Budgetopfølgning Samlet oversigt. Kommentarer

Transkript

1 Drift Nr. 1 UU Undervisningsudvalget Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Budgetopfølgning Samlet oversigt Budgetændringer Kommentarer Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) Implementeret De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen Implementeret Åbningstiden er nedsat fra 1. august UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentlig undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august, 22. september og 24 november 2014 samt 12. januar UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) Implementeret Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 21 UU Busordning i SFO 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) Implementeret Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august, 22. september og 24 november 2014 samt 12. januar UU Sommerundervisning 250 Implementeret 26 UU Normering af ungdomsklubber Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af Undervisningsudvalget den 3. februar 2014 og evaluering forelagt Undervisningsudvalget den 15. september UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Igangsat Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. juni 2014 køb af system. 36 SOU Sundhed-og Omsorgsudvalget Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" Implementeret 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i 2014 i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor. Forvaltningen vil følge op på udmøntning i kommende forventede regnskaber. 38 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats Igangsat Effektiviseringen vedrørende budget 2014 er løst indenfor rammerne af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Yderligere effektiviseringer fsva. budget 2015 skal identificeres på øvrige områder. Det er dog forventningen, at en større andel af effektiviseringen skal findes på området for aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er en serviceudgift, men en overførelsesudgift. Da projektet og den forventede effektivisering blev beregnet var den aktivitetsbestemte medfinansiering en del af serviceudgifterne. 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport Implementeret 40 SOU 41 SOU 41 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Sag fremsat for SOU 17/ Implementeret Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen Implementeret Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter Implementeret Teknisk implementeret med budget14

2 44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle Implementeret Indgår i arbejdet i regi af budget 2015 med udvikling af den rehabiliterende tankegang. 45 SOU Befordring - fælles løsninger Implementeret 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og genoptræningstilbud Implementeret 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet Implementeret Teknisk implementeret med budget14 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Igangsat Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Sag fremsat for SOU 27/ Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Pilotprojekterne er afsluttet. Resultaterne er afrapporteret i sag 25 om resultatrapporten (SOU 16/2-15). Effektiviseringsmålet for 2015 og frem indgår i udbuddet af hjemmehjælp. 49 SOU Omstilling og ny velfærd Ikke igangsat Omlagt ifm. budget2015-vedtagelsen 54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke oktober, 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke oktober, 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 500 Igangsat Konkret plan for foranalyse fremlagt i SOU 2/ SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Igangsat 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 500 Implementeret Sag fremlagt for SOU den 24/11. Midlerne er fordelt. 64 SOU Indkøbskørselsordning Implementeret Indkøbskørselsordningen er implementeret Kultur- og Fritidsudvalget 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU 73 KFU 76 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet Igangsat Igangsat Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne Ikke igangsat Projektet er først i 2016 Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Implementeret 78 KFU Aveny Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke november, Effektiviseringen blev ikke indhentet i 2014, da ombygningen ikke blev færdig og det hidtidige lejemål derfor ikke kunne siges op. Effektiviseringen blev indhentet gennem et samlet mindreforbrug på udvalgets område. Den planlagte samtænkning af driften blev ikke realiseret i 2014, og forventes heller ikke senere at blive det, jvf. planerne om udbud i Regnskabet for 2014 viser, at den indarbejdede effektivisering stort set blev indhentet. Efterårssæsonen sluttede med undervisning af ca. 80 børn og unge. Efter revisionen af biblioteksvisionen i efteråret 2014 f.s.v. angår profilen på biblioteket på Danasvej er samarbejdet omkring filmaktiviteterne mellem biblioteket og Musikhøjskolen blevet yderligere styrket. Aktiviteterne fortsættes i 2015.

3 85 BU 86 BU 87 BU 88 BU Børneudvalget Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Implementeret Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Ikke igangsat Effektiviseringen er ikke mulig at hente, den forventede effekt er blevet omprioriteret i forbindelse med budget BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen Implementeret Sagsbehandlere ansat. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 101 SU 102 SU 103 SU 104 SU Socialudvalget Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Skærpet økonomifokus i visitationen Igangsat Igangsat Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B Opsøgende medarbejder har besøgt de relevante borgere og herefter udarbejdet handleplan for ca. 95 procent af disse borgere. Status i øvrigt og opnåede effekter fremlægges til udvalgsbehandling i foråret 2015, idet effekten af arbejdet ikke fremgår af forbruget i sbehandlet 17. november BDO Consulting har foretaget en gennemgang af alle mellemkommunale refusionssager. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i 3. forventet regnskab Herudover er der iværksat tiltag, som skal sikre at kommunen fremadrettet hjemtager den korrekte refusion, blandt andet: - ved at viden om ny lovgivning optages og spredes på de enkelte områder, - en arbejdsgruppe som skal afdække relevante snitflader og arbejds-/ansvarsfordeling i forhold til at få opkrævet alle refusioner på mellemkommunale borgere - alle mellemkommunale borgere registreres i et fælles fagsystem Implementeret Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis. 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Igangsat Status på forslaget og det samlede tema omkring investering i faglighed er fremlagt og drøftet på Socialudvalget temamøde 2/ vedr. styring, effekt og økonomifokus i det sociale arbejde. Effektiviseringskravet er indgået i den samlede opfølgning ift. måltal på udvalgets ramme, jv. de forventede regnskaber. 106 SU Ny Velfærd Ikke igangsat Budgetreduktionen er indarbejdet i BF SU Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) Implementeret 111 SU Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. sbehandlet 28. april Der er etableret et aktivitets- og jobtræningstilbud for socialt udsatte, som har sigte på at udvikle sig til en selvbærende socialøkonomisk virksomhed. Tilbuddet omfatter bl.a. forefaldende, praktiske opgaver (græsslåning, oprydning og bortskaffelse af affald samt cykelpleje). Herudover arbejdes der videre med etablering af alternative plejehjemspladser Implementeret Er udmeldt til sagsbehandlerne og indarbejdet i procedurer og beregninger 113 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Implementeret sbehandlet 27. oktober Der er besluttet rammer og indsatser ift. det videre samarbejde omkring den socialt bæredygtige by.

