U herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U (årlig pulje) U 4.
|
|
- Frederik Ipsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tabel 1: Anlæg i alt (1000 kr.) Skattefinansierede områder U I N Tabel 2: Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i kr.) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U I Familie- og uddannelsesudvalget U Social-, sundheds- og fritidsudvalget U I Andre anlæg i alt U I Udstykninger U I Tabel 3: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt U I Central bygningsvedligehold (årlig pulje) U Energiinvesteringer (årlig pulje) U Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, U herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U (årlig pulje) Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser U (årlig pulje) Udarbejdelse af lovpligtige energimærker U Solrød Gl. Skole, forbedring af området for parkering U til biler og cyklister Renovering af broer i Solrød Kommune U Ombygning af krydset Tåstrupvej/Venstre Grænsevej U 3661 Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, U 675 Jersie- /Solrød Strandvej Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse U Investeringer i forbindelse med Spildevandsplan U Risikostyringsplan i forbindelse med højvande U 350 Ny Intern fibernetværksstruktur på skoler U Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) U 285 ESDH-arkivering U 545 Midlertidige boliger til flygtninge U Støjvoldsprojekt U 140 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Bymidte U Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape I
2 Hedebostien I Familie- og uddannelsesudvalget, i alt U Helhedsplan dagtilbud U Skoleudbygningsplan U Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt U I Idrætsanlægsfond U Ny hal ved Solrød Idrætscenter U Nyt gulv i Jersiehallen U 850 Udbygning af Christians Have, 3. etape U Udbygning af Christians Have I Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Central bygningsvedligeholdelse pulje (inkl. Skoler og SFO) Puljen anvendes til større vedligeholdelse opgaver (> år) som forventes at forlænge bygningernes levetid. Den centrale pulje til bygningsvedligehold er nødvendig for at bevare kapitalværdien i kommunens bygningsmasse. Energiinvesteringer pulje Puljen anvendes til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres. Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede arealer - pulje Anlægspulje til vedligehold af legepladser, hegn og befæstede arealer omkring kommunens bygningsmasse. Som resultat af manglede budget på området, er der over en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på parkeringsarealer og lignende befæstede arealer tilknyttet de kommunale bygninger. En genopretning og efterfølgende løbende vedligehold forudsætter, at den årlige anlægspulje, som afsættes til område bliver øget. På baggrund af en rådgivervurdering af den aktuelle tilstand i 2012, blev det vurderet at det nuværende anlægsbudget på kr. pr. år burde hæves med 4,4 mio. fordelt over 2014, 2015 og 2016 og fra 2017 og frem med kr./år. Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerheden, da kommunen skal betale 80 % af de samlede udgifter inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier. I den kommende anlægsperiode for ny bane og motorvejsudvidelse vil puljen ligeledes kunne anvendes ved kommunale tillægsønsker til trafikregulering og hastighedsdæmpning på de krydsende veje. Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser - pulje Bevaring af parkeringsplads-kapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. Udarbejdelse af lovpligtige energimærker Der skal udarbejdes lovpligtig energimærkning på kommunens ejendomme, da den eksisterende gyldighed udløber. Energimærkningen skal udarbejdes på bygninger over 250 m
3 Renovering af broer I henhold til ekspropriationsaftale af 1977 mellem Staten, er det Solrød Kommune som skal betale for nødvendigt vedligehold af nogle af de S-togsbroer som overfører kommunens veje, herunder 2 broer på Mosevej. BaneDanmark har oplyst at der skal udføres betonrenovering i 2016 på begge broer til en forventet samlet udgift på ca kr. Herudover skal der i samarbejde med Køge kommune udføres renovering af broen over Skensved Å på Lillevangsvej/Havdrupvej, en udgift på ca kr. for hver af kommunerne. Ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej Efter lukning af Jersie Skole, er der blevet øget trafik til Uglegårdsskolen, hvilket har øget presset på ind og udkørsel fra krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Uglegårdsskolen og skolebestyrelsen på skolen har givet udtryk for problemerne med til- og frakørsel ved Tåstrupvej. En analyse af hele Tåstrupvej, viser at der vil være flere fordele ved at regulere det pågældende kryds, idet hastigheden på Tåstrupvej er for høj. En rundkørsel eller en signalregulering vil have en hastighedsdæmpende virkning på den samlede Tåstrupvej. Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, Jersie- /Solrød Strandvej Færdiggørelse af igangsat ændrede beplantning med bøgehække og engelsk græs på strandvejens siderabatter mellem vejbane og cykelsti. Arbejdet blev igangsat i 2014, da eksisterende beplantning ikke kan vedligeholdes rentabelt med den indsats som er aftalt. Der blev i 2014 frigivet 1 mio. kr. til formålet, og der mangler således kr. til den sidste strækning mellem Solrød Byvej og Vestre Grænsevej, idet strækningen foran Solrød Center Øst er friholdt på grund afafventende planer for ændring af centrets krydsning af strandvejen. Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse Etablering af cykelsti gennem Naurbjerg, fra Jersie over kommunegrænsen til stisystemet i Køge. Anlægsprojektet, udføres i samarbejde med Køge Kommune. Der er opnået tilsagn om 40 % tilskud fra Statens Cykelpulje. Anlægget pågår i perioden Del af rådighedsbeløbet ( kr.) er i forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttet af Byrådet i juni 2015 overført til Investeringer i forbindelse med spildevandsplan Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for som indeholder løbende indsatser. B.la. skal kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger for reduktion i anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m. Risikostyringsplan i forbindelse med oversvømmelse fra Køge Bugt Som følge af Risikostyringsplanen investeres der i en samlet plan for oversvømmelse, sammenskrivning af risikostyringsplan og klimatilpasningsplan kr. Udarbejdelse af katalog med forslag til konkrete indsatser til kystsikring kr. Ny Intern fibernetværksstruktur på skoler Opdatering og udbygning af fibernetværksstrukturen på hhv. Uglegårdsskolen, Munkekærskolen, Havdrup Skole og 10. klassen. Samling af de nu 6 netværk med deraf følgende forskellige kabelføringer, switche, accespunkter mv. vil betyde lettere vedligeholdelse, mindre driftsudgifter og større udbygningsmuligheder. Renovering af netværket på Uglegårdsskolen er i gang i 2015 (i forbindelse med nyt låse- og lysstyringssystem). Der foretages en yderligere udbygning af netværk på Uglegårdsskolen. 17-3
4 Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) Ny serverhardware indkøbes til driftsafvikling af SBSYS (pt. er det installeret på eksisterende servere, men bør have sine egne rent drifts- og sikkerhedsmæssigt). Det var oprindeligt tanken, at SBSYS skulle installeres på samme jern som det nuværende ESDH-system (Acadre), men dette er nu blevet meldt end off life fra Fujitsu, så det vil medføre en for stor risiko at gøre. Projektet vil medføre en afledt drift (serviceaftale og hardwareaftale), men den hentes ind igen når ACADRE-servere kan lukkes ned. Denne tidshorisont er imidlertid lidt uklar, i det vi skal være helt sikre på at have sikret historik/sager mv. inden vi slukker. Derfor er der angivet en afledt drift i Perioden kan blive kortere. Kontrakten på Solrød Kommunes nuværende ESDH-system (Acadre) er udløbet. Det betyder, at kommunen er i gang med at implementere ESDH-systemet SBSYS. SBSYS er et tidssvarende og brugervenligt ESDH system, der udbydes via en helt anden forretningsmodel end traditionelt i og med at ESDH-systemet er drevet af brugerklubbens medlemmer (kommuner og regioner), som i fællesskab tager stilling til nyudvikling etcetera. Det er forventningen, at det vil være økonomisk fordelagtigt for Solrød Kommune på såvel kort som lang sigt at investere i SBSYS-løsningen. På sigt forventes der at være en årlig besparelse på ca kr. i driftsomkostninger SBSYS. ESDH-arkivering Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af sager og dokumenter fra kommunens fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) forventes afsluttet i 1. halvår af Midlertidige boliger til flygtninge I februar 2015 godkendte Byrådet en strategi for fremskaffelse af midlertidige boliger til flygtninge. Det blev også besluttet at afsætte 4 mio. kr. til indkøb af ejerlejligheder/huse til midlertidige boliger, hvis det ikke er muligt at leje eller på anden vis fremskaffe midlertidige boliger. I forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til Støjvoldsprojekt Pligtige grundvandsmoniteringsudgifter frem til 2018 i forbindelse med udførelse fra I forbindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til 2016 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Bymidte I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Helhedsplaner for centrene i Solrød og Havdrup, afsættes der i alt 1.5 mio. kr. I Solrød Center afsættes der kr. til af undersøgelse af fyrtårn, stationsplads og lokaleomfordeling samt kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering med lokalepartnere. I Havdrup Center afsættes der kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering med lokale partnere. Herunder gennemførelse af trafikalt forsøgsprojekt, hvor Hovedgaden afspærres mellem Skovvej og Møllemarken. Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape I forbindelse med udvidelsen af Christians Have 3. etape skal der sælges en grund til gennemførelsen af udvidelsen. Salgsprisen er udregnet ud fra en pris på kr. pr. bebygget etagemeter. Hedebostien Aktuelt arbejder Solrød kommune sammen med Greve- og Roskilde kommuner om anlæg af Hedebostien. Stien gennemføres perioden Indtægten fra fond kommer først i begyndelsen af 2016, derfor besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til indtægten på kr. til
