Prioritering af Balanceforslag - Budget Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering)

Transkript

1 Prioritering af Balanceforslag - Budget Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering) Valgte forslag i kr. Budget forslag 2019 Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 i kr. Budget forslag 2019 Alle forslag Budget Budget forslag forslag De valgte balanceforslag (inklusiv alternativer) Total balanceforslag - alle udvalg (inklusiv alternativer) Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget Afventer 101 Reduktion prisfremskrivning Reduktion prisfremskrivning Afventer 102 Reduktion prisfremskrivning Reduktion prisfremskrivning Afventer 103 Reduktion prisfremskrivning Reduktion prisfremskrivning Afventer 104 Uddannelsespuljen - 20 % Uddannelsespuljen - 20 % SSU SSU Afventer 200 Opsige aftale med TUBA Opsige aftale med TUBA Afventer 220 Gennemgang af kontrakter på botilbud Gennemgang af kontrakter på botilbud Afventer 240 Besparelse på plejecenterplan efter justering april netto Besparelse på plejecenterplan efter justering april netto Afventer 241 Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Afventer 242 Robotstøvsugning på plejecentre Robotstøvsugning på plejecentre Afventer 243 Madservice - Egenbetaling på alkohol Madservice - Egenbetaling på alkohol Afventer 244 Fysisk træning - Digirehab: Investering Fysisk træning - Digirehab: Investering Afventer 244 Fysisk træning - Digirehab: Besparelse Fysisk træning - Digirehab: Besparelse Afventer 245 Omlægning af dagcenter-tilbud Omlægning af dagcenter-tilbud Afventer 246 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Afventer 247 Fjerne pulje til uddeling efter Fjerne pulje til uddeling efter Afventer 248 Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) Afventer 249 Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v Afventer 250 Videosamtale i hjemmeplejen - obligatorisk netto Videosamtale i hjemmeplejen - obligatorisk netto Afventer min. fleksibel tid pr. medarbejder '(indført ved Budget 2018) min. fleksibel tid pr. medarbejder '(indført ved Budget 2018) Afventer 252 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver Rengøring hver 3. uge i stedet for hver Afventer 253 Opgør af klippekortordning for hjemmeboende Opgør af klippekortordning for hjemmeboende Afventer Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10% - OBS udelukker Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10% - OBS udelukker nr. 247, 248, 261, 262, 263 nr. 247, 248, 261, 262, Afventer 261 Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber Afventer 262 Fjerne puljen til uddeling efter Fjerne puljen til uddeling efter Afventer 263 Fjerne tilskud til frivillighedscentret Fjerne tilskud til frivillighedscentret BUL BUL Afventer 310 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Afventer 311 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ Afventer 312 Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% Afventer 313 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% Afventer 314 Daginst.- Samle feriepasningen ét sted Daginst.- Samle feriepasningen ét sted Afventer 315 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Afventer 316 Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling Afventer 316 Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Afventer 317 Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Afventer 330 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% Afventer 331 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter Afventer 332 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Afventer 333 Folkeskoler - Samundervisning Folkeskoler - Samundervisning Afventer 334 Ungdomsskolen - omprioritering af budget Ungdomsskolen - omprioritering af budget Afventer 335 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Afventer 336 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% Afventer 337 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Budget forslag 2022

2 Afventer 338 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Afventer 339 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% Afventer 340 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Afventer 341 Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt A Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt Afventer 341 Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion Afventer 350 Sundhedspleje - Forældreuddannelse Sundhedspleje - Forældreuddannelse AET AET Afventer 401 Bibliotek - rammebesparelse Bibliotek - rammebesparelse Afventer 403 Fælleshuset Strøby Egede Fælleshuset Strøby Egede Afventer 404 Musikskole opnormerning Musikskole opnormerning Afventer 406 Regulering af tilskud til Væksthuse Regulering af tilskud til Væksthuse Afventer 407 Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsråd Afventer 408 DMO Turismesamarbejde DMO Turismesamarbejde Afventer 501 Stevnsbadet, Åbningstid Stevnsbadet, Åbningstid Afventer 502 Effektivisering af haldrift Effektivisering af haldrift Afventer 503 Mellemkommunale refusioner Mellemkommunale refusioner PMT PMT Afventer 504 Busdrift område Busdrift område Afventer 505 Busdrift områder Busdrift områder Afventer 506 Lægning af forårsløg m.v Lægning af forårsløg m.v

