Behandling af forslag til moderniseringer og effektiviseringer Udvalget foretager konkrete prioriteringer. Moderniserings- og effektiviseringskataloget fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 1. juni FL 28/ FL 18/ ÆHU 26/ FL 2/ ÆHU 10/ FL 16/ FMU 18/ ÆHU 24/5 2017

5 Handlemuligheder i budgettet Flere veje til omprioritering I Moderniserings- og effektiviseringskataloget skelnes mellem tre måder at opnå mere omkostningseffektive løsninger: effektiviseringer, servicereduktioner og investeringer, der reducerer behovet for hjælp. Effektiviseringer Effektiviseringer er de forslag, hvor samme eller lignende opgave løses med færre ressourcer. Effektiviseringer findes fx gennem teknologiske løsninger eller ved at reducere i opgaver, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til kerneopgaven. Ved effektiviseringer vil borgeren ikke opleve en reduktion i service, men der vil være konsekvenser for medarbejdere, når opgaven løses med færre ressourcer. Servicereduktioner Servicereduktioner er forslag, hvor der bruges færre ressourcer fordi der reduceres i den ydelse, borgeren modtager, eller fordi tilbud falder helt bort. Ved servicereduktioner vil borgerne opleve at tilbuddet forringes, og der vil også være konsekvenser for medarbejdere. Servicereduktioner skal i de fleste tilfælde ske efter en konkret individuel vurdering af hver enkelt sag. Investeringer, der reducere behovet for hjælp En tredje vej til omprioritering kan findes ved investeringer, der reducerer borgerens behov for hjælp. Gennem træning, hjælpemidler, teknologiske løsninger mv. kan der arbejdes på at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed reducere behovet for de ydelser, kommunen leverer. Gennem investeringer kan borgeren opnå øget selvstændighed, og dermed i mindre grad have behov for kommunens ydelser. Det kan have positive konsekvenser for borgeren, selvom der er reduceret i omfanget af hjælp. Også for personalet kan investeringer give mulighed for et forbedret arbejdsmiljø i arbejdssituationen. Samtidig vil investeringer dog ofte betyde en personalemæssig forskydning, hvor et område opprioriteres mens et andet oplever, at der reduceres i personaleressourcer.

6 Ældre- og Handicapudvalgets bevillinger Serviceudgifter nettobudget 2017 Nettobeløb 31% 4% Sektor serviceydelser for ældre 65% Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor myndighedsopgaver og administration Serviceudgifter Størstedelen af budgettet under Ældre- og Handicapudvalget er serviceudgifter, der er opdelt i tre bevillinger. Sektor serviceydelser for ældre, netto 1,695 mia. kr. Sektor tilbud for mennesker med handicap, netto 0,796 mia. kr. Sektor myndighedsopgaver og administration netto 0,101 mia. kr. Nettobudgettet består af et udgiftsbudget på 3,259 mia. kr. og et indtægtsbudget på 0,667 mia. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter Under de ikke rammebelagte driftsudgifter ligger indtægter fra statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Kommunen får 25% refusion på udgifter på serviceloven, der overstiger 1,03 mio. kr. årligt og 50% refusion på den del af udgifterne der overstiger 1,93 mio. kr. årligt. Der gives udelukkende refusion vedr. borgere under 67 år. Indtægten vil blive påvirket af ændringer i serviceudgifterne. Budgetgaranterede udgifter På handicapområdet er der et budgetgaranteret område på netto 2,4 mio. kr. vedr. handicapkompenserende ydelser.

7 Om anvendte nøgletal Nøgletal fra 6-by materialet Den væsentligste kilde er nøgletallene fra 6-byerne. Her har København, Aarhus, Odense, Esbjerg, Randers og Aalborg Kommuner lavet nøgletallene efter gensidig aftale om, hvordan tallene opgøres. Arbejdet er lavet med inddragelse af økonomifunktioner og fagforvaltninger og nøgletallene er således validerede og mere sammenlignelige end nøgletal, der udelukkende bygger på indberetninger af budget og regnskab. De aktuelle nøgletal er lavet med udgangspunkt i regnskab Nøgletallene offentliggøres dels i en hovedpublikation og dels i et antal bilagstabeller. Dette tager hovedsageligt udgangspunkt i bilagstabellerne, der har en højere detaljeringsgrad. Materialet er i sin helhed tilgængeligt på Odense Kommunes hjemmeside: 20og%20regnskaber/statistik/6-by%20nogletal/6-by-noegletal Nøgletal fra Danmarks Statistik Hvor materialet i de fælles 6-by nøgletal ikke er på et tilstrækkeligt detaljeringsniveau til isoleret set at belyse et givent serviceområde, er der anvendt materiale fra Danmarks Statistik vedr. kommunale regnskaber efter område, gruppering og art (REGK53). Materialet er tilgængeligt i Statistikbanken på 20 Udgift pr. borger i aldersgruppen For at sammenligne udgiftsniveau på tværs af kommunerne er nøgletallene opgjort i udgifter pr. borger i aldersgruppen. På ældreområdet er udgifterne opgjort pr. borger i alderen 65+ år, uagtet at der også vil være borgere under 65 år, der modtager ydelser på området. På handicapområdet er udgifterne opgjort pr. borger i aldersgruppen år, uagtet at der også vil være borgere over 65 år, der modtager ydelser på området.