5 Familie- og uddannelsesudvalget Helhedsplan for dagtilbud Byrådets overordnede strukturmål for dagtilbud er, at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede institutioner for 0-6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og miljøkrav. Helhedsplanens aktiviteter må gennemføres i flere trin over en årrække, samtidig med at der løbende foretages kapacitetstilpasning i forhold til børnetallet. Set i lyset af befolkningsprognosen og i overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet er den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for Der er afsat rådighedsbeløb på kr. pr. år i 2016 til 2019 til at ændre anvendelse af stuer (VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. Der afsættes endvidere 12.8 mio. kr. fordelt over årene 2017 og 2018 til etablering af ny integreret institution i Strandområdet i det område ved Trylleskoven, hvor befolkningstilvæksten stiger og der er stor efterspørgsel efter dagtilbud blandt tilflyttere. Det foreslås at nuværende SFO bygning Tjørnen og Gyngen ombygges til integreret institution. Bygningen ligger geografisk ved det nye boligområde Trylleskov Strand. Den ny institution hænger sammen med skoleudbygningsplanen for Munkekærskolen, hvor etablering af indskoling med fælleslokaler til skole/sfo påbegyndes i Bygningen Tjørnen og Gyngen frigøres, når ombygningen af Munkekærskolen er færdig primo I Havdrup foreslås, at der etableres en ny institution i det nye boligområde i Havdrup Vest i Forslaget om nye institutioner er begrundet i bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og servicering af nye boligområder og giver mulighed for lukning af ældre institutioner, som er drifts- og energimæssigt utidssvarende. Skoleudbygningsplan Tabel 10: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Uglegårdsskolen U Munkekærskolen U Havdrup skole U Skoleudbygningsplan, i alt U Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. Skoleudbygningsplanen (2021) bygger på følgende principper: 1. Mest muligt skal kunne rummes indenfor eksisterende rammer, gerne med nytænkning af multianvendelse af lokaler, herunder de fysiske konsekvenser i forbindelse med skolereformen. 2. Ved optimering af lokaleanvendelse sammen med energioptimering tilstræbes samtidig en reduktion af omkostninger til bygningsdrift og vedligehold. 3. Det skolepolitiske mål omhandlende, at skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være tilpasset målene for den pædagogiske virksomhed og udvikling. Uglegårdsskolen I 2015 er ombygningen af Uglegårdsskolen gennemført, så skolen har indskolingshuse med fælleslokaler til skole/sfo fra 0. klasse 3. klasse. Det har frigjort Uglegårdsskolens SFO bygning UFC, som skal bruges som faglokaler til værkstedsfag og projektaktiviteter i skoletiden og klubaktiviteter efter skoletid. Der er udarbejdet en helhedsplan for Uglegårdsskolens udearealer i Helhedsplanen falder i god tråd med skolereformens intentioner om øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid. Derfor indlemmes denne i skoleudbygningsplanen i budgetårene 2019 og
6 Munkekærskolen Arbejdet med at etablere et fælles indskolingsafsnit med lokalefælleskab mellem skole og SFO ved ombygning og udvidelse af spor A og B er startet i foråret Udvidelsen sker på arealet mellem bygning A og B, hvor der opføres en bygning i 2 etager. Derudover etableres på 1. sal i spor C 4 nye klasseværelser til 4. klasserne, som p.t. på grund af pladsmangel har haft base i indskolingshus, men som hører til i mellemtrinafsnit i spor c. Ved ombygningen forventes frigjort 2 SFO-bygninger. Den ene frigjorte SFO-bygning, Munkekær FC, skal bruges til klub. Der er hidtil afsat rådighedsbeløb i 2016 til ombygning af SFO til klubformål. Ombygningen er skubbet til 2017, da det øvrige byggeri først forventes at blive afsluttet i Den anden frigjorte SFO-bygning, Tjørnen og Gyngen, kan ændres til daginstitution. Denne mulighed er medtaget i helhedsplanen for dagtilbud. Havdrup skole Der er fortsat planlagt etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO. Endvidere udestår med skolereformen indretning til faget håndværk og design og bearbejdning af udearealer. Havdrup Skoles bygning F rummer en del af skolens faglokaler. Desværre er den i dårlig stand og utidssvarende. På nuværende tidspunkt rummer bygningen fysik/kemi, natur og teknik, musik, biologi, drama og hjemkundskab (madkundskab). For at undgå udgifter til pavilloner i byggeperioden skal det med i overvejelserne at nybygge på et andet område på skolematriklen. Frem til skoleåret 2016/2017 kan man løse lokaleproblematikken for det nye fag håndværk og design, som det nu bedst kan lade sig gøre. På Havdrup Skole er det nødvendigt at opdele faget håndværk og design til dels at blive læst i Design-lokalet og dels i sløjdlokalet. Lokalerne ligger langt fra hinanden. Skolereformens intentioner om at styrke fx de naturfaglige fag nødvendiggør faglokaler, som lever op til disse fags fagmål. Gode lokaler, såvel faglokaler som klasserum, er med til at understøtte undervisningen, og med til at kun rekruttere fagligt stærke lærere. De stigende klassekvotienter gør, at det kan blive nødvendigt at inddrage grupperummene