ørne- og Skoleudvalget

Transkript

1 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for -6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud for 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 6-8 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger m.m. Børnehaven for Specialgruppen Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 1. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende under hver sin folkeskole Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Furesø ADHD- og Autismecenter Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Furesø Skole- og Familiehus Ungehuset i Farum Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for -6-årige, private-, selvejende- og puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for. til 9 klassetrin samt private institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Tandpleje for -18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra -16 år, jf. Sundhedsloven. Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 159

2 Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. -6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge i ml år med undervisningsbehov Børn ml. -18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune. Børn og unge ml. -18 år med særlige behov og deres forældre Unge ml år med et væsentligt behov for støtte til at indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Budgetvedtagelsen Den 1. oktober 212 vedtog Byrådet budget inklusiv Mulighedskataloget og Udvidelseskataloget. Budgetvedtagelsen medfører samlet set, at s driftsbudget på baggrund af Mulighedskataloget og udvidelseskataloget er direkte reduceret med henholdsvis 3,5 mio. kr. samt reduceret med ca. 1 mio. kr. som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning. Dertil kommer den tekniske korrektion af budgettet. Budgetforliget for 213 samt tekniske korrektioner vedrører følgende ændringer på udvalgets område: I 1. kr. Budgetreduktioner: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen (effekt fra 214) Tidlig og koordineret indsats på børne-, social- -5 og sundhedsområdet Hjemtagning af unge fra opholdssted til egen -3.5 bolig med støtte i Furesø Kommune Effektivisering af administration og ledelse på -1.2 folkeskole- og dagtilbudsområdet Forøgelse af lærernes undervisningstid -8 Reduceret P/L-fremskrivning (BSUs andel) Justering af plejevederlag til familiepleje som -95 følge af ændrede behov Efterlevelse af lovkrav i forbindelse med forældrebetaling ved anbringelsesforanstaltnin- -1. ger Budgetudvidelser: 4. Bedre fritidstilbud for større børn 6 Ungefester på tværs 1 Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse 1. Flere timer til holddannelse i Furesøs folkeskoler 8 Øget kvalitet i dagtilbud 1.5 Tekniske budget: Tekniske korrektioner i Udfordringer i 213 og overslagsårene - Folkeskolereform med forventet vedtagelse efterår 213 og indfasning fra Effektiviseringer med særligt fokus på ledelse og administration - Kvalitets- og udviklingsprojekter med hensyn til kontinuerlig læring fra vugge til ungdomsuddannelse - 22 plan for dagtilbudsområdet og tilrettelæggelse af dagtilbudsudbud - Afbureaukratisering - Inklusion i folkeskolerne og dagtilbud - Fortsat fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov samt fokus på at reducere antallet af anbragte børn. 16

3 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.1: s budget i Alle tal er i 213 pris- og lønniveau samt i hele Budgetoverslagsår 1. kr.* Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION** i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus Note **: Afrunding til hele 1. kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.1: s budget 213 fordelt på aktivitetsområder (kun udgifter på drift). 3% 17% 24% Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje 56% Børn og unge med særlige behov Kilde: Datatræk i KMD Opus På aktivitetsområdet Dagtilbud er budget 215 og 216 hhv. 3,8 mio. kr. og 5,9 mio. kr. højere end i 214. Stigningen skyldes, at der forventes stigende børnetal, og dermed stigende efterspørgsel efter pladser. På aktivitetsområdet Skoler og FFO er budgettet 4,2 mio. kr. lavere i 214 end i 213. Det skyldes primært, at der forventes færre børn i den skolepligtige alder, samt at Investeringspuljen vedr. inklusion er på 2 mio. kr. i 214, medens den er på 3 mio. kr. i

