Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Transkript

1 2019

2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.

3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.841,8 785,5 42,6% 40,2% 22,0-17,0-53,2 Tilbud for mennesker med handicap 902,2 365,1 40,5% 42,0% 18,0-18,0 5,7 Myndighedsopgaver og adm. 108,6 47,2 43,4% 44,2% 0,0 0,0-2,0 Sum: 2.852, ,8 42,0% 40,9% 40,0-35,0-49,6 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug

4 Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen balance ved årets udgang. På Sektor serviceydelser for ældre peger tendensen pt på et lille merforbrug, men der arbejdes på at sikre balance ved årets udgang. I udførerdelen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes aktuelt et årsresultat i spændet 18 mio. kr. til -18 mio. kr. Der arbejdes hen i mod, at sektoren går i balance ved årets udgang. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 10,8 mio. kr. Heraf vedrører godt 8 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapafdelingen forvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene

5 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.097,5 473,1 43,1% 39,1% 12,0-4,0-32,6 Myndighedsafdelingen 688,5 306,3 44,5% 41,8% 10,0-7,0 2,6 Administrationsafdelingen 40,9 2,0 4,8% 29,1% 0,0-6,0-21,3 Kvalitet- og Innovationsenhed 10,4 2,2 21,3% 32,2% 0,0 0,0-2,1 Forvaltningsdrift 2,9 1,3 46,4% 39,7% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,6 34,5% 33,2% 0,0 0,0 0,1 Sum: 1.841,8 785,5 42,6% 40,2% 22,0-17,0-53,2 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 0,9 64,9% 50,7% 0,0 0,0 2,2 Lejetab - Ældre 1,4 1,5 113,3% 97,5% 0,0 0,0 1,7 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,5 41,7% 41,7% 0,0 0,0-6,2 Ældreboliger -23,5-9,8 41,9% 42,4% 0,0 0,0-1,6 Sum: -21,9-7,9 36,1% 38,5% 0,0 0,0-3,8

6 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 764,4 325,5 42,6% 39,5% 0,0-5,0-20,5 Sygepleje 195,4 81,7 41,8% 41,0% 0,0-0,5 0,3 Sekretariat Ældre- og Sundhed 99,5 41,4 41,6% 30,4% 0,5-1,0-13,0 Træning og Aktivitet 38,2 16,6 43,5% 38,0% 0,0-0,5-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0 0,1 Frit valg fælles - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-0,1 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 9, ,0 6,0 4,8 Madservice - Frit Valg 0,0-0, ,0-1,0-1,6 Pro-projekt - Frit Valg 0,0-0, ,0 0,0-0,3 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0-1, ,5-2,0-1,6 Sum: 1.097,5 473,1 43,1% 39,1% 12,0-4,0-32,6 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2019 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 426,0 178,2 41,8% 39,7% 0,0-5,0-12,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 103,9 48,4 46,5% 46,8% 5,0 0,0 10,6 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 42,1 33,5 79,6% 54,5% 0,0 0,0 3,1 Træning (Myndighed) 67,5 30,4 45,0% 42,4% 5,0 0,0 1,9 Andre serviceområder (Myndighed) 48,9 15,9 32,4% 37,9% 0,0-2,0-0,6 Sum: 688,5 306,3 44,5% 41,8% 10,0-7,0 2,6

7 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 22,6 8,8 39,0% 29,9% 0,0 0,0-9,4 Kvalitet- og Innovationsenhed 10,4 2,2 21,3% 32,2% 0,0 0,0-2,1 Forvaltningsdrift 2,9 1,3 46,4% 39,7% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,6 0,6 34,5% 33,2% 0,0 0,0 0,1 Sum: 37,5 12,9 34,4% 31,8% 0,0 0,0-11,3 Centrale puljer ældre Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Trepartsmidler 8,6 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Øvrige centrale udgifter 8,5 2,2 26,3% 24,5% 0,0 0,0-4,1 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 7,2 0,5 7,2% 1,0% 0,0-3,0-7,6 Rammebevilling - Ældre 4,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0-3,0 0,0 Ældreboliger 3,2 3,6 111,5% 77,9% 0,0 0,0-0,2 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -13,2-13,2 100,0% 26,4% 0,0 0,0 0,0 Sum: 18,3-6,8-37,3% 29,4% 0,0-6,0-12,0