3 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 ØU s beslutning 101 Reduktion prisfremskrivning afventer 102 Reduktion prisfremskrivning afventer 103 Reduktion prisfremskrivning afventer 104 Uddannelsespuljen - 20 % anbefales ikke - Max. forslag i alt ØU s anbefalinger i alt

4 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget Tværgående Afventer 101 Reduktion prisfremskrivning Hvorfor fremskrives budgettet Stevns Kommunes budget fremskrives hvert år for, at sikre at budgettet følger med den generelle prisudvikling i samfundet. Det drejer sig fx lønstigninger eller pristigninger på varer, materialer og tjenesteydelser. Fremskrivningen sker på baggrund af KL vedtagne fremskrivningsprocenter. Konsekvenser Ved en reduktion af den generelle fremskrivning vil budgetterne ikke følge med den generelle prisudvikling. Hvis reduktionen foretages på fx varer og tjenesteydelser, vil det betyde, at budgetterne til indkøb udhules. Institutionerne vil ikke kunne købe de samme varer til næste år, da budgettet ikke vil være tilstrækkeligt hvis priserne er steget. Konsekvensen vil være at forbruget skal sænkes, eller at der skal skiftes til alternative varer eller produkter. Det kan medfører en nedsættelse af serviceniveauet. Gennemskuelighed En reduktion af prisfremskrivningen får desuden den effekt, at institutionerne kan få vanskeligt ved at gennemskue hvor meget der er sparet på de enkelte konti og dermed kan resultatet blive budgetoverskridelser. I sidste ende kan det blive nødvendigt at tilføre budget til nogle områder, for at opretholde et vedtaget serviceniveau eller sikre, at der er budget til de faktiske udgifter. Oplæg til reduktion Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2018 til 2019 spares ca. 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 1,3 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 2,6 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. Af prisreduktionen på de 1,3 mio. kr. berør 0,6 mio. kr. serviceserammen og de resternde 0,7 mio. kr. vedr. overførselsområdet og udenfor servicerrammen.

5 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget Tværgående Afventer 102 Reduktion prisfremskrivning Hvorfor fremskrives budgettet Stevns Kommunes budget fremskrives hvert år for, at sikre at budgettet følger med den generelle prisudvikling i samfundet. Det drejer sig fx lønstigninger eller pristigninger på varer, materialer og tjenesteydelser. Fremskrivningen sker på baggrund af KL vedtagne fremskrivningsprocenter. Konsekvenser Ved en reduktion af den generelle fremskrivning vil budgetterne ikke følge med den generelle prisudvikling. Hvis reduktionen foretages på fx varer og tjenesteydelser, vil det betyde, at budgetterne til indkøb udhules. Institutionerne vil ikke kunne købe de samme varer til næste år, da budgettet ikke vil være tilstrækkeligt hvis priserne er steget. Konsekvensen vil være at forbruget skal sænkes, eller at der skal skiftes til alternative varer eller produkter. Det kan medfører en nedsættelse af serviceniveauet. Gennemskuelighed En reduktion af prisfremskrivningen får desuden den effekt, at institutionerne kan få vanskeligt ved at gennemskue hvor meget der er sparet på de enkelte konti og dermed kan resultatet blive budgetoverskridelser. I sidste ende kan det blive nødvendigt at tilføre budget til nogle områder, for at opretholde et vedtaget serviceniveau eller sikre, at der er budget til de faktiske udgifter. Oplæg til reduktion Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2018 til 2019 spares ca. 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2,6 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 1,3 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. Af prisreduktionen på de 2,6 mio. kr. berør 1,8 mio. kr. serviceserammen og de resternde 0,8 mio. kr. vedr. overførselsområdet og udenfor servicerrammen.