8 Sektor Serviceydelser for Ældre Nøgletal KØF: Nettodriftsudgifter pr. 65+ årig kr kr. Hjemmesygepleje; 169 Aalborg kr. Nettobudget pr. område i mio. kr. Hjælpemidler og kørsel; 131 Træningstilbud; 61 Aktivitetstilbud; 46 Øvrige områder; 167 Hejmmepleje; 431 Madservice; 8 Serviceydelser på plejehjem; 682 Serviceområder Hjemmepleje Madservice Plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder Demografimodel med indbygget effektivisering I budget blev der vedtaget en langsigtet finansiering af den demografiske udvikling på ældreområdet. Demografimodellen betyder, at sektoren selv finansierer ca. 40% af udgiftsudviklingen med effektiviseringer. I 2019 udgør effektiviseringen 30 mio. kr. og udmøntes gennem mereffekt af træning før pleje. Strategi for det nær sundhedsvæsen Der foregår på nuværende tidspunkt en meget stor omstilling i sundhedsvæsnet som også får konsekvenser for Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har i fællesskab ansvaret for at udvikle en strategi for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune.

9 Hjemmepleje Lovgrundlag 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Forud for vurderingen af behovet for hjælp skal vurderes, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. 83 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. 84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Organisering af opgaven Hjemmepleje er aktivitetsstyret. Budgettet til hjemmepleje er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer borgeren og udmåler støttebehov. Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. Den kommunale leverandør har ca. 75% af opgaverne. Træning før Pleje 3 er det nye rehabiliteringskoncept, der gives jf. 83 a, for at mindske behovet for hjemmeplejeydelser. Det er individuelle og tværfaglige forløb, der kan indeholde træning, hjælpemidler, boligændringer, rådgivning eller lignende. Forløbene bevilges og koordineres af Myndighedsafdelingen. Der planlægges udbud i på den private del af hjemmeplejen for hele Aalborg Kommune med ikrafttræden i Hjemmepleje Aalborg er den kommunale leverandør og placeret i Ældre- og Sundhedsafdelingen. De har et budget på 0 kr. og er rent aktivitetsstyret. Hjemmeplejen skal balancere sine driftsudgifter med de indtægter, de får fra Myndighedsafdelingen.

10 Hjemmepleje Nøgletalssammenligninger Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år Antal visiterede timer pr. borger 65+ år København Randers Aalborg Odense Aarhus ,00 0,75 0,50 0,25 - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Visiterede timer til praktisk hjælp Visiterede timer til personlig pleje Antal modtagere pr. borger 65+ år 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Modtagere af praktisk hjælp Modtagere af personlig pleje

11 Madservice Lovgrundlag 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Forud for vurderingen af behovet for hjælp skal vurderes, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Nyt produktionskøkken Med budget 2017 er det besluttet at køkkenet i Gug udbygges, så der bliver plads til produktionen fra Riishøj. Anlægsbeløbet holdes inden for Madservice Aalborgs hensatte midler. Projektet forudsætter omlægning i produktionen, bl.a. med indførelse af 2- holds-skift i produktionen og øvrige omlægninger. Merudgifter til 2-holds-skift finansieres af effektiviseringspotentialet ved samlet produktion. Organisering af opgaven Madservice er aktivitetsstyret. Budgettet til hjemmeboende borgere er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer borgeren. Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. 74% af maden leveres af den kommunale leverandør. Der leveres varm mad, der udbringes dagligt. Budgettet til borgere på plejehjem placeret i Plejeboligfunktionen. Madservice Aalborg er den kommunale leverandør. Køkkenet har pt. 4 produktionssteder. Ud over mad til hjemmeboende borgere leveres også diætkost, færdigretter og forarbejdede råvarer til fremstilling af mad på kommunens plejehjem og botilbud. Madservice Aalborgs produktion fordeler sig med 20% til frit valg og 80% til døgnkost på plejehjem. Madservice Aalborg er et resultatcenter, der selv sparer op til investeringer, udskiftninger, og nyanskaffelser på inventar og maskiner. Madservice Aalborg finansierer selv ombygninger, som f.eks. ved den seneste ombygning af Gug-køkkenet, hvormed der er behov for henlæggelser til nye investeringer. Madservice betaler for træk på de administrative funktioner i Borgmesterens Forvaltning