4 Demografiregulering Budgetterne til dagtilbud, skoler og FFO er demografireguleres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Udgangspunktet for demografireguleringen til budget er forskellen mellem befolkningsprognosen 212 og befolkningsprognosen 211. På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts behovsprognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem Dynasofts prognose for 212 og 211. Reguleringen indeholder et beløb pr. barn til løn og til drift. Beløb pr. barn er marginaludgiften til pasning af et ekstra barn i daginstitution. På baggrund af ændringen af børnetallet sker der også reguleringer af budgetterne til forældrebetaling, fripladser og søskenderabat. På FFO-området foretages reguleringen på baggrund af ændringen i antallet af 6-12 årige børn. Der reguleres også her med et beløb pr. barn, ligesom også budgetterne til forældrebetalig, fripladser og søskenderabat reguleres. På skoleområdet tildeles skolerne ressourcer på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før skoleåret. Dvs., at skolernes budget for skoleåret 212/13 beregnes på baggrund af antal indskrevne elever 5. september 211. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem elevtallet i 212- prognosen og 211 prognosen. Der benyttes antallet af 5-14 årige, da skolerne får budget på baggrund af elevtallet året før. 162

5 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.2: Dagtilbud - Budget Alle tal er i 213 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* Budget 213 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION** i alt DAGTILBUD: Centrale konti for Dagtilbud Dagplejen Furesø NV Furesø NØ Furesø SV Furesø SØ Selvejende børnehaver Selvejende integrerede daginst Driftstilskud til private institutioner Skolelandbruget Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus Note **: Afrunding til hele 1. kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 213 (kun udgiftssiden; i 1. kr.). 3% 9% 16% Centrale konti for Dagtilbud Kommunale dagtilbud Selvejende dagtilbud 72% Driftstilskud til private institutioner Kilde: Datatræk i KMD Opus Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, søskendetilskud, puljen Kvalitet i dagtilbud og mellemkommunale betalinger for dagtilbud. 163

6 Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter På s område er der på funktion Fælles Formål placeret budget til bl.a.: Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 8 Demografi-afhængige puljer PAU-elever Kvalitetsudvikling og implementering af politikker Integrationsstøtte Mellemkommunal afregning. I 213 er der afsat 3,5 mio. kr. til puljen Kvalitet i dagtilbud. De 3,5 mio. kr. svarer til Furesø Kommunes andel af de 5 mio. kr., som er det samlede beløb regeringen har aftalt på landsplan. De 3,5 mio. kr. udmøntes på baggrund af socioøkonomiske faktorer til daginstitutionerne, IT, kompetenceudvikling, sprogtræning og tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier. Administrationsgrundlag for dagtilbud for -6 årige Den 8. juni 211 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for - 6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar 211. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn- og driftsrammebudget for 212 dog bortset fra midler til indvendig vedligehold, som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang. Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer. I 213 vil der blive forelagt revideringer af modellen for BSU. Revideringerne er konsekvenser af budgetbeslutninger i 212 og 213 vedr. effektiviseringer af ledelse og administration, effektivisering vedrørende nye arbejdsformer og budgetudvidelse vedrørende socioøkonomiske faktorer (en del af puljen Kvalitet i Dagtilbud på i alt 3,5 mio. kr.). Revideringerne vil afspejle udmøntningen af disse budgetbeslutninger. Indtil videre er der indarbejdet de foreløbige udmøntninger i de decentrale budgetter. 164

7 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR -6 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning 2. 3 Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR -6-ÅRIGE 4 Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenper- 1 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for -6 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den I praksis er basisbørnetallet ikke blevet reguleret i løbet af året 3 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for -6 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den Driftsbeløb pr. henholdsvis vuggestuebarn og børnehavebarn var i 212 på 4536 kr./år og 2749 kr./år (213-p/l). Der er pt. ikke tage politisk stilling til driftsbeløb pr. barn i

8 sonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jf. basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jf. særlig model køkkenpersonale jf. særlig model regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 6 % pædagoger og 4 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 28. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Er antallet af børn mellem og 2 børn tildeles 2 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 2 børn tildeles,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn Det er muligt, at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 28 og vægtet ud fra 6 % pædagoger og 4 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL -6-ÅRIGE 166

9 Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 2 årige og 3 6-årige. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 3 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (i det følgende kaldet Dagtilbudsbekendtgørelsen) 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Dagtilbudsbekendtgørelsens 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud 167

10 Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud. Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Jf. dagtilbudsbekendtgørelsen skal kommunen basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.3: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 213. Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under kr. pct kr. 5 pct kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægtsstigning kr. og derover 1 pct. Kilde: Ministeriet for børn og Undervisning. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 7. kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 8. Søskendetilskuddet udgør 5 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 6 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-4 og 21 stk For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. 168