6 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget Tværgående Afventer 103 Reduktion prisfremskrivning Hvorfor fremskrives budgettet Stevns Kommunes budget fremskrives hvert år for, at sikre at budgettet følger med den generelle prisudvikling i samfundet. Det drejer sig fx lønstigninger eller pristigninger på varer, materialer og tjenesteydelser. Fremskrivningen sker på baggrund af KL vedtagne fremskrivningsprocenter. Konsekvenser Ved en reduktion af den generelle fremskrivning vil budgetterne ikke følge med den generelle prisudvikling. Hvis reduktionen foretages på fx varer og tjenesteydelser, vil det betyde, at budgetterne til indkøb udhules. Institutionerne vil ikke kunne købe de samme varer til næste år, da budgettet ikke vil være tilstrækkeligt hvis priserne er steget. Konsekvensen vil være at forbruget skal sænkes, eller at der skal skiftes til alternative varer eller produkter. Det kan medfører en nedsættelse af serviceniveauet. Gennemskuelighed En reduktion af prisfremskrivningen får desuden den effekt, at institutionerne kan få vanskeligt ved at gennemskue hvor meget der er sparet på de enkelte konti og dermed kan resultatet blive budgetoverskridelser. I sidste ende kan det blive nødvendigt at tilføre budget til nogle områder, for at opretholde et vedtaget serviceniveau eller sikre, at der er budget til de faktiske udgifter. Oplæg til reduktion Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2018 til 2019 spares ca. 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr. Der findes efterfølgende to tilsvarende forslag med forslag om 1,3 henholdsvis 2,6 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. Af prisreduktionen på de 4,0 mio. kr. berør 2,9 mio. kr. serviceserammen og de resternde 1,1 mio. kr. vedr. overførselsområdet og udenfor servicerrammen.

7 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 30. april 2018 Overførselsudgifter Tværgående funktioner Afventer 104 Uddannelsespuljen - 20 % Uddannelsespuljen er på 2,9 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at puljen i forbindelse med budget 2017 blev reduceret med 1,0 mio. kr. og i 2018 og frem blev der yderligere reduceret med 0,5 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse. En besparelse på 0,575 mio. kr., som udgør 20% af uddannelsespuljen, vil ske således: Kultur og fritid -12 Skole og institution -177 Administration -144 Sundhed -160 Øvrige Materielgården -1 Rengørings- og pedelkorps -7 Puljer Længerevarende uddannelsesforløb -18 Lederuddannelser -35 Direktion -11 MED- og Sikkerhedsuddannelse -10 I alt -575 Besparelse på central uddannelsespulje udgør -0,575 mio. kr.

8 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: : Drøftelse af balancekataloget genoptages SSU : Dokumentet er ajourført med udvalgets beslutninger SSU : Dokumentet er ajourført med udvalgets beslutninger Sundhedsudgifter 200 Opsige aftale med TUBA : Kan ikke anbefales. Tilbud til voksne med særlige behov 220 Gennemgang af kontrakter på botilbud : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering. Ældre og handicappede Besparelse på plejecenterplan efter justering april Udligning af oprindelig besparelsespulje på plejecenterplanen Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Robotstøvsugning på plejecentre : 4 (A+C) anbefaler til prioritering. 2 (Ø+N) afventer : 5 (A+C+V) anbefaler. 2 (Ø+N) afventer : 4 (A+C) afventer. 2 (Ø+N) kan ikke anbefale : 5 (A+C+V) afventer. 2 (Ø+N) kan ikke anbefale : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering.

9 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. 243 Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning : 4 (A+N) anbefaler. 2 (Ø+C) afventer. Supplerende beregning forelægges SSU Madservice - Egenbetaling på ekstra-ydelser, f.eks. alkohol : 5 (A+N+V) anbefaler (Ø+C) afventer. 244 Fysisk træning - Digirehab: Investering : Anbefales til prioritering. 244 Fysisk træning - Digirehab: Besparelse : Anbefales til prioritering. 245 Omlægning af dagcenter-tilbud : 5 (A+C+N) anbefaler til prioritering. 1 (Ø) afventer : 6 (A+C+N+V) anbefaler (Ø) afventer. 246 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering. 247 Fjerne pulje til uddeling efter se nedenstående 248 Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) se nedenstående 249 Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v : 5 (A+C+V) anbefaler. 2 (Ø+N) afventer. 250 Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk Investering: : 6 (A+C+N+V) anbefaler. Besparelse: (Ø) afventer min. fleksibel tid pr. medarbejder (indført ved Budget 2018) : Kan ikke anbefales 252 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver : Kan ikke anbefales 253 Ophør af klippekortordning for hjemmeboende : Anbefales til prioritering. 1 (Ø) tager forbehold.

