Alt dette er med til at ændre vilkårene for de unge, for de voksne, for virksomhederne og for os.

Transkript

1 Basisramme 1. Emne Indhold og mål Fokus på fremtidens kompetencer og på kombinationen af tekniske og merkantile kompetencer (alle uddannelsesområder) Unge med tekniske / håndværksmæssige og innovative kompetencer står stærkt, hvis de også har forretningsforståelse, eller i det mindste flair for salg og service. Og unge med forretningsforståelse -kompetencer i økonomi, ledelse, salg osv. - er stærke kort, hvis de også har teknisk indsigt og blik for produktion, materialelære, produktudvikling og innovation. Der er i de seneste år sket en voldsom udvikling i samfundet. Der er kommet nye typer af virksomheder, der er opstået nye jobs, der er udviklet nye teknologier, fagene har udviklet sig, og der er opstået nye markedsvilkår. Fokus er skiftet til bl.a. miljø, bæredygtighed, sund livsstil, digital kommunikation, global samhandel, nye sociale medier og skærpet internationalisering. Fremtidens arbejdsmarked er ikke fagopdelt i den grad, som vi kender det fra industrisamfundet. Job i et digitaliseret vidensamfund er sammensat på kryds og tværs af fag og også helt nye fag dukker op. En række af fremtidens discipliner er således ikke placeret i enten et teknisk eller et merkantilt miljø. Alt dette er med til at ændre vilkårene for de unge, for de voksne, for virksomhederne og for os. Vægtning Beløb Vi skal gribe denne udvikling / udfordring og forandre os i takt med vilkårene og samfundet omkring os - og tilbyde netop vores uddannelsessøgende de bedste og mest fremsynede uddannelsesmuligheder. Uddannelser som indeholder en positiv stillingtagen til fokusskiftet og som tilbyder en kombination af tekniske og merkantile kompetencer for alle. Mål: Igangsætning af initiativer som understøtter en udvikling af alle typer af uddannelser (ikke VEU pt.) på Mercantec, således at vores elever har mulighed for at tilegne sig fremtidens kompetencer, som vi ser udfordringen lige nu. Der nedsættes en tværgående udviklingsfunktion (nedsættes for en 2-årig periode) som skal beskrive og udvikle en model efter hvilken vi kan påbegynde implementering af ovennævnte i Modellen skal drøftes med HSU, forankres og processes igennem i samarbejde med undervisere fra alle brancheområder. 1

2 A. Der skal udvikles undervisningsmaterialer til frit brug (Mercantec ejendom) indenfor min. 4 udvalgte nye fag. F.eks. bæredygtighed, innovation, miljø, global samhandel, kulturforståelse og sund livsstil. Disse kurser er udviklet og beskrevet som læringspakker, og de lægges på intranettet under læringspakker, således at de er tilgængelige for alle medarbejdere. Undervisere fra alle uddannelsesområder har deltaget i udviklingsarbejdet. Der er udviklet materiale indenfor følgende områder: Bæredygtighed Økonomi Innovation Kulturforståelse Sund livsstil Læringspakkerne vil blive udbudt i B. Alle tekniske erhvervsuddannelseselever skal tilbydes undervisning fra mål A af min. 1 uges varighed samt 1 uges økonomi. Begge til afvikling i Læringspakker fra mål A udbydes i Økonomikursus er udviklet og udbydes ligeledes i Se bilag. C. Alle merkantile erhvervsuddannelser skal tilbydes undervisning fra mål A af min 1 uges undervisning samt 1 uges relevant teknisk indsigt og blik for produktion, materialer, produktudvikling og innovation. Begge til afvikling i Ovennævnte er udviklet vedrørende proces og produktion og gennemføres i Se bilag. Basisramme 2

