Århus Kommunale Værker Varmeforsyningen Distributionsafdelingen

Transkript

1 Århus Kommunale Værker Varmeforsyningen Distributionsafdelingen Varmeforsyningens investeringsoversigt Revurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger September 2004

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Revurderingen af vedligeholdelses- og renoveringsomkostningerne 2 2 Grundlag for vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger Komponentregistrering Renoveringsoversigt Forebyggende undersøgelser 4 3 Driftsafdelingen, vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger Renovering af gamle præisolerede rør Renovering af stålflex ledninger Mufferenoveringer Brøndrenoveringer og renovering af bygværker Boosterpumpestationer Reparation og vedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger 8 4 Produktionsafdelingen, vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger Vedligeholdelse af varmeveksleranlæg og spids- og reservelastcentraler SRO-anlæg Bygninger og arealer Vedligeholdelse af energimålere Øvrige driftsomkostninger 9 5 Resumé og konklusion 9 Bilag: Carl Bro Gruppen - Virksomhedsprofil

3 Side 2 1 Revurderingen af vedligeholdelses- og renoveringsomkostningerne I august 2001 fremlagde Århus Kommunale Værker via Magistratens 5. afdeling, en investeringsoversigt for Varmeforsyningen for perioden , for Århus Byråd. I investeringsoversigten, under punkt 6.3 beslutningspunkter anføres, at Magistratens 5. Afdeling forud for en fremtidig ajourføring af investeringsoversigten, foretager en revurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostningerne. Revurderingen gennemføres i samarbejde med eksterne rådgivere. Rådgivende ingeniørfirma Carl Bro as, Nordlandsvej 60, 8240 Risskov har i perioden maj august 2004, i samarbejde med Distributionsafdelingens medarbejdere, gennemgået eksisterende og nyt materiale vedrørende investeringsoversigt, rapporter, samt teknisk og økonomisk grundlag. Nærværende rapport kommenterer og beskriver dette arbejde. De anførte kommentarer under de enkelte punkter er Carl Bro s kommentarer. Revurderingen af Distributionsafdelingens vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger er foretaget med udgangspunkt i rapporten Investerings- og vedligeholdelsesoversigt for Varmeforsyningens Distributionsafdeling år Ud fra revurderingen er der udført rapporten Investerings- og vedligeholdelsesoversigt for Varmeforsyningens Distributionsafdeling år Grundlag for vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger I forbindelse med vurdering af Distributionsafdelingens vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger skal Distributionsafdelingens målsætninger om forsyningssikkerheden til forbrugerne tages i betragtning, herunder bl.a.: - Ingen forbruger må mangle varme i mere end 24 timer i en brudsituation. - Ingen forbruger må mangle varme i mere end 12 timer i fyringssæsonen. For så vidt muligt at undgå driftsstop foretages der forebyggende undersøgelser og vedligehold, således at eventuelle fejl opdages på et så tidligt tidspunkt, at udskiftning og reparation kan foretages på den økonomisk og forsyningsmæssige mest optimale måde. Ved vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger forudsættes følgende: - Da de fleste anlægsdele har en kortere levetid end det samlede anlægs levetid, skal det påregnes, at de fleste anlægsdele i løbet af en vis periode skal repareres eller udskiftes, således at det samlede anlæg opretholder den samme kvalitet i hele anlæggets levetid. Udgifterne til disse reparationer og udskiftninger er indeholdt i vedligeholdelses- og renoveringsomkostningerne. Såfremt anlægget til stadighed skal have samme kvalitet (bevare den nuværende værdi) betyder dette forenklet sagt, at vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger fordelt over det samlede anlægs levetid skal svare til den samlede udgift til at renovere hele anlægget på én gang.