10 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Tværgående målgrupper Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning : Diverse puljer: nr. 247, 248, 260, 261, 262 og 263 afventer (5: A+C+V) : A anbefaler 261, 262 og 263 til videre prioritering. 260 Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10% - OBS udelukker nr. 247, 248, 261, 262, : 2 (N+Ø) afviser 247, , 260, 261, 262, Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber SSU ønsker ny beregning : til efterretning 262 Fjerne puljen til uddeling efter Fjerne tilskud til frivillighedscentret SSU ønsker ny beregning : til efterretning. - Max. forslag i alt OBS Stigning i besparelse på plejecenterplan fra 2018 til ,1 mio. SSU s anbefalinger i alt

11 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Sundhedsudgifter Opsige aftale med TUBA Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel. Det årlige driftstilskud er kr. TUBA udfører rådgivning til børn/unge af alkoholmisbrugere.

12 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Tilbud til voksne med særlige behov Anbefales Kontrakter på botilbud -200 Forbedring af kontraktvilkår på Voksen Handicap botilbud Det foreslåes, at konsulentvirksomhed gennemgår Stevns kommmunes aftaler med leverandører af botilbud efter 107 og 108 med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Andre kommuner, bl.a. Roskilde kommune har haft god erfaring med en sådan gennemgang. (1.000 kr.) Ekstern konsulent 200 Besparelse -400 Nettobesparelse -200

13 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Ændring i plejecenterplanen Effekt af stigning i besparelsen fra 2018 til 2019 som følge af indfasning af plejecenterplanen I den nuværende plejecenterplan er budgetlagt en nettobesparelse på 3,3 mio. kr. i B18. Godkendes ændring i plejecenterplanen som indstillet af SSU april 2018, medfører det en budgetteret besparelse på 4,4 mio. kr. i B19 svarende til en øget besparelse på 1,1 mio, kr. i forhold til Budget I forhold til den oprindeligt forudsatte besparelse i overslagsåret 2019 betyder justeringen af plejecenterplanen en reduceret besparelse på 0,5 mio. kr.

14 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Afventer Aktivitetstimer på plejecentre Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan" opgave, der er ikke lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne der er tilknyttet plejecentrene og andre frivillige. Ligeledes anvendes eksterne puljemidler (værdighedsmidler og klippekortordning) til en række aktiviteter med plejecenter-beboere. Normering på 45 netto timer pr. uge, svarende til en årlig omkostning på kr.

15 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Robotstøvsugning på plejecentrene Robotstøvsugning på plejecentre til delvis erstatning af rengøringspersonale Anvendelse af robotstøvsugere på alle plejecentres fællesarealer (ikke i den enkelte bolig) og servicearealer. Robotter skal foretage den daglige tørmopning, hvorefter rengøringspersonalet kan pletvaske efter behov, samt 1 x ugentligt vaske med maskine. Vi har god erfaring med robotstøvsugere på de store arealer i Kantinen på Hotherhaven. Her er der tilfredshed hvor robot samler meget støv og snavs op dagligt, således at der ikke bruges tid på tørmopning flere gange dagligt. Fra personalet vil der muligvis komme modstand, da robotstøvsugerne ikke er lydløse samt at det kan være et irritationsmoment, at der skal være særlig opmærksomhed på, at borgere ikke falder over robotten. Fra rengøringspersonalet kan der også tænkes barriere mod forandring i form af usikkerhed på, om det nu bliver rent, og hvordan robotterne fungerer. Men det bør opleves som et positivt tiltag af rengøringspersonalet, da det vil reducere det ensidigt gentagne arbejde, som tørmopning er. (1.000 kr.) Investering: 28 robotter á kr. (ca. hvert 4. år) 90 Besparelse 10% af brutto timeforbrug til rengøring af fælles bolig- og servicearealer i alt 15 bruttotimer pr. uge i 48 uger -130 Årlig nettobesparelse i investeringsår hvert 4 år -40 Årlig nettobesparelse i øvrige år -130

