ørne- og Skoleudvalget

Transkript

1 B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud for 0 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 68 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger m.m. Børnehaven for Specialgruppen Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) under hver af de 7 folkeskoler med p.t. 24 afdelinger pr. FFO Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Furesø ADHDCenter Tand og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Furesø Skole og Familiehus Ungehuset i Farum Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 06årige, private, selvejende og puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9 klassetrin, private og puljeinstitutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Tandpleje for 018årige, omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 016 år, jf. Sundhedsloven. Tilbud i Furesø Nord til unge fra 10. klassetrin, samt opsøgende team (under omstrukturering) Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Budgetansvar for bygge og anlægsarbejder inden for udvalgets område. Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: 151

2 Børn ml. 06 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml. 613 år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge i ml. 615 år med undervisningsbehov Børn ml. 018 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune. Børn og unge ml. 018 år med særlige behov og deres forældre Unge ml år med et væsentligt behov for støtte til at kunne indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Udfordringer i 2012 og overslagsårene Effektiviseringer Afbureaukratisering Inklusion i folkeskolerne Fortsat fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov samt fokus på at reducere antallet af anbragte børn. Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". I 2011 er der udarbejdet udkast til Fælles Børneog Ungepolitik. Udkastet er i høring blandt interessenter på børne og ungeområdet, og høringsfristen er den 30. januar Politikken træder i kraft den 1. april Den Fælles Børne og Ungepolitik skal understøtte og anspore til helhed og sammenhæng på tværs af børne og ungeområdet. har udvalgt seks fokusområder: Medborgerskab Læring og læringsmiljøer Fællesskab Generel, forebyggende indsats Forældresamarbejde Sammenhæng Budgetvedtagelsen Budgetforliget for 2012 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Omkostningsreduktioner og effektiviseringer: Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet (omkostningsreduktion/effektivisering) Inklusion og bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet (omkostningsreduktion/effektivisering) Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/ffo (omkostningsreduktion) Udvidelser: Investeringsplan i forbindelse med inklusionsstrategien og styrkelse af tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen Genindførelse af svømning som en del af idrætsundervisningen Andet: Indførelse af søskenderabat i FFO II og FFO III (udgiftsneutralt, er finansieret ved at hæve forældrebetalingen i FFOI og FFO II) Herudover er der på Økonomiudvalgets område vedtaget en effektiviseringsbesparelse på i alt 2 mio. kr. årligt, hvoraf de kr. vedrører. Besparelsen er indarbejdet i de enkelte delbudgetter for 2012 og overslagsår. 152

3 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.1: s budget i Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele kr.* Budgetoverslagsår Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar Figur BSU.1: s budget 2012 fordelt på aktivitetsområder (netto). 18% 23% 3% Dagtilbud Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov 56% Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar

4 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.2: Dagtilbud Budget Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele kr.* Budgetoverslagsår Budget Funktion Område Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT i alt Indtægter fra den centrale refusionsordning (fkt ) Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem (selvejende) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2012 (netto). Indtægter fra den centrale refusionsordning (0 pct.) 2% 8% Fælles formål (9 pct.) 6% 0% 9% Dagpleje (6 pct.) Børnehaver (1 pct.) Integrerede institutioner (68 pct.) 68% 1% 6% Fritidshjem (selvejende)(2 pct.) Særlige dagtilbud og særlige klubber (8 pct.) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner (6 pct.) Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar

5 Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt Fælles Formål placeret budget til bl.a. søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80, demografiafhængige puljer, PAUelever, kvalitetsudvikling og implementering af politikker, integrationsstøtte og mellemkommunal afregning. Administrationsgrundlag for dagtilbud for 06 årige Den 8. juni 2011 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn og driftsrammebudget for 2012 dog bortset fra midler til indvendig vedligehold som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse Af tillæg til nærværende administrationsgrundlag fremgår udmøntningen af principperne pr. dagtilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn og driftsrammer. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn og driftsrammer. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 06 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. 1 "Administrationsgrundlag for dagtild for 06 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den