12 Madservice Nøgletalssammenligning Pris for udbragt mad, inkl. udbringning 2014 kr Handlemuligheder og udfordringer Byrådets målsætning vedrørende 30% økologiske råvarer er indfriet. Næste mål er at nå 60% økologiske råvarer. Denne målsætning vil betyde en øget udgift til indkøb af råvarer. Brugerens egenbetaling ved køb af døgnkost på Plejehjem svarer til produktionsprisen på mad og kørsel, hvormed produktionen af døgnkost er udgiftsneutral for Aalborg Kommune. 0 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Pris, hovedret Brugerbetaling, hovedret Modtagere af udbragt mad pr. borger 80+ år 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,21 0,22 0,15 0,16 0,12 0,13 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København

13 Plejehjem Lovgrundlag 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. 84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 192 a Ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem eller for en almen plejebolig skal tilbydes en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig Organisering af opgaven Plejehjem er budgetstyrede, og budgettet tildeles det enkelte plejehjem på baggrund af budgetfordelingsmodellen der er revideret i december Hvert plejehjem tildeles ressourcer til 1,5 lederstilling samt en fastlagt nattevagtsdækning. Derudover tildeles et enhedsbeløb pr. bolig pr. år. Visse boligtyper (midlertidige pladser, demenspladser mv.) tildeles et særligt tillæg for hver bolig, der er defineret som bolig til denne målgruppe. Aalborg Kommune har 40 plejehjem med i alt boliger. Plejehjemmene varierer i størrelsen fra 12 til 100 boliger. 14 plejehjem har 30 boliger eller derunder. Derudover er der et friplejehjem med 42 pladser. Der er med budget 2017 godkendt en konsolideringsplan, der indebærer at en række mindre eller utidssvarende plejehjem lukkes og erstattes af nybyggede plejehjem. Konsolideringsplanen er planlagt i perioden Der er forskellige handlemuligheder alt efter hvilket lovgrundlag plejehjemmene er bygget efter. Plejeboliggarantien jf. 192a tilbydes i Aalborg Kommune inden for et geografisk distrikt.

14 Plejehjem Boligprognose Udgifter til plejehjem pr. borger 65+ år København Randers Aalborg Odense Aarhus Dækningsgrad pr. 80+ årig 0,30 0,20 0,22 0,21 0,18 0,10 0,23 0,29 0,29 Det samlede antal plejeboliger 0,00 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Det fremskrevet boligbehov Nøgletallene indeholder i Aalborg Kommune ikke udgifter til sygeplejersker på plejehjem samt til pleje på akutpladserne. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem eller sygepleje, hvorfor der kan være en vis forskydning mellem de to.

15 Sygepleje Lovgrundlag Hjemmesygepleje ydes jf. 138 i Sundhedsloven. Den omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Hjemmesygepleje ydes vederlagsfrit efter lægehenvisning. Hjemmesygeplejen skal omfatte: 1. Sygepleje, herunder omsorg og almen sundhedsvejledning, afpasset efter patientens behov. 2. Vejledning og bistand, herunder opsøgende arbejde, i samarbejde med lægelig og social sagkundskab til personer eller familier, der har særlige behov herfor. Afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje træffes af kommunalbestyrelsen. Hjemmesygeplejen tilrettelægges ved at ansætte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet personale eller ved at indgå aftale med private leverandører om varetagelse af opgaver i hjemmesygeplejen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer efter Sundhedsstyrelsens nærmere retningslinjer. Organisering af opgaven Sygeplejen er budgetstyret og består af udgifter til drift af sygeplejen samt udgifter til kropsbårne hjælpemidler. Sygepleje iværksættes efter anmodning fra læger, sygehus eller sygeplejen selv. Sygeplejen er selvvisiterende, hvilket vil sige, at sygeplejen på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering selv udmåler opgavens omfang. Sygeplejen leverer ydelser til i gennemsnit modtagere om måneden. Sygeplejen leveres i borgerens eget hjem, botilbud, plejehjem og på sygeplejeklinikker. Ca. 20% modtager sygepleje på kommunens 16 sygeplejeklinikker. På tidspunkter uden for normal arbejdstid håndterer Sygeplejens Vagtcentral alle akutte henvendelser fra borgere, pårørende og andre interne og eksterne samarbejdspartnere. Sygeplejen har 10 kommunedækkende akutpladser på Vestergaarden. Pladserne retter sig primært mod borgere over 65 år med uafklarede og ikke entydige symptomer. Disse borgere har akut behov for en systematisk udredning og behandling som vurderes at kunne håndteres i kommunalt regi uden sygehusindlæggelse. I tilknytning til akutpladserne er 13 selvindskrivningsplader, der modtager uvisiterede borgere med behov for pleje og omsorg. Der pågår et arbejde vedr. opgaveoverdragelse af sundhedslovsydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen.

