Økonomi. Dato: 16. august Sagsbehandler: vpjb6. Notat. Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget

Transkript

1 Økonomi Dato: 16. august 2016 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 16. august Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget Om forhandlingspapiret Forhandlingspapiret samler de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne. Alt dette samles i en række beslutningspunkter, som kan fungere som tjekliste under forhandlingerne. Der laves også en elektronisk udgave af forhandlingspapiret i et regneark, hvor man kan vælge delelementer til og fra, så konsekvenserne for det samlede budget beregnes automatisk. Indholdsfortegnelse 1. Den økonomiske udgangssituation De overordnede rammer i budgettet... 2 a. Den økonomiske politik... 2 b. Råderummet i budgetlægningen Udvalgenes budgetforslag Nye tiltag i budgettet... 5 a. Driftsbudget... 5 b. Anlægsbudget (nye anlægsønsker)... 8 c. Partiernes forslag Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

2 1. Den økonomiske udgangssituation Årets økonomiaftale for 2017 er en stram aftale med minusvækst i de kommunale serviceudgifter. Aftalen giver ikke flere penge til, at kommunerne kan finansiere den øgede tilgang af flygtninge, og kommunerne skal fortsat selv finansiere det demografiske udgiftspres pga. flere ældre. Omvendt indeholder økonomiaftalen også forbedringer i forhold til Regeringens oprindelige forhandlingsudspil herunder særligt bortfaldet af omprioriteringsbidraget og fortsættelsen af det ekstraordinære finansieringstilskud. Udover en stram økonomiaftale med minusvækst presses Viborg Kommunes basisbudget i 2017 af udviklingen på overførselsområdet. Mens Viborg Kommune forventer et uændret udgiftsniveau, er det forudsat i økonomiaftalen, at overførselsudgifterne falder med ca. 2,5 mia. kr. på landsplan. Denne udvikling med uændrede udgifter men lavere finansiering presser Viborg Kommunes økonomi og resulterer isoleret set i en reduktion af driftsresultatet med mio. kr. i Det ekstra råderum på 28 mio. kr., som bortfaldet af omprioriteringsbidraget kunne have skabt, modvirkes således af den manglende finansiering af overførselsområdet. Forbedringen på 28 mio. kr. er derfor ikke afsat som en ekstra forhandlingspulje i basisbudgettet. 2. De overordnede rammer i budgettet Første trin i budgetforhandlingerne er drøftelse af de overordnede rammer i form af den økonomiske politik og størrelsen af det økonomiske råderum. a. Den økonomiske politik Beslutningspunkt 1: Skal måltallene i den økonomiske politik fortsat være gældende? Viborg Kommunes økonomiske politik har i de seneste år bestået af følgende tre måltal: 200 mio. kr. i overskud før anlæg og afdrag (overskud af ordinær drift) 200 mio. kr. i anlægsbudget (skattefinansieret anlæg) 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet I tabellen nedenfor er det markeret med trafiklysfarver, om basisbudgettet overholder de tre økonomiske måltal. Der er allerede indarbejdet en forhandlingspulje på 18 mio. kr., som har reduceret overskuddet før anlæg og afdrag. Tabel 1. Overholdelse af måltallene i basisbudget (mio. kr., 2017-PL) Overskud før anlæg og afdrag -223,0-237,6-261,4-281,8 Anlægsudgifter 201,4 232,8 213,9 126,2 Gennemsnitlig likviditet 260,0 210,0 155,0 160,0 Tabellen viser, at basisbudgettet i 2017 lever op til den økonomiske politik. Den gennemsnitlige likviditet reduceres dog betydeligt fra 325 mio. kr. i 2016 til 260 mio. kr. i 2017 særligt pga. afdragene på kommunens gæld. Faldende likviditet er ligeledes hovedudfordringen i resten af budgetperioden, og Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 200 mio. kr. overholdes ikke i 2019 og