8 Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmepleje Hjælpemidler og kørsel Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre peger tendensen pt på et lille merforbrug, men der arbejdes på at sikre balance ved årets udgang. I udførerdelen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er der pt et merforbrug i hjemmeplejen på 9 mio. kr. som følge af et højt sygefravær og vikarforbrug i forbindelse implementering af botit og cura. Der er nedsat en Task force gruppe der følger udførerenhedens økonomi tæt, med henblik på at nedbringe merforbruget. I Myndighedsafdelingen er der fokus på at håndtere stigningen i antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen. Der er lavet en handleplan med henblik på at sikre at antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser nedbringes. Såfremt de opgaveoverdragede ydelser ved udgangen af 2019 overstiger det bæredygtige niveau, skal der ved regnskabsafslutningen for 2019 tages stilling til finansieringen heraf. Serviceområdet Hjælpemidler kom ud af regnskabsåret i 2018 med et stort merforbrug. I 2019 er der igangsat en analyse af områdets økonomiske udvikling, der skal skabe et overblik over årsagen til merforbruget. Træning Der forventes merforbrug på træning efter sygehusindlæggelse. Merforbruget skyldes at et stigende antal borgere gør brug af deres genoptræningsplaner.

9 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 789,0 310,7 39,4% 41,6% 18,0-10,0 8,0 Handicapafdelingen 106,2 54,4 51,2% 45,2% 3,0-3,0-2,1 Administrationsafdelingen 4,7 0,0 0,0% 0,0% -2,0-3,0 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,3 0,0 0,0% 0,0% -1,0-2,0-0,2 Sum: 902,2 365,1 40,5% 42,0% 18,0-18,0 5,7 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,7 1,1 40,8% 36,3% 0,0 0,0-0,1 Statsrefusion -46,5-15,5 33,3% 41,7% 0,0 0,0 11,6-43,8-14,4 32,9% 42,0% 0,0 0,0 11,5

10 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Balance (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - -1, ,0-1,0 2,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 0, ,5 1,0 0,3 Fagcenter for Livskraft - 0, ,0 0,0 0,0 Fagcenter socialpsykiatri - 1, ,0-0,5 1,4 Fagcenter særlige tilbud - -0, ,0-1,0-1,1 Sum: - 0, ,5-1,5 2,7 Handicapafdelingen - styret Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,9 3,1 64,0% 72,2% 0,0 0,0 0,1 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 27,6 9,4 34,1% 42,8% 0,0-0,5 0,9 Fagcenter for Livskraft 20,1 7,0 34,9% 38,1% 0,0-1,0-0,4 Fagcenter socialpsykiatri 21,5 8,5 39,3% 41,1% -0,5-1,0-1,1 Fagcenter særlige tilbud 9,5 5,0 52,7% 43,6% 1,0 1,0-0,2 Handicapafdelingens tværgående enheder 14,9 5,2 35,0% 34,5% 0,0 0,0-1,4 Større fælles driftsudgifter 7,7 15,7 204,4% 25,5% 0,0 0,0-2,8 106,1 53,9 50,8% 40,8% 0,5-1,5-4,9 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 19,3 7,4 38,2% 41,6% 0,0 0,0-0,01

11 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjælpeordninger 108,0 47,5 44,0% 54,0% 0,0-5,0 0,1 Køb ved andre myndigheder 246,9 90,5 36,6% 37,1% 10,0 0,0-5,3 Køb ved handicapafdelingen 711,2 287,3 40,4% 40,8% 8,0 2,0-4,0 Salg til andre myndigheder -299,9-126,5 42,2% 38,7% 0,0 0,0 23,0 Øvrige områder 22,8 12,1 52,9% 18,2% 0,0-7,0-5,8 Sum: 789,0 310,7 39,4% 41,6% 18,0-10,0 8,0 Øvrige Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Rammebevilling til vedligehold 3,7 0,0 0,0% 0,0% -2,0-3,0 0,0 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,3 0,0 0,0% 0,0% -1,0-2,0-0,2 Trepartsmidler 1,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 7,0 0,0 0,0% 0,0% -3,0-5,0-0,2