3 2. Emne Indhold og mål Øget globalisering (bl.a. Kina) (alle uddannelsesområder) Der er lavet en internationaliseringsstrategi med 5 fokusområder, der nu skal indarbejdes i afdelingsplanerne: 1. Studieture, udvekslings- og praktikophold i udlandet. 2. Systemeksport af kurser og evt. uddannelser. 3. Udvikling af internationale uddannelser til danske og udenlandske elever. 4. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Fjernøsten med fokus på Kina. 5. Udvikling af engelsksprogede og interkulturelle undervisningskompetencer. Mål og indhold: 1.Alle uddannelsesafdelinger skal i løbet af foråret 2012 og senest i forbindelse med den fælles strategidag i august have lavet en mål- og handlingsplan for, hvordan punkt 1 i internationaliseringsstrategien er indarbejdet i afdelingsplanen for Der er indenfor alle uddannelsesafdelinger lavet en mål- og handlingsplan for implementering af internationaliseringsstrategiens punkt vedrørende studieture, udvekslings- og praktikophold i udlandet. Man er indenfor samtlige områder i fuld gang med at implementere disse handlingsplaner. Som eksempler kan nævnes, at man indenfor både AutotekniskCenter Danmark og MetalCraft har etableret kontakter til skoler i Spanien, indenfor Handelsskolen Viborg har man som noget nyt etableret studietur til hhv. Kina og London, på Hotel- og Restaurantskolen har elever været på ophold i Frankrig, indenfor Byggetek har elever været på Leonardoophold i hhv. Spanien og Tyskland og indenfor House of Technology arbejdes med internationale ophold indenfor både grundforløb og hovedforløb. Se bilag for fuldstændig beskrivelse af initiativerne. 2. I afdelingsplanen skal der også være lavet en strategi for eller gerne en målog handlingsplan hvordan der kan arbejdes med systemeksport i afdelingen. Hvilke kurser, uddannelsesforløb, pædagogiske tiltag eller andre aktiviteter kunne der laves systemeksport på. Der er kun enkelte afdelinger, som har medtaget dette punkt i afdelingsplanen. Følgende afdelinger har arbejdet med systemeksport: Vægtning Beløb å l o p f. 3

4 ByggeTek deltager i et projekt om systemeksport til Estland og Finland med fokus på asfalt- og makinføreruddannelserne. HOT afholder study visit i maj måned, hvor der kommer udenlandske besøgende. Ved besøg hos vores samarbejdspartnere i Tyskland og Spanien udvises der stor interesse for vores pædagogiske model samt vores innovationsmodel i Virtuelt Videncenter, og dette vil vi fremadrettet arbejde videre med. Open Learning Center modellen (OLC) påtænkes også bearbejdet ifm besøg i USA i januar måned Leaderlab har forsøgt eksport af Mercantecs Lean koncept til bl.a. GRUNDFOS afdelinger i udlandet. Men desværre lykkedes det ikke i denne omgang. 3.I forbindelse med punkt 3 laves der i resultatperioden følgende: I handelsgymnasiet skal der i studieplanen indarbejdes, at der undervises på engelsk i fx 2-3 uger i andre fag end engelsk fx samtidshistorie, international økonomi mv. i de internationale studieretninger og evt. studieretningen Global Studies. Der er i foråret 2012 lavet et forløb, hvor der blev undervist på tysk i matematik i 2 uger. Teamet omkring studieretningen Global studies - som starter januar 2013, arbejder med studieplanen, hvori der skal være undervisningssekvenser på engelsk. I grundforløbet - efteråret 2012 har teamet været samlet og udarbejder en samlet studieplan for de 2½ år. Hans Henrik Jacobsen laver et forløb i samfundsfag og Bjørn Salskov laver et forløb i virksomhedsøkonomi. 4. House of Technology er valgt ud som det uddannelsesområde, hvor vi vil forsøge at optage internationale heltidsstuderende. I kontraktperioden skal der være udarbejdet en analyse af mulighederne herfor. Mulighederne er i kontraktperioden analyseret, og der er lavet en handlingsplan for optag af internationale studerende på datateknikeruddannelsen til septemberoktober 2014, som uddannelseschef John Hansen sørger for implementeringen af. Se bilag. 4