3 For at kommunens økonomi kan balancere over en længere periode, skal kommunen have et overskud før anlæg og afdrag, der kan finansiere anlægsbudgettet og afdragene på kommunens gæld samt en række andre finansielle poster. Denne balance er ikke tilstede i basisbudgettet, hvorved likviditeten falder. Alternativt skal der årligt optages nye lån, som kan modsvare de årlige afdrag. Dette er dog næppe muligt i de kommende år, hvor de låneberettigede udgifter i basisbudgettet ligger på et forholdsvist lavt niveau. b. Råderummet i budgetlægningen Beslutningspunkt 2: Hvor stort skal det økonomiske råderum være? Der er som nævnt allerede indarbejdet en forhandlingspulje på 18 mio. kr. i basisbudgettet. Da forhandlingspuljen ikke kan finansiere budgetudfordringerne vedr. flygtninge og demografi, er der nedenfor anvist en række muligheder for at øge det økonomiske råderum. Tabel 2. Sammenhæng mellem budgetudfordringer og råderum i budget 2017 AD Finansiering (i mio. kr.) Udgifter Bemærkninger A B C D E Udfordringer Flygtninge 10,7 Demografi 16,9 Tilbagerulning af reduktioner vedr. omprioriteringsbidrag? Beløbet omfatter 10,4 mio. kr. vedr. skoler og 6,5 mio. kr. vedr. ældre. Sidstnævnte beløb svarer til det beløb, som ÆSU ønsker tilført. Omlægningen af omprioriteringsbidraget frigør alt andet lige 28 mio. kr. i Øvrige? De beskrevne udfordringer i forhandlingspapiret. Råderum Forhandlingspulje 18,0 Er afsat i hele budgetperioden. Udviklingspulje? Der er 10,8 mio. kr. tilbage af puljen i Evt. lånedispensationer kan indregnes i Der er ansøgt 50 mio. kr. Sidste år fik Viborg Lånedispensationer? Kommune 23,1 mio. kr. Svar udmeldes ultimo aug. Tilskuddet er 90,5 mio. kr. i Det er Ekstraordinært budgetlagt til 50 mio. kr. i , men kan i finansieringstilskud? princippet ligge fra alt mellem 0 og 90 mio. kr. Skatter og afgifter? Der er lavet beregninger i budgetmaterialerne på skattestigninger på 0,1 og 0,2 procent. Øvrige muligheder?? Fx besparelser. Der er allerede indarbejdet besparelser på 8 mio. kr. i 2018 stigende til 24. mio. kr. i 2020 pga. moderniseringsprogrammet. I alt 27,6 18,0 AD A) Tilbagerulning af reduktioner vedr. omprioriteringsbidrag Med årets økonomiaftale reduceres omprioriteringsbidraget betydeligt i 2017 fra 2,4 mia. kr. til 0,2 mia. kr. (landstal), hvorefter det bortfalder og erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som årligt udgør 0,5 mia. kr. I 2017 mister Viborg Kommune 8 mio. kr. (Viborgs andel af de 0,5 mia. kr.). Udvalgenes budgetrammer er i alt reduceret med 36 mio. kr. i basisbudgettet pga. omprioriteringsbidraget. Herved frigør bortfaldet af omprioriteringsbidraget 28 mio. kr. i 2017 (36 mio. kr. 8 mio. kr.). 3

4 I bortfalder omprioriteringsbidraget helt, og i stedet reduceres Viborg Kommunes serviceramme og bloktilskud med yderligere 8 mio. kr. årligt som følge af det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvilket er indarbejdet i basisbudgettets overslagsår som en negativ pulje på 8 mio. kr. i 2018, 16 mio. kr. i 2019 og 24 mio. kr. i AD B) Udviklingspulje Udviklingspuljens størrelse er ca. 25 mio. kr. i hele budgetperioden. Nedenfor vises den ikkedisponerede andel af udviklingspuljen, som vil kunne anvendes til at finansiere budgetudfordringer. Tabel 3. Udviklingspuljens ikke-disponerede andel (beløb i mio. kr.) Udviklingspulje (den ikke disponerede andel) 10,8 15,8 25,3 25,3 AD C) Lånedispensationer Der er i basisbudgettet indregnet de forhold, der gives automatisk låneadgang til efter lånebekendtgørelsen. Forvaltningen har ligesom tidligere år ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særlige lånedispensationer. Disse er ikke indregnet i basisbudgettet. Der er i alt søgt lånedispensationer for 50 mio. kr. Sidste år fik Viborg Kommune dispensation for 23,1 mio. kr., og der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august. Der afdrages netto 220 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode på kommunens gæld, hvilket presser likviditeten. På grund af lånereglerne har Viborg Kommune kun begrænset indflydelse herpå. AD D) Ekstraordinært finansieringstilskud Der er i økonomiaftalen aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017 til styrkelse af kommunernes likviditet, hvoraf Viborg Kommune får 90,5 mio.kr. Det er femte år i træk, at kommunerne får et sådant tilskud. I lighed med tidligere år er der i basisbudgettet i overslagsårene indarbejdet et tilskud på 50 mio. kr. svarende til det niveau, som blev vedtaget med budgetforliget for budget Det er meget vanskeligt at fastsætte dette skøn, og det kan i princippet forudsættes til alt mellem 0 og 90 mio. kr. Det er således uvist, hvor længe Staten vil forsætte med at give finansieringstilskud til kommunerne i takt med, at kommunernes likviditet vokser. Kommunernes samlede likviditet er vokset fra 24 mia. kr. i 2010 til 38 mia. kr. i AD E) Skatter og afgifter Ved 2. behandlingen af budgetforslaget skal Byrådet vedtage kommunale skatter og afgifter for I basisbudgettet er budgettets indtægtsside beregnet ud fra de gældende skatter og afgifter for 2016: Udskrivningsprocent: 25,7 procent Grundskyldspromille: 23,7 promille Dækningsafgift offentlige ejendomme: 8,75 promille Viborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift for forretningsejendomme. Tabellen nedenfor viser provenuet ved en evt. skattestigning på hhv. 0,1 procent, 0,2 procent og 0,3 procent som er beskrevet i budgetmaterialerne (bilag nr. 5a). 4