16 Sygepleje Hjemmesygepleje, udgiftsfordeling 2016 Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år 10% 5% 1% Hjemmesygepleje København Randers Akuttilbud Aalborg Sygeplejersker på plejehjem og i udskrivningsenheden Odense Aarhus % Udviklingssygeplejerske I regnskab 2016 har sygeplejen haft et forbrug på i alt 172 mio. kr. Heraf vedrører 146 mio. kr. den egentlige hjemmesygepleje, mens udviklingssygeplejersker udgør 1 mio. kr. Akuttilbud udgør i alt 17 mio. kr. fordelt ligeligt mellem sygepleje og pleje og praktisk hjælp. Sygeplejersker på plejehjem og i udskrivningsenheden udgør 8 mio. kr. Nøgletallene for sygepleje indeholder i Aalborg Kommune ca. 15 mio. kr., uden for grupperingen sygepleje. Det drejer sig om pleje og praktisk hjælp, der ydes på akutpladserne og sygeplejesker på plejehjem. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem. Handlemuligheder og udfordringer Sygeplejen har igennem længere tid oplevet, at opgaverne er blevet mere komplekse som følge af, at borgerne udskrives tidligere fra sygehusene og nye komplekse opgaver, der overdrages til kommunerne. Der pågår i øjeblikket et analysearbejde af sygeplejen, der foreligger i foråret 2017.

17 Aktivitetstilbud Lovgrundlag 79 Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Organisering af opgaven Aktivitetsområdet er budgetstyret, og budgettet er placeret i Ældre og Sundhed. Aktivitetstilbud retter sig mod borgere på efterløn og pensionister. Der er brugerbetaling på visse aktiviteter, materialer, forplejning mv. Aktivitetsenheden er opdelt i tre geografiske områder med hver sin leder. Der er i alt 37 aktivitetscentre, hvoraf 12 er brugerstyrede og 4 er delvist brugerstyrede. Ugentligt er der ca besøg på aktivitetscentrene og der er tilknyttet frivillige. På 12 aktivitetscentre er der tilknyttet caféer, mens der findes 9 aktivitetscentre med biblioteksløsninger. Mange brugere vedligeholder deres funktionsniveau i forlængelse af andre kommunale indsatser. Aktivitetscentrene har en forebyggende rolle, eks. i forhold til ensomme ældre, borgere i risiko for fald samt tidlig opsporing f.eks. ift. demens. Videnscenter for demens Til borgere med demens er der visiterede aktivitetstilbud, herunder dagtilbud, opgangsfællesskab, caféer og klubber. Tilbuddene er organiseret under Videnscenter for demens. Personaleressourcerne bruges primært til borgere med særlige behov samt den koordinerende funktion i forhold til de frivillige. Der tilbydes også aktivitetstilbud på plejehjemmene ved aktivitetsmedarbejdere.

18 Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud, udgiftsfordeling, regnskab 2016 Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år Hele landet 639 1% Aalborg Aarhus % Aktivitetsområdet Videnscenter for demens Frivillighedsprojekt Randers Esbjerg Odense København % Aktivitetscentre ( 79) Det samlede forbrug på serviceområdet er 50 mio. kr. i Heraf anvendes 37 mio. kr. til drift af aktivitetscentre. De øvrige 13 mio. kr. vedrører hovedsageligt demensindsatsen. Modsat de øvrige nøgletal er disse nøgletal fra Danmarks Statistik og vedrører kommunernes regnskaber 2014 på den autoriserede gruppering I Aalborg Kommune er der både indeholdt aktivitetscentre på Ældreområdet og uvisiterede væresteder på handicapområdet i dette tal. På handicapområdet kan enkelte kommuner have konteret væresteder som uvisiterede tilbud efter 104

19 Træning Lovgrundlag 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. genoptræningsplan. Indsatsen tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud på kommunale træningstilbud eller ved private leverandører. Organisering af opgaven Træning efter Servicelovens 85 er budgetstyret, mens træning efter Servicelovens 86 er aktivitetsstyret. Træningsenheden Aalborg Kommune leverer ergo- og fysioterapi til borgere tilknyttet Handicapafdelingens tilbud. Budgettet er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer og vurderer hvilke funktioner, der skal genoptrænes. Borgeren har mulighed for at træne i Træningsenheden Aalborg Kommune. Træning efter Sundhedslovens 140 er aktivitetsstyret. Budgettet er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer genoptræningsforløb til borgeren på baggrund af en genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehus. Genoptræning på 86 og 140 bevilges i pakker ud fra borgerens funktionsniveau og forventede træningsbehov. På det ortopædkirurgiske område er træning omfattet af frit valg og borgeren kan vælge mellem 17 leverandører. Genoptræning Aalborg er den kommunale leverandør er organiseret i 3 hovedafdelinger, hvorunder der er 9 mindre afdelinger. Der er pt. 16 godkendte private leverandører af genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område. Derudover udføres træning for Sundheds- og Kulturforvaltningen samt Familie- og beskæftigelsesforvaltningen.