6 Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, samt dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR 06ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model køkkenpersonale jævnfør særlig model regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. 156

7 Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Fra 1. august 2011 er følgende tildelingsmodel gældende: Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. For mellem 0 og 20 børn tildeles minimum 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For over 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet. Det er muligt at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 06ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige og øvrige udgifter Koloni (3 6 årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0 2 årige og 3 6årige. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. 157

8 SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag, fritids eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Dagtilbudsbekendtgørelsens 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Jf. kapitel 3, 8 og 13 i Dagtilbudsbekendtgørelsen skal kommunen basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dag, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.3: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag, fritids og klubtilbud i Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under kr. 0 pct kr. 5 pct kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægtsstigning kr. og derover 100 pct. Kilde: Ministeriet for børn og Undervisning. 158

9 Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Søskendetilskuddet udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 5 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 23 og 21 stk. 23. For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler, jf. kapitel 10 i Dagtilbudsbekendtgørelsen. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. Tabel BSU.4: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune pr. 1. januar Faktiske tal pr. 1. januar Prognosetal pr. 1. januar år år IALT: Kilde: Befolkningsprognose fordelt på etårsintervaller. Tabel BSU.5: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Prognosetal pr. 1. juni årige årige I ALT Kilde: Prognose pr. 1. juni 2011, Dynasoft. Note: Prognosen er inkl. Dagplejen samt pladser til mer/mindreindskrivning. 159

10 Bruttodriftsudgift for 06årsinstitutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.6: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i Kr (2011p/l) 2012 (2012p/l) Dagpleje Vuggestue (02 årige) * Børnehave heldags (36 årige) Note *: 2011 er inklusiv kommunal frokostordning, medens 2012 er eksklusiv frokostordning Kilde: Budget & Analyseafdelingen, Takstberegningen Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct. og kommunens grundtilskud er 75 pct. Alle vuggestueafdelingerne har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 38 pct. og det kommunale tilskud 62 %. En enkelt børnehaveafdeling har tilvalgt frokostordning. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 69 pct. og det kommunale tilskud 31 %. Taksterne er besluttet af Byrådet den I tabel BSU.7 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.7: Forældrebetalingstaksterne pr. måned i Kr (2011p/l) 2012 (2012p/l) Dagpleje Vuggestue * Frokostordning vuggestue 316 Børnehave Frokostordning børnehave 601 Lille Bjørn (selvej. institution) Note *: 2011 er inklusiv kommunal frokostordning, medens 2012 er eksklusiv frokostordning Kilde: Budget & Analyseafdelingen, Takstberegningen

11 Tabel BSU.8: Basisbørnetal i 06 års områdeinstitutionerne i Furesø Kommune i Navn Antal pladser Dagpleje/ Børnehave Vuggestue Dagplejen i alt 84 FURESØ NORVEST i alt Nordvænget vuggestue 45 0 Kildehuset Valhalla 0 60 Græshoppen Børnehave 0 60 Børnehusene Cirklen 20 0 Røde Sol 0 40 Solsikken Kærnehuset FURESØ NORDØST i alt Majtræet 64 0 Guldsmeden 0 85 Guldsmeden basis * 0 3 Farum Vejgård Farum Sødal Birkhøj Mælkebøtten Drivhuset 0 60 FURESØ SYDØST i alt Bøgely Åkanden Hareskov Børnehus Birkedal Skovstjernen Kollekolle 8 27 Nørreskoven FURESØ SYDVEST i alt Dalgården Søndersø Solbjerg Kirke Værløse Krudthuset Ryet Børnehus Ryet Børnehus basis 0 5 Selvejende institutioner i alt Skomagerbakken 0 21 Lille Bjørn Steiner 0 20 Espebo IALT: Kilde: Børn & Unge, november Note *: Primo 2012 er der 8 pladser. Pladserne afvikles i løbet af året. 161