5 Der arbejdes endvidere på at etablere en international IT-supporterlinje med start i oktober Baggrunden herfor er et ønske om at styrke elevernes internationale kompetencer og skabe et internationalt orienteret uddannelsesmiljø. Målsætningen er her mindst 8 danske elever og mindst 8 udenlandske elever på H1 i I løbet af kontraktperioden skal der være udviklet og gennemført et kursusforløb til skolens undervisere i enten engelsksprogede eller interkulturelle kompetencer. Der er afviklet engelskkurser for enkelte undervisere. Bl.a. Ulla Hjulmand har fået projektmidler til at sende 16 lærere på et 2-ugers sprogophold inden for primært engelsk, sekundært tysk/fransk/spansk. Disse kursusforløb skal bruges til udvikling af både sproglige og interkulturelle kompetencer. Der er på Byggetek udbudt engelskkurser i foråret, ligesom der er udbudt sprogkurser i Mercantec-regi. Opholdet for Byggeteks undervisere på Mallorca har udviklet både deres sproglige og interkulturelle undervisningskompetencer. Endelig har en underviser fra Skive samt to undervisere fra Ulfborg deltaget i intensivt engelsk kursus på Mallorca af 14 dages varighed. 6.I løbet af kontraktperioden skal der være lavet et samarbejde med en eller flere kinesiske uddannelsesinstitutioner, der så vidt muligt skal omfatte alle aspekter af internationaliseringsstrategien. Dette punkt er der arbejdet rigtig meget med. Der har været igangsat analysearbejde med såvel region, kommune, egne undervisere udstationeret i Kina samt private rådgivere, og det har været svært at beslutte, hvilken region vi som udgangspunkt vil arbejde i. Dette er nu endelig besluttet, og valget er faldet på Shanghai. Se bilag vedrørende de udarbejdede rapporter og aftaler. Der er flere forslag og kontakter til uddannelsesinstitutioner. Basisramme 3. Emne Indhold og mål Vægtning Beløb 5

6 Intensiveret Samarbejdet mellem folkeskoler i vort optagelsesområde, Viborg Kommune, og samarbejde med Mercantec trænger til fornyelse, idet flere og flere initiativer og aktiviteter i løbet af folkeskolerne årene er forsvundet eller sparet væk. Nytænkning og udvidelse af aktiviteterne er (alle derfor sat i fokus i det kommende år. uddannelsesområder) Mål og indhold: 1. På gymnasierne gennemføres der min. 4 kursusforløb i 8. og 9. klasserne med en kombination af undervisning i fysik og/eller teknologi (htx) og innovation og/eller markedsføring (hhx). På htx er det aftalt med 14 folkeskoler (9 sidste år), at vi i efteråret 2012 sender elever fra 3.g mat fys klasserne ud for at undervise i naturvidenskab i 8. og 9. klasserne. Der bliver undervist 4 lektioner i naturvidenskab i 56 klasser. Målet er således opnået. På hhx har vi gennemført et kursus i innovation for 34 folkeskolelærere, og de har fået tilbud om at deltage i en af to camps i december eller januar. Der var stor interesse for tilbuddet, og hvis hver lærer møder med én klasse, vil der komme 34 klasser. Målet er således så rigeligt opnået. 2. På htx tilbydes der min. 1 naturvidenskabelig dag for naturvidenskabelige lærere i folkeskolen. Der er lavet et tilbud til folkeskolelærerne, når 3.g elevernes undervisning er gennemført, som er gennemført i december måned. 3. På hhx tilbydes der min. 1 dag for lærere i folkeskolen med fokus på innovation. Der er udviklet et kursusforløb i innovation, som tilbydes til lærere i folkeskolen. Kursusforløbet skal være med til at synliggøre den måde, der arbejdes med innovation i både EUD/hhx/htx både som en generel metode, der kan bruges i alle fag, og som iværksætteri. Se bilag. I forhold til innovationsundervisningen i folkeskolen, har det været nødvendigt at koble os på projektet Skolen på Job, der gennemføres på alle folkeskoler i Viborgområdet. I den forbindelse er der afviklet et kursus på Grundfos, hvor der både er undervist i innovative metoder og undervisning i innovation og 6