4 117 SU Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Implementeret Retningslinjer for puljen er godkendt. Der skal forelægges en statusrapport for aktiviteterne foråret SU Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker 150 Implementeret sbehandlet 5. maj Procesplanen er godkendt. 120 SU Digitalisering for særligt udsatte borgere 250 Implementeret sbehandlet 2. juni Budgetmidlerne er afsat til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med målgruppernes behov og i tæt dialog med tilbuddene. 126 SU Øget aktivitet på Flinten Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Igangsat Dialog i gang med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer Ikke igangsat Forventes udmøntet fra BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private Implementeret Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i budgettet. 142 BMU Bynet Ikke igangsat Vedrører budget Effektiviseringer på busdrift skal koordineres med andre kommuner 155 BMU Frederiksberg busser Igangsat Implementeret sammen med buspakken pr. 14/ BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Ikke igangsat Vedrører budget BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse Implementeret De afsatte midler til at videreføre serviceniveauet på graffiti og ekstrarenhold er udmøntet, idet indsatsen på området er videreført. 147 BMU Opgradering af linje 18 til A-bus Igangsat Der er opnået tilslutning fra Københavns Kommune. Forventes implementeret i BMU Øget frekvens på linje 6A Implementeret jf. sag 270 af 19/ BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Igangsat Implementeret pr. 14/ Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 158 AUU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge Implementeret Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor et via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/ AUU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Implementeret Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor udvalget (jf. ovenfor) 160 AUU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Igangsat Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. styrkede analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering afventer implementering af SAS-løsningen på arbejdsmarkedsområdet. 161 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen Implementeret Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor et via ungeopfølgningssagerne, senest 17/ AUU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet Implementeret Indsatserne er nu en del af den almindelige drift som kører fremadrettet. 166 AUU Indsats for ældre førtidspensionister Implementeret Indsatserne er nu en del af den almindelige drift som kører fremadrettet.

5 172 MAG Magistraten Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management Igangsat Vedrører budget MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Igangsat Magistratens andel af effektiviseringen er udmøntet ved at fjerne administrative medarbejderes fri indtil kl på grundlovsdag. Magistratens andel udgør 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i Den resterende effektivisering udmøntes senere via tiltag på de øvrige udvalg. 184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Igangsat Udbudsplanen har i 2014 udmøntet 9,3 mio. kr. ud af et samlet måltal på 14,3 mio. kr., hvilket svarer til en manglende effektivisering på 5 mio. kr. Der var oprindeligt forudsat effektrealisering på 46 projekter, og der er udmøntet effekter på i alt 25 projekter. De reelt udmøntede effekter er gennemsnitligt relativt tæt på de forventede. Den væsentligste forklaring på underudmøntningen er således, at det ikke har været muligt at gennemføre tilstrækkeligt mange projekter med reel effekt. 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation Ikke igangsat Der er endnu ikke fundet en permanent løsning på effektiviseringsforslaget. Indtil en løsning er på plads vil effekten blive udmøntet via generel tilbagehold på de øvrige udgifter. 188 MAG Effektiv administration Igangsat For budget 2015 er effektiviseringen hentet gennem reduktion af fællesudgifter samt reduktion i administrative lønudgifter fordelt på Rådhuset og decentrale enheder. Herudover indgår en overudmøntning i forbindelse med Grundlovsdag også i denne effektivisering. For budget behandles Direktionens oplæg til konkrete effektivsieringer i MED-systemet frem til slutningen af februar hvorefter forslagene vil blive forelagt Magistraten og Kommunalbestyrelsen. 189 MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan Igangsat De fleste projekter er under planmæssig implementering. Der er en række udefrakommende forhold særligt ift. de fælleskommunale og fællesoffentlige projekter som 'Brud med monopolsystemer' og 'Grunddata' som har betydning for kommunens tidsplan og implementering. Dette følges tæt i implementeringen. Et enkelt projekt vedr. digitalledelse er udgået. Den tilhørende effektivisering er indarbejdet i budget Der udestår en sidste frigivelse af rådighedsbeløb på projekter, som først igangsættes i MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Implementeret Budget beslutningen er blevet implementeret. I forbindelse med godkendelsen af 1. FR. blev der truffet en anden beslutning vedrørende anvendelse af bilen.