20 Træning Myndighedsøkonomi, regnskab 2016 Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år 14% 19% København % Servicelovens 86 Sundhedslovens 140 Rehabiliteringscenter Træning på handicaptilbud Randers Aalborg Odense % Aarhus Træningsområdet er aktivitetsstyret bortset fra træning til handicaptilbuddene. I 2016 er der et forbrug på 60 mio. kr. 11,5 mio. kr. vedr. træning efter serviceloven 28,7 mio. kr. vedr. træning efter sundhedsloven 11,5 mio. kr. vedr. Rehabiliteringscentret 8,6 mio. kr. vedr. træning på handicaptilbuddene Der er et merforbrug på 6 mio. kr. på træning efter sygehusindlæggelse Træning 86

21 Hjælpemidler og kørsel Lovgrundlag 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 113 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. 114 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 115 Det er en forudsætning for støtte efter , at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning. 116 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Organisering af opgaven Myndighedsafdelingen bevilger hjælpemidler til alle borgere over 18 år uanset forsørgelsesgrundlag. Jobcentret bevilger dog arbejdsrelaterede hjælpemidler til borgere, der har særlige behov for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Hjælpemidler der bevilges med et rehabiliterende sigte (Træning før Pleje), bevilges efter 83a, hvis det vurderes at behovet er midlertidigt. Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er pr. 1. januar lavet til et fælleskommunalt selskab ejet af Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Centeret varetager depotførelsen, dvs. opbevaring, vedligeholdelse og indkøb af genbrugshjælpemidler for alle tre kommuner. Kommunerne indbetaler en depotafgift til selskabet på baggrund af et driftsbudget fordelt procentvis jf. deres indbyggertal. Udbringning og afhentning af hjælpemidler er der kontrakt med Nordjyllands Beredskab om. Centeret varetager udover standard genbrugshjælpemidler og nogle APV hjælpemidler også hjælpemidler for FB (Jobcentret og børneområdet). Kørsel er også en del af dette serviceområde. Det drejer sig om trafiktilskud til kollektiv trafik, befordringsgodtgørelse på sundhedsområdet samt støtte til individuel befordring.

22 Hjælpemidler og kørsel Hjælpemidler og kørsel udgiftsfordeling, regnskab 2016 Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år 14% 13% Hjælpemiddeldepot København Randers % 40% Hjælpemidler og forbrugsgoder Støtte til køb af bil og boligindretning Inkontinens- og stomihjælpemidler Esbjerg Aalborg Odense Aarhus % Kørsel I regnskab 2016 er der udgifter for i alt 122,9 mio. kr.. Hjælpemiddelområdet udgør i alt 65,1 mio. kr. inkl. depotet Støtte til køb af bil og hjælp til boligindretning 11,5 mio. kr. Inkontinens- og stomiprodukter (sygeplejen) 29,6 mio. kr. Kørsel 16,7 mio. kr., heraf 8,2 mio. kr. i trafiktilskud, 3,3 mio. kr. til befordringsgodtgørelse på sundhedsområdet og 5,2 mio. kr. til støtte til individuel befordring.

23 Centrale funktioner på sektor serviceydelser for Ældre Sekretariatet i Ældre- og Sundhed I Ældre og Sundhed er de administrative og tekniske opgaver samlet i et fælles tværgående sekretariat, der understøtter driften og udviklingen af organisationen. Sekretariatet består af tre teams: Planlægning, Udvikling og Uddannelse, som består af konsulenter, udviklingssygeplejersker og uddannelseskoordinatorer. Økonomi og administration, som består af økonomistyrere, chefsekretærer og administrative medarbejdere, som varetager økonomi- og personale-administrative opgaver for funktionsenhederne i Ældre og Sundhed. Teknisk service, som organiserer afdelingens håndværkere og tekniske serviceassistenter, der er koblet op på tre distrikter, så opgaverne løses hurtigst muligt. Boligadministrationen Boligadministrationen varetager den løbende administration og udlejningsvirksomhed af de kommunalt ejede boliger til ældre og til mennesker med handicap. Boligadministrationen har samtidig en viceværtfunktion for tilbudsområdet Hammer Bakker og en ejendomsinspektør der koordinerer større vedligeholdelsesarbejder i forvaltningen. Øvrige områder Bygningsdrift IT-udgifter og øvrig central drift Centrale puljer: f.eks. udvalgets pulje og konsolideringspuljen