i bygning M til at være en del af klasserummet. Der er således behov for at udarbejde en samlet plan for Havdrup skole i 2016, der også tager hensyn til, at skolen skal kunne fungere som skole under ombygningen. Planen skal være klar senest ultimo maj 2016, således at den kan indgå i budgetlægningen for Social-, sundheds- og fritidsudvalget Idrætsanlægsfond Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 50 %. De nærmere kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. Hal ved Solrød Idrætscenter Helhedsplan for Idrætsområdet påpeger vigtigheden af at udvide halkapaciteten i Solrød Kommune. I overensstemmelse med denne, hvor det bl.a. ønskes at udvikle facilitetsmængden, således at den stemmer overens med efterspørgslen blandt brugerne, er det planlagt at opføre en idrætshal på m2 ved Solrød Idrætscenter i 2018 og Idrætshal på m2 forventes at indeholde træningsareal på 20x40 meter, plads til at sikre efterspørgsel på for eksempel gymnastikken, bordtennis, dans m.fl. Hallen ønskes som en opvarmet hal, inkl. omklædning, spring og depot. Nyt gulv Jersiehallen Gulvet i hallen er i sin opbygning/ konstruktion af samme dato som opførelsen af hallen. Gulvet fremtræder i overfladen meget slidt og er nu i den situation at gulvet ikke længere kan modstå vandgennemtrængning. Hallen bruges til håndboldtræning med benyttelse af harpiks, hvilket betyder at gulvet renses flere gange ugentligt med produkter der er gennemtrængelige i en vandbaseret gulvlak. Det har nu givet en del gulvskader hvor små flige af parketten kan rejse sig op fra gulvet. Det anbefales at udføre nyt gulv med ny gulvkonstruktion hvor overfladen er en gummibelægning hvor vand ikke vil kunne trænge igennem. 17-6
7 Udvidelse af Christians Have, 3. etape Tabel 12: Anlæg fordelt på projekter (i kr.) Planlægning og projektering af boliger og servicearealer U 204 i 3.etape Opførelse af 600 m2 servicearealer U Opførelse af 30 boliger og 24 rehabiliteringsboliger U Plejecentret Christians Have, serviceareal I Udvidelse af Christians Have, i alt U Plejecenter Christians Have planlægning og projektering af 3. etape Planlægning og projektering (2. del) af udvidelse af 3. etape Christians Have, indeholdende 24 aflastningspladser, 30 plejeboliger og etablering af servicearealer i forbindelse med realisering af etapen. Planlægning og projektering er startet i 2015 og sker frem til projektforslag. Byggeriet skal i EU udbud. Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal Udvidelsen af Plejecentret Christians Have, 600 m2 serviceareal inkl. inventar. Der modtages et tilskud på kr. pr. ældrebolig fra staten efter godkendelse af skema C dvs. i Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 3. etape, boliger Etablering af 30 plejeboliger a 65 m2 og 24 rehabiliteringspladser a 39 m2 i forbindelse byggeri af 3. etape. Byggeriet er planlagt med forventet indflytning i løbet af Ved godkendelse af skema A senest på byrådets møde i december 2016 skal der betales 10 pct. i kommunal grundkapital. De resterende opførelsesudgifter finansieres ved byggeriets afslutning af 2 pct. i beboerindskud og 88 pct. i statsstøttet lån. Under opførelsen af boligerne finansieres af byggekredit. Afledt drift af anlægsprojekter Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for Tabel 16: Afledt drift (i kr.) Afledt Drift Udbygning af Christian Have 3. etape Genoptræningscenter Skoleudbygningsplan Udvidelse af 10. kl. på Solrød gl. Skole Nyt debitorsystem ESDH-system Udbygning af trådløst netværk på institutioner Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup Kunstgræsbaner I alt
8 Udstykninger Tabel 13: Anlæg fordelt på udstykninger (i kr.) Anlæg - (Rådighedsbeløb) Trylleskov Strand U I Havdrup Vest U I Udstykninger, i alt U I Trylleskov Strand Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, vil i perioden fra 2007 og i årene herefter blive udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Tabel 14: Trylleskov Strand udgifter (i kr.) Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Udgifter Kommunale udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag. 224 Udbud, salg og markedsføring Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel 20/ Salg af storparcel Salg af storparcel Projektleder og økomedarbejder Planlægning og programmering Tekniske forundersøgelser 47 Grønne områder Støjvolde 140 Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape 3 30 Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape
9 Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Udgifter Vejanlæg etape Byggemodning etape Byggemodning etape Udgifter i alt Tabel 15: Trylleskov Strand, indtægter (i 1000 kr.) Trylleskov Strand Rådighedsbeløb, Indtægter Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel Salg af storparcel 20/ Salg af storparcel Salg af storparcel Indtægter i alt Havdrup Vest Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. Tabel 16: Havdrup Vest udgifter Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Udgifter Salg etape Salg etape Salg etape Salg etape Kommunale udlæg og tilslutningsbidrag Udbud salg og markedsføring Grønne arealer Byggemodning etape Byggemodning etape Byggemodning etape Vejanlæg etape