16 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Madservice - egenbetaling på alkohol Madservice - Egenbetaling alkoholiske drikke plejecentre og hjemmeboende Stevns kommune har en sundhedsprofil og politik, samt en indsats mod alkoholmisbrug. Samtidig serveres der på plejecentrene, finansieret af kommunen, vin, øl og snaps i weekender og helligdage. Det foreslåes, at der indføres betaling for de drikkevarer, som i dag serveres gratis for borgere i ældreplejen og i mindre omfang i hjemmeplejen. Det drejer sig om vin, øl, snaps som serveres søndage og på særlige dage. Borgerne vil fortsat kunne købe drikkevarerne, i lighed med at de betaler for mad og drikkevarer, såsom kaffe, saft, mælk mv. som indgår i nuværende egenbetaling i øvrigt. Den årlige omkostning plejecentre er ca kr. og ca kr. for hjemmeboende.

17 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Fysisk træning - Digirehab Digirehab - Fysisk træning hjemmeboende Implementering af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" løsningen understøtter og hænger sammen med implementering af den rehabiliterende indsats. DigiRehab understøtter den fysiske træning på en ressourceoptimerende måde gennem 3 funktioner: 1) Screening: Identifikation af de borgere som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb 2) Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu medarbejder. 3) Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analyse system følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuelt revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu medarbejder. Herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag hvor der samtidigt analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, heraf gennemfører 70% af disse borgere. Ved fuld implementering svarer dette til at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører træningsforløb. Der er igangsat et afprøvningsforløb med 30 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 5 måneders vedligeholdelsestræning. Herefter evalueres effekt på borgernes funktionsevne og den økonomiske effekt som grundlag for en politisk beslutning om fuld udrulning eller ej. Afprøvningsperiode igangsat april 2018, som forventes afsluttet december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar (1.000 kr.) Investering: - Medarbejdertid hos borger samt undervisningstid Eksternt konsulenthonorar/licens Ipads til SoSu hjælpere 90 Investering i alt: Lønbesparelse ved mindre visiteret tid Netto effekt

18 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Omlægning af Dagcenter Omlægning af dagcenter tilbud Dagtilbuddet drives i henhold til Serviceloven 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Antallet af dagcenterbrugere er gennem de sidste år faldende. Tilbuddet benyttes i gennemsnit 6-8 borgere/dag. Borgere, der har brug for et dagcentertilbud, har ofte en begyndende demenssygdom. Andre borgerne benytter sig af tilbud i de mange frivillige foreninger. Vi ser derfor et behov for at udvide dagtilbuddet til borgere med demenssygdomme (Nichen), hvor der i dag er venteliste. Ved at samtænke dagcentret og dagtilbuddet Nichen der ligger i samme hus Hotherhaven kan personalet arbejde mere fleksibelt, og vi kan tilbyde flere pladser til borgere med demens. (1.000 kr.) Lønbesparelse -250

19 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Anbefales Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Omlægning af den forebyggende indsats I henhold til Serviceloven 79 a er kommunen forpligtet til at tilbyde årlige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år og borgere, der fylder 80 år.kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens 79 a, stk. 1-5, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem. Vi tilbyder i dag kun individuelle forebyggende hjemmebesøg, men ønsker som lovgivningen åbner op for, at tilrettelægge den forebyggende indsats mere fleksibelt. Vi tænker at arbejde mere tværfagligt og inddrage terapeuter og sygeplejersker i nye innovative arrangementer tilrettelagt i samarbejde med borgerne. Desuden at ændre organisering således, at ressourceudnyttelsen øges, og tværfaglighed mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper. (1.000 kr.) 1 stilling -400

20 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Afventer Fjerne pulje til uddeling Fjerne tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at tilskuddet kan bortfalde. I 2017 blev tilskudsmidlerne reduceret med kr. Midlerne uddeles årligt til ca. 26 modtagere.

