Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1

Transkript

1 Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab 2017 Oplæg budgetfordeling kr. Netto Netto Netto Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Refusioner 7 Statsrefusioner Budgetgaranterede udgifter 8 Handicapkompencerende ydelser budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen 9 Større fælles driftsudgifter Administration Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud, incl Hjerneskadecenter Nordjylland 13 Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen Kvalitets- og innovationsafdelingen 14 Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Kvalitets- og innovationsafdelingen Administrationsafdelingen Centrale puljer I alt Administrationsafdelingen Samlet bevilling Ændringer fra budgetfordelingen 2017 til det korrigerede budget 2017 skyldes overførsler fra tidligere år, aktuel status samt øvrige tillægsbevillinger. Særligt kan nævnes intern husleje, regulering af lønbudget og barselsrefusion samt tildeling af trepartsmidler. Bilag1: side 1 af 6

2 1 Oprindelig budget - overslagsår fra budget SSA-elever overført til sektor serviceydelser for ældre Korrektion intern husleje Trepartsmidler Negativ lønfremskrivning Objektiv finansiering overført fra FB Lov og Cirkulære - Varslingsfrist ved nedsættelse eller frafald af yd Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afd Faste læger på længerevarende botilbud Handicapkompenserende ydelser Sats- og takstreguleringer incl. negativ regulering Resultat af politiske drøftelser - Stordriftsfordele IT-Analyse Kommunal kørsel i egen bil Foundrasing Moderniserings- og effektiviseringsprogram - MEK Udgiftspres på handicapområdet Finansiering indkøbsområdet Udvidelse ledsagerordningen Budget forlig Reduktion - eksterne konsulentydelser Samlet budgetramme Bilag 1: side 2 af 6

3 2 Køb ved handicapafdelingen Ledsagerordningen Ledsagerordningen - afd,leder opskr. m/0,25 er red, u forlods Oprindeligt budget Red. Opr. Budget forlodsfinans. Botilbud vedr. ledsagerordn Lov og cirkulæreprogram Lønfremskrivning For meget lønfremskrivning 2017 i 2018 mv Afskaffelse af opholsbetaling for ophold i botilbud 0 - Faste læger på længerevarende botilbud Sats- og takst - efterregulering husleje Sats- og takst Kørsel dagtilbud Sats- og takst Husleje Intern husleje - Ålykke (Forlodsfinansiering) Intern husleje - Virkelyst (Forlodsfinansiering) Intern husleje - Virkelyst (Forlodsfinansiering) Voksen-Handicapområdet MEK - Forankring og udbredelse af projekt FRI-TID MYN MEK - Optimering af vagtplanlægning - Mindrekøb myndighed MEK - Konsolidering af boligmassen - Nedlæggelse af Skovbrynet MEK - Nattevagtreduktion i fbm. Ibrugtagning af Tornhøjgård MEK - Aalborg AKTIV - faldende behov for beskæftigelsestilbud efte MEK - Træning af borgere i selvtransport MEK - gennemgang af tildelte botilbudspakker MEK - Analyse af forvaltningens teksniske område MEK - Afstemningsbeløb Afstemningskorrektion MEK - - ÆH finansiering af indkøbsområdet Kommunal kørsel i egen bil Foundraising Varslingsfrist ved nedsættelse eller frafald af yd Intern husleje - Kraftværket Poppelvej (Forlodsfinansiering) Reduktion - Eksterne konsulentydelser Effekt af negativ lønregulering Yderligere investering i rådgivere Arbejdsmarkedsafd. - reduceres i pakkeprisene I alt Videresalg af pladser til andre myndigheder Oprindeligt budget 2017 incl. ledsagelse Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for MEK - Optimering af vagtplanlægning MEK - Konsolidering af boligmassen MEK - Nattevagtsreduktion MEK - Aalborg Aktiv MEK - Investering 2018 m.h.p. fremme af salg af botilbud gennem øget markedsføring MEK - Fremme af botilbud øget markedsføring Merindtægt respiratorrefusion - anvendes til finansiering af mindresalg generelt I alt Bilag 1: side 3 af 6

4 4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2017, incl. Institut for Syn og Hørelse Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for MEK - Reduktion i køb af pladser på eksterne rammeaftaletilbud MEK - Gennemgang af kontrakter for pladser på eksterne tilbud Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske pladser Yderligere investering i rådgivere Ventepatienter - Oprindeligt budget Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for I alt Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget Sats- og takstregulering incl. negativ regulering for Merindtægt respiratorrefusion - anvendes til finansiering af mindresalg generelt I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Objektiv finansiering incl. overført vedr. Kofoedsminde Centrale IT-Udgifter Tomgangshusleje Kontaktpersonordning Døvblinde Ledsagelse Finansiering af VELUX bevilget 2,5 mio. kr. - momsandel 17,5% skal Rammejustering Investeringsprojekter i Visitationen VH - Oprindeligt budget Yderligere investering I alt Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager Det budgetgaranterede område: 0 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering Øvrige refusioner I alt Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget Sats og takstregulering Lov og Cirkulæreprogram I alt Bilag 1: side 4 af 6

5 9 Større fælles driftsudgifter IT Pulje Arbejdsskader Fælles TR Barselsudligningspulje Seksualvejledning Pau Elever Socialtilsyn Nord Administration Kørsel dagtilbud Investering MEK - Optimering af vagtplanlægning I alt Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget Lønfremskrivning ==> I alt Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter - Livskraft - Oprindeligt budget Andel effektivisering skift af rengøringsaftale Servicecenter - Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget Andel effektivisering skift af rengøringsaftale Servicecenter - Socialpsykiatri - Oprindeligt budget Andel effektivisering skift af rengøringsaftale Servicecenter - Særlige tilbud - Oprindeligt budget Andel effektivisering skift af rengøringsaftale Servicecenter - Autisme og ADHD - Oprindeligt budget Andel effektivisering skift af rengøringsaftale I alt Bilag 1: side 5 af 6

6 12 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen (5 pl) Museum AK-Dagtilbud Fagcenter for Socialpsykiatri Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Støberiet (2+5 boliger) Projekt selvskadende/selvmordstruende adfærd Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap Hjerneskadekonsulenter Forankring ARK Hjerneskadecenter Nordjylland Lejbjergcentret, varmtvandsbassin Fagcenter for særlige tilbud VAMiS - budget overført fra ældre i Aalborg-Aktiv Forankring og udbredelse af projekt FRI-TID (MEK) I alt Aktivitetsstyrede område udfører Valgfrie ydelser m.v I alt Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Bilag 1: side 6 af 6