4 Side 3 - For at anlæggenes levetid skal være så lang som mulig er det væsentligt, at driftsbetingelserne er så stabile som muligt, med så få og små variationer i tryk og temperatur som muligt. Dette betyder at brud og andre driftsafbrydelser i videst muligt omfang skal undgås, da disse påvirker levetiden i negativ retning. - Det tilstræbes at anlæggenes stand er således, at behovet for hyppig service minimeres. Det tilstræbes at anlæggene har en passende vedligeholdelsesstandard. - Vandtabet fra ledningsnettet skal holdes under en vis grænse. Varmeforsyningen ønsker desuden at fremstå som et moderne forsyningsselskab. Dette betyder bl.a. følgende: - Myndighedsmæssige (herunder miljømæssige og arbejdsmiljømæssige) krav til anlæggene skal opfyldes. - Distributionsafdelingens anlæg skal være tidssvarende og udnytte den teknologiske udvikling, under hensyntagen til driftssikkerheden. - Distributionsafdelingens anlæg skal fungere som effektive produktionsenheder. - Distributionsafdelingen arbejder på at udforme anlæggene, således at serviceudgifterne minimeres. - Service over for forbrugerne skal være passende høj. - Nye løsninger, herunder bl.a. nyt kundeafregningssystem vurderes løbende, således at ny teknologi tages i anvendelse, såfremt dette teknisk, økonomisk og driftsmæssigt vurderes at være fordelagtigt. Disse forhold har indflydelse på vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsomkostningerne Komponentregistrering Det væsentligste udgangspunkt for en korrekt beregning af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger for de enkelte anlægstyper er en detaljeret registrering af samtlige anlægsdele. Distributionsafdelingen har en gennemført registrering af anlægsdele i en database. Afdelingen har intensiveret ajourføringen og systematiseringen af databasen. I databasen er følgende data anført: Komponenttype, antal, dimension, mængde (antal, meter), alder, fabrikat, leverandør, certifikater, vurdering af restlevetid, muligheden for levetidsforlængelser, værdifastsættelse, udgift til udskiftning m.m. Det vurderes at Distributionsafdelingens komponentregistrering har en passende kvalitet og passende niveau for fastlæggelse af vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger.

5 Side Renoveringsoversigt Med udgangspunkt i komponentregistreringen er Distributionsafdelingen i gang med at udarbejde en renoveringsoversigt. Denne nye renoveringsoversigt vil angive en prioritering af, i hvilken rækkefølge de forskellige anlægsdele skal renoveres. Der tages ved prioriteringen bl.a. hensyn til: - Hvor store de økonomiske og forsyningsmæssige konsekvenser vil være i tilfælde af brud på den pågældende strækning. - Øvrige planlagte renoveringsarbejder i de forskellige områder, som f.eks renovering af veje og kloaker. - Om man ved den pågældende renovering udviser rettidig omhu, således at renoveringen udføres på det tidspunkt, hvor det er teknisk og økonomisk optimalt. Det væsentligste grundlag for prioritering af renoveringsarbejderne er Distributionsafdelingens bruddatabase, hvor oplysninger om brud er anført og kategoriseret. Denne database viser, hvilke ledningsstrækninger der er gode, og hvilke der er mindre gode. I forbindelse med vedligehold og renovering af de forskellige anlægsdele vurderes det detaljeret i hvert enkelt tilfælde, om der skal foretages reparation eller udskiftning. Reparation af mindre dele af anlægget vælges, når det vurderes, at dette er økonomisk optimalt og, at der samtidig sker en passende levetidsforlængelse. Udskiftning/renovering (hvor der foretages udskiftning af større eller flere anlægsdele - eksempelvis udskiftning af hele ledningsstrækninger) udføres, når reparation ikke længere er økonomisk forsvarligt. Disse udskiftningsarbejder udgør en væsentlig del af det samlede renoveringsbudget. Vedligehold og renovering sikrer, at værdien af det samlede anlæg bevares uændret, da nedslidte dele løbende udskiftes, når de pågældende deles levetid er overskredet, d.v.s. når reparation ikke længere er økonomisk forsvarligt. For visse anlæg, f.eks bygninger som ikke skal genanvendes, lader man kapitalværdien falde over en årrække, ved at udelade eller reducere vedligehold og renovering. Det vurderes, at Distributionsafdelingens vedligeholdelses- og renoveringsplaner har en passende detaljeringsgrad og kvalitet, der gør det muligt at fastlægge et passende niveau for vedligeholdelse og renovering af de forskellige anlægsdele Forebyggende undersøgelser For at fastlægge ledningsanlæggenes sundhedstilstand og lokalisere eventuelle skader så tidligt som muligt, foretager Distributionsafdelingen flere forskellige typer undersøgelser, som f.eks. termografering, prøveudgravninger og kontrol af kritiske punkter som f.eks muffesamlinger. Disse undersøgelser er blevet intensiveret, således at eventuelle skader og svage områder lokaliseres så tidligt som muligt, og således at erfaringerne fra disse undersøgelser bliver indarbejdet i renoveringsoversigten.