24 Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Nøgletal KØF: Nettodriftsudgifter pr årig Aalborg kr kr kr. Øvrige myndighedsudgifter; 9 Personlige hjælperordninger; 114 Køb af pladser ved andre myndigheder; 240 Nettobudget pr. område i mio. kr. Øvrige udgifter Handicapafdelingen; 49 Hjerneskadecenter Nordjylland; 18 Øvrige budgetstyrede tilbud; 44 Køb ved handicapafdelingen; 321 Budgetområder Egne tilbud o Botilbud o Dagtilbud o Støttetilbud o Tilbud til børn og unge Køb af pladser ved andre myndigheder Personlig hjælperordning Øvrige udgifter i handicapafdelingen Uvisiterede tilbud Øvrige udgifter i myndighedsafdelingen Handleplan med aftalt effektivisering I budgetperioden er der aftalt en handleplan for udvikling og omstilling på handicapområdet. Den samlede handleplan har reduceret de budgetmæssige rammer med netto 34,3 mio. kr. fra 2014 til 2017 svarende til en bruttoreduktion på 50,3 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en mereffekt på 8,3 mio. kr. i forhold til 2016.

25 Bostøtte Lovgrundlag 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Begrebsafklaring Den støtte, der ydes til borgere, der bor i selvstændige bolig, betegnes typisk som bostøtte eller støttetilbud, og er genstanden for denne beskrivelse af støttetilbud. Derudover ydes støtte efter 85 til borgere i boformer opført i som almene ældreboliger samt i midlertidige og længerevarende botilbud. Denne støtte er beskrevet under emnet botilbud. Der er store forskelle på hvordan kommunerne rent teknisk konterer den støtte der ydes efter 85. Der har over årene gjort nøgletalssammenligninger vanskelige. Organisering af opgaven Visitationen foregår i Myndighedsafdelingen for borgere der er pensionister. Borgeren visiteres til støtte fra en ekstern driftsherre eller ved Handicapafdelingens tilbud. I 2016 har der været 55 borgere i eksterne tilbud og 989 borgere i handicapafdelingens tilbud Handicapafdelingens tilbud er organiseret i fem fagcentre, der driver støttetilbud til forskellige målgrupper. Der ydes støtte til borgere, hvoraf ca. 30% sælges til andre myndigheder, størstedelen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Handleplan for udvikling og omstilling På bostøtteområdet er der fokus på at tilbyde borgerne et målrettet specialiseret og forebyggende støttetilbud, som styrker borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelser. Som en del af den forebyggende indsats er der fokus på borgerens mulighed for at skabe og vedligeholde sociale netværk. For at sikre en støtte, som er fleksibel og tilpasset borgerens behov, er der fokus på at kunne give støtten på flere forskellige måde, eksempelvis som støtte i grupper og støtte via videomøder.

26 Bostøtte Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal Myndighedsudgifter til støttetilbud pr årige (6-by nøgletal) København Randers Esbjerg Udgifter, 2015 priser Antal borgere Aalborg Odense Aarhus Støttetilbud sindslidende Støttetilbud handicap

27 Botilbud Lovgrundlag 107 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I almenboliglovens 105 fremgår at Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten i botilbud ydes efter servicelovens 85 Organisering af opgaven Visitationen foregår i Myndighedsafdelingen. Borgeren matches til tilbud enten ved en ekstern driftsherre eller ved Handicapafdelingens tilbud. I 2016 var der 398 borgere i eksterne tilbud og 557 borgere i Handicapafdelingens tilbud. Handicapafdelingens tilbud er organiseret i fem fagcentre, der driver tilbud til forskellige målgrupper. Der er 809 borgere i alt i handicapafdelingens botilbud. 32% af pladserne sælges til andre myndigheder, hovedsageligt blandt de Nordjyske kommuner. På botilbudsområdet er der fra 2013 indført en budgetmodel med differentierede takster på de enkelte tilbud. Budgetmodellen gør det muligt at tilpasse støtten til den enkelte borgers funktionsniveau. Dermed kan omfanget af støtte ændres uden borgeren skal flytte til et andet tilbud. Handleplan for udvikling og omstilling På botilbudsområdet er der fokus på, at tilbyde borgere tilbud, der er så lidt indgribende som muligt. Det sker bl.a. ved at anvende bostøtte i stedet for botilbud og ved at understøtte muligheden for en fleksibel og smidig overgang til bostøtte. Desuden er der fokus på, hvordan man kan øge borgerens mestring ved at arbejde mere målrettet ud fra borgeren drøm. Der har endvidere været fokus på indsatsen for borgere i eksterne midlertidige tilbud. På tilbudsdriften er der de seneste år realiseret effektiviseringer og takstreduktioner.

