Miljø- og Energiudvalget

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. August Resume Drift I kr. Oprindeligt uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering Anlæg I kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Anlæg i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering

2 2. Konklusion Miljø og Energiudvalget forventer ved denne opfølgning ingen afvigelse i forhold til det korrigerede uden over/underskud på 1,029 mio. kr. på driften. På anlægssiden forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede uden over/underskud på 2,3 mio. kr. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Drift Natur og Miljø 31/ Tilkøb til GeoEnviron - udgift afholdes af itafdelingen -0,016 mio. kr. (30/4) 31/ Skove, overførsel af overskud (7/5) 0,356 mio. kr. 31/ Natur og Miljøafdelingen, overførsel af 4,486 mio. kr. overskud (7/5) 31/ Medfinansiering, Grøn Erhvervsvækst -0,200 mio. kr. (18/6) 31/ Indtægts vedr. rottebekæmpelse på -0,017 mio. kr. konto 6 under ØU flyttes fremadrettet til konto 0 under MEU (18/6) 4,609 mio. kr. Anlæg Natur og Miljø 31/ Hindsgavl Dyrehave, overførsel af overskud 0,059 mio. kr. (7/5) 31/ Marin Naturpark Lillebælt, overførsel af -0,046 mio. kr. underskud (7/5) 31/ Kløverstier, overførsel af underskud (7/5) -0,028 mio. kr. 31/ Naturgenopretning 2010 overførsel af 0,614 mio. kr. overskud (7/5) 31/ Natur- og Energiprojekter 2011 overførsel 0,937 mio. kr. af overskud (7/5) 31/ Kortlægning af Anlæg/Spildevandsforhold - 0,035 mio. kr. overførsel af overskud (7/5) 1,571 mio. kr.

3 Drift Klima og Energi 31/ Energiprojekt, fast træk vedr. Middelfart 0,011 mio. kr. Brandstation (30/4) 31/ Klima- og energiområdet, overførsel af 0,309 mio. kr. overskud (7/5) 31/ Medfinansiering fra Natur og Miljø samt 0,400 mio. kr. Plan og byg, Grøn Erhvervsvækst (18/6) 0,720 mio. kr. Anlæg Klima og Energi 31/ Energiprojekt (7/5), overførsel af -0,316 mio. kr. underskud (7/5) 31/ Energiprojekt i den private boligmasse, -0,103 mio. kr. overførsel af underskud (7/5) 31/ Udbud af gadebelysning, overførsel af -0,061 mio. kr. underskud (7/5) -0,480 mio. kr. Drift Affaldshåndtering Takstfinansieret 31/ Overførsel af overskud (7/5) 48,157 mio. kr. 48,157 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har ikke konstateret afvigelser, som ikke er bevilliget: 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Natur og miljø Miljø- og Energiudvalget har i 2012 et korrigeret drifts uden over/underskud til Naturog Miljøområdet på 3,831 mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skoven samt Hindsgavl Dyrehave, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse og arbejdet med opmåling til nyt regulativ, miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse.

4 Anlæg: Natur- og Miljøområdet har i 2012 et korrigeret anlægs på 2,3 mio. kr. uden over/underskud. Heraf er der afsat 1,3 mio. kr. til færdiggørelsen af besøgscenteret Aktivitetsog Naturcenter Hindsgavl i Naturparken Dyrehaven samt 1 mio. kr. til natur- og energiprojekter. Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er færdiggjort og blev åbnet og indviet søndag den 9. september i forbindelse med afholdelsen af Naturens Dag Budgettet forventes overholdt for såvel drift som anlæg. Klima og Energi Miljø- og Energiudvalget har i 2012 et korrigeret drifts uden over/underskud til Klimaog Energiområdet på -2,802 mio. kr. Heraf er der afsat 0,400 mio. kr. til Grøn Erhvervsvækst (kommunal egenfinansiering), samt -3,202 mio. kr. til projektet Energibesparelse i kommunale bygninger. Herudover er der på Klima- og Energiområdet 8 projekter med ekstern finansiering: Grøn Erhvervsvækst, Projekt ESCOmmuner, North Sea SEP projekt, Cidea, Formel M, projektet Grøn Vækstkommune Middelfart Kommune opstart med elbiler, Smart energi-it til private boliger samt Elena. I forbindelse med Energiprojektet skal det bemærkes, at den endelige energibesparelse for de kommunale ejendomme der indgår i projektet, nu er opgjort endeligt for 2011 samt a conto for I forbindelse med nul-sagen til opfølgning pr. 31/8-2012, søges der med udgangspunkt i opgørelsen - om en omplacering mellem de kommunale ejendomme der indgår i projektet samt Klima- og Energiområdet. Grøn Erhvervsvækst er et delvist EU-finansieret projekt som Middelfart Kommune har sammen med Kolding Kommune, Odense Kommune og 15 virksomheder som fokuserer på energirenovering og erhvervsfremme. Projekt ESCOmmuner er et EU-finansieret projekt med det overordnede formål, at udbrede ESCO-konceptet i Danmark gennem kommunerne. Projektet afsluttes i efteråret North Sea SEP projekt er et EU-finansieret internationalt projekt, der skal bidrage til Middelfart Kommunes strategiske energiplanlægning. Projektet har deltagere fra Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Skotland og Danmark. Middelfart Kommune deltager sammen med Green Network. Projektet afsluttes i efteråret Cidea er et projekt finansieret af Strategisk Forskningsråd, hvor der forskes i brugerdreven innovation på Klima og Energiområdet i Middelfart Kommune med fokus på borgernes adfærd i forhold til energi og Klima.