11 Børnetal Tabel BSU.4: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune Faktiske tal pr. 2. januar Prognosetal pr. 2. januar år år IALT: Kilde: Budgetafdelingen, Foreløbig befolkningsprognose pr. 2. januar 213. Tabel BSU.5: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Prognosetal pr. 1. januar årige årige I ALT Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. juni 212. I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale (inkl. Dagplejen), selvejende og private institutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Takster Taksterne for pasning i dagtilbud for -6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning (nr. 1-5) samt hidtidig praksis. Takstberegningen er baseret på prognose pr. 1. juni 212. I taksterne er indregnet områdernes estimerede andel af budgetforslag 7 Effektivisering af administration og ledelse på folkeskole- og dagtilbudsområdet, budgetforslag 15 Reduceret p/l-fremskrivning samt udvidelsesforslaget Øget kvalitet i dagtilbud. Bruttodriftsudgift for -6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.6: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 213*. Hele kr. 212 (212-p/l) 213 (213-p/l) Dagpleje Vuggestue (-2 årige) ** Børnehave heldags (3-6 årige) Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. Kilde: Takstberegningen 213, Budgetafdelingen. 169

12 Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct. og kommunens grundtilskud er 75 pct. Alle vuggestueafdelingerne har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 38 pct. og det kommunale tilskud 62 pct. Tre børnehaveafdelinger (Paletten, Birkhøj og Drivhuset) har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 69 pct. og det kommunale tilskud 31 pct. Taksterne er vedtaget af Byrådet den 1. oktober 212. I tabel BSU.7 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.7: Forældretakster 213 pr. md. inkl. frokostordning -2 årige og 3-5 årige. 212 (212-p/l) 212 (213-p/l) 213 (213-p/l) Difference ml. 212 og 213 I kr./pct. Dagplejen kr./ pct. -2 årige - pasning - frokost I alt: kr./ 1,5 pct. -1 kr. /-3,1 pct. 3 kr./ 1, pct. 3-6 årige - pasning - frokost I alt: Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. Kilde: Budgetafdelingen, Takstberegningen kr./ 3,5 pct. -18 kr./ -3, pct. 38 kr./ 1,7 pct. 17

13 Tabel BSU.8: Basisbørnetal -6 årige i Furesø Kommune i 213 (Dagplejen, områdeinstitutioner og selvejende institutioner). Navn Antal pladser Dagpleje/ Børnehave Vuggestue Dagplejen i alt 66 - FURESØ NORDVEST - i alt Nordvænget Kildehuset Græshoppen Børnehave Børnehusene Røde Sol Solsikken Kærnehuset Paletten (tidl. Cirklen og Valhalla) FURESØ NORDØST - i alt Majtræet Guldsmeden Farum Vejgård Farum Sødal Birkhøj Mælkebøtten Drivhuset FURESØ SYDØST - i alt Bøgely Åkanden Hareskov Børnehus Birkedal Skovstjernen Kollekolle Nørreskoven FURESØ SYDVEST - i alt Dalgården Søndersø Solbjerg Kirke Værløse Krudthuset Ryet Børnehus Ryet Børnehus basis Selvejende institutioner - i alt Skomagerbakken Lille Bjørn Steiner Espebo IALT: Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, december

14 Tabel BSU.9: Ejendomsrelaterede oplysninger om -6 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar 213. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 213 til Alm. indvendig vedligehold (i 1. kr.)* DAGPLEJEN K Domea FURESØ NORDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 8 Børnehaven Drivhuset K Domea Farumsødal K Domea Farum Vejgaard K Domea Vuggestuen Majtræet K Domea Mælkebøtten K Domea Børnehuset Birkhøj K Furesø K Guldsmeden K Domea FURESØ SYDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 89 Dalgården K Furesø K Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Krudthuset K Furesø K Ryet Børnehus K Furesø K Solbjerg K Furesø K Søndersø K Furesø K FURESØ SYDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 68 Birkedal K Hareskov-Værløse Andelsbolig- forening afd. 6 Bøgely K Furesø K Hareskov Børnehus K Furesø K Kollekolle K Furesø K Nørreskoven K Furesø K Åkanden K Furesø K Skovstjernen K Furesø K FURESØ NORDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 73 Børnehusene K Domea Kildehuset K Domea Græshoppen K Domea Kærnehuset K KAB Nordvænget K KAB Røde Sol K Domea Solsikken K Domea 5 12 Paletten (tidl. Valhalla og Cirklen) K Furesø K SELVEJENDE INSTITUTIONER i alt Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 1 Espebo Børnecenter S Furesø K IALT: Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 13 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 4 Kilde: Fordelingsnøglen er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 27. Note*: Afrunding til 1. kr. medfører en mindre afvigelse i tabellens totalsum. 172