12 Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved andre myndigheder Øvrige områder Handicapafdelingen Køb af pladser ved Handicapafdelingen Salg af handicapafdelingens pladser Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes aktuelt et årsresultat i spændet 18 mio. kr. til -18 mio. kr. Der arbejdes hen i mod, at sektoren går i balance ved årets udgang. Der er i året forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 10,8 mio. kr. Heraf vedrører godt 8 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapafdelingen forvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. På køb af pladser ved andre myndigheder forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til 0 mio. kr. Der er siden økonomirapporten ultimo marts 2019 sket en kraftig udvikling på køb ved andre myndigheder. Udviklen har flere årsager: revsitering fra egne tilbud til eksterne tilbud, visitering til særlige pladser i psykiatrien og borgere i botilbud, der tilkendes førtidspension og hvor betalingsforpligtelsen overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen. I modernisering- og effektiviseringsprogrammet er der endvidere forudsat en økonomisk effekt af opfølgning på eksterne sager på 3,4 mio. kr. Der har ikke på nuværende tidspunkt været en økonomisk effekt af indsatsen. Området følges nøje. Øvrige områder indeholder bl.a. objektiv finansiering til den sikrede institution Kofoedsminde. Der oprettes i 2019 flere pladser på Kofoedsminde. Fra 47 pladser i 2018 til 70 pladser i Således forventes en betragtelig stigning i objektiv finansiering for Aalborg Kommune på ca. 4 mio. kr. i Øvrige områder indeholder endvidere 6 mio. kr. fra 2019 vedr. nettotilgang af borger. Disse midler er endnu ikke udmøntet i tet. Det skal drøftes, om og hvordan midlerne på nuværende tidspunkt skal fordeles. I Handicapafdelingen forventes både de aktivitetsstyrede og de styredeområder at balancere ved årets udgang. I vurderingen indgår estimerede udgifter til vikardækning i forbindelse med uddannelsesforløb forud for implementering af CURA. Der forventes et mindre merforbrug på køb af pladser ved Handicapafdelingen. Der er i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forudsat effekter af sagsgennemgang og indsatserne AalborgAktiv og AalborgFriTid på i alt 3,4 mio. kr. Der skal fortsat samarbejdes målrettet for at udmønte disse. Der forventes på nuværende tidspunkt balance ved årets udgang

13 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio. kr.) - Serviceudgifter Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,9 8,9 0,43 41,8% 0,0 0,0-0,2 Visitationen AFFO 20,0 8,7 0,43 42,9% 0,0 0,0 0,1 Visitationen Voksen Handicap 15,7 6,7 0,42 40,3% 0,0 0,0-0,3 Udskrivningsenheden 8,8 3,7 0,43 43,8% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,4 4,0 0,48 37,6% 0,0 0,0-0,3 Sum: 73,7 32,0 43,4% 41,5% 0,0 0,0-1,3 Øvrige afdelinger Forbrug (2019) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 21,3 8,8 41,1% 38,1% 0,0 0,0-0,8 Direktørens Sekretariat 9,4 4,3 45,4% 39,4% 0,0 0,0-0,7 Forvaltningsdrift 1,7 0,9 50,3% 77,9% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,4 1,3 53,8% 47,4% 0,0 0,0 0,0 Sum: 34,9 15,2 43,6% 41,2% 0,0 0,0-0,8

14 Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.