5 Formel M er et 3 årigt eksternt finansieret projekt med 18 partnere, heraf 6 kommuner, Region Hovedstaden samt en række centrale videnorganisationer. Projektet har til formål, at mindske de negative effekter ved transport vha. en stærk forankring af Mobility Management metoden 1. I forbindelse med projektet Grøn Vækstkommune Middelfart Kommune opstart med elbiler er der søgt og modtaget tilsagn om støtte fra Energistyrelsen, der administrerer en tilskudsordning for forsøg med elbiler. Tilskudsordningen finansierer etableringen af ladestationen ved Rådhuset i Middelfart. Desuden modtager Middelfart Spildevand tilskud fra ordningen til merudgifter ved indkøb af en el-bil i juni Smart energi-it til private boliger er et 3 årigt projekt med det formål at undersøge, hvorvidt man kan gøre elregningen mindre og skåne miljøet med intelligent energistyring. Forsøget sker i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Realdania, firmaet PassivSystems og Statens Byggeforskningsinstitut. Projektet har et på 13,9 mio. kr. Middelfart kommune med partnere bidrager med 3,9 mio. kr., heraf udgør Middelfart Kommunes andel 0,9 mio. kr. Realdania bidrager med ca. 10 mio. kr. Elena er et eksternt finansieret forprojekt til en ansøgning til ELENA, som er en pulje under den Europæiske Investeringsbank. Formålet med forprojektet er, at samle kommunerne i Region Syddanmark om en fælles offentlig investering i energieffektive kommunale og regionale bygninger. Forprojektet er fuldt finansieret af Region Syddanmark. Driftstet for Klima- og Energiområdet forventes overholdt. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor Klima- og Energiområdet i Dog er der under Natur- og Miljøområdet afsat et korrigeret anlægs på 1 mio. kr. i 2012 til natur- og energiprojekter. Anden forsyning Selvfinansieret Miljø- og Energiudvalget har i 2012 et korrigeret drifts uden over/underskud til Anden forsyning på 0 kr. i Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor Anden forsyning. 1 Mobility Management er en trafikplanlægningstilgang der sætter fokus på at sikre høj mobilitet under hensyn til miljø og klima.

6 Affaldshåndtering - Selvfinansieret Miljø- og Energiudvalget har i 2012 et korrigeret drifts uden over/underskud til Affaldshåndtering på 0 kr. i 2012, idet alle udgifterne takstfinansieres. Driftstet for Affaldshåndtering forventes overholdt. Anlæg: Der er ikke noget anlægs under Miljø- og Energiudvalget indenfor affaldshåndtering i Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Mellemværendet mellem Middelfart Kommune og Renovationen opgøres på konto Den udviser for regnskab 2011 et mellemværende i Renovationens favør på 14,039 mio. kr. Dette forhold forrentes årligt efter de gældende regler. Samtidigt har det været kutyme at der opgøres over/underskud på Renovationsområdet. I regnskab 2011 var overskuddet opgjort til 48,157 mio. kr. Dette overskud er misvisende, idet der tidligere år har været anvendt store summer til etablering af ny genbrugsplads på anlægsområdet, hvilket har krævet store opsparinger på driftsområdet. Over/underskuddet tager dog kun hensyn til driftsdelen, hvorfor der forekommer en difference. Alle parter (renovationen, afdelingschefen for natur- og miljø samt økonomiafdelingen) er enige om, at det rette mellemværende primo 2012 er de 14,039 mio. kr. Alle parter er desuden enige om, at gælden for den nye genbrugsplads i Middelfart er fuldt afdraget, samt at overskuddet på Vestfynsaffalds- og deponeringsanlæg (VAD) på 8,594 mio. kr. er øremærket til VAD (opsparing til efterbehandlingsudgifter ved nedlukning af tidl. Deponi). Derfor bør overskuddet overført til 2012 nulstilles, så forvirring undgås fremadrettet. Realøkonomisk har dette ingen betydning for renovationen, som stadig har sit tilgodehavende på 14,039 mio. kr. Derfor indstilles det: at der ikke længere skal udarbejdes over/underskud på renovationsområdet, men at mellemværendet udelukkende styres på konto 9.35 at det overførte overskud til 2012 på 48,157 mio. kr. nulstilles