21 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Afventer Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen Bortfald tilskud til Omsorgsstyrelsen Tilskud til Omsorgssyrelsen er ikke en lovpligtig ydelse og kan derfor bortfalde. Omsorgsbestyrelsen arrangerer sociale arrangementer, særligt mandags-caféen, som forebyggelse mod social ensomhed. Regnskab fra Omsorgsbestyrelsen er fremlagt for SSU

22 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 11. juni 2018 Ældre og handicappede Anbefaler Øget egenbetaling på Kørsel til dagcenter-aktiviteter Øget egentbetaling på kørsel til dagcenter aktiviteter Det foreslås at øge egenbetalingen med 10 kr. (5 kr. hver vej) for omsorgskørsel til dagcenter aktiviteter. Ca.70 borgere køres ugentligt til/fra diverse dagcenter aktiviteter (dagcenter på Hotherhaven, Nichen demensdagcenter, Klub Aktiv, Mødestedet, Jernholdet m.fl.). Egenbetalingen er 30 kr. (15 kr. hver vej), svarende til en samlet årlig egenbetaling på ca kr. Kommunens samlede udgift til denne kørsel er ca. 1 mio. kr. (før egenbetaling) 3703 ture pr år med en egenbetalingsstigning på 10 kr: kr. Hvis egenbetaling øges med 20 kr. til 50 kr: Hvis egenbetaling øges med 5 kr. til 35 kr: kr kr.

23 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 11. juni 2018 Ældre og handicappede Anbefaler Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk ordning Erstatte fysiske besøg med videoopkald/-samltaler til nøje udvalgte borgere, som i dag modtager visiterede hjemmepleje / hjemmesygepleje ydelser, således at der opnås en større borgertilfredshed og en tidsmæssig besparelse. Ydelser med karakter af omsorgs- /tryghedsbesøg samt påmindelses- og guidnings besøg kan med fordel omlægges til videosamtaler, som kan afholdes mere fleksibelt på tidspunkter i forhold til borgers ønsker. Særligt vil der være potentiale ved opstart af de sundhedslovs-ydelser, som delegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen. Eksempler på ydelser, som kan erstattes for udvalte borgere i stationær behovsfase: - Medicingivning, Væsketilsyn, Påmindelse om bad - Guidning af KOL borgere, stomipleje og insulingivning Et fysisk besøg, afhængig af ydelsens karakter, tager typisk 10 minutter. Dertil skal lægges køretid på 5-10 minutter. Dette forventes typisk at kunne erstattes med videosamtale på 2-3 minutter i den driftsfase. Tablets (Ipad/Samsung) udlånes til borger og internet betales af kommunen. Der har tidligere uden større succes været afprøvet valgfri indførelse af videobaserede samtaler. En væsentlig barriere har været usikkerhed om at afprøve nyt for brogere, der i en længere periode har modtaget fysiske besøg. Særligt har pårørende modarbejdet omlægningen. Ved at gøre det opbligatorisk, er det forventningen, at der er langt større sandsynlighed for at opnå en succesfuld implementering - ikke mindst for den enkelte borger. Afprøvningsperiode forventes igangsat september 2018, og forventes afsluttet marts 2019 med evaluering og indstilling vedrørende fuld implementering i april En del af investeringen til Ipads og undervisning er gennemført og finansieret af Værdighedsmidler. Undervisningstid 20 Eksternt konsulenthonorar / licens 125 Tablets til udlån samt internetforbindelser 90 Investering i alt : (i kr.) 235 Lønbesparelse ved mindre visiteret tid -264 Nettoeffekt i

24 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede min. fleksibel tid/medarb Tilbageføre 10 min medarbejderfleksibilitet I budget 18 blev tilført midler til at alle hjemmeplejens medarbejdere i dagvagt selv kunne disponere 10 min. pr dag som ikke var øremærket konkrete ydelser. Denne ekstra tid kan tilbageføres.

25 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede Rengøring hver 3. uge Rengøring hjemmeboende hver 3. uge i stedet for hver 2. uge Hjemmeboende borgere visiteret til praktisk hjælp, får nu gennemsnitligt 45 minutters rengøring hver 2. uge. Serviceniveauet var før 2018 rengøring i gennemsnitligt 45 minutter hver 3. uge. Der er ialt ca. 460 hjemmeboende borgere visiteret til praktisk hjælp.