12 Tabel BSU.9: Ejendomsrelaterede oplysninger om 06 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2012 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) DAGPLEJEN K Domea FURESØ NORDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 79 Børnehaven Drivhuset K Domea Farumsødal K Domea Farum Vejgaard K Domea Vuggestuen Majtræet K Domea Mælkebøtten K Domea Børnehuset Birkhøj K Furesø K Guldsmeden K Domea FURESØ SYDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 88 Dalgården K Furesø K Søndersø K Furesø K Solbjerg K Furesø K Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Ryet Børnehus K Furesø K Krudthuset K Furesø K FURESØ SYDØST Ekstraordinær vedligeholdelse 67 Birkedal K HareskovVærløse Andelsbolig forening afd. 6 Bøgely K Furesø K Hareskov Børnehus K Furesø K Kollekolle K Furesø K Nørreskoven K Furesø K Skovstjernen K Furesø K Åkanden K Furesø K FURESØ NORDVEST Ekstraordinær vedligeholdelse 72 Børnehusene K Domea Cirklen K Pensam Græshoppen K Domea Kildehuset K Domea Kærnehuset K KAB Nordvænget K KAB Røde Sol K Domea Solsikken K Domea Valhalla K Furesø K SELVEJENDE INSTITUTIONER Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 Espebo Børnecenter S Furesø K IALT: Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domeabygninger: 14 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 6 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel

13 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, samt puljeordninger og private dag og fritidstilbud. Dagtilbud Indtægter fra den central refusionsordning (fkt ) 47 Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev indført den 1. januar I perioden 2007 til 2010 er grænsen for, hvornår refusionen kan hjemtages, gradvist blevet forhøjet. Siden 2010 har ordningen været fuldt indfaset, og refusionen kan derfor kun hjemtages på de særligt dyre enkeltsager. Refusionen hjemtages for udgifter, der vedrører borgere under 67 år, jf. servicelovens 176. I 2012 kan kommunen hjemtage refusion efter følgende satser: Tabel BSU.10: Refusionsintervaller i Beløbsinterval i hele kr. Kommunen betaler i pct.: kr. 100 pct. 0 pct kr. 75 pct. 25 pct kr. og derover 50 pct. 50 pct. Refusionsandel i pct.: Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 2012 anmærkninger ( ). Budgettet vedrører refusion hjemtaget for udgifter, der primært er afholdt på funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber. Centrale konti for Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud 225 Administration og IT. Udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. Endvidere udgifter til drift og vedligehold af it til administrationen i dagtilbud, fritidshjem og FFO I III. Styringspuljen Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, puljeordninger og private institutioner Budgetterne til puljeordninger og private institutioner er endnu ikke blevet tilpasset til børnetal for Dette vil ske fra denne pulje. Budgetterne til fripladser, søskenderabat og forældrebetaling er heller ikke 163

14 blevet tilpasset så det modsvarer børnetallet i Styringspuljen vil også bidrage til denne tilretning. Herefter vil styringspuljen være tæt på nul, hvilket stemmer overens med, at der er fordelt budget ud svarende til det forventede børnetal. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter og videreuddannelse inden for politikområder. Omfatter midler til såvel dagtilbud som FFO I III. Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bevillingen dækker sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 36 år, der har behov for det. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 06 år. Ordningen omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. Søskendetilskud Dagtilbudsområdet (Jf. Dagtilbudsloven 43 pkt. 1, 63 pkt. 1 og 76 stk. 2) Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 06 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Søskendetilskud til FFO vil blive omplaceret til fkt Tilskud forældre, privat pasning ( 80) Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Budgettet er estimeret. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Obligatorisk dagtilbud tosprogede børn Jf. Dagtilbudsloven skal tosprogede børn have et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud på 30 timer ugentligt, hvis barnet ikke går i dagtilbud og barnet har en eller to forældre, der ikke er i beskæftigelse samt en sprogvurdering af barnet i 3årsalderen viser at barnet har behov for en sprogunder