6 Side 5 Det vurderes, at dette arbejde er væsentligt, da Distributionsafdelingen herved udviser rettidig omhu, således at en eventuel renovering kan udføres på et tidligt tidspunkt, hvor skaderne er mindre omfattende samtidig med, at arbejdet kan udføres på et teknisk og økonomisk optimalt tidspunkt. 3 Driftsafdelingen, vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger Revurderingen af Distributionsafdelingens vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger er foretaget med udgangspunkt i rapporten Investerings- og vedligeholdelsesoversigt for Varmeforsyningens Distributionsafdeling år Distributionsafdelingens materiale i forbindelse med investeringsoversigten er gennemgået og drøftet med Arne Holm Pedersen, Karsten Randrup, Bent Knudsen og Jørgen Rasmussen, alle fra Distributionsafdelingen. Renoveringsarbejder er beskrevet i rapportens afsnit Arbejderne hører budgetmæssigt under Distributionsafdelingens Driftsafdeling. Indeholder følgende delpunkter: - Renovering af gamle præisolerede rør - Stålflex ledninger - Mufferenoveringer - Brøndrenoveringer - Renovering af bygværker - Boosterpumpestationer - Reparation og vedligeholdelse - Øvrige driftsomkostninger Renovering af gamle præisolerede rør Budgettet er baseret på Driftsafdelingens ledningsdatabase over samtlige ledningsstrækninger. I databasen er der for hver ledningsstrækning registreret ledningsdimension, ledningslængde, ledningsalder, ledningspris og forventet restlevetid. Overslagsmæssigt har Driftsafdelingen beregnet, at det vil koste ca. 3,3 mia. kr. at renovere hele ledningsnettet, som er på ca km dobbeltrør. Rørproducenterne angiver en levetid for præisolerede rør på ca. 30 år. Såfremt denne levetid er korrekt, vil det betyde, at der i gennemsnit over en 30 årig periode skal bruges ca. 110 mio. kr./ år til udskiftning af gamle præisolerede rør, såfremt røranlæggenes nuværende standard skal opretholdes. Ud fra erfaringer og en vurdering af ledningsnettets stand har Distributionsafdelingen dog vurderet, at det vil være forsvarligt at regne med en gennemsnitslevetid for de præisolerede rør på ca. 50 år. Såfremt denne levetid er korrekt, vil det betyde, at der i gennemsnit over en 50 årig periode skal bruges ca. 66 mio. kr./ år til udskiftning af gamle præisolerede rør.