26 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede Ophør af klippekort, hjemmeboende Klippekortordning hjemmeboende ophører Klippekortordningen til hjemmeboende anbefales at ophøre. Klippekortordningen til hjemmeboende har været igangsat siden 1. juli Fra 2017 overgik Klippekortordningen til at blive finansieret via bloktilskuddet og indgik derefter med et reduceret budget i driftsbudgettet. Klippekortordningen har haft en begrænset effekt, selv efter at ordningen blev gjort mindre administrativ tung og med en større målgruppe fra Fra januar 2019

27 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Tværgående funktioner Afventer 260 Driftstilskud til foreninger Reducere driftstilskud til foreninger og andre aktører efter 79 og 18 Samlet set uddeler Stevns Kommune på SSU's budgetområde ca. 1,53 mio. kr. som driftstilskud til en række foreninger og private aktører efter 79 og 18 (frivilligt socialt arbejde). Det foreslås at reducere alle driftstilskud med 10% svarende til en årlig besparelse på kr. Tilskuddene omfatter hovedsageligt: Café Stevnen (aktivitetshus for socialt udsatte i St. Heddinge), efter 18 : kr. Omsorgsstyrelsen (forebyggelse af social ensomhed - Mandagscafé) 79: kr. Frivillighedscentret i Hårlev (facilitering af aktiviteter udført af frivillige) efter 18: kr. Uddeling til ældre- og handicapforeninger efter 79 : kr. Uddeling til foreninger iøvrigt til frivilligt socialt arbejde efter 18: kr. OBS: forslaget udelukker øvrige forslag nr. 247, 248, 261, 262 og 263. Desuden henledes opmærksomheden på, at en eventuel tværgående reduceret prisfremskrivning vil reducere tildelingsbeløbene yderligere. En generel reduktion på 10% vil medføre en samlet direkte besparelse på kr.

28 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Tværgående målgrupper Afventer Café Stevnen Ikke forny samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med KFUM om driftstilskud til værestedet for social udsatte, Café Stevnen, ophører 31. december Det årlige driftstilskud er kr. KFUM ejer ejendommen, hvori Café Stevnen har lokaler. Regnskab og årsberetning 2016 samt handlingsplan for 2017 er fremlagt for SSU

29 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Afventer Bortfald tilskud til frivillige sociale foreninger 18 Uddeling af tilskudsmidler efter 18 kan lovmæssigt reduceres, men ikke helt bortfalde, hvis øvrige 18 tilskud også fjernes. Årligt modtager foreninger tilskud.

30 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social og Sundhed 14. maj 2018 Ældre og handicappede Afventer Tilskud til frivillighedscentret Bortfald af tilskud til Frivillighedscentrets forening Tilskud til Frivillighedscentrets forening er ikke lovpligtigt og kan derfor bortfalde. Såfremt tilskuddet bortfalder mister foreningen også statstilskuddet. Frivillighedscentrets forening understøtter det frivillige arbejde gennem en række aktiviteter og rådgivning. Yderligere oplysninger : Staten medfinansierer Frivillighedscentrets forening med 50% af det kommunale tilskud, dog maksimalt kr. Statens tilskud reduceres, hvis det kommunale direkte og indirekte driftstilskud reduceres med mere en kr. Hvis det kommunale tilskud reduceres med kr., reduceres statens tilskud med kr. Regnskab og årsberegning er fremlagt for SSU

31 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 311 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 312 Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 313 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% : Kan ikke anbefale. 314 Daginst.- Samle feriepasningen ét sted : Kan ikke anbefale. 315 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 316 A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling : Afventer 316 B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger : Afventer 317 Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. Skoler mv. 330 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 331 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 332 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse : Kan ikke anbefale. 333 Folkeskoler - Samundervisning : 4 (A+V+Ø) afventer (O) kan ikke anbefale. 334 Ungdomsskolen - omprioritering af budget : 4 (A+V+Ø) afventer (O) anbefaler. 335 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 336 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 337 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : Kan ikke anbefale.