15 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, private dag- og fritidstilbud samt statsrefusion fra den centrale refusionsordning. Dagtilbud Netto Centrale konti for Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud Administration og IT. Udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. Endvidere udgifter til drift og vedligehold af IT til administrationen i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Styringspuljen Styringspuljen er en central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud (områdeinstitutioner, selvejende institutioner og private institutioner). Demografiregulering vedr. dagtilbud går ind på styringspuljen. Så når børnetallet stiger eller falder, er det i første omgang styringspuljen, der ændres. Når basisbørnetallet er fastlagt, så reguleres institutionernes budgetter via styringspuljen Basisbørnetallet er i 213 fastsat lavere, end behovsprognosen forudsiger, og styringspuljen udgør derfor knap 4 mio. kr. Det lave basisbørnetal skyldes, at områdeinstitutionslederne i samarbejde med forvaltningen har fastsat basisbørnetallet for 213 forsigtigt. Dette er sket for rettidigt at kunne imødekomme det faldende børnetal ved at tilpasse antallet af medarbejdere. Flere af områdeinstitutionerne er kommet ud af 212 med underskud, som skal indhentes i løbet af Dette er også en årsag til, at der er budgetlagt forsigtigt i 213. Midlerne i styringspuljen vil blive fordelt til institutionerne i det omfang, som der indskrives flere børn end basisbørnetallet. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud og FFO I III. 141 I 213 er 1 mio. kr. fra denne pulje flyttet til Kvalitet i dagtilbud. Herefter resterer der 141. kr. i denne pulje. 173

16 Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Søskendetilskud Dagtilbudsområdet Familier med mere end ét barn i dagtilbud for -6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 5 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat er dannet på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven 8) 59 Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Sprogvurdering af børn i førskolealderen Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 2. Sprogstimulering Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for det. Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år. Ordningen omfatter både børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. Kvalitet i dagtilbud I 213 er der afsat 3,5 mio. kr. til Kvalitet i dagtilbud. De 3,5 mio. kr. svarer til Furesø Kommunes andel af de 5 mio. kr., som er det samlede beløb regeringen har aftalt på landsplan. De 3,5 mio. kr. udmøntes til: Socioøkonomiske faktorer i daginstitutionerne, 1, mio. kr. IT, 1, mio. kr. Kompetenceudvikling,,5 mio. kr. Sprogtræning (hører under Investeringspuljen, se afsnittet Skoler og FFO

17 Fællesudgifter),,5 mio. kr. Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier,,5 mio. kr. (Disse midler skal flyttes tilbage til Center for Børn og familier, da det er her opgaven ligger). Finansieringen af de 3,5 mio. kr. er i 213 sket på følgende måde: Budgetudvidelse nr. 24: Øget kvalitet i dagtilbud, 1,5 mio. kr. Budgetudvidelsesforslag nr. 22 (Center for Børn og Familier): Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse,,5 mio. kr. Puljen til kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker er reduceret med 1, mio. kr. Investeringspuljen (inklusion),5 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. Budgetforslag 213 Budgetposten vedrører budgetforslaget MU-7 Effektivisering af administration og ledelse på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Beløbet er udmøntet i dagtilbuddenes budget 213. Budgetbeløbet på -,245 mio. kr. vil blive udlignet via styringspuljen for dagtilbud. PAU-elever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet I 213 estimeres der at være 12 elever i praktik i Furesø Kommune. Børnehaver fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling. Budget til fripladser er dannet på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling er dannet på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst. Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling. Budget til fripladser er dannet på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling er dannet på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster. Særlige dagtilbud og klubber mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger for børn i særlige dagtilbud. Udgiften vedrører Furesøbørn i andre kommuners tilbud. Indtægten vedrører børn fra andre kommuner i Furesø ADHD- og Autisme Centrets fritidsdel