7 Side 6 En forudsætning for forlængelse af de præisolerede rørs levetid fra 30 til 50 år er, at der foretages en passende registrering af hele ledningsnettets tilstand, ved bl.a. termografering, prøveudgravninger og kontrol af kritiske punkter som f.eks muffesamlinger, og at der desuden foretages renovering af kendte svage dele af systemet som f. eks muffesamlinger. De afsatte budgetbeløb til renovering af gamle præisolerede rør vurderes at være i underkanten i forhold til den samlede udgift til, at renovere hele ledningsnettet og i forhold til anlæggets forventede levetid. De afsatte beløb kan dog være passende ud fra følgende forudsætninger: De samlede udgifter til reparation af brud på ledningsanlægget har været faldende de sidste 5 år. Dette indikerer at de udførte renoveringstiltag har haft den tilstræbte effekt. Dette bekræftes ligeledes af det forhold, at det samlede vandtab fra ledningsnettet (Spædevand bilag 4.6) de sidste 5 år har været væsentligt lavere end tidligere år og at vandtabet har stabiliseret sig på dette lavere niveau. Det forebyggende arbejde med tidlig lokalisering, registrering og udbedring af skader intensiveres yderligere, således at renovering af skader kan forgå på et så tidligt tidspunkt, at skadernes omfang bliver så lille som muligt, samtidig med at renoveringsudgifterne bliver så lave som muligt. Tidlig lokalisering og udbedring af skader giver desuden mulighed for at levetidsforlænge anlæggene. Udarbejdelsen af renoveringsoversigten fortsættes, således at bl.a. det statistiske grundlag for prioritering af renoveringsopgaverne optimeres yderligere, samtidig med at kendskabet til eventuelle svagheder i anlæggene afdækkes så tidligt som muligt Renovering af stålflex ledninger Stålflexledninger, som er anvendt i perioden fra 1982 til 1990, har vist sig at have en kortere levetid end forventet. Det vurderes, at det bliver nødvendigt at udskifte disse stålflexledninger så hurtigt som muligt, svarende til en gennemsnitlig udgift på ca. 4,5 mio. kr./år. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til renovering af stålflexledninger er passende Mufferenoveringer En vis del af de krympemuffer som er monteret på de præisolerede rør udført efter gliderørssystem, har vist sig at gå i stykker, og kappesamlingen blive herved utæt. Dette medfører at vand kan trænge ind til stålrøret, hvilket kan medføre udvendig korrosion af stålrøret. Der er foretaget omfattende prøveudgravninger for at afgøre, hvor på rørsystemerne muffesamlingerne bliver defekte. Et større antal krympemuffer er herefter blevet ud-

8 Side 7 skiftet med de stærkere svejsemuffer. Efter en vis periode er der foretaget nye prøveudgravninger for at kontrollere ledningsstrækningerne igen efter at renovering er foretaget. Det er her undersøgt og fastslået at problemet ikke blot er flyttet til de ikke udskiftede muffer. Driftsafdelingen oplyser, at de med udgangspunkt i de udførte prøveudgravninger og efterfølgende registreringer har et rimeligt sikkert billede af, hvilke muffer der skal skiftes. Det vurderes af Driftsafdelingen, at mufferenovering levetidsforlænger ledningerne med ca. 25 år samtidig med at omkostningerne ved mufferenovering er ca. 50 % lavere end totaludskiftning af ledningsstrækningerne. Den gennemsnitlig udgift til mufferenovering vil være stigende fra 5 mio. kr./år til 8 mio. kr./år. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til mufferenovering er passende Brøndrenoveringer og renovering af bygværker Driftsafdelingen har 5106 stk. aflukningsbrønde og 3146 stk. omløbsskabe/brønde, som alle er registeret i en brønddatabase. Alle brønde kontrolleres 2 gange årligt, og der foretages de nødvendige renoveringsarbejder. Driftsafdelingen har 138 bygværker, som alle er registreret i en bygningsdatabase. Vedligehold og renovering af disse bygværker foretages i prioriteret rækkefølge. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til brøndrenovering og til renovering af bygværker er passende Boosterpumpestationer På strækninger med stigende varmebehov kan det i stedet for at udføre en større ledning være økonomisk fordelagtigt at udføre en boosterpumpestation. Dette kan udskyde den store investering til en ny ledning i 5-15 år. Det vurderes, at det årlige behov er etablering af 1-2 boosterpumpestationer svarende til en årlig udgift på kr. 2.0 mio. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til renovering af boosterpumpestationer er passende Reparation og vedligeholdelse Budget for reparation og vedligehold er baseret på Driftsafdelingens tidligere års forbrug/budgetter. Budgetter dækker ud over reparation af brud på ledingsnettet, almindeligt vedligehold af ca brønde og skabe, 138 bygværker og en række boosterstationer. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til reparation og vedligehold er passende.

9 Side Øvrige driftsomkostninger Budget for øvrige driftsomkostninger (drift og indkøb af vare- og lastvogne, udstyr som maskiner og værktøj, udgifter til rengøring på centraler samt omkostninger til snerydning m.m.) er baseret på tidligere års forbrug/budgetter. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til øvrige driftsomkostninger er passende. 4 Produktionsafdelingen, vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger Arbejderne hører budgetmæssigt under Distributionsafdelingens Produktionsafdeling. Indeholder følgende delpunkter: - Varmeveksleranlæg - Spids- og reservelastcentraler - SRO-anlæg - Bygninger og arealer - Energimålere - Øvrige driftsomkostninger I det efterfølgende kommenteres de enkelte punkter. De afsatte beløb til de enkelte ydelser vedrørende Driftsbudget produktionsanlæg er angivet i rapportens afsnit Vedligeholdelse af varmeveksleranlæg og spids- og reservelastcentraler Produktionsafdelingen vedligeholder og renoverer 34 varmeveksleranlægs sekundærside, 10 mindre varmevekslerstationer, 9 booster/pumpeanlæg samt 18 spids- og reservelastcentraler. Budgetter for vedligehold og renovering af anlæggene er baseret på Produktionsafdelingens anlægskartotek samt tidligere års forbrug/budgetter. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til vedligeholdelse af varmeveksleranlæg er passende SRO-anlæg Budgetter for udskiftning af gamle understationer samt etablering af nyt overvågningsudstyr er baseret på Produktionsafdelingens anlægskartotek, samt tidligere års forbrug/budgetter.

10 Side 9 Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til vedligeholdelse af SRO-anlæg er passende Bygninger og arealer Budgetter for vedligehold af bygninger og arealer er baseret på tidligere års forbrug/budgetter. Bygninger, der skal nedlægges, kører med reduceret vedligeholdelse. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til vedligeholdelse af bygninger og arealer er passende Vedligeholdelse af energimålere Produktionsafdelingen kontrollerer energimålere efter stikprøveplan og jævnfør gældende lovgivning. Budget for kontrol af målere er baseret på tidligere års forbrug/budgetter. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til vedligeholdelse af energimålere er passende Øvrige driftsomkostninger Budget for øvrige driftsomkostninger (drift af vare- og lastvogne, udstyr for maskiner og værktøj, anskaffelse af energimålere og installationsomkostninger i forbindelse med nye forbrugere) er baseret på tidligere års forbrug/budgetter. Det vurderes, at de afsatte budgetbeløb til øvrige driftsomkostninger er passende. 5 Resumé og konklusion Efter gennemgang af materiale vedrørende investeringsoversigt, rapporter og teknisk og økonomisk grundlag, i samarbejde med Distributionsafdelingens medarbejdere, er det Carl Bro s vurdering, at de afsatte budgetbeløb i den revurderede investeringsplan til vedligehold og renovering generelt er passende og veldokumenterede. De afsatte budgetbeløb til renovering af gamle præisolerede rør vurderes at være i underkanten i forhold til den samlede udgift til, at renovere hele ledningsnettet og i forhold til anlæggets forventede levetid. De afsatte beløb kan dog være passende ud fra følgende forudsætninger:

11 Side 10 De samlede udgifter til reparation af brud på ledningsanlægget har været faldende de sidste 5 år. Dette indikerer at de udførte renoveringstiltag har haft den tilstræbte effekt. Dette bekræftes ligeledes af det forhold, at det samlede vandtab fra ledningsnettet (Spædevand bilag 4.6) de sidste 5 år har været væsentligt lavere end tidligere år og at vandtabet har stabiliseret sig på dette lavere niveau. Det forebyggende arbejde med tidlig lokalisering, registrering og udbedring af skader intensiveres yderligere, således at renovering af skader kan forgå på et så tidligt tidspunkt, at skadernes omfang bliver så lille som muligt, samtidig med at renoveringsudgifterne bliver så lave som muligt. Tidlig lokalisering og udbedring af skader giver desuden mulighed for at levetidsforlænge anlæggene. Udarbejdelsen af renoveringsoversigten fortsættes, således at bl.a. det statistiske grundlag for prioritering af renoveringsopgaverne optimeres yderligere, samtidig med at kendskabet til eventuelle svagheder i anlæggene afdækkes så tidligt som muligt