5 Tabel 4. Beregning på en indkomstskattestigning på hhv. 0,1% og 0,2 procent* (beløb i kr.) Bilag nr. Skattestigning på 0,1 procent inkl. sanktion a Skattestigning på 0,1 procent ekskl. sanktion a Skattestigning på 0,2 procent inkl. sanktion a Skattestigning på 0,2 procent ekskl. sanktion a Skattestigning på 0,3 procent inkl. sanktion a Skattestigning på 0,3 procent ekskl. sanktion a * Negativt fortegn = nettoindtægt, positivt fortegn = nettoudgift 3. Udvalgenes budgetforslag Beslutningspunkt 3: Kan udvalgenes budgetforslag herunder udmøntningen af reduktionen på 2% indgå i det videre budgetforslag? Udvalgene har udarbejdet forslag til driftsbudgetter, som overholder de udmeldte rammer. Som et væsentligt element har udvalgene vedtaget, hvordan de indlagte rammereduktioner på to procent indarbejdes i budgetforslaget. Reduktionerne skal efter spillereglerne i videst mulige omfang ske ved effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner. Udvalgenes forslag hertil samt deres forslag til disponering af den halve procent, som de har fået stillet til rådighed til nye initiativer og budgetudfordringer, er beskrevet i budgetmaterialerne (bilag nr. 6). Udvalgenes budgetforslag er ligeledes beskrevet i Mål og Midler med fokus på de væsentligste økonomiske omprioriteringer (bilag nr. 7). 4. Nye tiltag i budgettet a. Driftsbudget Beslutningspunkt 4: Hvilke budgetudfordringer og nye initiativer skal med i driftsbudgettet, og hvordan skal de finansieres? I årets budgetproces har fagudvalgene selv skullet finansiere deres driftsønsker og budgetudfordringer inden for det afsatte råderum på en halv procent af serviceudgifterne svarende til 18 mio. kr. i alt. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. juni 2016 udpeget demografi og flygtninge som to særlige budgetudfordringer, der skal indgå i forhandlingerne. Desuden har Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftet en række øvrige sager (pkt nedenfor). Mulig finansiering kan ske enten af det tilvejebragte råderum i budgetlægningen eller af udviklingspuljen. En tredje mulig finansieringskilde er en række mulige budgetreduktioner op til 2 mio. kr. inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, der er vedlagt i budgetmaterialerne (bilag nr. 11). De enkelte budgetudfordringer og nye initiativer er beskrevet nedenfor. 5