18 Budget 213 er forøget med 3,341 mio. kr. som følge af udkontering af administrationsudgifter vedrørende det takstbaserede område på konto 5 (jf. referat af Økonomiudvalgets møde den , pkt. 156). Udkonteringen er foretaget jf. bekendtgørelse nr. 683 af 2. juni 27 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Ifølge bekendtgørelsen skal indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der er konteret på hovedkonto 6 udkonteres til konto 5. En udkontering af administrationsudgifterne bevirker, at hovedkonto 6 bliver tilført en indtægt på det tilsvarende beløb, hvorved nettoudgifterne under hovedkonto 6 bliver mindre. Udgifterne vil blive udgiftsført under flere forskellige funktioner under hovedkonto 5 og forøge disse. Udkontering forventes foretaget årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil således blive taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal. Særlige dagtilbud kørsel Kørsel af børn mellem hjem og særligt dag-/klubtilbud. Kørslen bevilges jf. Serviceloven. Indtægter fra den centrale refusionsordning (fkt ) Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev indført den 1. januar 27. I perioden 27 til 21 er grænsen for, hvornår refusionen kan hjemtages, gradvist blevet forhøjet. Siden 21 har ordningen været fuldt indfaset Refusionen hjemtages for udgifter, der vedrører borgere mellem -67 år, jf. Servicelovens a. Den 1. september 212 blev refusionsordningen ændret, og der blev indført nye, lavere refusionsgrænser for sager vedrørende børn og unge under 18 år, samt for unge mellem år, som modtager efterværn, dvs. støtte jf. Servicelovens 76. I 213 kan kommunen hjemtage refusion for støtte til børn og unge mellem -22 år efter følgende satser: Tabel BSU.1: Refusionsintervaller i 213. Beløbsinterval - i hele kr. Kommunen betaler i pct.: kr. 1 pct. pct kr. 75 pct. 25 pct kr. og derover 5 pct. 5 pct. Refusionsandel i pct.: Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 213 anmærkninger ( ). Budgettet vedrører refusion hjemtaget for udgifter, der primært er afholdt på funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber. Budgetforudsætning: Budget er baseret på fremskrevet budget 212. Endvidere er budgettet baseret på, at der hjemtages refusion på to børn og unge på funktion

19 Dagplejen Løn til dagplejere Dagplejen, løn leder og tilsynsførende Dagplejen fællesudgifter Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus. Budget til fripladser er dannet på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling er dannet på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst. Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 6-8 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifter indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler, budget fordelt efter socioøkonomiske faktorer, driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. De øvrige afdelinger har rengøringsselskab, og budgettet ligger Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Områdeinstitution Furesø NV Furesø NV fælles udgifter og indtægter Børnehusene Kildehuset 4.11 Græshoppen Kærnehuset Nordvænget 5.29 Røde Sol Solsikken 5.66 Paletten (tidl. Cirklen og Valhalla) 6.46 Områdeinstitution Furesø NØ Furesø NØ fælles udgifter og indtægter Børnehuset Birkhøj Drivhuset Farumsødal Farum Vejgård Majtræet

20 Mælkebøtten 4.93 Guldsmeden Børnehaven for Specialgruppen Områdeinstitution Furesø SV Furesø SV fælles udgifter og indtægter Dalgården 6.34 Kirke Værløse 5.51 Krudthuset Ryet Børnehus Solbjerg 6.2 Søndersø Områdeinstitution Furesø SØ Furesø SØ fælles udgifter og indtægter Birkedal Bøgely Hareskov Børnehus Kollekolle Nørreskoven 3.43 Børnehuset Åkanden Skovstjernen 6.39 Selvejende daginstitutioner 8.22 De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. Skomagerbakken Rudolf Steiner Lille Bjørn 1.21 Espebo Børnecenter Driftstilskud til private institutioner Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budgetterne er lagt med udgangspunkt i de aftalte børnetal samt regnskabserfaring. Fællesudgifter for private institutioner Budgettet indeholder udgifter til fripladser i de private dagtilbud og puljeordninger i Furesø Kommune. Budgettet indeholder endvidere betaling til private dagtilbud i andre kommuner, hvor børn fra Furesø er indskrevet. Budgettet erlagt på baggrund af regnskabserfaring Børnehaven for Specialgruppen er et særligt dagtilbud, jf. 32 i Serviceloven. PPR & Forebyggelse visiterer til de otte pladser. Institutionen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der udregnes særskilt takst for tilbuddet. 178

