Ældre- og Handicapforvaltningen

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration Budgetgaranterede udg. Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Ikke rammebelagte driftsudg. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Drift i alt Anlæg 2019 Anlæg Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration Anlæg i alt Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder. Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, træning, samt hjælpemidler mm. Tilbud for mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmmede, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud. Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning mv.

2 Forvaltningens mission, vision, fokusområder og indsatser gælder på tværs af hele forvaltningen. Mission (Kerneopgave) Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vision Vi skaber fremtidens velfærd. Vi ønsker at være banebrydende indenfor nye måder at skabe velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgerens selvstændige liv. Vi dyrker samarbejdsrelationer præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. Vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgeren. Fokusområder Budget Udviklingen på voksen-handicapområdet Der er de senere år oplevet udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som følge af at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2019 er der lavet en plan for at imødekomme den forventede nettotilgang af borgere samt de forventede merudgifter i En samlet udfordring på i alt 36 mio. kr. Området er tilført 10 mio. kr. som rammeudvidelse. De resterende 26 mio. kr. har Ældre- og Handicapudvalget finansieret gennem omprioriteringer på udvalgets samlede budgetområde, herunder anvendelse af det samlede moderniserings- og effektiviseringskatalog. Derudover iværksættes en designplan, der gennem en bred inddragelse af medarbejdere og borgere skal skabe forandringer på området og bidrage til at borgerne bliver så selvstændige som muligt. Designplanen skal sikre balance mellem budget og forbrug på sektoren. For at understøtte denne proces etableres en ny enhed Fremdrift, der skal tilbyde forebyggende og tidsafgrænsede indsatser med afsæt i den enkelte borgers behov og drømme. Medarbejderne inddrages i den konkrete udmøntning af forslaget. Aalborg Kommune har afsat yderligere 4 mio. kr. til at betale merudgifterne forbundet med oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien. Midlerne dækker de udgifter, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i fællesskab vil få til at betale den objektive finansiering af ikke-anvendte pladser. Byrådet vil løbende følge op på udviklingen, med henblik på at vurdere om de afsatte midler rækker, og med henblik på en drøftelse af den fortsatte finansiering efter 2019.

3 Ældreområdet Den godkendte demografireguleringsmodel på ældreområdet betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen årligt genberegner de enhedsbeløb, der anvendes inden for de enkelte aldersgrupper. Modellen betyder samtidig at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer 30 % af det demografiske behov gennem effektiviseringer. I 2019 er der tildelt demografiregulering på i alt 27,2 mio. kr. I 2019 nødvendiggør omprioriteringer, at der sker en yderligere egenfinansiering af demografien på i alt 7,4 mio. kr. og at der gennemføres et moderniserings- og effektiviseringskatalog på i alt 22,4 mio. kr. Kataloget indeholder en bred vifte af effektiviseringer og servicereduktioner. Budgetforslaget indeholder endvidere en reduktion vedrørende læger på plejehjem og dokumentation på plejehjem. Klippekortsordningen giver borgerne på plejehjem mulighed for personaleledsagelse til individuelle, valgfrie aktiviteter. Ordningen har i 2017 og 2018 været finansieret af statslige puljer, men omlægges til ordinær drift fra Ordningen videreføres med kun mindre justeringer i serviceniveauet. Samlet set indeholder budget ,8 mio. kr. til klippekortsordningen. Moderniserings- og Effektiviseringskatalog realiseres næste fuldt ud Ældre- og Handicapudvalget har ultimo maj fremsendt forslag til moderniserings- og effektiviseringskatalog. Kataloget indeholdt forslag til reduktioner for på i alt 40,5 mio. kr. svarende til 1,5% af serviceudgifterne. Med budgetforslag 2019 realiseres hele moderniserings- og effektiviseringskataloget på nær en påtænkt reduktion af serviceniveauet på plejehjem. Kataloget indeholder en bred vifte af effektiviseringer og servicereduktioner på både ældreområdet, handicapområdet og det administrative område. Opførelse af nyt plejehjem som erstatning for Elmely Med budgetforslag 2019 er der skabt mulighed at opføre et nyt plejehjem med 75 boliger som erstatning for Plejehjemmet Elmely, der som følge af konsolideringsplanen afvikles ved lejeaftalens udløb i Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at plejehjemmet ses i sammenhæng med Stigsborgområdets øvrige kommunale tilbud. Med opførelsen af det nye plejehjem fortsætter det planlagte arbejde med udbygning og fornyelse af plejeboligerne i Aalborg Kommune. Øvrige anlægsprojekter Herudover er der bevilget anlægsbudget til en mindre renovering på Plejehjemmet Vestergården og etablering af forbindelsesgang mellem Firkløveret og Solsiden i Nibe. Opførelsen af det planlagte plejehjem i Klarup afventer afklaring af, om det nuværende Hellashøj kan omdannes til familieboliger.

4 Sektor Serviceydelser for ældre Budget - Sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr p/l 2019-p/l Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudg. Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt, nettodrift Anlæg Udgifter Indtægter Rammejustering Netto Sektorens budget og formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er, at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Driftsaktiviteter i 2019 Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder med angivelse af nettobudget i 2018 og Midler vedrørende den demografiske udvikling er i 2018 fordelt på serviceområder på baggrund af demografimodellens forudsætninger. Den endelige fordeling mellem serviceområder afventer Ældre- og Handicapudvalgets stillingtagen til budgetfordelingen.

5 Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Hjemmepleje , ,3 Madservice , ,3 Serviceydelser på plejehjem , ,9 Hjemmesygepleje , ,5 Aktivitetstilbud , ,9 Træningstilbud , ,3 Hjælpemidler og kørsel , ,3 Øvrige områder , ,6 Ikke rammebelagte driftsudg. Ældreboliger ,0-1, ,2 Statsrefusion ,0-0, ,1 I alt driftsaktiviteter , Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift) I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag 2019.

6 1.000 kr. Serviceændringer Lov og cirkulæreprogram (Hospicepladser, individuel handicapkørsel, aflastning pårørende mv.) Befolkningsudvikling - demografi Yderligere egenfinansiering demografimodel Merindtægter på takster (Mad) -400 Modernisering- og effektiviseringskatalog Yderligere adm. Besparelse -213 Klippekort på plejehjem Plejehjemslæger Dokumentation på plejehjem Tomgangshusleje -200 Projekt "Ord og tal" 800 Tekniske ændringer Lønstigning B Trepartsmidler - overført til anden sektor -246 Sats og Takstregulering inkl. regulering for Kopi og print - fordeling af potentiale (IT-budget) -198 Andel af elindkøb -305 Ændret organisering - børnetræning Omlagt klippekortspulje Flytning af demensafdeling VUK Fra anlæg til drift Indkøbsaftale - inkontinenshjælpemidler Reduktion af konsolideringspulje

7 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Befolkningsudvikling 67+ år årige Indeks årige Indeks Indeks I alt 67+ årige Indeks Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Antal timer praktisk hjælp Antal brugere af praktisk hjælp heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger 0,58 0,58 Antal timer personlig pleje Antal brugere af personlig pleje heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 4,78 4,70 Antal plejehjem(ultimo året) Antal plejehjemsboliger(ultimo året) Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse Antal modtagere af træningstilbud (SEL 86 + SUL 140 ) Anlægsprojekter i 2019 I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for Anlægsprojekter kr. Erstatningsbyggeri for Lollandshus - Markusgården Erstatningsbyggeri for Elmely Ombygning Madservice

8 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Budget - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Beløb i kr p/l 2019-p/l Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udg. Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudg. Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt, nettodrift Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre. Driftsaktiviteter i 2019 Sektoren tilbud for mennesker med handicap omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen handicappede.

9 Den endelige fordeling mellem serviceområder afventer Ældre- og Handicapudvalgets stillingtagen til budgetfordelingen. Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. *1 Visitationen Voksen Handicap Handicapafdelingen Administrationsafdelingen Kvalitets- og innovationsafdelingen Budgetgaranterede udgifter Handicapkompenserende ydelser Refusion Ikke rammebelagte driftsudg. Refusion særligt dyre enkeltsager I alt driftsaktiviteter Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift) I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag kr. Serviceændringer Udvikling på handicapområdet Særlige socialpsykiatriske pladser Udgiftspres på handicapområdet Designplan - Finansiering via effekt af plan Moderniserings- og effektiviseringsprogram Analyse elindkøb besparelse -137 Administrativ besparelse -162 Rammebeløb til vedligehold m.v Tekniske ændringer Lønregulering Trepartsmidler - overført til anden sektor -177 Lov og cirkulæreprogram 760 Sats- og takstregulering 2.742

10 Budgetgaranterede udgifter kr. Tekniske ændringer Lov og cirkulæreprogram 13 Sats og takstregulering 51

11 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Køb af pladser ved Handicapafdelingen Dagtilbud Bostøtte Botilbud Køb af pladser ved andre myndigheder Dagtilbud Bostøtte Botilbud Salg af pladser Dagtilbud Bostøtte Botilbud Personlig hjælperordning SEL SEL Anlægsprojekter i 2019 I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for Anlægsprojekter kr. Erstatningsbyggeri for Syrenbakken Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset

12 Sektor Myndighedsopgaver og administration Budget - Sektor Myndighed og Administration Beløb i kr p/l 2019-p/l Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, nettodrift Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Driftsaktiviteter i 2019 Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Administrationsafdelingen, Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver p/l kr. pct p/l kr. pct. Myndighedsafdelingen , ,8 Administrationsafd. og sekretariat , ,2 I alt driftsaktiviteter

13

14 Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift) I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag kr. Serviceændringer Lov og cirkulæreprogram (databeskyttelsesforordning, forebyggelse af konkurser mv Efterlevelse af databeskyttelsesforordningen 900 Rammereduktion i myndighedsog centraladministration Yderligere administrativ besparelse - andel -525 Tekniske ændringer Lønstigning B Sats og takstregulering inkl. regulering for Andel elindkøb -20 Trepartsmidler - korrektion mellem sektorer 423 Anlægsprojekter i 2019 I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for Anlægsprojekter 2019 El-/hybridbiler 850