6 Tabel 5. Budgetudfordringer og nye initiativer på driftsbudgettet AD (beløb i kr.) Bilag nr. 1 Demografiregulering - Dagtilbud a 2 Demografiregulering - Skoler a Demografiregulering - ÆSU (vedrører 3a kun befolkningstilgang i 2017) a 3b Demografimodellen (ældre)* (11.340) (20.043) (30.388) (40.655) 1a 4 Merudgifter til flygtninge a 5 Markedsføringspuljen b 6 VM i mountain bike orientering 250 4c 7 Filmtalent d 8 Viborg animationsfestival e Separatkloakering af kommunale 9 institutioner f 10 Naturvidenskabernes Hus g 11 Hald Ege Hallen h 12 Viborg Elite i Parkeringspladser i selvejende 13 institutioner 4j I alt * Beregningen efter demografimodellen er ikke talt med i totalen. AD 1) Demografiregulering - dagtilbud På dagtilbudsområdet er der faldende børnetal og dermed negativ demografi. Børnetallet har været faldende i de senere år, og der er fortsat faldende børnetal i budgetperioden, selvom udviklingen vender i Den beregnede negative demografiregulering er -2,3 mio. kr. i 2017, -4,2 mio. kr. i 2018, -5,6 mio. kr. i 2019 og -1,5 mio. kr. i Budgetteknisk er der foretaget en positiv regulering i basisbudgettet, idet dagtilbudsområdet allerede var nedreguleret i det vedtagne budget, og at den nye befolkningsprognose viser, at faldet i børnetallet er mindre end efter sidste års prognose. Børne- og Ungdomsudvalget anmoder om den positive korrektion, som er 2,7 mio. kr. i 2017, 3,1 mio. kr. i 2018, 3,3 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. i Beløbene er allerede indarbejdet i basisbudgettet, svarende til den hidtidige praksis. AD 2) Demografiregulering Skoler På skoleområdet er der stigende elevtal og dermed positiv demografi. Elevtallet har været stigende i de senere år, og der forventes flere elever i hele budgetperioden, selvom udviklingen vender i Børne- og Ungdomsudvalget anmoder tildeling af de beregnede demografimidler til skoler. AD 3a-b) Demografiregulering - Ældre På ældreområdet forventes der fortsat at blive flere ældre pga. store årgange og stigende levealder både i budgetperioden og de næste mange år frem. Ældre- og Sundhedsudvalget anmoder om tildeling af 6,5 mio. kr. i 2017, 7,9 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019 og 2020 med henblik på at undgå serviceforringelser i ældreplejen. Ældre- og Sundhedsudvalget gør samtidig opmærksom på, at der er et udestående omkring finansiering af 6

7 driften af Banebo på 10,9 mio. i 2018 og fremover. Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal afvikles en temadrøftelse om den manglende finansiering af Banebo i Ældre- og Sundhedsudvalget i september 2016 med henblik på en efterfølgende temadrøftelse i Byrådet i foråret Ved sidste års budgetforlig blev der tildelt 5,8 mio. kr. i 2018 og frem til drift af Banebo. Byrådet blev forelagt to alternative beregningsmodeller en realøkonomisk beregning (16,7 mio. kr. årligt) og en modelberegning (5,8 mio. kr. årligt). Med budgetforliget vedtog man modelberegningen, der tager udgangspunkt i den vedtagne demografimodel. Der blev foretaget en beregning, hvor modellen inkluderer plejecentre, hvilket modellen ellers ikke gør længere. AD 4) Merudgifter til flygtninge Baseret på den reviderede flygtningekvote for 2016 samt den foreløbige kvote for 2017 er de forventede merudgifter til flygtninge og familiesammenførte beregnet for Der forventes i alt 17,8 mio. kr. i merudgifter til flygtningeområdet i 2017 i forhold til oprindeligt budget Fordelingen af merudgifter på de respektive politikområder er beskrevet i budgetmaterialerne (bilag nr. 4a). Nettoudgiften er 10,7 mio. kr., idet der forventes merindtægter på 7,1 mio. kr., som ikke er indregnet i basisbudgettet. AD 5) Markedsføringspuljen Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 11) forslag om videreførelse af puljen til markedsføringsstrategi Det blev besluttet, at der i forbindelse med budgetlægningen tages stilling til, om der bevilges 2 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 til markedsføringsindsats, udover det beløb som allerede er afsat til markedsføring. Beløbet kan evt. finansieres af udviklingspuljen. AD 6) VM i mountain bike orientering Det internationale orienteringsforbund valgte ikke at tildele Danmark VM i 2018, men har opfordret Danmarks Orienterings Forbund om at ansøge om VM i På denne baggrund ansøger Dansk Orienterings Forbund, sammen med det lokale mountainbikemiljø, om til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering i 2019, samt afholdelse af DM i Mountainbike Orientering i 2018, som optaktsevent. AD 7) Filmtalent Sekretariat Open Workshop i Viborg, som er del af The Animation Workshop, er blandt fire filmværksteder i Danmark, som blev enige om at samle deres fælles interesser i en paraplyorganisation under navnet Filmtalent. Det er primo august 2016 besluttet, at sekretariatet for Filmtalent skal placeres i Viborg. Sammen med placeringen i Viborg følger en statslig bevilling til Filmtalent på 1 mio. kr. årligt og ansættelsen af en direktør. Den kommunale udgift er kr. årligt. Byrådet drøftede sagen på mødet den 27. januar 2016 og gav en betinget bevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 finansieret af udviklingspuljen, mens finansieringen i 2017 og herefter drøftes under budgetforhandlingerne. Beløbet kan evt. finansieres af udviklingspuljen. AD 8) Viborg Animationsfestival (VAF) VAF har stor betydning for Viborg Kommunes ambition om at blive europæisk animationshovedstad og dermed for hele animationssatsningen i Viborg Kommune. Der er 7