15 støttende indsats. Sprogvurdering af 3årige Jf. Dagtilbudsloven tilbydes alle 3årige en sprogvurdering og efter behov tilbydes børnene andre sprogunderstøttende aktiviteter m.m. Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. PAUelever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet I 2012 estimeres der at være 12 elever i praktik i Furesø Kommune. Børnehaver fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling Dagplejen Løn til dagplejere Dagplejen, løn leder og tilsynsførende Dagplejen fællesudgifter Fripladser, forældrebetaling, driftsramme, driftsramme gæstehus Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 68 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifterne indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler og driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale 165

16 samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. Områdeinstitution Furesø NV Furesø NV fælles udgifter og indtægter Børnehusene Kildehuset Græshoppen Kærnehuset Nordvænget Røde Sol Solsikken Valhalla & Cirklen Områdeinstitution Furesø NØ Furesø NØ fælles udgifter og indtægter Børnehuset Birkhøj Drivhuset Farumsødal Farum Vejgård Majtræet Mælkebøtten Guldsmeden Børnehaven for Specialgruppen Specialgruppen er en 32institution, jf. Serviceloven. Specialpædagogisk Center visiterer til pladserne. Institutionen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der udregnes særskilt takst for tilbudet. Områdeinstitution Furesø SV Furesø SV fælles udgifter og indtægter Dalgården Kirke Værløse Krudthuset Ryet Børnehus Solbjerg Søndersø Områdeinstitution Furesø SØ Furesø SØ fælles udgifter og indtægter Birkedal Bøgely Hareskov Børnehus Kollekolle Nørreskoven Børnehuset Åkanden

17 Skovstjernen Selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. Skomagerbakken Rudolf Steiner Lille Bjørn Espebo Børnecenter Driftstilskud til private institutioner Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Budgetterne er endnu ikke blevet tilpasset til børnetal for Dette vil ske via styringspuljen, der ligger under Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Den 1. august 2011 overgik fritidshjemmene Solhøjgård og Fuglsang fra at være selvejende til at blive private. Der mangler endnu at blive flyttet budget fra fritidshjem til privatinstitutioner, ligesom budgetterne endnu ikke er tilpasset til børnetal for (Se beløb i næste afsnit Fritidshjem til senere flytning ) Fællesudgifter for private institutioner Fripladser. Børnehaven Ask Ygdrasil Puljeordning for børn fra 2½ 6 år. Budgettet skal dække driftstilskud. Idrætten Fritidstilbud oprettet som puljeordning. Idrætten arbejder på at overgå til at blive privat i foråret Budgettet indeholder driftstilskud og forældrebetaling Furesøgård Fritidstilbud oprettet som puljeordning. Furesøgård arbejder på at overgå til at blive privat i foråret Budgettet indeholder driftstilskud og forældrebetaling. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ 6 år. Budgettet skal dække driftstilskud Fritidshjem til senere flytning Den 1. august 2011 overgik fritidshjemmene Solhøjgård og Fuglsang fra at være selvejende til at blive private. Der mangler endnu at blive flyttet budget fra fritidshjem til privatinstitutioner, ligesom budgetterne endnu ikke er tilpasset til børnetal for Tilpasning af budgetterne til 2012børnetal vil ske via styringspuljen, der ligger under Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter. 167

18 Syvstjerne ADHD Fritid Budgettet her vedrører fritidsdelen på ADHDCentret på Syvstjerneskolen. Budgettet burde høre under området Skole og FFO. Dette vil blive rettet. Særlige dagtilbud og klubber Mellemkommunale betalinger for børn i særlige dagtilbud. Udgiften vedrører Furesøbørn i andre kommuners tilbud. Indtægten vedrører børn fra andre kommuner i ADHDCentrets fritidsdel Kørsel til særlige dagtilbud og klubber i andre kommuner

19 Aktivitetsområde: Tabel BSU.11: Skoler og FFO Budget SKOLER OG FFO Alle tal er i 2012 pris og lønniveau samt i hele kr.* Budgetoverslagsår Budget Funktion/ Pol.kode Område Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT i alt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsskolevirksomhed Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus () = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 2012 fordelt på de største udgiftsposter (netto). 13% 9% Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen samt Syge og hjemmeundervisning (58 pct.) Skolefritidsordninger samt Klubber o.a. socialpædagogiske fritidstilbud (17 pct.) 3% Øvrige områder (3 pct.) 17% 58% Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 (13 pct.) Bidrag til statslige og private skoler og Efterskoler og ungdomskostskoler (9 pct.) Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar Note: Betegnelsen "Øvrige områder" dækker følgende fagområder: Specialundervisning i regionale tilbud, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen samt Ungdomsskolevirksomhed. 169

20 Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetår contra skoleår Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12dele fra et skoleår og 5/12dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12dele. Skolernes budgetter Til at fordele ressourcerne blandt skolerne er der udarbejdet en ressourcestyringsmodel 2. Modellens principper vedr. skoleåret 2011/12 er følgende: RESSOURCESTYRINGSMODEL FOR FOLKESKOLERNE (skoleåret 2011/12) Generel fordeling af ressourcerne 1. Skolerne tildeles ressourcer pr. elev 2. Ressourcen vægtes i forhold til elevens årgang 3. Særlig ressource tildeles til dansk som andetsprog 4. Særlig ressource tildeles i forhold til skolens socioøkonomiske parameter 5. Særlig ressource til ledelse og administration 6. Ressourcer til specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og læsevanskeligheder 7. Ressourcer til ADHDCentret tildeles efter aftaler indgået med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3). Tildelingsmodellen udløser et antal stillinger, som ved hjælp af en gennemsnitsløn, der er individuel fra skole til skole, omregnes til en lønsum, som skolerne er ansvarlig over for. Der er ikke nødvendigvis ansat det antal medarbejdere på skolerne, som fordelingsmodellen angiver. Skolerne vil tilbageholde en ressource til at dække uforudsigelige udgifter, og det vil typisk være i størrelsesordenen 12 stillinger. Tabel BSU.12: Samlet normering (stillingstal) på skolerne i skoleåret 2011/2012. Stavnsholt Lyngholm Solvang Hareskov Ll. Værløse Søndersø Syvstjerne Egeskolen Furesø i alt Lærere 66,56 60,41 56,59 48,93 43,78 64,63 75,59 20,07 436,56 Pædagoger 3,34 3,07 3,30 1,95 1,91 3,81 2,62 0,00 20,00 I ALT 69,89 63,48 59,90 50,88 45,69 68,44 78,21 20,07 456,56 Kilde: Ressourcestyringsmodellen for skolerne 2011/2012 (BSUreferat af 4. maj 2010, pkt. 45, bilag). 2 Kilde: BSUreferat af den 4. maj 2011, pkt

21 Tabel BSU.13: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler i skoleåret 2011/2012 (pr ). Antal elever i Antal normalklasser specialklasser og elever heri (klasse/elever) Stavnsholtskolen 653 7/ Lyngholmskolen 608 2/ Solvangskolen Hareskov Skole 643 2/ Lille Værløse Skole Søndersøskolen 807 1/4 811 Syvstjerneskolen 681 7/ Egeskolen IALT / Kilde: Opgjort pr. 5. september 2011 i elevadministrationssystemet TEA. Elever I alt Tabel BSU.14: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesø Kommunes folkeskoler pr. 1. januar Navn Ejer af bygningerne Kvm. (alm. indvendig vedligehold) Budget 2012 til alm. indvendig vedligehold ( I kr.) Stavnsholtskolen Furesø Kommune Solvangskolen Furesø Kommune Lyngholmskolen Furesø Kommune * 218 Hareskov Skole Furesø Kommune Lille Værløse Skole Furesø Kommune Søndersøskolen Furesø Kommune Syvstjerneskolen Furesø Kommune Egeskolen Furesø Kommune 51 IALT: Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel Note *: Oplysningerne foreligger p.t. ikke. 171

22 FFO ernes budgetter Den 9. marts 2011 vedtog ressourcefordelingsprincipper for FFO erne i Furesø Kommune. Ressourcefordelingsprincipperne er gældende fra 1. januar RESSOURCEFORDELINGSPRINCIPPER FOR FFO 1 OG FFO 2 3 Grundbeløb Administration Pr. barn i FFO1 Pr. barn i FFO2 Antallet af børn opgøres Ét grundbeløb for samtlige kommunale FFO er Udmeldt i forhold til antal børn Én takst pr. barn Én takst pr. barn Én gang om året ud fra antal børn i de enkelte klasser pr. 5. september samt det faktiske antal indskrevne børn i børnehaveklasserne ved afslutningen af skoleindskrivningen samt dækningsgraden. STRUKTUR OG RESSOURCEFORDELINGSPRINCIPPER FOR FFO 3 4 For FFO 3 besluttede BSU både struktur og ressourcefordelingsprincipper: Der oprettes tre FFO tilbud (Hareskov Skole Slottet, Lille Værløse Skole Toppen og Lyngholmskolen Regnbuen) Der gives en grundtildeling til hvert tilbud på ca. 1,5 stilling og herudover tildeles Regnbuen og Toppen ca. 0,25 stilling på baggrund af socioøkonomiske forhold Åbningstider fastsættes af skolebestyrelser og forældreråd på baggrund af det samlede FFObudget dog således at der i Toppen og i Regnbuen som minimum er åbent i perioden 14 til 17 på skoledage samt at hvert tilbud har åbent minimum én aften 3 Jf. BSUreferat af 9. marts 2011, pkt Jf. BSUreferat af 9. marts 2011, pkt

23 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består af folkeskolerne, FFO erne, ADHDCentret, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skoler og FFO Skole og FFO Fælles udgifter/indtægter Skole/FFO fælles udgifter Administration Fælles 470 Administration, Copydan, tillidsrepræsentant og sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, diverse aktiviteter m.v. Anbragte børn Skole Udgifter til folkeskole for børn fra Furesø Kommune, der er anbragt uden for kommunen. Befordring Fælles Skolekonsulenternes tjenestekørsel Drift af biler fællesudgifter for skoler Midlerne på denne konto går til drift af SkoleIT s bil. FFO løn til senere fordeling FFO ernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet Forældrebetaling FFO Frit skolevalg skole Mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i andre kommuner. Lærerløn til senere fordeling Skolernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet Kontoen indeholder, sammen med lønrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne, og er afsat til skolerne. Fordeling af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i regnskabsåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Der kan omplaceres midler til de enkelte skoler under

24 Naturskolen Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. Rammebeløb til senere fordeling Skole Skolernes budgetter for 2012 er endnu ikke fuldt udkonteret. Når det sker, vil denne konto blive nulstillet Kontoen indeholder, sammen med driftsrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne, og midlerne er afsat til skolerne. Fordelingen af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i finansåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Skole Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen. Skole IT Itudstyr til undervisning og vedligeholdelse af skolernes fælles netværk, software m.m. Skoletjenesten Fælles Bevillingen anvendes til skolepatruljetur og cyklistfinale Socialpædagogiske fripladser FFO 113 Søskenderabat Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 06 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Der skal omplaceres budget fra Økonomiske fripladser FFO her til søskenderabat. Uddannelse Fælles Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne Ældre tosprogede Økonomiske fripladser FFO

25 Der skal omplaceres budget herfra til Søskenderabat Teknisk personale fællesudgifter skole Central konto til aflønnings af pedellerne på Solvangskolen, Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen. Pedellerne overgår til en central lønkonto under By, Erhverv og Natur, og lønmidlerne overføres til den nye lønkonto. Skolekonsulenter og Skoleitkonsulenter Lønmidler til skolekonsulenter, 2sprogskonsulenter, integrationsmedarbejder og Skole IT. SSP Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi Skolebibliotekerne Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne primært udgifter til IT. FFO betaling til/fra andre myndigheder Betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners specialskolefritidsordninger. Syge og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23) Befordring af elever i grundskolen Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: kr Kørsel vidtgående specialundervisning: 3,2 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Skole: 29,04 mio. kr. SFO: 2,30 mio. kr. Marie Kruse Skole, SFO Driftstilskud til SFO: 3,2 mio. kr. Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling: 1,0 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskole, ungdomshøjskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole. Bidraget fastsættes i Finansloven Der fratrækkes 5 % tilskudsmoms af statsbidraget. Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UUSjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner

26 UU Sjælsø er et 60selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk Specialundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne, herunder lovpligtig objektiv finansiering af regionale tilbud. Den objektive finansiering ( kr.) betales til opretholdelse af tilbud i regionerne, herunder bl.a. Aalborgskolen, Børneskolen Filadelfia, Børneskolen Refsnæs, Fyrrehøj Skole og Geelsgårdskolen. Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod på en kommunal specialskole Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3) om driften af specialklasser, sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen. Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen. Indtægterne vedrører salg af pladser i Furesø ADHDCenter. Furesø ADHDCenter Furesø ADHDCenter har specialklasser for elever med ADHD. Furesø ADHDCenter holder til på Syvstjerneskolen, men har også specialklasser på Lille Værløse Skole og Solvangskolen Skolerne og FFO erne Skolernes og FFO ernes budgetter Skolernes budgetter dannes på baggrund af "Ressourcestyringsmodel for folkeskolerne" (se tidligere afsnit). FFO ernes budgetter dannes på baggrund af "Ressourcefordelingsprincipper for FFO 1 og FFO 2" samt "Struktur og ressourcefordelingsprincipper for FFO 3" (se tidligere afsnit). 176

27 Både skolernes og FFO ernes budgetter for 2012 er endnu ikke endeligt fordelt på baggrund af elevtallet for Den enkelte skoles og FFOs budget er opdelt i tre delbudgetter løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse. I bevillingsoversigten bagerst i budgetbemærkningerne har disse delbudgetter følgende betegnelser: Løn Personale Driftsramme Materiale/aktivitetsudgifter kerneydelser Indvendig vedligehold Bygninger Lyngholmskolen og FFO Lyngholmskolen Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 218 Lyngholmskolen FFO Løn Driftsramme 799 Indvendig vedligehold Stavnsholtskolen og FFO Stavnsholtskolen Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 138 Stavnsholtskolen FFO Løn Driftsramme 436 Indvendig vedligehold Solvangskolen og FFO Solvangskolen Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 143 Solvangskolen FFO Løn Driftsramme 305 Indvendig vedligehold Hareskov Skole og FFO

28 Hareskov Skole Indeholdt i driftsrammen er kr. til vedligehold af skolens svømmesal. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 123 Hareskov Skole FFO Løn Driftsramme 911 Indvendig vedligehold Lille Værløse Skole og FFO Lille Værløse Skole Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 155 Lille Værløse Skole FFO Løn Driftsramme 733 Indvendig vedligehold Syvstjerneskolen og FFO Syvstjerneskolen Indeholdt i driftsrammen er kr. til vedligehold af skolens festsal. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 118 Syvstjerneskolen FFO Løn Driftsramme 865 Indvendig vedligehold Søndersøskolen og FFO Søndersøskolen Indeholdt i driftsrammen er kr. til Historisk værksted. Løn Driftsramme Indvendig vedligehold 181 Søndersøskolen FFO Løn