Forlig Udviklingsforslag 500,0 500, ,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg
|
|
- Grethe Svendsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 G1 Indkøb Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, G2 Fundraising. Ekstra indsats ifht fundraising, Politisk forslag, 7.398, , , , ,0 x 1.000, , , , ,0 x G3 Kørselsanalyse, 1.000, , , , ,0 x G4 Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, G5 Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, 500, , , , ,0 x , , , , ,0 x G6 Reduceret brug af eksterne konsulenter, 5.000, , , , ,0 x Udviklingsforslag 500,0 500, ,0 G50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 500,0 500, ,0 x Økonomiudvalget 5.925, , , , ,3 ØU (1050) Byudvikling 4.216, ,0 Udviklingsforslag 4.216, ,0 Familieboliger på Slåenvej, Politisk forslag, anlæg 4.216, ,0 x Brand & Redning 421,0 794,0 845,0 897, ,0 Spareforslag 421,0 794,0 845,0 897, ,0 ØU (201) Personalereduktion, 421,0 794,0 845,0 897, ,0 x Administration 1.550, , , , ,3 Spareforslag 7.659, , , , ,3 ØU (401) Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, 1.394, , , , ,0 x ØU (402) ØU (403) Administrationsbygninger nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, 62,1 447,9 442,7 489, ,9 x 491, , , , ,7 x ØU (404) Besparelse på IT: og telefoni, 911, , , , ,7 x ØU (405) Besparelse på annoncering under T&M, 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x ØU (406) ØU (407) Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, 600,0 600,0 600,0 600, ,0 x 550,0 550,0 550,0 550, ,0 x , kl. 14:52
2 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig ØU (408) Administrative besparelser på B&A, 1.100, , , , ,0 Borgerservice 700, , , , ,0 x Social & Tilbud 250,0 500,0 480,0 490, ,0 x Sekretariatet 150,0 300,0 450,0 x ØU (409) Lægeerklæringer, 170,0 286,0 280,0 270, ,0 x ØU (4010) Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på kt. 5 og 6, 1.000, ,0 780, ,0 50,0 x Udvikling, 1.000, , ,0 Besparelse, 780, , ,0 ØU (4011) Udmeldt spareramme adm. B&K, 1.425, , , , ,0 x ØU (4012) Besparelser på konto 6 i S&O, 436,0 824,0 878,0 933, ,0 x ØU (4013) Opfølgning på REN FREMTID 2, 1.320, , , , ,0 x Udviklingsforslag 9.210, , , , ,0 ØU (4050) Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., ØU (4051) Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og s andel af administrationsbidrag, 5.975, , , , ,0 x 3.060, , , , ,0 x ØU (4052) Mellembyplaner (Plan), Politisk forslag, 175,0 175,0 350,0 x Erhverv og Turisme 1.580, , , , ,0 Udviklingsforslag 1.580, , , , ,0 ØU (5050) Udviklingsprojekt tilflyttere, 500,0 500,0 500,0 500, ,0 x ØU (5051) Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College, 150,0 150,0 150,0 450,0 x ØU (5052) Tilskud til Juleaktiviteter, 250,0 250,0 250,0 250, ,0 Juleaktiviteter i Ribe 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 x Juleaktiviteter i Bramming 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 x ØU (5053) Bortfald af besparelse på EEU, 250,0 250,0 250,0 250, ,0 x ØU (5054) Ansøgning om DMO turismebevilling, 580,0 580, ,0 x ØU (601) Finansiering 1.000,0 950,0 900,0 850, ,0 Spareforslag 1.000,0 950,0 900,0 850, ,0 Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, 1.000,0 950,0 900,0 850, ,0 x , kl. 14:52
3 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig PM (201) Plan & Miljøudvalget 4.857, , , , ,0 Miljø 4.857, , , , ,0 Spareforslag 143, ,0 153,0 141, ,0 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, 143,0 189,0 197,0 209,0 738,0 x PM (202) Opløsning af Modtagestationen i ,0 350,0 350, ,0 PM (2050) PM (2051) Drift, egenkapital 5.500, ,0 x Mistet adm. bidrag, 350,0 350,0 350, ,0 x Udviklingsforslag 5.000, , , , ,0 Investeringer i ht. Klima og bæredygtighedsplanen, Politisk forslag, anlæg Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug,Politisk forslag, 2.500, , , , ,0 x 2.500, ,0 x , kl. 14:52