28 Botilbud Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal Myndighedsudgifter til botilbud pr årige (6-by nøgletal) København Randers Udgifter, 2015 priser Antal borgere Esbjerg Aalborg Odense Aarhus Botilbud, sindslidende Botilbud, handicap

29 Dagtilbud Lovgrundlag 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 104 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Fokus på beskæftigelse Som alternativer til dagtilbud efter serviceloven er der fokus på at bringe borgeren tættere på ordinær beskæftigelse gennem skånejobs private virksomheder, herunder også socialøkonomiske virksomheder. Organisering af opgaven Visitationen foregår i Myndighedsafdelingen. Borgeren matches til et tilbud enten ved en ekstern driftsherre eller ved Handicapafdelingens tilbud. I 2016 har der været 188 borgere i eksterne tilbud og 517 borgere i egne tilbud. Handicapafdelingens tilbud er organiseret i fem fagcentre, der driver tilbud til forskellige målgrupper. I 2016 har der i alt været 655 borgere i handicapafdelingens dagtilbud, hvoraf ca. 9% sælges til andre myndigheder, hovedsageligt de øvrige nordjyske kommuner. Pr. 1. marts 2017 er etableret et nyt tilbud Aalborg AKTIV. Aalborg AKTIV anvender beskæftigelsesbegrebet bredt og som en fællesnævner for de daglige aktiviteter, mennesker på handicapområdet indgår i. Handleplan for udvikling og omstilling På dagtilbudsområdet er der i handleplanen lagt op til et markant skifte på dagtilbudsområdet med fokus på at bringe borgeren så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt. Der arbejdes henimod tværgående målrettede læringsforløb hvor borgernes interesser og drømme er i fokus, og hvor der er en tættere sammenhæng til indsatsen i botilbud eller støttetilbud.

30 Dagtilbud Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal Myndighedsudgifter til dagtilbud pr årig (6-by nøgletal) København Udgifter, 2015 priser Antal borgere Randers Esbjerg Aalborg Odense Aarhus dagtilbud sindslidende Dagtilbud handicap

31 Personlig hjælperordning Lovgrundlag 95 En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, pågældende selv antager. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Det er en betingelse at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Det ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Det er en betingelse at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiveransvaret kan i både 95 og 96 overdrages til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Organisering af opgaven Visitationen foregår i Myndighedsafdelingen. Hvis borgeren er i målgruppen, skal der bevilges en personlig hjælperordning. Hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling. Handlemuligheder Fokus på om borgeren eller tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder. Fokus på udmåling af hjælpertimer. Fokus på om tilskud udbetalt til nærtstående i stedet kan ydes som naturalhjælp. Aalborg Kommune samarbejder med Implement om at få afdækket handlemuligheder nærmere.

32 Personlig hjælperordning Udvikling i budget, regnskab og aktivitet Nøgletalssammenligning Hele landet Aalborg Udgifter i mio. kr. / Antal borgere Aarhus Randers Esbjerg Odense København BPA 96 BPA Budget Regnskab Helårspersoner Nøgletallene afspejler delvist, at der i nogle kommuner i højere grad anvendes 83 og 94 til målgruppen

33 Uvisiterede tilbud Lovgrundlag og beskrivelse Efter Servicelovens 79 kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Organisering af opgaven Aktivitetstilbuddene er budgetstyrede og uvisiterede. Budgettet er placeret i de enkelte fagcentre. Fagcenter for Socialpsykiatri driver eller har overenskomst med 8 uvisiterede væresteder. Det vurderes at der er ca. 150 brugere. Fagcenter for Udviklingshæmning og Døve driver 2 uvisiterede væresteder, hvoraf det ene er rettet mod døve udviklingshæmmede med tegnsprog. Det vurderes at der er 250 brugere, heraf 150 på kulturcenter for døve. Fagcenter for Autisme og ADHD driver i samarbejde med Skoleforvaltningen det uvisiterede tilbud Cafe Studievej for unge med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Der er ca. 40 brugere Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap driver ArbejdsRehabiliteringsKlub (ARK), som er et uvisiteret rehabiliteringstilbud til borgere mellem 18 og 65 år med en let til moderat hjerneskade. Handleplan for udvikling og omstilling Sigtet med de uvisiterede væresteder er at støtte den enkelte i at skabe sociale relationer med ligesindede samt opøve og vedligeholde praktiske og sociale færdigheder til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

34 Børnetilbud Driftsherre af tilbud for børn og unge med autisme Handicapafdelingen driver en række tilbud for børn og unge med autisme. Der er forsyningsforpligtelse over for kommunerne i Nordjylland. Tilbuddene spænder over en specialbørnehave, et aflastningstilbud og to døgntilbud. Pladserne sælges til andre kommuner, eller benyttes af Aalborg Kommune med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som myndighed. Der er fra 2017 indført en differentieret takststruktur svarende til den budgetmodel, der findes på botilbud for voksne. Differentierede priser vil give bedre mulighed for at tilpasse prisen til det enkelte barns behov. Effektiviseringer og øvrige omstillinger på børneområdet vil ikke give nogen økonomisk effekt i Ældre- og Handicapforvaltningen, men kan lede til reduktioner i Aalborg Kommune som koncern.