7 iværksætteri. Dette kursusforløb er fulgt op med et tilbud til lærere og elever om at deltage i en camp på Vinkelvej i december, hvor der med stor succes blev arbejdet med konkrete måder at lave undervisning i innovation og iværksætteri, som kan bruges på alle uddannelsesniveauer. 4. Der tilbydes en temaeftermiddag (2-3 timer) for lærere i folkeskolen, hvor emnet er Anvendelsen af IT i undervisningen (gennemføres af EUD). Der er udviklet to tilbud til dette og disse udbydes i Dette kursustilbud er en del af den samlede brochure, som udsendes til folkeskoler. 5. På EUD opdateres, udvikles og gennemføres undervisningsaktiviteter for 3-7 kl. som i form og indhold er inspireret af de tidligere gennemførte aktiviteter for folkeskoleelever for år tilbage. F.eks. kurser i privatøkonomi (HSV), byg et hus (Byggetek), kok amok (Hotel og restaurant). Hvert uddannelsesområde beskriver en undervisningsaktivitet til udbud i foleskolen. Alle ovennævnte aktiviteter beskrives, samles og udbydes i et fælles udbudsmateriale, der sendes til folkeskoler i vort optagelsesområde. Der er udviklet og beskrevet tilbud til elever i folkeskolen i et samlet kursusudbud, som dækker alle vore uddannelsesområder, og som indeholder alle ovennævnte aktiviteter. Dette udsendes i januar Se mere på: mercantec/folkeskoler 6. Der udvikles og tilbydes et praktisk klasselærerkursus for lærere i folkeskolen med henblik på at give dem bedre muligheder for at vejlede de unge til uddannelse samt et bedre kendskab til de muligheder en erhvervsuddannelse giver. Dette kursusudbud er udbudt i oktober 2012 og gentages igen i marts De allerede udbudte brobygningsforløb revideres og nyudvikles med fokus på innovation, iværksætteri og IT i undervisningen. 7

8 Alle brobygningsforløb er nyudviklet med ovennævnte indhold og udbudt på brobygningsnet.dk. 8.Mercantec vil indlede et udviklings/ undersøgelsesarbejde med Viborg kommune (UU center) med henblik på at gøre kommende elever uddannelsesparate og afklarede i forhold til det endelige uddannelsesvalg. Der vil være fokus på de muligheder, der findes i lovgivningen. Det kan blandt andet være: Samarbejde om en produktionsskole 20/ 20 modellen som et tilbud til de unge Andre udviklingstiltag med henblik på at give den unge en bedre mulighed for at vælge en ungdomsuddannelse. Mercantec har deltaget i de indledende drøftelser om produktionsskole og har tilbudt samarbejde derom. Vi afventer nu det videre forløb hermed. 20/20 modellen har været drøftet med skolechefen, og disse drøftelser tages op igen i januar Dette skal ses i lyset af den sidste 10. klasses rapport. Mercantec har dog i 2012 drøftet dette tiltag med 10 CV og udviklet en model derfor, men 10 CV meldte fra, da de ikke havde elever til dette forløb. Plus 10 er udviklet og udbydes med opstart august Plus 10 giver eleverne både grundforløbskompetence og 10. klasses niveauer i udvalgte fag. Se bilag. Der er samarbejde om 4. klasser på Nordre skole, Viborg. Vi følger disse 4. klasser i 3 år hvor de introduceres til vore 6 EUD-områder. Denne undervisning indgår som en del af deres obligatoriske folkeskoleundervisning. Vi indleder samarbejde hvert år med de nye 4. klasser. Der er endvidere indledt samarbejde med Hald Ege friskole om deres elever i 6.,7.,og 8. klasse, hvor de følger undervisning hos os som en naturlig del af deres obligatoriske undervisning. Dette både på EUD og HTX. Vi har gennemført Skills-stafet for 9. klasse og vil gøre det fremadrettet hvert år tirsdag i uge 43. 8