8 mange indsatser i gang for at gøre VAF til et mødested for beslutningstagere og nøglepersoner på regionalt, nationalt og internationalt plan. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation samt Kultur og Fritidsudvalget har både i 2015 og 2016 medfinansieret afholdelsen af VAF via uforbrugte budgetmidler. I 2017 støttes VAF bl.a. af Kulturby 2017 og Det Danske Filminstitut. Der skal tages stilling til, om Viborg Kommune skal supplere de eksterne aktørers medfinansiering via en grundbevilling. AD 9) Separatkloakering af kommunale institutioner I forbindelse med den vedtagede spildevandsplan ( ) er det besluttet at enkelte fælleskloakerede områder skal omlægges til separatkloak. I 2016 og 2017 finansieres udgifterne af det eksisterende budget til planlagt ejendomsvedligeholdelse. Fra 2018 og frem foreslås afsat en driftspulje på 2,5 mio. kr. årligt finansieret af det eksisterende budget til planlagt ejendomsvedligeholdelse. AD 10) Naturvidenskabernes hus Naturvidenskabernes Hus søger om støtte til husets drift på 1 mio. kr. årligt i årene AD 11) Hald Ege Hallen Viborg Kommune har bevilget 9,3 mio. kr. til ombygning og udbygning af Hald Ege Hallen. I forbindelse med anlægsprojekter i selvejende idrætshaller er der praksis for, at der i forlængelse af anlægstilskud til projekterne også sker forhøjelse af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling til dækning af lokale- og driftstilskud. AD 12) Viborg Elite Der er afsat 1,9 mio. kr. til Viborg Elite i 2017, hvorefter projektperioden ophører. Der er ikke afsat midler i , og problemstillingen opstår medio 2017 ved elevoptag for skoleåret 2017/2018. Bevillingen, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budget, skal anvendes til dækning af udgifter vedrørende eliteidrætssatsningen. AD 13) Parkeringspladser i selvejende institutioner Forvaltningen foreslår i sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2016 (sag nr. 7), at de selvejende institutioner selv forestår drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer på deres ejendomme. Det er stort set det, der er sket hidtil, men kræver dog, at der forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer. På kultur- og fritidsområdet vil de selvejende institutioner fortsat have mulighed for at søge anlægstilskud hos Kultur- og Fritidsudvalget til medfinansiering af større projekter. b. Anlægsbudget (nye anlægsønsker) Beslutningspunkt 5: Hvilke nye anlægsønsker skal med i anlægsbudget , og hvordan skal de finansieres? I årets budgetlægning har udvalgene selv skullet finde finansiering til evt. anlægsønsker i det eksisterende anlægsbudget, og det har kun været muligt at foreslå anlægsønsker i 2017 og Tabellen nedenfor viser de nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering, som Byrådet blev præsenteret for på orienteringsmødet den 22. juni. Dernæst vises en række øvrige anlægsønsker, som er kommet til efterfølgende, og hvoraf flere er ufinansierede. 8

9 Tabel 6. Nye anlægsønsker herunder forslag til finansiering AD (beløb i kr.) I alt Børne- og ungdomsudvalget Samling af Rosengården og 14 Kærhuset i Skals Tilbygning til Børnehuset 15 Lupinmarken Totalrenovering af Børnehuset 16 Søndergaard Udbygning af Børnehuset Engelsborg 17 samt anlæggelse af ny P-plads Indretning af køkkener Move on wheels, Houlkær Overlund og Rosenvængets Skoler Ny institution i Møgelkær Pulje skoler Klima- og Miljøudvalget 23 Ny affaldsløsning i midtbyen Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser Teknisk Udvalg Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i 25 Viborg til et signalreguleret kryds Realisering af trafikplan I alt Tabellen viser, at udvalgene har fundet finansiering til hovedparten af anlægsønskerne. Eneste ufinansierede anlægsønske er ny affaldsløsning i midtbyen, hvor der dog er fundet finansiering i 2017 og 2018 ved at udskyde etablering af undergrundscontainere til Børne- og Ungdomsudvalget AD 14) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Ved at samle to mindre børnehuse til ét, vil personaleressourcerne kunne optimeres, så der bliver mere kvalitet for det enkelte barn. Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals kan ske ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbygning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals. AD 15) Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemning i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for ombygninger og en tilbygning på 80 m2. AD 16) Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Formålet med en totalrenovering er at skabe væsentligt bedre rammer for nuværende børn og personale. Samtidig skabes der plads til ekstra børnehavebørn og to vuggestuegrupper. Hermed ses behovet for pladser dækket i området, så der ikke er behov for bygning af det planlagte nye børnehus i Møgelkær. Ved at bevare og renovere Søndergaard er der forsat nærhed i forhold til Finderuphøj Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads 9

10 til 75 Børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I det nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn. AD 17) Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads På grund af pladsproblemer har børnehuset erhvervet et kolonihavehus, så de ældste børn hver dag begiver sig frem og tilbage hertil. Der er et ønske om at kunne tilbyde alle plads i Engelsborg, hvilket vil kræve en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der over længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P-plads, så parkering forgår på Nørremarksvej. Der ønskes derfor anlagt en ny P-plads ved Engelsborgvej. AD 18) Indretning af køkkener I efteråret 2016 er der ny afstemning om madordning i børnehusene. I forbindelse med sidste budgetlægning blev der ikke sat penge af til evt. etablering af køkkener efter afstemningen. Udgiften skal afholdes inden for puljen til mindre anlægsopgaver på kr. Puljen foreslås øget til kr., så der er reel mulighed for at etablere køkkener i AD 19) Move on wheels, Houlkær Move on Wheels handler om at skabe fællesskab og bevægelse på hjul. Der etableres en asfalteret bane, en såkaldt pumptrack, til brug for BMX, MTB, skateboard, løbehjul, rulleskøjter m.m. ved Houlkærhallen. Move-on-Wheels banen vil opfylde et behov for et tilbud om mulighed for at dyrke sport, idræt og socialt samvær på tværs af alder, etnisk baggrund og kultur i lokalområdet. AD 20) Overlund og Rosenvængets Skoler (finansiering) For fysisk at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole har Viborg Kommune erhvervet Handelsskolens ejendom på Vinkelvej pr. 1. juni 2015 til formålet. Mercantec lejer de eksisterende bygninger frem til 31. december Fra medio 2016 påbegyndes dels renovering/indretning af eksisterende bygninger men også en nybygning til de to skoler. AD 21) Ny institution i Møgelkær (finansiering) Børnehuset skal tilgodese efterspørgsel i området omkring Møgelkær. Endvidere er det som en afløser for Børnehuset Søndergaard, som har til huse i meget utidssvarende bygninger. Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede reserveret areal, med plads til ca. 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn. AD 22) Pulje skoler (finansiering) Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan. Klima- og Miljøudvalget AD 23) Ny affaldsløsning i midtbyen Implementering af ny affaldsløsning efter påbudt forbedring af adgangsforhold for dagrenovationsindsamling i Viborg midtby. Ny affaldsløsning består af 15 placeringer, hvoraf 8 af placeringerne er i standardudgaven, og 7 er i standardudgave med tombakplader. AD 24) Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser (finansiering) 10

11 Til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere hos boligforeninger, boligselskaber og etageboliger ønskes etableret undergrundscontainere for "herreløs affald" samt ressourcer som pap, papir, glas, alu, PET mv. i byområder og på rastepladser. Teknisk udvalg AD 25) Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé i Viborg til lysreguleret kryds foreslås med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra den nye vej i Banegraven og det nye Midtbyens Gymnasium. Det nye signalregulerede kryds skal være i funktion samtidig med åbning af vejen i Banegraven, så der ikke opstår kapacitets problemer på lokaliteten. AD 26) Realisering af trafikplan (finansiering) Anlægsarbejder der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Nedenfor ses de øvrige anlægsønsker, som er kommet til senere i budgetlægningen, og hvoraf flere er ufinansierede. Tabel 7. Øvrige anlægsønsker AD (beløb i kr.) I alt Bilag nr. 27 Søkorridor ved Viborgsøerne????? 0 9c 28 Indførelse af betalt parkering d 29a Områdefornyelserne i Rødkærsbro e 29b Områdefornyelse i Klejtrup e Finansiering af byfornyelse i 29c mindre byer e 30a Kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse f Finansiering af byfornyelse i 30b mindre byer f Flygtningeboliger tilskud til 31 grundkapitalindskud?? 9g Ungdomsboliger - 32a grundkapitalindskud h 32b Ungdomsboliger - salg af grund (nettosalgsprovenue på kr. i 2016) 0 9h 33 Viborg Skøjtebane i AD 27) Søkorridor ved Viborgsøerne Klima- og Miljøudvalget drøftede projektet den 28. april Udvalget kan ikke anbefale skitseprojekt til søkorridor, idet projektet anses for at være urealiserbart, jf. Naturbeskyttelsesloven og habitatbestemmelser og med et for højt omkostningsniveau. Udvalget finder dog, at delelementer i projektet kan bearbejdes i anden sammenhæng, herunder naturstier, knudepunkter samt ensartet skiltning. Der er udarbejdet et visionsoplæg med en strategi og opstillede scenarier, der viser alternative muligheder for at gennemføre den overordnede vision i De 8 søer. 11

12 AD 28) Indførelse af betalt parkering I budgetforliget for 2016 blev forligspartierne enige om, at der skal indføres betalt parkering i Viborg bymidte, og at der åbnes mulighed for privat finansiering. Det betyder, at anlægsønskerne til at forbedre forholdene på, Preislers Plads, Fischers Plads og Sct. Jørgens Vej 5 udgår. Notatet beskriver både en privat og en kommunal model for betalt parkering. Det foreslås i notatet, at der i forbindelse med budgettet for afsættes kr. til en nærmere analyse af mulighederne for betalt parkering i Viborg midtby, såfremt det på baggrund af notatet fortsat findes hensigtsmæssigt at indføre betalt parkering. Analysen skal være tilendebragt, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for AD 29a-c) Områdefornyelserne i Rødkærsbro og Klejtrup Ansøgning om områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro og Klejtrup er godkendt af ministeriet mht. statsstøtte. Områdefornyelserne har en egenfinansiering, som ikke er budgetlagt. Forvaltningen har anvist finansiering via budgettet på 5,2 mio. kr., der er afsat til Byfornyelse mindre byer. AD 30) Kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse Forvaltningen har søgt Erhvervsministeriet om at få tildelt den udmeldte puljestøtte til landsbyfornyelse, som er 1,2 mio. kr./år for Viborg Kommune i perioden Den nye pulje kan videreføre arbejdet med at nedrive og istandsætte dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer med mindre end indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Forvaltningen har anvist finansiering via budgettet på 5,2 mio. kr., der er afsat til Byfornyelse mindre byer. AD 31) Flygtningeboliger tilskud til grundkapitalindskud Staten har i forbindelse med topartsforhandlingerne i marts 2016 afsat en pulje på 640 mio. kr. til medfinansiering af grundkapitalindskuddet vedrørende boliger til flygtninge. Der kan etableres almene familieboliger med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Hvis Viborg Kommune skal gøre brug af den fulde tilskudsramme, vil den kommunale udgift være mellem 4,4 mio. kr. og 14,3 mio. kr. alt efter sammensætningen af boligtyper. Alternativt kan Viborg Kommune beslutte at opførslen af flygtningeboliger helt eller delvist - skal være en del af det boligprogram der er vedtaget i forbindelse kvotetildelingen (basisbudget ). AD 32) Ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at etablere minimum 60 ungdomsboliger ved Camp Logos, og det er Forvaltningen vurdering, at der vil opstå et behov for flere uddannelsesboliger i Viborg by, hvis boliggarantien for studerende skal opretholdes. Kommunens udgifter til grundkapitalindskud vurderes maksimalt at udgøre kr. Forvaltningen foreslår, at Kommunens nettoindtægt i 2016 (salgsindtægt minus udgift til etablering af parkeringspladser) ved forventet salg af grund til projektet anvendes til delvis finansiering af grundkapitalindskuddet ( kr.). Den resterende del ( kr.) foreslås finansieret af udviklingspuljen i AD 33) Viborg Skøjtebane Forslaget omfatter permanent placering af en ny skøjtebane med is på m2 på Borgvold inklusiv opgradering af bund og teknisk anlæg. 12