21 Børnehaven Ask Ygdrasil Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Furesøgård Privat fritidsklub. Idrætten Privat fritidshjem og fritidsklub. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Fuglsang Privat fritidshjem. Solhøjgård Privat fritidshjem. Bambi Privatinstitution for børn fra -6 år Verdens Børn Privatinstitution for børn fra -6 år Skolelandbruget 775 Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er to ansatte, hvoraf den ene er uddannet pædagog/naturvejleder og leder af stedet. Herudover er der ansat yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som er tilknyttet Skolelandbruget. Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter læring omkring den vilde natur i form af skov og sø. Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året. Der arbejdes på at oprette en venneforening, som har til formål at engagere familier og andre frivillige omkring disse aktiviteter og Skolelandbruget generelt. 179

22 Aktivitetsområde: Tabel BSU.11: Skoler og FFO - Budget Alle tal er i 213 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* SKOLER OG FFO Budget 213 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION** i alt SKOLER og FFO: Skole/FFO Fælles udgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand (børn i førskolealderen) Specialundervisning NY Furesø ADHD- & Autisme Center Lyngholmskolen og FFO Stavnsholtskolen og FFO Solvangskolen og FFO Hareskov Skole og FFO Lille Værløse Skole og FFO Syvstjerneskolen og FFO Søndersøskolen og FFO Egeskolen Furesø Ungdomsskole Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Note **: Afrunding til hele 1. kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 18

23 Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 213 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden). 14% 9% Fællesudgifter 8% 69% Folkeskoler, FFO'er, ungdomsskole samt syge- og hjemmeundervisnin g Kilde: Datatræk i KMD Opus Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Befordring af elever i grundskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Skolernes budgetter Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12-dele. Til at fordele ressourcerne blandt skolerne og FFO erne er der udarbejdet en ny ressourcestyringsmodel: Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO, der er gældende fra 1. januar dog er det først fra 1. august 213, at budget til undervisning fordeles til skolerne efter den nye model. Modellens principper er følgende: PRINCIPPER FOR RESSOURCEFORDELING - FOLKESKOLERNE Inklusion (gældende pr. 1. januar 213) Inklusionsforum Inklusionsforums opgave er at fremme inklusion i almenområdet og om nødvendigt foretage endelig visitation til specialtilbud. Inklusionsforum består af fagpersoner (ledere) med pædagogiske, psykologfaglige og socialfaglige kompetencer. Formand for inklusionsforum er centerchefen i Dagtilbud og Skole eller dennes stedfortræder. Inklusionspulje Takst, hvis elev visiteres til specialtilbud Der fordeles en pulje til inkluderende indsatser på baggrund af en vægtning af skolernes elevtal og andelen af elever, der opfylder 3 eller flere risikokriterier (jf. opgørelse af socioøkonomiske kriterier fra Danmarks Statistik). Hvis en elev, som er indskrevet i almenområdet på en skole, visiteres til et specialtilbud, betaler skolen en fast engangstakst på 25. kr. uanset tilbud og uanset hvilket skoledistrikt eleven kommer fra. Efterfølgende betales 6 Kilde: BSU-referat den 9. oktober 212, pkt