9 Basisramme 4. Emne Indhold og mål Beskrivelse og etablering af Student Service Centres Mercantec ønsker at etablere et servicecenter (SSC) for skolens elever og kursister. Mål og indhold: Der bliver etableret centre på skolens tre Viborgadresser, hvor formålet er at styrke og koordinere arbejdet med uddannelsesinformationer, vejledning, støttefunktionerne i den pædagogiske model, tilmeldinger til uddannelser og kurser mv. Formålet og målet er især at sørge for god indslusning til uddannelser og kurser og fastholde elever og kursister i et godt uddannelses- og kursusforløb. Formålet er også at inddrage elever mere aktivt i processerne for eksempel gennem inddragelse af elevråd og elevmentorer, der skal være med til at sikre et bedre flow af informationer mellem elever, lærere, studieadministration og ledelse, salg af materialer og være med til at tage imod gæster og nye elever. De relevante medarbejder- og elevgrupper inddrages løbende i etableringsprocessen. SSC indrettes og tilpasses på de tre adresser, så ovennævnte opgaver og funktioner varetages bedst muligt på de tre adresser. SSC skal også være tænkt ind i sammenhæng med de allerede etablerede studie- og voksenmiljøer i afdelingerne, så vi ikke får dobbeltkonfekt i SSC og studiemiljøer. SSC skal være færdigudviklet/etableret på de tre Viborgadresser med beskrivelse af formål og mål, opgaver og funktioner, organisering og åbningstider og en gennemtænkt fysisk indretning. Der blev i begyndelsen af 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at arbejde med mål og indhold i forbindelse med etablering af StudieCentrum. Der blev arbejdet videre med arbejdsgruppens inspil, både i forhold til indretning og funktioner. Efter sommerferien 2012 blev de tre StudieCentrum taget i brug, hvilket betyder, at elever og kursister nu har mulighed for at få information og vejledning i ét lokale. Der er taget godt imod StudieCentrum på alle adresser, og disse anvendes flittigt af elever og kursister. Vægtning Beløb 9

10 Basisramme 5. Emne Indhold og mål Økonomi og overholdelse af budget Det med bestyrelsen fastlagte budget for 2012 er overholdt blev budgetlagt med et overskud på kr ,- efter reinvesteringer på kr. 3,- mio. Resultatet pr viser et overskud på i alt kr ,-, og der forventes et overskud i 2012, der er større end det nuværende overskud. Reinvesteringsmidlerne var afsat til udvikling og gennemførelse af nye studieretninger i gymnasiet, kompetenceudvikling i forbindelse med IT i undervisningen, praktikpladscenter samt internationalisering. På de to første områder er alle midlerne forbrugte, men ikke alle midler er brugt på de to sidstnævnte indsatsområder. Det øgede overskud i forhold til budgettet skyldes endvidere følgende faktorer: Vi har haft øget tilgang på EUD-området, dvs. optimale klassestørrelser samtidig med, at der har været en nedgang på efteruddannelsesområdet. Denne nedgang har bevirket, at der er sparet på lønomkostninger på dette område. Der er sket en forskydning i omsætningen på efteruddannelsesområdet mht., at der er kommet %-vis flere kursister via jobcentret end finansieret via Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette bevirker øgede indtægter på fællesområdet, idet fælles- og bygningstaxametrene her kommer tidstro. Vore investeringer er generelt kommet senere i gang end budgetteret, hvilket har reduceret afskrivningerne i indeværende år, og endelig har vi hjemtaget et lån senere end budgetteret, og vore variable lån har været forrentet meget lavt i indeværende år, hvilket har givet en positiv afvigelse på renteomkostningerne. Vægtning Beløb Ekstra ramme 1. Emne Indhold og mål Indsats mod frafald Mercantec har megen fokus på fastholdelse af elever og dermed på nedbringelse af frafald. I det kommende år vil indsatsen blive styrket gennem nedenstående initiativer. Vægtning Beløb 10

11 Kompetenceafklaring ved indgangen til uddannelsen: Der skal udarbejdes et koncept for tidlig og effektiv kompetenceafklaring for alle elever der påbegynder erhvervsuddannelsernes grundforløb samt de erhvervsgymnasiale uddannelser. Der skal være fokus på såvel de faglige, de personlige og de sociale kompetencer. Ovennævnte skal sikre, at undervisningen giver den lærende en nøje afstemt udfordring jf. Mercantecs pædagogiske model. Resultatmål: Der skal udarbejdes og afprøves et kompetenceafklaringsmodul af 2 ugers varighed. Forløbet skal være beskrevet og dokumenteret som en læringspakke. Der er udviklet et kompetenceafklaringsforløb for de to første uger på grundforløbet. Forløbet præsenteres på chefmødet i januar og igangsættes ved optag i august Forløbet indeholder de ovenfor beskrevne elementer. Se bilag. Anvendelse af læringsstile i undervisningen: Der er et behov for at ungdomsuddannelserne i langt højere grad udnytter det pædagogiske potentiale i øget anvendelse af forskellige læringsstile i undervisningen. Formålet med nye læringsformer - herunder også digitale er at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. At kunne bruge teknologien fagligt, kreativt og kritisk er i dag en helt nødvendig kompetence. Eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet og skal kunne udtrykke sig via de nye medier og samarbejde digitalt og internationalt. Målet er at øge integrationen af forskellige læringsstile og andre medier til at understøtte den differentierede undervisning på forskellige niveauer. Vi vil udnytte de pædagogiske og didaktiske muligheder som anvendelsen af læringsstile giver. Eleverne skal i deres uddannelsesmiljø opleve læringsstile som anvendelsesorienteret i forhold til læring, innovation, informationssøgning, fleksibilitet og samarbejde. Målet er, at der anvendes forskellige læringsstile i alle undervisningsforløb hvor det falder naturligt: til læring, til udarbejdelse af visuelle - / lyd produkter, til opgaveløsning, udveksling af dokumenter, informationssøgning og til at præsentere viden og læringsproces. Eleverne vil blive inddraget i forhold til anvendelsen af læringsstile i undervisningen, idet disse ofte har en anden tilgang dertil. 11