32 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab Basisbudget Ændringer I 1000 kr Opr BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning 338 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer : Kan ikke anbefale. 339 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 340 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : Kan ikke anbefale. 341 A Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt : Afventer 341 B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion : Afventer Familiehus og Sundhedspleje 350 Sundhedspleje - Forældreuddannelse : 3 (A+V) afventer. 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. - Max. forslag i alt BUL s anbefalinger i alt Enkelte af forslagene overlapper hinanden og vælges begge forslag vil der ikke kunne opnås den fulde besparelse. Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

33 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BUL's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0-6 års området) bruges til fælles projekter, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne for 2019 og overslagsårene skal bruges Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Kursusudgifter, vikar m.v Forældrebetaling (25%) 67 Søskendetilskud (12,51%) -8 Friplads (21,90%) -15 I alt -225

34 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 ugentlige timer til 52 ugentlige timer i alle institutionerne. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer, at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer reduceres med 2 ugentlige timer, så alle institutionerne har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid, hvilket bl.a. kan medføre, at tilflyttere vælger, at lade børnene fortsætte i institution i fraflytningskommunen. Sidste opgørelse over benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid er fra uge Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opgørelsesperioden: 11,6% af 51 børn - Rødtjørnen, Store Heddeing (morgen) 6,3% af 119 børn - Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag) 6,9% af 57 børn - Bulderbo, Hårlev (morgen) 7,6% af 103 børn - Rødvig Børnecenter (morgen). Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet md 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -2,5-885 Forældrebetaling (25%) 221 Søskendetilskud (12,51%) -28 Friplads (21,90%) -48 I alt -740 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

35 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev normeringen i daginstitutionerne hævet med ca. 2%. Forslaget indebærer at normeringen sænkes med 1%, hvilket vil medføre, at den enkelte pædagog vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget betyder at belastningsgraden ændres fra 11,14 i 2018 til 11,25. Som følge heraf ændres antal børn pr. fuldtidsstilling (udløst på baggrund af børnetallet) sig således: Vuggestue - 52 ugentlige timer fra 3,96 børn i 2018 til 4,00 børn Børnehave - 52 ugentlige timer fra 7,93 børn i 2018 til 8,00 børn Specialgruppe - 52 ugentlige timer fra 1,89 børn i 2018 til 1,91 børn Vuggestue - 54 ugentlige timer fra 3,82 børn i 2018 til 3,85 børn Børnehave - 54 ugentlige timer fra 7,63 børn i 2018 til 7,71 børn Specialgruppe - 54 ugentlige timer fra 1,82 børn i 2018 til 1,84 børn Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling (25%) 108 Søskendetilskud (12,51%) -13 Friplads (21,90%) -24 I alt -362 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

36 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 65% til 60% I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev andelen af uddannet personale i tildelingsforudsætningerne ændret fra 60% til 65%. Forslaget indebærer, at ændringen rulles tilbage så andelen af uddannet personale igen udgør 60%. En reduktion i andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institutionen vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudigfter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling (25%) 115 Søskendetilskud (12,51%) -14 Friplads (21,90%) -25 I alt -385 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

37 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst.- Samle feriepasningen ét sted Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samlet på én institution i kommunen. Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transportid formentlig få svært ved at hente børnene inde feriepasningens lukketid. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra januar 2019 Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 0-32 Forældrebetaling (25%) 8 Søskendetilskud (12,51%) -1 Friplads (21,90%) -2 I alt -27

38 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i uge Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -0, Feriepasning 46 Forældrebetaling (25%) 38 Søskendetilskud (12,51%) -5 Friplads (21,90%) -7 I alt -127

39 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge 316 A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til tre. En af områdelederneområdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde at tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enkelte daglige pædagogiske leder/personalet. Det er i beregningen forudsat, at det er pasningsområde Rødvig, der kun omfatter én institution, der lægges sammen med et af de andre områder. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. nuværende ressourcetildelingsmodel. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling (25%) 78 Søskendetilskud (12,51%) -10 Friplads (21,90%) -17 I alt -262 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

40 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge 316 B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til to. De enkelte områdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde, at deres tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enklete pædagogiske leder/personalet. For at give områdelederne mere rum til pædagogiske opgaver og udvikling er der i forslaget indarbejdet en forøgelse af det timetal der afsættes pr. børnegruppe til bl.a. tid til daglige pædagogisk leder. Timetallet er i beregningen hævet fra 3,7 ugentlige timer til 4,5 ugentlige timer, nettoudgift kr. De nuværende pasningsområder svarer til skoledistrikterne. Ved en sammenlægning skal områderne samarbejde med mere end én skole og forholde sig til forskellige indskolingsforløb. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. den netop vedtagne tildelingsmodel til 0-6 års området. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling (25%) 140 Søskendetilskud (12,51%) -17 Friplads (21,90%) -31 I alt -470 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.