10 Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Udgifter Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape Vejanlæg etape Udgifter i alt Tabel 15: Havdrup Vest indtægter (i kr.) Havdrup Vest Rådighedsbeløb, Indtægter Salg af etape Salg etape Salg af etape Salg af etape Kommunale udlæg, indtægter Indtægter i alt
NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.
NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBilag 3 - Revurdering af anlægsbudget 2015
Skattefinansierede anlæg Andre anlæg i budget i budget regnskab regnskab 118.104.500-48.654.000-4.005.000 1.072.000 22.544.000-6.989.000 91.555.500-40.593.000 98.694.500-4.698.000-4.755.000 0 17.725.000-3.064.000
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778
Læs mereMÅL OG ØKONOMI
Anlæg i alt (1000 kr.) U 126.414 78.733 49.446 12.569 Skattefinansierede områder I -32.970-11.160-9.000-9.000 N 93.444 67.573 40.446 3.569 Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i 1.000. kr.) Økonomi-,
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651
Læs mereNOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281
SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2015 TIL 2016 (ANLÆG)
Notat til Bilag 3. OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB FRA 2015 TIL 2016 (ANLÆG) Økonomi, -teknik- og miljøudvalget andre anlæg 2019900013 ESDH-arkivering Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereNOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02 Til: Dato: Sagen om skolestruktur 29. marts 11 Revideret d. 3. maj 11 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016
SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereModel 1 Alle på uglegårdsskolen
Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereFysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for
Læs mereBørn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler
Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereFærdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereUdvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.
Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereFysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding
Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række
Læs mere2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,
Læs mereIndstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 23. februar 2015 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 15/2849
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Læs mereNedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.
Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status
Læs mereNedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.
Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -
UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme
Læs mereIDAmiljø Bæredygtigt byggeri
IDAmiljø Bæredygtigt byggeri Solrød Kommune Lene Stevnhoved Leder af Ejendomscenter 1 Hovedemner Lidt om Solrød Kommune Med hvilket udgangspunktet taler vi om bæredygtigt byggeri i Solrød Kommune Klimamål
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereBALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter
1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs merePrincipperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Principperne 2019-2020 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje December 2018 Indholdsfortegnelse Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019-2020... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad kan der søges
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereNyt skoleudbygningsprogram
Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende
Læs mere12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers
Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje // Revideret 2018 Indholdsfortegnelse Reviderede principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2018... 3 Hvem kan
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereMulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereTilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse
Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereCordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7
Cordoza Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Indhold Indledning 3 Tillæg til kommuneplanen 3 Idéfasen 3 Indkomne idéer og forslag 4 Resume af indkomne idéer og forslag
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereOversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene
Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mere24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019
Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning
Læs mereNotat om eventuelle behov for bygningsændringer
22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer
Læs mereDirektionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereStensagerskolens fremtidige fysiske rammer
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens
Læs mereBeskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.
Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Læs mere1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af
Læs mere