12 Der vil være fokus på lærernes IT kompetencer både fagligt og didaktisk og der aftales mål i forhold til at nå et ønsket anvendelses niveau. Resultatmål: It værkstøjskassen, som et resultat af arbejdet i Digiteamet, er udviklet og kan anvendes til understøtning af ovennævnte. Værktøjskassen kan ses på: og den præsenteres på chefmødet i januar Der tilbydes endvidere en workshop i februar 2013, hvor indholdet præsenteres for alle ansatte på Mercantec. Der arbejdes endvidere med muligheden for, at værktøjskasseikonet vises på skrivebordet, når der logges på. Det er også muligt, at alle ansatte kan logge ind og indlægge blogindlæg vedrørende anvendelsen af IT i undervisningen. Værktøjskassen opdateres løbende, således det sikres, at værktøjskassen altid er opdateret med de sidste nye læringsmetoder og forskellige IT værktøjer. Dette vil ske i regi af Digiteam. Der er endvidere udviklet en ny facilitet som gør det muligt at streame direkte fra undervisningen til eleven (f.eks. ved sygdom), og en anden facilitet som gør det muligt at optage direkte fra undervisningen og placere optagelsen på Mercantec tube. Der er udviklet en kompetenceoversigt over lærernes IT kompetencer og der er igangsat nødvendigt kompetenceudvikling i relation til dette. Dette er udviklet og er tilgængelig i Lessor. Der vil på baggrund af dette blive udbudt tre workshops om IT i henholdsvis Photostory, video og Quizcreator. Mercantec har endvidere indledt samarbejde med NCE vedrørende et projekt om anvendelsen af Aktive Tavler. Ovennævnte indsatsområder er valgt af chefgruppen, som et resultat af den gennemførte undersøgelse af anvendelsen af IT på skolen. Steen Grønbæk og Jette Asmussen tilbyder endvidere assistance i forbindelse med anvendelsen af video i undervisningen. Forskellige læringsstile anvendes i alle fag, hvor det falder naturligt, og dette dokumenteres ved stikprøver. Disse stikprøver indgår i den årlige audit. Der er uddannet to læringsstilseksperter, 12

13 som vil sikre opdatering og nyudvikling på hele Mercantec. Der indbydes løbende til workshops med de sidste nye muligheder. Nyheder indenfor læringsstile præsenteres på en fælles workshop i februar Frafald på skolens uddannelser: Med udgangspunkt i frafaldsberegninger opgjort af skolen er frafaldsmålene for skoleåret 2012 følgende. Målene tager udgangspunkt i skolens opgørelser fra MetalCraft: Frafaldet for skoleåret 2011 var 17,86 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 15 %. Resultatet er 14,90 %. AutoTeknisk Center: Frafaldet for skoleåret 2011 var 12,15 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 10 %. Resultatet er 12,94 %. House of Technology: Frafaldet for skoleåret 2011 var 8,67 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 10,0 %. Resultatet er 10,27 %. Byggetek: Frafaldet for skoleåret 2011 var 17,12 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 15 %. Resultatet er 16,67 %. Hotel og restaurantskolen: Frafaldet for skoleåret 2011 var 19,31 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 15 %. Resultatet er 15,11 % Handelsskolen Viborg: Frafaldet for skoleåret 2011 var 12,85 % og frafaldsmålet for skoleåret 2012 er max 10 %. Resultatet er 10,07 %. Viborg Handelsgymnasium: Frafaldet for skoleåret 2011 var 2,22 %, og målet for 2012 er max 7 %. Resultatet er 5,6 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldet for skoleåret 2011 var 5,75 %, og målet for 2012 er max 7 %. Resultatet er 7,1 %. 13

14 Ekstra ramme 2. Emne Indhold og mål VEU VEU digitalisering: Også indenfor uddannelsessektoren er der øget fokus på digitalisering hvilket har betydet en politisk målsætning om at tilmelding til efteruddannelse samt søgning af VEU godtgørelse skal foregår via efteruddannelse.dk Det er en svær proces at få virksomhederne til at gøre dette og i særdeleshed er det vanskeligt i forhold til de små- og mellemstore virksomheder som udgør en betydelig del af Mercantecs kundeportefølje. Med det seneste hyrdebrev fra Ministeriet for Børn og Undervisning i januar 2012 er der lagt op til øget fokus på digitalisering hvilket afstedkommer følgende to målsætninger: 1) Alle Mercantecs virksomhedskunder indenfor efteruddannelse på tværs af uddannelsesområderne informeres om anvendelse af efteruddannelse.dk. Informationen kan fx foregår via Direct Mail, kundearrangementer eller via hjemmesiden. Uddannelseskonsulenterne og uddannelsessekretærerne inddrages i arbejdet og informationen indarbejdes som en naturlig del af deres kundekontakt. Alle uddannelseskonsulenter er af flere omgange blevet informeret som anvendelse af efteruddannelse.dk og uddannelseskonsulenterne har digital tilmelding med i tasken på alle kundebesøg. Samtidig har kursussekretærerne haft dialog med de kunder, som traditionelt har kontaktet Mercantec telefonisk omkring tilmelding, og på den måde guidet kunderne i forhold til anvendelse af portalen. 2) I relation til ovennævnte er det målet at mindst gennemsnitligt 60 % af tilmeldingerne til efteruddannelse foregår via efteruddannelse.dk., mod 30 % ved den seneste måling af oktober Det gennemsnitlige antal tilmeldinger til efteruddannelse.dk er 70 %. Der er dog Vægtning Beløb 14