13 c. Partiernes forslag Beslutningspunkt 6: Hvilke af partiernes forslag skal med i budget ? De politiske partier har som noget nyt haft mulighed for at fremsætte forslag til budgetlægningen med henblik på, at forvaltningen kan belyses forslagene yderligere frem mod budgetforhandlingerne. Partiernes forslag ses nedenfor. Tabel 8. Partiernes forslag til budgetlægningen AD (beløb i kr.) Bilag nr. Pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i kommunen finansieret via skattestigning på 0,1 34a procent (udgifter)????? 5a Pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i kommunen finansieret via skattestigning på 0,1 eller 0,2 procent (indtægter se 34b beløb i tabel 4) (Provenu ved skattestigning indgår i tabel 4) 5a Etablering af letbane/regional togbane fra Bjerringbro til Skive 35 (anlæg)????? 5b 36a 36b Lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution (anlæg)????? 5c Lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution (drift)????? 5c I alt????? I budgetmaterialerne ses yderligere svar på de spørgsmål, som partierne har haft mulighed for at stille til budgetlægningen. AD 34a-b) Pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i kommunen finansieret via skattestigning på 0,1 procent eller 0,2 procent (Socialdemokraterne) Provenuet ved en skattestigning vil være afhængig af, om Viborg Kommune kan få fritagelse for individuel sanktion ved at søge den afsatte ramme på landsplan på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. I tabel 4 (afsnit 2) ovenfor er provenuet opgjort hhv. uden sanktion og inkl. sanktion. AD 35) Etablering af letbane/regional togbane fra Bjerringbro til Skive (Det Konservative Folkeparti) Der foreslås etablering af en letbane/regional togbane med 5 nye stoppesteder: Tange, Rindsholm, Viborg Vestby, Ravnstrup, Sparkær. Formålet er øge vækst i arbejdspladser og bosætning gennem bedre kollektiv trafik. Der vil være to muligheder i forbindelse med etablering af 5 nye trinbræt og en form for letbanedrift på den ønskede strækning Bjerringbro Skive. Den ene mulighed vil være etablering af en nærbane, mens den anden mulighed er at lade nogle af de nuværende tog stoppe ved de tiltænkte trinbræt i de fem byer, mens andre tog undlader at stoppe ved alle 13

14 stationer. For en vurdering af hvorvidt etablering af en nærbane kan realiseres uden en større udbygning af det eksisterende banenet og med de ønskede frekvenser for togdrift, er det nødvendigt i samarbejde med Banedanmark, DSB, Midttrafik og Arriva at få foretaget en nærmere analyse af kapaciteten og kundegrundlaget på den eksisterende strækning. Et samlet skøn på hvad det vil koste at udnytte samt udbygge det eksisterende tognet inkl. prognoser for passagertal vil kræve at der indhentes eksternt konsulentbistand til at lave en forundersøgelse samt skitseprojektering af projektet. Dette skal forventes at kunne beløbe sig til kr. På nuværende tidspunkt skønnes en udbygning af det eksisterende tognet at ville koste omkring mio. kr. AD 36a-b) Lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution (Socialistisk Folkeparti) Det foreslås, at der indføres en decentral ordning, hvor maden igen tilberedes på de lokale plejehjem og institutioner. De estimerede anlægsudgifter skønnes til mellem 10 og 15 mio. kr. Såfremt konkrete etableringsprojekter skal udarbejdes, vil det tage ca. 2 måneder at gennemgå og projektere alle øvrige plejecentre, hvorefter den forventede samlede anlægsgift kendes mere præcist. De nye produktionsfaciliteter vil medføre øgede årlige driftsomkostninger på ca. 13,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer øgede råvareudgifter på grund af indkøb i mindre mængder og et forventet større spild. Dette beløb er ikke opgjort. 5. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Beslutningspunkt 7: Skal der i budgetforligets forudsætninger anvendes et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag? Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2017 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2020 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i I de seneste 7 budgetår har Viborg Kommune valgt statsgaranti, og tendensen har siden finanskrisen været, at få kommuner har valgt et selvbudgettering. Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i Den foreløbige vurdering er, at skatteprovenuet ved selvbudgettering vil ligge 3-5 mio. kr. over statsgarantien i Det er dog betydelig risiko forbundet med selvbudgettering, ligesom at beregningsgrundlaget fra Skat fortsat er forbundet med usikkerhed. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranterede grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser på selvbudgetteringsberegningen. 14