4 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Teknik & Forsyningsudvalget 8.082, , , , ,1 Veje og grønne områder 8.082, , , , ,1 Spareforslag 2.940, , , , ,0 TF (201) Effektiviseringer hos entreprenøren, 800, , , , ,0 x TF (202) Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, 990, , , , ,0 x TF (203) Gadelys, udskiftning til LED, 1.150, , , , ,0 x TF (204) TF (2050) TF (2051) TF (2052) Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., 1.050, , , ,0 x Udviklingsforslag , , , , ,1 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, Politisk forslag 1.200,0 933,0 398,9 422, ,1 Anlæg byfornyelsesmidler 9.100, ,0 x Anlæg 1.200, , ,0 x Drift 18,0 169,5 169,5 357,0 x Drift Byfornyelse 540,0 540,0 540, ,0 x Lån 8.645, ,0 x Renter 423,6 446,9 870,5 x Afdrag 345,8 345,8 691,6 x Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, Politisk forslag 2.822, , , , ,0 lejeforhøjelse 219,7 609, , , ,0 x anlæg 3.042, , , , ,0 x Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde. Politisk forslag, x TF (2053) Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, Politisk forslag, anlæg 5.000, , ,0 x TF (2056) Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, Politisk forslag, anlæg 2.000, ,0 x , kl. 14:52
5 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig SU (101) SU (102) SU (202) SU (203) Socialudvalget , , , , ,2 Sociale Ydelser 2.153, , , , ,0 Spareforslag 2.153, , , , ,0 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, 1.500, , , , ,0 x 653,0 653,0 653,0 653, ,0 x Handicappede , , , , ,2 Spareforslag 4.651, , , , ,2 Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, 350, , , , ,0 x 3.301, ,0 x SU (204) Besparelser på Socialudvalget 1.000, , , , ,2 SU (204.2) Sindhuset. Afholdelse af sudgifter ophører, SU (204.3) Reducere antallet af pladser til aktivitets og samværdstilbud med 20 pladser, SU (205) Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, SU (2050) 600, , , ,2 x 1.000, , , , ,0 x 6.170,0 800,0 800, ,0 Anlæg 6.170, ,0 x Afledt 800,0 800, ,0 x Udviklingsforslag , , , , ,0 Fortsat af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, 460,0 460,0 x SU (2051) Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe 3.000, ,0 anlæg 3.000, ,0 x finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til 12 udviklingshæmmede 6.000, ,0 x SU (2052) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere 5.000, , ,0 anlæg 2.000, , ,0 x finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal 7.000, ,0 x SU (2053) Etablering af 20 tidssvarende erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg 5.581, , ,0 anlæg 3.000, , ,0 x finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning 8.581, ,0 x SU (2054) Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny og ombygning , , , ,0 anlæg 2.000, , ,0 x finansieres af tidligere anlægsforslag , ,0 x , kl. 14:52
6 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig SU (2055) Forankring af Fønix akuttilbud, Politisk forslag, 2.500, ,0 x SU (2056) Fortsat af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, Politisk forslag, 850,0 850,0 x , kl. 14:52
7 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig AM (101) Arbejdsmarkedsudvalget 4.674, , , , ,0 Arbejdsmarked 4.674, , , , ,0 Spareforslag 4.350, , , , ,0 Reduktion af tilgang antal personer på ledighedsydelse/fleksjob, 50, , , , ,0 Ansættelse af 3 jobkonsulenter, 1.350, , ,0 x Besparelse, 1.400, , , , ,0 x AM (102) Danskundervisning, besparelse udbud, 1.000, , , , ,0 x AM (103) Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, 300,0 500,0 800, , ,0 x AM (104) Tilpasning af aktiveringsbudgettet, 3.000, , , , ,0 x AM (1050) Udviklingsforslag 324,0 324,0 324,0 324, ,0 Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, 324,0 324,0 324,0 324, ,0 x , kl. 14:52
8 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Børn & Familieudvalget 2.957, , , , ,9 BF (101) BF (102) BF (104) Skoler 8.619, , , , ,8 Spareforslag 8.869, , , , ,8 Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger (Der er fortsat midler til bygn. af nedlagte skoler), Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarkskolen og Valdemarskolen, Inkluderende overgang fra børnehave til skole og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, 3.264,0 158, , , ,0 x 961, , , ,3 x 3.465, , , , ,1 x BF (105) Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra , 540, , , , ,0 x BF (106) Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen 500, , , , ,6 Afledte sudgifter 427, , ,5 x Frigjort økonomi ved lukning af Blåbjerggårdskolen, 2.855, , ,9 x Anlæg 1.000, , , ,0 x Kvalitetsfondsmidler 500, , , ,0 x BF (107) Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere /medarbejdere (pedeller), 200,0 500,0 500,0 500, ,0 x BF (108) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 200,0 500,0 500,0 500, ,0 x BF (109) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), 200,0 500,0 500,0 500, ,0 x BF (1010) Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), 200,0 500,0 500,0 500, ,0 x BF (1012) Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, 1.300, , , , ,0 x BF (1050) BF (201) Udviklingsforslag 250,0 250,0 250,0 750,0 Vidensstrategi uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., 250,0 250,0 250,0 750,0 x Dagtilbud 5.532, , , , ,1 Spareforslag 5.532, , , , ,1 Daginstitution på Beredskabsgrunden, foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu herunder berørte institutioner, Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, anlæg 6.500, ,0 536, , , ,0 x Kvalitetsfondsmidler 1.400, ,0 x Bygningsgenopretning af daginstitution, anlæg 2.800, ,0 x Salgsindtægt 4.000, ,0 x Drift 270,0 536,3 806,3 x BF (202) Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, 274,3 548,5 822,8 x , kl. 14:52
9 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig BF (203) Afvikle hytterne Guldagervej 68, 68,0 68,0 68,0 68,0 272,0 x BF (204a) BF (207) Ændring af ressourcepladskonceptet, reduktion i antallet af ressourcepladser samt omprioritering af støttepædagogernes indsats, Ændring af udflytteren i Jernved og lægge Degnehaven under Børnegården Gredstedbro som udflytter og dermed skabe kapacitet til at vuggestuebørn kan "huses" i Børnegården excl. Pavillon, 850, , , , ,0 x 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 x Udviklingsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 BF (2050) Hardware til dagtilbuddene, Politisk forslag 0,0 Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg 2.000, ,0 x Kvalitetsfondsmidler 1.000, ,0 x Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, 500,0 500,0 x Medfinansiering fra Dagtilbud, 500,0 500,0 x Familie 130, , , , ,0 Spareforslag 2.000, , , , ,0 BF (302) Færre boligombygningssager, 2.000, , , , ,0 x BF (3052) Udviklingsforslag 2.130, , , , ,0 Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter) Politisk forslag 1.500, , , , ,0 Anlæg 1.500, , ,0 x Afledt besparelse 2.900, , ,0 x BF (3053c) Alternativ, Videreførelse af projekt HangOut, 4F og DropIn (tidl. Sofiedelprojekt), Politisk forslag, 630,0 630,0 x , kl. 14:52
10 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Kultur og Fritidsudvalget 943, , , , ,8 KF (101) KF (102) KF (102.1) Kultur og fritid 943, , , , ,8 Spareforslag 3.300, , , , ,4 Børn & Kultur Sekretariatet: Lokaletilskud bortfald af den årlige prisfremskrivning af nugældende aktivitetstimesatser der afviger fra KL's minimumssats i perioden (jf. Bilag 1 til Foreningsguiden), Reduktion af lokaletilskudskontoen fra 2013 på baggrund af evaluering af forsøgsperioden, Lokaletilskud reduceres fra 100% til 90% med samtidig indførelse af gebyr. I samme forbindelse ændres spinning/fittness til lokaletilskud 90%/gebyr 10%, 215,7 427,2 634,5 837, ,2 x 600,0 600,0 600,0 600, ,0 x 3.330, , , ,0 x KF (103) Tobakken 552,0 509,1 509,1 509, ,3 KF (104) Tilskudsreduktion (budgetværdi, svarende til 1,0 mio. kr. i udbetalt værdi i 2013 med nedjust. fra 2014). Betydning for Regionalt Spillested, Tilbagekøb svarende til kr. i udbetalt værdi for at bevare aktivitetsniveauet, regionalt spillested, Svømmestadion Danmark tilskudsreduktion (budgetværdi), 920,0 877,1 877,1 877, ,3 x 368,0 368,0 368,0 368, ,0 x 200,0 400,0 400,0 400, ,0 x KF (105) Gadepræst reduktion af tilskud fra 2013 (budgetværdi), 23,6 23,6 23,6 23,6 94,4 x KF (106) KF (107) KF (108) KF (109) Musikhuset Esbjerg tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), Tobakken tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), Reduktion af pulje til stævner og begivenheder, Kultur og Fritidshuset reduktion af budgetrammen, Kultur & Udvikling KF (1010) Natur & Kulturformidlingscenter Myrthuegård reduktion af informationsmateriale, vedligehold af udeanlæg og faciliteter samt neddrosling af engagement i Nationalpark Vadehavet (økonomisk genoprettet fra budgetår 2012), 120,0 240,0 240,0 240,0 840,0 x 120,0 240,0 240,0 240,0 840,0 x 50,0 150,0 150,0 150,0 500,0 x 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 x 43,9 82,6 87,6 93,1 307,2 x KF (1011a) Reduktion af betjent åbningstid i Ribe, Bramming og på Hovedbiblioteket, 330,0 330,0 330,0 330, ,0 x KF (1011) KF (1013) Udskifte den ene bogbus med lille enmandsbetjent bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg) 500,0 350,0 350,0 350,0 550,0 Afledt besparelse 350,0 350,0 350,0 350, ,0 x Investering i lille enmandsbetjent bogbus, Ophør med faguddannet betjening af Ældrecentre (erstattes af depotordning, book en bogbus og Bogen Kommer ordning), 850,0 850,0 x 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 x KF (1014) Yderligere reduktion af betjent åbningstid fx 1 time/uge pr. bibliotek, 175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 x , kl. 14:52
11 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig KF (1015) Yderligere reduktion af bemandingsgrad på Hovedbiblioteket i den betjente åbningstid, KF (1016) Esbjerg Byhistoriske Arkiv personalereduktion, nedsat portoforbrug, opkrævning af gebyr på indlån af arkivalier, øget ekstern finansiering af arkivkonsulent, 125,0 125,0 125,0 125,0 500,0 x 99,9 187,8 199,1 211,5 698,3 x KF (1017) Esbjerg Kulturskole: 241,1 455,8 484,0 514, ,3 a) Forhøjelse af elevbetalingen for billedkunst, teater og ballet, b) Brugerbetaling på grundkurserne TGK, FGK og BGK med kr. pr. elev, c) Personalereduktion musikundervisning (lærere 20 timer/uge fra 2013 og yderligere 9,5 timer/uge fra 2014), 81,5 81,5 81,5 81,5 326,0 x 108,0 108,0 108,0 108,0 432,0 x 51,6 266,3 294,5 324,9 937,3 x KF (1018) Eliteidræt 14,4 26,8 28,2 30,0 99,4 a) reduktion beløb til markedsføring, 14,4 15,0 15,0 15,0 59,4 x b) reduktion beløb til mentorordning, 11,8 13,2 15,0 40,0 x Familie & Forebyggelse KF (1019) Reduktion af tilskuddet til Projekt 3i1, 20,1 38,1 40,6 43,1 141,9 x KF (1020) Struktur på fritids og ungdomsklubområdet, herunder også hensyntagen til områder med nedlagte skoler der er nedsat en arbejdsguppe der arbejde med dette. 189,4 189,4 189,4 189,4 757,6 KF (1021) KF (1022) KF (1023) KF (1051) a) Lukning af ungdomsklubben i Guldager, Nedlæggelse af Tjekpoint samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen, klubområdet og SSP & Forebyggelse, Ungdomsskolen Ikke genbesætte vakant lederstilling, SSP & Forebyggelse stigning af egenbetaling på EBAC og aktivitetsbudget reduktion pr. 1. september 2013, 189,4 189,4 189,4 189,4 757,6 x 113,3 226,6 226,6 226,6 793,1 x 366,7 400,0 400,0 400, ,7 x 30,0 121,0 121,0 121,0 393,0 x Udviklingsforslag 4.243, , , , ,6 Børn & Kultur Sekretariatet: Ansøgning fra EGFhallen om rente og afdragsfrihed på 2 stk. pantebreve for perioden Imødekommes forslaget vil budget til afdrag under Økonomiudvalgets område skulle reduceres. Politisk forslag, 40,0 166,4 166,4 166,4 539,2 x KF (1052) Sydvestjyske Museer / Historisk samling fra besættelsestiden fusion m. flytning og indretning af lokaler på Esbjerg Museum. Kommunalt anlægsprojekt (herudover arbejde udført af museets egne håndværkere ikke prissat), anlæg 380,0 380,0 x , kl. 14:52
