Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014
|
|
- Julius Vestergaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Effektiviseringer og budgetreduktioner 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) 3 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen 4 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster 5 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 6 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 7 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 8 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget Proces er igangsat Vil blive indarbejdet i forbindelse med udmelding til SFO erne forår 2014 med virkning fra august Samtidigt med ændringerne i forbindelse med folkeskolereformen Ændring i normeringerne indarbejdes i budgetudmeldingen for Proces er igangsat Analyse fremlægges for udvalget i januar el. februar Handleplan fremlægges jan/feb Handleplan fremlægges politisk i marts Handleplanen drøftes i direktionen forinden. 9 SOU Opfølgning på KORA-rapport Sag om implementering forelægges politisk i marts/april SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni brugerbetaling 11 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Statussag forelægges april/maj
2 12 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) 13 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter 14 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle Der er tale om et reduceret puljebudget, som ikke fordrer anden handling, end at puljebudgettet ikke udmøntes Statussag forelægges juni SOU Befordring - fælles løsninger Statussag forelægges maj / juni SOU Borgeren i centrum i forbindelse Sag om implementering forelægges marts/april med forebyggelses- og genoptræningstilbud 17 SOU Kvalitet i madtilbuddet Her er tale om en teknisk implementering i budgettet i forlængelse af allerede foretaget omstilling. 18 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Statussag forelægges juni SOU Omstilling og ny velfærd Statussag forelægges juni KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle Det forventes at lokalerne på Bernhard Bangs Alle vil være klar til anvendelse pr. 1. november 2014, hvor indflytning kan finde sted. I overensstemmelse hermed vil det hidtidige lejemål blive opsagt. Pga. en lille forskydning i ibrugtagelsen af lokalerne på Magneten, kan der være en udfordring i at opnå en reel huslejebesparelse. Der vil i forbindelse med forventet regnskab blive anvist 21 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 22 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne 23 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug 24 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) 25 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) kompenserende besparelse Sammen med relevante aktører arbejder forvaltningen p.t. med en udmøntning af forslaget. Der forventes forelagt en sag til politisk behandling d. 25. november Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige realitetsdrøftelser herom vil derfor først blive indledt i Er implementeret, idet budgettet hidtil ikke har været anvendt Proces er igangsat Proces er igangsat sag forelægges Børneudvalget den 25. november
3 26 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Proces er igangsat. 27 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Analyse igangsættes efter budgetudmelding til institutioner for SOC Opsøgende indsats over for Statussag eller temamøde 2. kvartal 2014 borgere på herberger og krisecentre 29 SOC Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni brugerbetaling 30 SOC Skærpet økonomifokus i visitationen Der afholdes temamøde i februar for udvalget og derefter fremlægges sag med analyseresultater i maj/juni 31 SOC Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Der forelægges ingen særskilt sag om implementeringen, men opfølgning vil indgå i temamøde i februar og juni SOC Ny Velfærd Der forelægges statussag maj BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Der pågår dialog med Frederiksberg Forsyning om en model for hvordan effektivisering kan implementeres. 34 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Modellen forlægges til politisk behandling 1. kvt Er gennemført, idet der er tale om en intern fakturering i FGV. 35 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet Er gennemført, idet der er tale om en tilpasning af budgettet ift. den produktivitetsstigning, som allerede er gennemført i BMU Blomsterkummer Der forelægges sag om hvordan forslaget kan gennemføres 37 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private til politisk behandling 1. kvt Er under gennemførelse, idet det er en udbygning at en række af de tiltag, som er under implementering ifm. driftsudviklingsprojektet, som blev igangsat primo BMU Bynet Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige udmøntning vil derfor først påbegyndes i BMU Frederiksberg busser Køreplansændringen forudsættes iværksat pr. 1/ Sag herom forelægges til politisk behandling 1. kvartal AU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 41 AU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget. 3
4 42 AU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. 43 AU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 44 AU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 45 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) 46 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Der forelægges implementeringssag medio 2014, og derefter vil den indgå i kvartalsvise sager om effektstyring på AU Der forelægges implementeringssag i marts Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget Der sker en teknisk implementering heraf i budgettet, idet jobcentrets lønbudget reduceres og tilpasningen sker ved naturlig afgang. 47 MAG Facility Management Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 48 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 49 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Der igangsættes kortlægning af, hvorledes mereffekten til Udbudspuljen kan realiseres, herunder navnlig via konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver. 50 MAG Tværgående funktioner på brandstation Resultatet forelægges Magistraten primo Effektiviseringen er under implementering, idet effektiviseringsmuligheder på rengøringen er ved at blive afdækket i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger. 51 MAG Effektiv administration Endelig udmøntning af effektiviseringsforslaget afventer en ny kommunalbestyrelse, og direktionen vil, jf. effektiviseringsforslaget, fremlægge en konkret plan for udmøntning i forbindelse med budget MEDorganisationen vil blive inddraget i foråret MAG Digitaliseringsplan Det forberedende arbejde med de enkelte digitaliseringsprojekter er gået i gang med henblik på udarbejdelse af indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb. Indstillingen forelægges Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Beslutningen vil blive implementeret, dels gennem en tilpasning af personalebudgettet og dels gennem en 4
5 ophævelse af leasingaftalen. Personalet vil blive inddraget, når effektiviseringen skal udmøntes. Nye prioriteringer 54 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når folkeskolereformen træder i kraft 55 UU Busordning i SFO 913 Ressourcerne udmeldes i forbindelse med budgetudmeldingen for UU Nedsættelse af klub takst (med Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når 100 kr.) 57 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse folkeskolereformen træder i kraft Proces er igangsat. 58 UU Sommerundervisning 250 Planlægning igangsættes forår UU Normering af ungdomsklubber Indarbejdes i budgetudmelding for UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Planlægning igangsættes forår SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 62 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 63 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 64 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 65 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen Der forelægges statussag 4. kvartal Statussag 4. kvartal Evt. indarbejde udmøntning af spisevenner-puljen i projektet. I givet fald forelægges sagen før i udvalget. 500 Igangsættes 2. halvår Sag om implementering forelægges jan/feb Statussag 4. kvartal Teknisk implementering, idet der kan fordeles et større beløb end tidligere. 66 SOU Indkøbskørselsordning Der forelægges handleplansforslag i januar KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Filmaktiviteterne er allerede flyttet fra Det blå hus til biblioteket på Danasvej. Fra 2014 vil tilbuddet blive udvidet og blive forankret i regi af Musikhøjskolen. Der vil blive forelagt en sag for KFU den 25. november. 68 KFU Aveny Det ekstra driftsbudget til rengøring vil blive overført til Aveny T. primo KFU Støtte til handicap idræt Det ekstra driftsbudget til Frederiksberg Handicap Idræt vil 5
6 70 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 71 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 72 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 73 SOC Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen 74 SOC Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) 75 SOC Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. 76 SOC Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB 77 SOC Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet 78 SOC Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker blive overført primo Det ekstra driftsbudget til Kæmperne IFK vil blive udbetalt primo Planlægning af rekruttering igangsat. 250 Indarbejdes ved budgetudmeldingen for Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent Der forelægges statussag maj Er gennemført, idet der er tale om at beløbsgrænsen er ændret fra Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/ Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/ Der forelægges implementeringsplan i januar SOC Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 Der forelægges sag med handleplan i januar Sagen forelægges Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. 80 SOC Øget aktivitet på Flinten Der forelægges sag om implementering i 1. kvartal BMU Afledt drift på almene Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. ungdomsboliger, Nordre Fasanvej BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. 83 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent. 84 BMU Opgradering af linje 18 til A-bus Gennemførelsen forudsætter et samarbejde med Københavns Kommune. Der forelægges sag herom til politisk behandling i først halvår BMU Øget frekvens på linje 6A Er gennemført. 6
7 86 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Forslaget gennemføres i flere faser. I første omgang igangsættes en borgerinddragelsesproces, hvor ønsker og behov kortlægges. Herefter forelægges forskellig modeller for en implementering til politisk behandling i 1. kvartal 2014, hvorefter den endelige løsningen implementeres. 87 AU Indsats for ældre førtidspensionister 88 MAG Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Første fase er igangsat november Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget Indgår i kvartalvise sager om effektstyring på Arbejdsmarkedsområdet 89 MAG Byggesagsbehandling Er gennemført, idet der delvis er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats på byggesagsområdet permanent. 90 MAG Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget) 91 MAG Oprettelse af et ungdomsråd på Frederiksberg 92 MAG Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og virksomheder Det sikres, at implementering understøtter en kommende takststruktur bedst muligt for derved at få størst mulig effekt for sagsbehandlingstiden Der forelægges statussag eller temamøde 2. kvartal Der har tidligere på grundlag af et beslutningsforslag været fremlagt en sag om Ungdomsråd for Kommunalbestyrelsen. Beslutningen blev udsat på budgetdrøftelser. Der skal nu forelægges en ny sag om Ungdomsråd, idet der endnu ikke er taget stilling til udformning, placering mv. Sagsforelæggelse forventes primo Der vil blive indgået en ny 2-årig aftale med Københavns Erhvervsservice, hvor iværksættertilbuddene (kurser samt vejledning) indgår. Aftalen vil blive fulgt op løbende. Det forventes, at evalueringen af indsatsen i 2014 forelægges Magistraten primo
Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget
Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 1. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)
Læs mereBudgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget
Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 2. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)
Læs mereBudgetopfølgning Samlet oversigt. Kommentarer
Drift Nr. 1 UU Undervisningsudvalget Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Budgetændringer Kommentarer -130-130 -130-130 Implementeret Gadepiloterne
Læs mereBilag 6a. Budgetopfølgning Samlet oversigt, drift Budgetændringer Nr. Udvalg Status 3. FR Undervisningsudvalget
Bilag 6a. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, drift Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 3. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mere-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser
Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereÆndringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 1 af 32 nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189-8.141-7.626-7.625
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013
side 1 af 51 Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013 Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen
Læs merenummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.
nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189 Løbe nummer Undervisningsudvalget Ref 2014 DRIFT
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mereBilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013
Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.
Læs mereBilag 6B - Ansøgte overførsler
Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
Læs mereNummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2
Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget
Læs mere39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker
Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereReferat af møde i Socialudvalget
Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereBørne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.
Behandlet Punkt Sag Beslutning Status 1801-16 2 Beredskabsplan vedrørende viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Byrådet vedtog beredskabsplanen. Planen er implementeret. 1801-16 4 Ændrede rammer
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereSundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj
Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereOversigt over ændringer i dagtilbudsloven
Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereVedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik
Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereVedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)
Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mere4 Undervisnings- og Børneudvalget
4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar MAG BMO
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereNæste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.
Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer
Læs mereUdkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereAfsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs merebaggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.
Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereeffektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet
Læs mereSkabelon 1: Forslag til forandringer
Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Ældre Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereOpfølgning på psykiatripolitikken
Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.
Læs mere