35 Centrale funktioner sektor tilbud for mennesker med handicap Handicapsekretariatet Medarbejderne i Handicapsekretariatet har til ansvar at sikre den overordnede koordinering og rådgivning inden for de fagområder, som de hver især repræsenterer. Hertil kommer ansvar for opfølgning på forhold, som omhandler den samlede Handicapafdeling, herunder den dialogbaserede aftalestyring og den overordnede ledelsesinformation på handicapområdet. Servicecentre Hvert af de fem fagcentre i Handicapafdelingen har et servicecenter, hvor den administrative understøttelse af tilbuddene er samlet. I servicecentrene varetages økonomistyring og øvrige økonomiopgaver, løn- og personaleopgaver og udviklingsopgaver, der relaterer sig til fagcentrets tilbud. De fem servicecentre sidder samlet i en fælles bygning. Fælles driftsudgifter

36 Sektor Myndighedsopgaver og administration Nettodriftsudgifter pr. afdeling 2% 13% 16% Nettodriftsudgifter Budgettet under Sektor Myndighedsopgaver og administration er opdelt i fire overordnede bevillinger: 69% Direktørens sekretariat, netto 13,4 mio. kr. Administrationsafdelingen, netto 16,3 mio. kr. Myndighedsafdelingen, netto 69,9 mio. kr. Kvalitets- og Innovationsenheden, netto 1,7 mio. kr. Direktørens sekretariat Myndighedsafdelingen Administrationsafdelingen Kvalitets- og Innovationsenheden

37 Sektor Myndighedsopgaver og administration Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen har følgende enheder, der visiterer borgere til henholdsvis Sektor serviceydelser for ældre og Sektor til for mennesker med handicap: Visitationen Støtte og Omsorg Bevilger de længerevarende og permanente indsatser inden for ældreområdet. Borgerne her vurderes ikke at kunne klare sig selv efter en 3 måneders indsats. De får derfor en mere langvarig og kontinuerlig rehabiliteringsindsats, der gør dem i stand til - på en styrket måde - at leve et delvist uafhængigt og meningsfyldt hverdagsliv med hjælp fra flere kompenserende ydelsestyper og hjælpemidler. Det drejer sig om ydelser såsom personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning, genoptræning, hjælpemidler, plejeboligtilbud til ældre og handicapbiler. Visitationen Afklaring og forebyggelse Varetager bevillingen af de kortvarige indsatser inden for ældreområdet. Her handler det om at motivere og styrke borgerne, så de kan genoptage et meningsfyldt og uafhængigt hverdagsliv uden behov for pleje over længere tid. Der bevilges personlig pleje, praktisk hjælp, mad, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder, pleje/ældreboliger, kørsel. Visitationen Voksen-Handicap Yder råd og vejledning og bevilger ydelser til borgere med handicap i Aalborg Kommune. Visitationen Voksen- Handicap har myndighedsansvaret for borgere med førtidspension og borgere fra folkepensionsalderen. Det kan være tilbud eller ydelser, som kommunen selv er leverandør af, men det kan også være tilbud, som drives af andre kommuner, regioner eller private leverandører. Under Myndighedsafdelingen hører endvidere: Udskrivningsenheden, der står for håndtering af borgere, der udskrives fra sygehus. Rehabiliteringscenter Aalborg er et tilbud til borgere, der allerede modtager kommunal hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp eller lige er udskrevet fra et længerevarende sygehusophold. Et ophold i Rehabiliteringscenter Aalborg har til formål at gøre de visiterede borgere mere uafhængige af kommunal hjælp. Myndighedssekretariatet, der løser tværgående opgaver i Myndighedsafdelingen, herunder juridisk vejledning til Visitationerne og forvaltningen i øvrigt.

38 Sektor Myndighedsopgaver og administration Administrationsafdelingen Økonomiafsnittet Økonomisk rådgivning til forvaltningsledelse og udvalg. Overordnet økonomisk styring i forvaltningen vedrørende budget, regnskab og udvikling af ledelsesinformation. Økonomifunktion for Myndighedsafdelingen og forestår den økonomiske administration vedrørende alle bevillinger. Sparring til forvaltningens øvrige økonomifunktioner og chefer. IT og Digitalisering Support af IT-udstyr og brugen af det. Udvikling og effektivisering af opgaver gennem digitalisering. Direktørens Sekretariat Ledelsessekretariatet Praktisk og strategisk understøttelse af udvalg, rådmand, direktør og forvaltningsledelse. HR og Arbejdsmiljø Rådgivning og støtte til forvaltningens ledere og medarbejdere om personaleadministration, arbejdsmiljø og samarbejde (herunder MED-samarbejdet). Serviceafsnittet Serviceopgaver på Storemosevej 17-21, Vodskov. Derudover er BorgerDigital og Dit Blad forankret i Direktørens Sekretariat, men bevillingen henhører Sektor serviceydelser for ældre. Kvalitets- og Innovationsenheden Udvikling af Ældre- og Handicapforvaltningens indsatser med fokus på innovation, forbedringer, patientsikkerhed og sundhed.