15 fortsat fokus på indsatsområdet, idet MetalCraft, Hotel - & Restaurantskolen og AutotekniskCenter Danmark fortsat ligger under 60 %. Inden for autoområdet skyldes det lave antal digitale tilmeldinger, at der ofte er tale om små virksomheder, der ikke har den fornødne digitale ekspertise til at lave digital tilmelding. Der er i december sat ekstra fokus på at få virksomhederne til at tilmelde kursister via portalen, og der er derfor gennemført en direct mail kampagne til alle kunder i AutoTeknisk Center, som ikke tilmelder via portalen i dag. Indenfor MetalCraft skyldes det lave antal elektroniske tilmeldinger, at de mange forskellige fag, der figurerer på efteruddannelse.dk, gør det vanskeligt for kursisterne selv at sammensætte deres kursusforløb elektronisk. Med hensyn til Hotel- & Restauranskolen er der tale om bl.a. små restauranter og pizzarier, der har vanskeligt ved denne digitale tilmelding. Vi rådgiver løbende desangående. VEU omsætning: Med vedtagelse af finansloven for 2012 ophæves prisloftet på kr./ugen for ledige-målgruppen i relation til efteruddannelse. Prisloftet ophæves pr. 1. april 2012 og på den baggrund er målet en stigning i efteruddannelsesaktiviteten svarende til en øget omsætning på 20 % i 2012 målt i forhold til Prisloftet på kr ,- /pr uge for AMU-omsætning blev ophævet pr Ved opgørelse af AMU-omsætning for perioden ses en stigning på 11,8 % i forhold til tilsvarende periode i Der er sket en markant stigning i omsætningen via jobcentrene, men stigningen i omsætningen finansieret via ministeriet er faldet. Omsætningen pr er ikke færdig endnu, hvorfor det er tallene pr , der danner basis for beregningen. I alt er omsætningen på AMU-området steget med 11,83 % fra 2011 til 2012 opgjort pr for begge år. VEU GVU: Grundlæggende Voksen Uddannelse er et vigtigt politisk fokusområde og der skal derfor være øget fokus på området i Mercantec. Der gennemføres allerede i dag GVU aktiviteter, men i forhold til 2011 niveau er målet en fordobling af aktiviteterne målt på antal indgåede aftaler. GVU indledes altid med en IKV/RKV afklaring som fundament for GVU aftalen. Der er indenfor både det merkantile som det tekniske område sket en markant 15

16 stigning i indgåede GVU aftaler. Vedrørende det merkantile område blev der i 2011 indgået 5 GVU aftaler, mens der i 2012 er indgået 14 GVU aftaler. Vedrørende det tekniske område blev der i 2011 indgået 22 GUU aftaler, mens der i 2012 er indgået 36 GVU aftaler. Der er således i 2012 indgået i alt 50 GVU aftaler mod 27 i 2011 Basisrammen udgør kr. x. Ekstrarammen udgør kr. x. Totalt udgør resultatlønskontrakten x kr.. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke. Ved Kirsten Holmgaards eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden ansættelsen har varet. Den samlede målopfyldelse er på x kr.. Viborg, den Poul Arne Jensen Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 16