24 tilbuddet centralt Tidsbegrænsede indsatser Elever, der hjemtages fra et specialtilbud. Skolestartere Indstilling og visitationskompetence Der kan aftales særlige takster for tidsbegrænsede indsatser f.eks. i læsetilbuddene eller på Furesøskolen. Taksterne fastsættes af inklusionsforum efter drøftelse med de implicerede skoler. Hvis en elev, som er revisiteret til et specialtilbud, indskrives i almenområdet på en skole, modtager skolen et beløb til den nødvendige styrkelse af undervisningsmiljøet omkring den pågældende elev. Der sker en årlig revurdering af beløbets størrelse. Beløbet fastsættes af inklusionsforum efter drøftelse med skolen. Elever, der skal starte i børnehaveklasse, og som har behov for en specialpædagogisk indsats, visiteres i god tid før skolestart. Den økonomiske ressource vurderes konkret i forhold til barnets vanskeligheder. Ressourcen udmøntes som udgangspunkt i et inkluderende tilbud i almenområdet. Der foretages en årlig revurdering af størrelsen af det tilførte beløb. Beløbets størrelse fastsættes af inklusionsforum efter drøftelse med skolen. Alle visitationer og vurderinger af beløbsstørrelser sker i inklusionsforum. Det er skolelederen, der har kompetencen til at indstille en elev til et specialtilbud. Undervisning (gældende pr. 1. august 213) Almenområdet Der udløses et antal undervisningstimer pr. elev. Antallet af timer afhænger af elevens årgang og er fastsat i forhold til ministeriets vejledende timetal. Specialområdet Der udløses et antal undervisningstimer pr. elev. Antallet af timer svarer til det antal timer, den pågældende elev ville udløse i almenområdet, ganget med en faktor. Faktoren fastsættes i forhold til, hvor indgribende specialtilbuddet er. I de mest indgribende tilbud (ADHD, autisme og tale/sprog) tildeles samme timetal uanset alder (svarer til nuværende praksis). Pulje til dansk som andetsprog Pulje fordelt efter socioøkonomiske kriterier Særlige tildelinger Omregning til lærerstillinger Puljen fordeles efter antallet af tosprogede elever. Puljen fordeles efter antallet af elever, der opfylder 3 eller flere risikokriterier i forbindelse med den opgørelse af skolerne socioøkonomiske forhold, som Furesø Kommune får udarbejdet af Danmarks Statistik. Der tildeles særlige timer til basishold, Jernalderhuset og Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole. Der kan forekomme andre særlige tildelinger. I gennemsnit tildeles der en lærerstilling pr. 663 undervisningstimer ( niveau) Tildelingen er differentieret således, at der til den elevtalsafhængige tildeling udløses en lærerstilling pr. 661 undervisningstimer, mens der til timer tildelt via puljer (socioøkonomisk og dansk som andetsprog) skal 695 undervis- 182

25 ningstimer til at udløse en lærerstilling. Timetallene kan justeres i forhold til budgetbeslutninger og/eller forhandlingsresultater. Pædagoger i undervisningen Der tildeles skolens FFO en ressource pr. elev i. til 3. klasse, hvor eleverne i. klasse vægter 1 gange mere end eleverne i 1. til 3. klasse. Der fordeles en pulje efter socioøkonomiske parametre. Der fordeles en yderligere en pulje efter elevtallet i. til 3. klasse. Denne pulje fordeles til både de private og kommunale fritidstilbud. Ledelse og administration Til ledelse og administration tildeles hver skole et grundbeløb og et beløb pr. undervisningstime, som skolen er tildelt. Tabel BSU.12: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler i skoleåret 213/214 (elevtal pr ). Antal elever i normalklasser Antal specialklasser og elever heri (klasse/elever) Elever I alt Lyngholmskolen / Stavnsholtskolen / Solvangskolen Hareskov Skole / Lille Værløse Skole Syvstjerneskolen 679 -/ Søndersøskolen / Egeskolen (forventet elevtal) IALT / Kilde: Ressourceudmelding Furesø Kommune ver , Center for Dagtilbud og Skole. Tabel BSU.13: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesø Kommunes folkeskoler pr. 1. januar 213. Navn Ejer af bygningerne Kvm. (alm. indvendig vedligehold) Budget 212 til alm. indvendig vedligehold ( I 1. kr.)* Lyngholmskolen Furesø Kommune ** 221 Stavnsholtskolen Furesø Kommune Solvangskolen Furesø Kommune Hareskov Skole Furesø Kommune Lille Værløse Skole Furesø Kommune Syvstjerneskolen Furesø Kommune Søndersøskolen Furesø Kommune Egeskolen Furesø Kommune - 52 IALT: Kilde: Datatræk i KMD Opus den Fordelingsnøglen er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 27. Note*: Afrunding til 1. kr. medfører en mindre afvigelse i tabellens totalsum. Note**: Oplysningerne foreligger pt. ikke. 183