15 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 24,14 mio. kr. 10,73 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 13,32 mio. kr. 12,91 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 9,54 mio. kr. 3,01 mio. kr. Lollandshus 3,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 2,44 mio. kr. 0,11 mio. kr. Forbindelsesgang Solsidecentret og Firkløver 1,70 mio. kr. 0,00 mio. kr. Erstatningsbyggeri Elmely 1,30 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 0,99 mio. kr. 0,98 mio. kr. Nye pl.boliger til erstatning for Hellashøj 0,93 mio. kr. 0,00 mio. kr. Renovering - pl.hjem Vestergården 0,83 mio. kr. 0,00 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,66 mio. kr. -0,05 mio. kr. Tryghedssikring af plejehjem 0,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 0,40 mio. kr. 2,62 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,27 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 1,44 mio. kr. Sum: 59,82 mio. kr. 31,75 mio. kr.

16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 28,08 mio. kr. 0,10 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 8,66 mio. kr. 0,03 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,73 mio. kr. 0,11 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,47 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 1,05 mio. kr. 0,23 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 0,80 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,40 mio. kr. 0,08 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,60 mio. kr. 0,65 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,96 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 40,31 mio. kr. 1,19 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug El-biler/hybrid 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,33 mio. kr. 0,00 mio. kr.

17 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem årene

18 KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

19 Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Maj Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,3% 6, ,2% 6, ,0% 6,6 Område Handicapafdelingen 5,0% 4,7% 5,2% 6,6% 7,1% 7,1% 6,9% 7,3% 7,1% 6,7% 6,1% 6,1% Myndighedsafdelingen 2,2% 1,3% 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% 3,5% 4,5% 4,3% 3,8% 2,7% 2,8% Ældre og Sundhed 4,0% 3,7% 4,2% 5,3% 5,4% 5,9% 6,7% 7,4% 6,5% 5,9% 5,2% 5,1% Øvrige afdelinger 0,7% 1,6% 1,9% 2,4% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,2% 1,3% 0,3% 1,1% Samlet 4,2% 3,9% 4,4% 5,6% 5,7% 6,1% 6,5% 7,2% 6,5% 6,0% 5,3% 5,3% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

20 Handicapafdelingen Periode: Jan - Maj Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,0% 7, ,6% 7, ,7% 7,2 Område Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 4,0% 3,7% 4,6% 6,9% 7,5% 7,8% 8,2% 9,3% 7,4% 7,1% 7,5% 6,6% Fagcenter for Autisme og ADHD 7,4% 5,8% 6,6% 6,9% 6,9% 8,0% 9,4% 6,9% 6,1% 7,1% 7,1% 7,2% Fagcenter for Livskraft 3,4% 3,6% 4,1% 5,5% 5,7% 5,7% 4,0% 5,8% 7,0% 6,7% 5,6% 5,3% Fagcenter socialpsykiatri 5,2% 6,3% 5,5% 7,0% 7,7% 7,0% 6,6% 7,1% 7,7% 5,8% 4,1% 4,1% Fagcenter særlige tilbud 5,9% 4,8% 6,3% 8,5% 10,5% 8,4% 7,4% 9,1% 8,5% 7,2% 6,3% 8,3% Handicapafdelingens tværgående enheder 0,9% 0,4% 1,1% 1,5% 2,1% 1,4% 3,9% 1,6% 3,0% 0,2% 0,5% 1,7% Projektenheden CURA Social (AA_6PC) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet 5,0% 4,6% 5,2% 6,6% 7,1% 7,1% 6,9% 7,3% 7,1% 6,7% 6,1% 6,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

21 Ældre og Sundhed Periode: Jan - Maj Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,2% 6, ,2% 6, ,0% 6,5 Område Hjemmepleje - Frit valg 3,9% 4,1% 5,0% 6,3% 6,7% 7,1% 8,3% 8,9% 8,1% 6,9% 6,4% 6,4% Plejeboliger 4,4% 3,9% 4,2% 5,2% 5,2% 5,7% 6,5% 7,3% 6,2% 5,9% 5,5% 5,3% Sygepleje 2,8% 3,4% 2,8% 4,5% 5,1% 5,9% 5,8% 5,8% 4,9% 4,0% 2,6% 2,5% Træning og Aktivitet 2,3% 1,9% 2,4% 3,8% 3,4% 4,3% 4,2% 5,9% 5,2% 4,9% 3,0% 3,2% Ældre og Sundhedssekretariat 5,2% 2,3% 4,2% 2,7% 2,1% 3,1% 4,2% 5,2% 4,4% 5,0% 3,8% 4,2% Samlet 4,0% 3,7% 4,2% 5,3% 5,4% 5,9% 6,7% 7,4% 6,5% 5,9% 5,2% 5,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