12 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig KF (1054) Fiskeri og Søfartsmuseet 475,0 475,0 a) Inkorporering af SkallingLaboratoriet mht. Alarmsystemer, tyverisikring, nøglesystemer, 475,0 475,0 x KF (1055) Ribe Kunstmuseum 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 KF (1056) a) Forhøjelse af stilskud til 2 mio. kr. (krav for at opnå statstilskud), Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer (har været rejst i Lokalrådssammenhæng), anlæg 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 x 120,8 120,8 Anlæg 241,5 241,5 x Kvalitetsfondsmidler 120,8 120,8 x KF (1057) KF (1060) Ansøgning fra Gørding Kultur & Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til nedbringelse af kassekreditten. Behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den Finansieres af pulje til deponering, Tobakken, Anlægstilskud til udvikling af Konfus (lydstudio, aktivitetsrum m.v. ), anlæg x 332,0 332,0 x KF (1064) KF (1066) KF (1068) KF (1070) KF (1072) Kultur & Udvikling Idrætspolitikken gennemførelse af udvalgte handlingsplaner, Myrthuegård etablering af Astrolab, et lærings og forundringssted om universet/læringsmiljø for astronomi. Anlægssum kr., hvoraf kr. er tilvejebragt via Fondsmidler. 500,0 500, ,0 x 80,6 15,0 15,0 15,0 125,6 Anlæg 80,6 80,6 x Afledt (forbrugsafgifter, vedligehold) 15,0 15,0 15,0 45,0 x Familie & Forebyggelse Fritids og ungdomsklubber. Udvidet åbningstid i Klubben i Hviding, således at de nye fysiske rammer kan udnyttes bedre. Nivauet er fuld fritids og ungdomsklub Alternativ 1, Politisk forslag, Afsættelse af midler til den særlige tværgående forebyggende indsats alternativ 1, SSP & Forebyggelse afsættelse af budgetmidler til forebyggende indsats på skøjtebanen på Torvet, Politisk forslag, 1.700, , , , ,0 x 532,0 522,0 522,0 522, ,0 x 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 x KF (1076) Ansøgning fra Ribe Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til tagrenovering og evt. også nedbringelse af kassekredit. Finansieres i givet fald af pulje til deponering, Alternativ 2 Kommunegaranti til nødvendig tagrenovering samt nedbringelse af kassekredit 2.500, ,0 x Alternativ 2 deponeringspuljen 2.500, ,0 x , kl. 14:52
13 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,0 SO (102) Omsorg & Pleje , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Køkkenområdet samling af administration på Hedelund, 400,0 400,0 400,0 400, ,0 x SO (103) Køkkenområdet besparelse diætist, 300,0 400,0 400,0 400, ,0 x SO (104) Køkkenområdet gennemgang af fødevareindkøb, 1.000, , , , ,0 x SO (105) Hæve egenbetaling for kørsel til visiterede dagtilbud, 500,0 500,0 500,0 500, ,0 x SO (106) Flere boliger til specialiseret indsats ved Esbjerg Døgnrehabilitering, 3.600, , , , ,0 x SO (107) Bortfald af køb af lokaler ved Forsyningen, budgetbeløb står i 2012, anlæg 8.000, ,0 x SO (108) Forstærket indsats sygefravær, velfærdsteknologi, 1.500, , , , ,0 Opsætning af loftslifte, anlæg 4.000, ,0 x Driftsbesparelse 5.500, , , , ,0 x Udviklingsforslag 5.000, ,0 SO (1050) Ombygning af områdecenter Hedelund, anlæg 5.000, ,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 100, , , , ,0 Spareforslag 5.000, , , ,0 SO (201) Ændret finansieringsgrundlag, 5.000, , , ,0 x SO (2050) Udviklingsforslag 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0 Udvidelse af Mosaikkens budget, Politisk forslag, 100,0 100,0 200,0 x , kl. 14:52
14 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Forskydning i anlægsprojekter , , , , ,4 heraf anlæg , , , ,0 heraf kvalitetsfondsmidler 1.900, , ,0 500,0 Anlæg ej pulje Teknik & Forsyningsudvalget Naturgenopretning ved Endrup Mølle Dambrug, flyttes fra 2012, anlæg 1.000, ,0 x Oprensning af Mølledammen i Ribe, anlæg 4.458, ,0 0,0 x Diverse anlæg sbygninger og pladser, flyttes fra 2012, anlæg 700,0 700,0 x Etablering af 2 nye stillepladser, flyttes fra 2012, anlæg 1.300, ,0 x Sti mellem Lustrup og Damhus, flyttes delvist fra 2012, anlæg 1.850, ,0 250,0 x Etablering af vejadgang til parkeringshuset Remisen, flyttes delvist fra 2012, anlæg 800,0 800,0 x Renovering af den Gamle kirkegård i Esbjerg, flyttes fra 2012, anlæg 600,0 600,0 x Socialudvalget Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet, flyttes fra 2012, anlæg 4.883, ,2 x Ombygninger vedr. handicappede, flyttes delvist fra 2012, anlæg 500,0 500,0 x Børn & Familieudvalget Pulje til kvalitetsløft, flyttes delvist fra ,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000, ,0 x Indretning af lokaler til træningscenter, flyttes delvist fra ,0 600,0 Kvalitetsfondsmidler 600,0 600,0 x Anlæg 1.200, ,0 x Institution i Sønderris til pulje i , ,0 Kvalitetsfondsmidler 4.000, ,0 x Anlæg 8.000, ,0 x Bryndum skole, flyttes fra puljen 5.000, , , ,0 Kvalitetsfondsmidler 5.000, , , ,0 x Anlæg , , , ,0 x Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i ,0 300,0 Kvalitetsfondsmidler 300,0 300,0 x Anlæg 600,0 600,0 x Kultur & Fritidsudvalget Andre kulturelle tilskud, flyttes fra 2012: 2.970, ,0 Vadehavscentret, anlæg 1.000, ,0 x Kosmorama, anlæg 1.000, ,0 x Tobakken, anlæg 505,0 505,0 x Esbjerg Kunstmuseum, anlæg 465,0 465,0 x , kl. 14:52
15 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Etablering af faciliteter til Esbjerg og Omegns Rideklub, flyttes delvist fra 2012, anlæg 500,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000, ,0 x Sundhed & Omsorgsudvalget Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvejs ældrecenter ombygning af servicearealer, flyttes delvist fra , ,0 Kvalitetsfondsmidler 1.000, ,0 x Anlæg 2.000, ,0 x Forberedelse af udbud på madproduktion samt forbedring af nuværende køkkener, flyttes delvist fra ,0 750,0 Kvalitetsfondsmidler 750,0 750,0 x Anlæg 1.500, ,0 x Anlægspulje ikke kvalitetsfond Esbjerg Kunstmuseum, flyttes til 2017, anlæg 9.615, ,0 x Renovering af Vadehavscentret, rykkes et år, anlæg 3.000, , , ,0 0,0 U 3.000, , , ,0 0,0 x I , ,0 0,0 x Botilbud til sindslidende, flyttes til 2017, anlæg 5.000, ,0 x Forventet tidsforskydning i projekter 0stilles , , , , ,6 x Ny tidsforskydning 5.000, , , , ,0 x Anlægspulje Kvalitetsfond Sammenbygning af Engbo, Ribe, anlæg 1.250, ,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 1.250, ,0 x Anlæg 2.500, ,0 x Bryndum skole, flyttes fra puljen 5.000, , , ,0 Kvalitetsfondsmidler 5.000, , , ,0 x Anlæg , , , ,0 x Pulje til skolebyggeri 900,0 900,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 900,0 900,0 x Anlæg 1.800, ,0 x Institution i Sønderris til puljen i , ,0 Kvalitetsfondsmidler 4.000, ,0 x Anlæg 8.000, ,0 x Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i ,0 300,0 Kvalitetsfondsmidler 300,0 300,0 x Anlæg 600,0 600,0 x , kl. 14:52
16 Budget = mindreudgift/merindtægt Forlig Forskydning daginstitutionsbyggeri 0, , ,0 0,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 1.000, ,0 x Anlæg 2.000, ,0 x Springgrav i Esbjerg Østerby, flyttes til 2017, anlæg 500,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000, ,0 x , kl. 14:52
Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6
Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre
Læs mereBudgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 10.10.2012 i Byrådssalen Afbud John M Schmidt (A) Stedfortræder Poul-Erik Hansen deltager i sag nr. 2 Under Anders Kronborg s (A) orlov er stedfortræder Rut Sydbøge indkaldt SAGSOVERSIGT
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet 2012 2013 2014 2015 Total 1.000 kr. Generelt 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5 33.003,8 Tekniske ændringer (bilag 1) 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Læs mereEsbjerg Kommune Budgetaftale 2013
Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe
Læs mereDirektion 3. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Samlet drift -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereBilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
-15 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 385.000 392.200-392.200 Tilskud til lokalråd 645.100 249.800-249.800 Esbjerg LAG 312.500 668.500-668.500 Kriminalpræventivt Sekretariat
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
forslag -22 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 801.200-801.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 1.051.200-1.051.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800 Landsdistriktskoordinator
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereInformations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park. Marts 2013
Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park Marts 2013 I 2013 afholder Vej & Park møder med Lokalrådene i Esbjergområdet den 7. marts 2013 Lokalrådene i Brammingområdet den 14. marts 2013
Læs mereRegnskab 2010 Esbjerg Overførselsskema drift Kommune
Regnskab 2010 Esbjerg Overførselsskema drift Kommune Udvalg: 6 Kultur & Fritidsudvalget Politikområde: 10 Kultur og fritid Dok.nr. 2011 34757 Område Forventet Korrektion Overført Til kassen Korrigeret
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereServiceramme 4.891, , , ,5 Serviceudgifter 4.927, , , ,7 Serviceramme (- = overskridelse) -35,9 71,8 81,6 77,8
Forligspartier: Socialdemokraternes Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Danmarks Liberale Parti, Venstres Byrådsgruppe Jørgen Ahlqvist Kassebeholdning i 1.000
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 432.900 439.900-439.900 Tilskud til lokalråd 1.051.200 938.500-938.500 Kriminalpræventivt Sekretariat 179.800 182.700-182.700 Landsdistriktskoordinator
Læs mereBudgetforlig
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet 2014 2015 2016 2017 Total 1.000 kr. Nye ændringsforslag 4.436,0 2.997,0 997,0 997,0 9.427,0 Borgerrådgiver, 1.000,0 1.000,0 2.000,0 x Energimetropol/Branding,
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereDirektionens forslag til "budget-i-balance" 2011-14 (x) Generelt 52.824,9 51.470,9 52.370,9 56.270,9 212.937,6
Direktionens forslag til "budgetibalance" 201114 (x) Nr. Aktivitet 2011 2012 2013 2014 Total 1.000 kr. Generelt 52.824,9 51.470,9 52.370,9 56.270,9 212.937,6 Generelt 1 Besparelse indarbejdet i overslagsårene
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereSamlet oversigt over bevillingsændringer - drift
BILAG A Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift Udvalgsområde SERVICEDRIFT: Økonomiudvalget incl. tværgående konti -12.612-7.712-6.850-6.750 - Økonomiudvalgets drift -2.122-2.912-2.050-1.950 -
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereBudgetforligets enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag 1 som forslag for forslag beskriver parternes forlig.
Forhandlingsudvalget Budgetforlig 2010 vedrørende budget 2011-14 Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og uden for partierne Jørgen Ahlquist har den 24.. september
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -166.787 11.712-21.002 51.790 Plan og Miljøudvalget 16.180 18.340 5.431 3.600 Teknik & Byggeudvalget 340.919 182.808 100.165 99.967 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 845 5.280 0 0 Børn &
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereEsbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereSeneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -114.676 11.923-23.021 18.924 Plan og Miljøudvalget 6.100 9.310 7.370 3.601 Teknik & Byggeudvalget 285.578 190.447 108.838 100.766 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.349-1.225-4.149 0 Børn
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereEsbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdgifter og udvalgenes budget
Udgifter og udvalgenes budget - 51 Udgifter Serviceudgifter og serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mere