22 Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Maj Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,1% 4, ,8% 4, ,6% 3,9 Område Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Uls - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 1,1% 0,3% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 0,8% 0,0% 0,0% 2,0% 2,2% 0,0% 1,6% 3,7% 2,0% 1,7% 0,3% 0,3% Rehabiliteringscenter Aalborg 3,2% 1,1% 4,2% 2,8% 1,1% 1,8% 4,4% 3,8% 2,6% 1,7% 3,7% 4,0% Udskrivningsenheden (AA_6A3) 4,5% 2,6% 2,1% 3,7% 0,0% 2,4% 9,0% 1,9% 3,0% 1,9% 2,0% 1,2% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 4,3% 2,7% 2,8% 2,5% 1,9% 4,6% 3,3% 6,4% 7,4% 5,1% 3,1% 3,4% Visitationen - Støtte og Omsorg 0,9% 0,5% 2,2% 3,9% 3,7% 3,9% 3,4% 4,0% 2,9% 3,4% 2,1% 2,2% Visitationen Voksen - Handicap 0,7% 0,7% 2,3% 1,7% 1,8% 3,5% 2,3% 4,3% 4,4% 5,2% 3,9% 4,2% Samlet 2,2% 1,3% 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% 3,5% 4,5% 4,3% 3,8% 2,7% 2,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

23 Øvrige afdelinger Periode: Jan - Maj Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,2% 2, ,6% 3, ,5% 1,6 Område Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 0,8% 1,4% 3,1% 3,7% 2,5% 2,0% 0,8% 2,2% 4,1% 1,3% 0,5% 1,7% Direktørens sekretariat (AA_6DS) 0,2% 0,2% 1,1% 0,9% 0,6% 0,5% 2,0% 1,1% 3,1% 1,5% 0,0% 0,3% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) 1,2% 5,4% 0,0% 1,4% 0,8% 1,8% 0,9% 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% Samlet 0,7% 1,6% 2,0% 2,5% 1,6% 1,5% 1,2% 1,6% 3,2% 1,3% 0,3% 1,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

24 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen

25 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Maj 2019 Maj 2018 Maj 2019 Maj 2018 Botilbud BPA Dagtilbud Støttetilbud Øvrige tilbud Leverandør Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Maj 2019 Maj 2018 Maj 2019 Maj 2018 Fagcenter for Autisme Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand Fagcenter for Livskraft Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige Tilbud Hjælperordninger inkl Aalborg Kommune - Ekstern køb

26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Maj 2019 Maj 2018 Maj 2019 Maj 2018 Støttetilbud Botilbud Dagtilbud Børnetilbud Øvrige tilbud Køber Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) Maj 2019 Maj 2018 Maj 2019 Maj 2018 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Nordjyske kommuner Øvrige kommuner

27 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere

28 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere

29 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret Prognose Borgere

30 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.

31 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned A

32 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)

33 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige sygehusforløb Forebyggelige indlæggelser dækker over en række diagnoser, hvor kommunerne har særligt gode muligheder for at forebygge sygehusindlæggelse eksempelvis: forstoppelse, væskemangel, blærebetændelse og tryksår. Der er fra årsskiftet sket et databrud i måden, som regionerne opgøre sygehusaktiviteten på. Det betyder, at det ikke længere er muligt at følge kommunernes sygehusaktivitet med udgangspunkt i indlæggelser. Aktiviteten bliver i stedet opgjort med udgangspunkt i sygehusforløb, som er en sammensmeltning af indlæggelsesforløb og ambulante forløb. Den nye opgørelsesmåde betyder, at der ikke er mulighed for at følge aktiviteten i perioden før 2018.

34 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser